ENUMERACIÓN

INFORME MEMO N°21/2017
Hoja 1 de 16
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Revisión. A
INFORME ANUAL DE SSOMA - ENERO Edición 01/01/2017
INFORME ANUAL PHISAC
“GESTIÓN DE SEGURIDAD SALUD

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE”
2016 – U.P. JULCANI”
Calle Tambomachay N° 108 Urb. Portada del Sol La Molina Lima-Perú mail: julcani@pazhermozaingeniros.com
Hoja 2 de 16
Revisión. A
MEMORAMDUM/N°21/PHISAC/2017
A : ING. YANCE HINOSTROZA, Higidio

SUPERINTENDENTE DE SSOMA CMBSAA UMP JULCANI
CC. : ING. EDGARDO TORRES

ASISTENTE DE SUPERINTENDENTE DE SSOMA CMBSAA UMP JULCANI
DE : ING. MENDOZA POMA, Elsner Walter

INGENIERO DE SEGURIDAD PHISAC UMP JULCANI
Asunto : INFORME ANUAL DE SSOMA 2016 - PHISAC
Por la presente hago llegar a Ud. El informe de la gestión de seguridad anual correspondiente
al 2016, de la empresa contratista minera PHISAC.
Sin más que decir quedo de Ud.
Atentamente.
Hoja 3 de 16
Revisión. A
Contenido
I. RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................................... 4
II. INGRESO, RETIRO Y DESCANSO POR ENFEMEDAD/ACCIDENTE DEL PERSONAL MES POR MES..... 5
III. ENTREGA DE EPP MES POR MES. .............................................................................................. 12
IV. RESUMEN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN TEMA DE SEGURIDAD. .................................... 12
V. CANTIDAD DE TAPONEO Y DESTAPONEO DE LABORES ABANDONADAS...................................... 13
VI. CUADRO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CON SUS RESPECTIVOS SUSTENTOS. 14
VII. ANEXO N°01 SUSTENTO DE ENTREGA DE EPP .......................................................................... 15
VIII. ANEXO N°01 SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD 2016.. 16
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Revisión. A
I. RESUMEN EJECUTIVO
El año 2016, la E.C.M. Paz Hermoza S.A.C., en la Unidad Julcani, se ha propuesto

realizar una mejora con su personal a través de la capacitación con más de 5 horas
mensuales en su Gestión de Seguridad.
En el programa Anual, se ha establecido acciones que con lleven a minimizar los

