1.

CÓDIGO DEL ENTE:

DENOMINACIÓN DEL ENTE:
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:

IDENTIFICACION DEL ENTE

PRESUPUESTO : 2012

2. RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO MUNICIPAL AGUAS DE SUCRE (IMAS) 3. SECTOR: Municipio Sucre
4. RIF: G-20000205-0

5. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y MODIFICACIONES 6. FORMA JURIDICA 7. AÑO DE INICIO DE OPERACIONES: 8. NIT:

1991

9. ACTIVIDAD PRINCIPAL:
Instalación, mantenimiento, reparación y limpieza de tuberías, calibración de válvulas hidráulicas, de operación y ventosas para lograr un funcionamiento correcto que garanticen la operatividad del sistema y
presiones adecuadas en las redes de distribución y así mejorar el sistema de agua potable. Análisis constantes de parámetros de funcionamiento asistiendo a las comunidades, para lograr una distribución
racional y equitativa del servicio que garantice Realizar inspecciones periódicas y programadas a las estaciones de bombeo para garantizar el buen funcionamiento de motores, equipos eléctricos y bombas en
el sistema de implusión.
10. MISIÓN :

Satisfacer en materia de servicio de agua potable a los suscriptores y usuarios del Municipio Sucre del estado Miranda y proyectar, mejorar, operar y ampliar tanto la red de aguas servidas como su tratamiento

11. VISIÓN:

Ser una organización que preste servicio de agua potable y aguas servidas, producto de un trabajo eficiente, moderno, dinámico, innovador y participativo, que mejore la calidad de vida de todos los habitantes
del Municipio Sucre

12. DOMICILIO LEGAL:

Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda
CIUDAD ESTADO TELÉFONOS PAGINA WEB FAX CÓDIGO POSTAL

Caracas Miranda 0212-2341864 www.imas.net.ve 0212-2373626

13. ORGANISMO DE TUTELA Y/O ADSCRIPCIÓN:

14. DIRECTORES 15. TELÉFONOS 16. NOMBRE Y DIRECCION ELECTRÓNICA

Planificación y Presupuesto (212) 234-41-09 T.S.U. Alexis Gamez
Administración y/o Finanzas (212) 234-41-09 Lic. Carlos Lira
Recursos Humanos y/o Personal (212) 234-41-09 Lic. Rosalba Alvernia
Analistas Responsables del Presupuesto (212) 234-41-09 Lic.Betzaida Marquez

17. COMPOSICION DEL PATRIMONIO

El patrimonio del Instituto está compuesto por: La totalidad de los bienes muebles e inmuebles que le sean concebidos por el municipio y aquellos que adquiera bajo cualquier título. Los aportes anuales que le
puedan ser asignados por el Ejecutivo Nacional, los Estados o los Municipios. Los ingresos por concepto de los cobros relacionados con la prestación del servicio y los provenientes de la aplicación de las
sanciones pecunarias en la Ordenanza sobre el Instituto Autonomo de Aguas y Acueductos del Municipio Sucre del Estado Miranda.

NOTA: ANEXAR ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ENTE EN EL DOCUMENTO.

DIRECCION DE PLANIFICACION DESARROLLO Y PRESUPUESTO

(1)
ENTE: IMAS
PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA: PRESUPUESTO DE GASTOS
( BOLÍVARES)

(2)
SUBESPECIFICA

Gerencia
ESPECIFICA

PRESUPUESTO AÑO
GENERICA

PRESUPUESTO AÑO 2013

PARTIDA

2012
DENOMINACIÓN
(3)
Dietas de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder
4 01 01 37 00 ADM4 F público y de elección popular 108,750.00 40,000.00
4 02 01 01 00 ADM1 F Alimentos y Bebidas para el Personal 27,187.50 50,000.00
4 02 05 01 00 ADM1 F Pulpa de Madera, Papel y Cartón 13,593.75 25,000.00
4 02 05 02 00 ADM1 F Envases y Cajas de Papél y Cartón 1,087.50 7,000.00
4 02 05 03 00 ADM1 F Productos de Papél y Cartón para Oficina 108,750.00 30,000.00
4 02 05 04 00 ADM1 F Libros, Revistas y Periódicos 1,087.50 1,000.00
4 02 05 06 00 ADM1 F Productos de Papél y Cartón para Computación 3,262.50 3,000.00
4 02 06 04 00 ADM1 F Productos Farmacéuticos y Medicamentos 5,437.50 3,000.00
4 02 06 08 00 ADM1 F Productos Plásticos 16,856.25 4,000.00
4 02 08 10 00 ADM1 F Repuestos y Accesorios para Otros Equipos 2,718.75 3,398.44
4 02 10 02 00 ADM1 F Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo 83,737.50 50,000.00
4 02 10 05 00 ADM1 F Útiles de Escritorio, Oficina y Material de Instrucción 16,312.50 35,000.00
4 02 10 06 00 ADM1 F