riesgos y controlar toda condición sub estándar que se presenten de la actividad
propia de la construcción de tapones herméticos.
La capacitación programada se ha ejecutado, como estrategia clave en la
prevención de accidentes con la participación de expositores internos así como con
los expositores de la Compañía de Minas Bunaventura invitados en su área de
trabajo.
En el 2016 se ha implementado el IPERC como una herramienta de gestión de
seguridad y la revisión de los PETS a final de año.
Hoja 5 de 16
Revisión. A
II. INGRESO, RETIRO Y DESCANSO POR ENFEMEDAD/ACCIDENTE DEL PERSONAL MES POR MES
RESUMEN ANUAL DE INGRESO RETIRO POR ENFERMEDAD/ACCIDENTE DEL PERSONAL POR MES
TOTAL
DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PARCIAL
TOTAL
NUMERO DE TRABAJADORES: 19 19 19 19 18 18 17 16 27 19 19 20
HORAS HOMBRE TRABAJADAS 2920 3216 3600 3600 3088 3344 2670 2864 4696 3744 3120 3408 40270
INGRESO DE PERSONAL 3 1 0 0 2 2 0 0 11 3 1 0 23
RETIRO DE PERSONAL 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 1 8
FALTAS 8 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18
PERMISOS 3 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 13
SUSPENSIÓN 2 0 0 0 0 1 3 0 0 5 0 0 11
DESCANSO MEDICO/ POR ACC.(DÍAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13
DESCANSO MEDICO/POR ENFER.(DÍAS) 0 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 3 13
VACACIONES 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
ACC. LEVE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ACC. INCAPACITANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 31 DE ENERO
OBRERO DIAS/DESC EMPLEADOS TOTAL
NUMERO DE TRABAJADORES: 13.00 6.00 19.00
CONCEPTO:
HORAS HOMBRE TRABAJADAS 1888.00 1032.00 2920.00
INGRESO DE PERSONAL 3.00 0.00 3.00
RETIRO DE PERSONAL 1.00 0.00 1.00
DATOS ADICIONALES
FALTAS 8.00 0.00 8.00
PERMISOS 3.00 3.00 0.00 3.00
SUSPENSIÓN 0.00 2.00 2.00
DESCANSO MEDICO/ POR ACC.
DESCANSO MEDICO/POR ENFER. 0.00 0.00 0.00
VACACIONES 0.00 0.00 0.00
ACC. LEVE 0.00
ACC. INCAPACITANTE 0.00
Hoja 6 de 16
Revisión. A
PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 29 DE FEBRERO
CONCEPTO:
DATOS ADICIONALES
FALTAS 1.00 0.00 1.00
PERMISOS 4.00 0.00 4.00
DESCANSO MEDICO/POR ENFER. 4.00 4.00 0.00 4.00
ACC. LEVE 0.00
PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 31 DE MARZO
CONCEPTO:
DATOS ADICIONALES
FALTAS 3.00 3.00 6.00
PERMISOS 2.00 0.00 2.00
ACC. LEVE 0.00
Hoja 7 de 16
Revisión. A
PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 30 ABRIL
CONCEPTO:
DATOS ADICIONALES
FALTAS 0.00 3.00 3.00
PERMISOS 2.00 0.00 2.00
ACC. LEVE 0.00 0.00 0.00
ACC. INCAPACITANTE 0.00 0.00 0.00
PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 31 DE MAYO
CONCEPTO:
DATOS ADICIONALES
FALTAS 0.00 0.00 0.00
PERMISOS 0.00 1.00 1.00
ACC. LEVE 0.00 0.00 0.00
Hoja 8 de 16
Revisión. A
PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 30 DE JUNIO
CONCEPTO:
DATOS ADICIONALES
FALTAS 0.00 0.00 0.00
PERMISOS 0.00 0.00 0.00
ACC. LEVE 0.00 0.00 0.00
PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 31 DE JUlIO
CONCEPTO:
DATOS ADICIONALES
FALTAS 0.00 0.00 0.00
PERMISOS 0.00 0.00 0.00
ACC. LEVE 0.00 0.00 0.00
Hoja 9 de 16
Revisión. A
PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
CONCEPTO:
DATOS ADICIONALES
FALTAS 0.00 0.00 0.00
PERMISOS 0.00 1.00 1.00
ACC. LEVE 0.00 0.00 0.00
PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE
CONCEPTO:
DATOS ADICIONALES
FALTAS 0.00 0.00 0.00
PERMISOS 0.00 0.00 0.00
ACC. LEVE 1.00 0.00 1.00
Hoja 10 de 16
Revisión. A
PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 31 DE 0CTUBRE
CONCEPTO:
DATOS ADICIONALES
FALTAS 0.00 0.00 0.00
PERMISOS 2.00 0.00 0.00
ACC. LEVE 0.00 0.00 0.00
PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE
CONCEPTO:
DATOS ADICIONALES
FALTAS 0.00 0.00 0.00
PERMISOS 0.00 0.00 0.00
ACC. LEVE 0.00 0.00 0.00
Hoja 11 de 16
Revisión. A
PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE
OBRERO DÍAS/DESC EMPLEADOS TOTAL
CONCEPTO:
DATOS ADICIONALES
FALTAS 0.00 0.00 0.00
PERMISOS 0.00 0.00 0.00
ACC. LEVE 0.00 0.00 0.00
Hoja 12 de 16
Revisión. A
III. ENTREGA DE EPP MES POR MES.

Durante el mes de enero, se tuvo un total de 18 reportes 3 de acto sub estándar y 15 de
REGISTRO DE EPP
UNIDAD: JULCANI ÁREA: MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE: Elsner Mendoza Poma Fecha:
Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de

Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de
Suma de ZAPATOS DE CASCO Suma de PANTALÓN Y CORREA Suma de Suma de GUANTES DE GUANTES
Etiquetas de fila CASCO AZUL RESPIRADOR LENTES FILTRO7093 LENTES OVEROL DRILL OVEROL DRILL TAPON DE LAMPARA
BOTAS (PAR) SEGURIDAD BLANCO ALA TAFILETE CASACA DE PORTA BARBIQUEJO LENTES NEOPRENE DE CUERO
ALA ANCHA 7502 CLAROS (PAR) OSCUROS POLAR 3M 3M OIDOS MINERA
(PAR) ANCHA PERFORACIÓN LAMPARA (PAR) (PAR)
2016
Ene 3 1 1 1 3 2 3 1 10 2 5 2 2 4 1
Feb 1 2 3 1 2 2
Mar 1 1 2 4 1 4 3 1
Abr 1 1 2 5
May 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 5 1
Jun 3 1 3 4 5 1 1 1 2 3 1 4 13
Jul 6 2 1 6 1 5 1 1 2 1 4
Ago 4 1 7 2 1 4 3 1 1 1 1
Set 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1
Oct 2 2 3 4 1 4 3 3 6 5 3 5 5
Nov 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1
Dic 1 1 1 1 2 1
2017 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
<2/01/2016
(en blanco)
Total general 29 5 7 6 4 30 15 39 2 2 10 23 16 30 21 29 11 48 7
IV. RESUMEN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN TEMA DE SEGURIDAD.
FORTALEZAS DEBILIDADES
1.- Tener un plan de seguridad y plan 1.- No se tiene un personal
de capacitación anual. encargado del área de logística.
2.- Trabajar en equipo los
2.-No tener instalaciones propias
supervisores y el Ingeniero de
para la realización de capacitaciones.
seguridad.
3.- Cumplimiento de un IBD 3.-Tener maquinas antiguas sin
ambiental mensual programa de mantenimiento.
4.- Compromiso de dar el 4.-Tener mucha rotación de la
cumplimiento de los requisitos supervisión de linea Ingeniero de
legales en el área de Seguridad Seguridad y Residente.
5.- Tener los equipos de monitoreo
de gase y tormentas cumpliendo con
los respectivos monitoreos.
6.-Trabajar usando las herramientas
de gestión de seguridad.
7.-Cumplimiento de un DECOS
semanalmente
8.-Contar con trabajadores
especializados en construcción de
tapones herméticos.
Hoja 13 de 16
Revisión. A
V. CANTIDAD DE TAPONEO Y DESTAPONEO DE LABORES ABANDONADAS.
RESUMEN DE TAPONES EJECUTADOS EN EL AÑO 2016
LONGITUD
ITEM DESCRIPCIÓM PROGRESIVA TIPO
(M)
1.00 CONSTRUCCION DE TAPON HERMÉTICO BMO-02 NV 460 MANTOTAPÓN A 8.10 0+130.00 @ 138.10 CONCRETO
TAPÓN B 8.10 0+142.00 @ 150.10 CONCRETO
2.00 CONSTRUCCION DE TAPON HERMÉTICO BMT1-05 NV 300 TENTADORA TAPON DE RETENCIÓN N°01 2.00 0+005.5 @ 007.5 CONCRETO
TAPON DE RETENCIÓN N°02 1.00 0+000 @ 001 CONCRETO
3.00 CONSTRUCCION DE TAPON HERMÉTICO BMJ-09 NV 580 JULCANI TAPÓN PRINCIPAL 9.00 0+186.5 @ 195.5 CONCRETO
4.00 CONSTRUCCION DE TAPON HERMÉTICO BMJ-03 0.50 0+005.0 @ 005.5 CONCRETO CICLOPEO
5.00 CONSTRUCCION DE TAPON HERMÉTICO BMJ-04 0.50 0+000.0 @ 000.50 CONCRETO CICLOPEO
6.00 CONSTRUCCION DE TAPON HERMÉTICO BMT1-06 0.50 0+000.0 @ 000.50 CONCRETO CICLOPEO
Observación:
En el nivel 400 – Humberto se encuentran en ejecución 3 tapones
En el nevel 460 – Acchilla se encuentra un tapón en ejecución
Hoja 14 de 16
Revisión. A
VI. CUADRO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CON SUS RESPECTIVOS SUSTENTOS.
Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente - Año 2016
%
Prog. % Acumulado
MAR
MAY
AGO
NOV
ABR
OCT
ENE
JUN
FEB
SEP
DIC
JUL
N° OBJETIVO Requisitos OHSAS 18001 ACTIVIDADES Unidad Meta Cumplimiento RESPONSABLE
Ejec. Anual
Mensual
SEGURIDAD EN GENERAL
4.3.3 Comunicación Comité de Gerentes con las Empresas Contratistas P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Higidio Yance H. /
Veces 12 100% 67%
ACTIVIDADES DE
Participacion y consulta. Mineras Gerente de ECM

E 1 1 1 1 1 1 1 1
P Ing. Residente
4.3.3 Comunicación Comité de 3er Nivel de las Empresas Contratistas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Veces 12 100% 67% E.C.M . / Ing.
Participacion y consulta. Mineros E 1 1 1 1 1 1 1 1 Seguridad E.C.M .
P 1 1 1 Higidio Yance H. /
4.5.5 Auditoria Interna Auditorias Internas a ECM Veces 3 N.A. 33% Gerente de ECM
E 1
Monitoreo de Agentes Fisicos DS N° 055-2010 - EM:
OCUPACIONAL
MONITOREOS
QUIMICOS Y
DE AGENTES
BIOLOGICOS
FISICOS,
SALUD
Monitoreo de Agentes Quimicos DS N° 055-2010 - EM:

2
P Ing. Residente
4.5.1 Segui mi ento y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gases: CO, CO2, Nox, O2, H2S - Mina Veces 12 100% 100% E.C.M . / Ing.
Medi ci on E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Seguridad E.C.M .
P Ing. Residente
4.5.1 Segui mi ento y Seguimiento al cumplimiento de lo s indicado res B asico s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Veces 12 100% 83% E.C.M . / Ing.
COMPROMISO SE
SUPERVISORES Y
TRABAJADORES.
de Desempeño (IB D) de CIA y ECM .

SEGURIDAD DE
Medi ci on E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Seguridad E.C.M .

MEJORAR EL
P Ing. Residente
4.5.1 Segui mi ento y Gestion de Incidentes, Actos y/o Condiciones 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 Veces 24 100% 100% E.C.M . / Ing.
Medi ci on Subestandar. E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Seguridad E.C.M .
Co mité
4.5.3 Inves tiga ci on de Investigacion y analisis de los incidentes y/o
Cuando lo amerite extrao rdinario de
Inci dentes accidentes y Enfermedades Ocupacionales. SSO
P Ing. Residente
4.5.1 Segui mi ento y Ins pecci on de herra mi entas ma nua l es y 1 1 1 1
Veces 4 N.A. 100% E.C.M . / Ing.
Medi ci on el ectri ca s portatil es .
INSPECCIONES
E 1 1 1 1 Seguridad E.C.M .
P Ing. Residente
4 4.5.1 Segui mi ento y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Regi s tro de cumpl i mi ento (FP-COR-08.01-02) Veces 12 100% 100% E.C.M . / Ing.
Medi ci on E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Seguridad E.C.M .
4.5.1 Segui mi ento y
Permi s o de tra ba jo de a l to ri es go (PETAR). Según lo requiera la actividad Jefe de A rea.
Medi ci on
DE RESPUESTAS
P Ing. Residente
EMERGENCIAS
4.4.7 Res pues ta a nte Progra ma de s i mul a cros en mi na y 1 1 1 1 1 1

ACTIVIDADES
Veces 6 100% 83% E.C.M . / Ing.

emergenci a s s uperfi ci e. E 1 1 1 1 1 Seguridad E.C.M .
6
A
P Ing. Residente
4.4.7 Res pues ta a nte Progra ma de ca pa ci taci on de refuerzo a l os
Veces 0 N.A. N.A. E.C.M . / Ing.
emergenci a s mi embros de l a cua dri l l a de res ca te mi nero. E Seguridad E.C.M .
4.3.1 Identificacion de Ing. Residente

REVISION DE LA MATRIZ
7 peligros y evaluacion de Toda s l a s a rea s . Cuando lo amerite E.C.M . / Ing.
IPERC Seguridad E.C.M .
riesgos
4.3.1 Identificacion de Ing. Residente
8 GESTION DEL CAMBIO peligros y evaluacion de Toda s l a s a rea s . Cuando lo amerite E.C.M . / Ing.
riesgos Seguridad E.C.M .
Mens ua l Del a ño
ANEXO N° 01
Total de Avance 100% 81%
Hoja 15 de 16
Revisión. A
VII. ANEXO N°01 SUSTENTO DE ENTREGA DE EPP
Hoja 16 de 16
Revisión. A
VIII. ANEXO N°01 SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DEL

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD 2016.

ENUMERACIÓN

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INFORME MEMO N°21/2017

INFORME ANUAL PHISAC

“GESTIÓN DE SEGURIDAD SALUD

2016 – U.P. JULCANI”

A : ING. YANCE HINOSTROZA, Higidio

CC. : ING. EDGARDO TORRES

DE : ING. MENDOZA POMA, Elsner Walter

Asunto : INFORME ANUAL DE SSOMA 2016 - PHISAC

Sin más que decir quedo de Ud.

El año 2016, la E.C.M. Paz Hermoza S.A.C., en la Unidad Julcani, se ha propuesto

En el programa Anual, se ha establecido acciones que con lleven a minimizar los

PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 31 DE ENERO

OBRERO DIAS/DESC EMPLEADOS TOTAL

NUMERO DE TRABAJADORES: 13.00 6.00 19.00

PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 29 DE FEBRERO

OBRERO DIAS/DESC EMPLEADOS TOTAL

NUMERO DE TRABAJADORES: 13.00 6.00 19.00

PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 31 DE MARZO

OBRERO DIAS/DESC EMPLEADOS TOTAL

NUMERO DE TRABAJADORES: 13.00 6.00 19.00

PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 30 ABRIL

OBRERO DIAS/DESC EMPLEADOS TOTAL

NUMERO DE TRABAJADORES: 13.00 6.00 19.00

PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 31 DE MAYO

OBRERO DIAS/DESC EMPLEADOS TOTAL

NUMERO DE TRABAJADORES: 15.00 3.00 18.00

PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 30 DE JUNIO

OBRERO DIAS/DESC EMPLEADOS TOTAL

NUMERO DE TRABAJADORES: 15.00 3.00 18.00

PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 31 DE JUlIO

OBRERO DIAS/DESC EMPLEADOS TOTAL

NUMERO DE TRABAJADORES: 14.00 3.00 17.00

PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO

OBRERO DIAS/DESC EMPLEADOS TOTAL

NUMERO DE TRABAJADORES: 13.00 3.00 16.00

PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE

OBRERO DIAS/DESC EMPLEADOS TOTAL

NUMERO DE TRABAJADORES: 17.00 10.00 27.00

PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 31 DE 0CTUBRE

OBRERO DIAS/DESC EMPLEADOS TOTAL

NUMERO DE TRABAJADORES: 12.00 7.00 19.00

PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE

OBRERO DIAS/DESC EMPLEADOS TOTAL

NUMERO DE TRABAJADORES: 7.00 12.00 19.00

PERIODO DE INFORME: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE

OBRERO DÍAS/DESC EMPLEADOS TOTAL

NUMERO DE TRABAJADORES: 14.00 6.00 20.00

III. ENTREGA DE EPP MES POR MES.

Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de Suma de

IV. RESUMEN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN TEMA DE SEGURIDAD.

V. CANTIDAD DE TAPONEO Y DESTAPONEO DE LABORES ABANDONADAS.

RESUMEN DE TAPONES EJECUTADOS EN EL AÑO 2016

En el nivel 400 – Humberto se encuentran en ejecución 3 tapones

En el nevel 460 – Acchilla se encuentra un tapón en ejecución

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente - Año 2016

Participacion y consulta. Mineras Gerente de ECM

Monitoreo de Agentes Quimicos DS N° 055-2010 - EM:

de Desempeño (IB D) de CIA y ECM .

Medi ci on E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Seguridad E.C.M .

4.4.7 Res pues ta a nte Progra ma de s i mul a cros en mi na y 1 1 1 1 1 1

Veces 6 100% 83% E.C.M . / Ing.

4.3.1 Identificacion de Ing. Residente

VII. ANEXO N°01 SUSTENTO DE ENTREGA DE EPP

VIII. ANEXO N°01 SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DEL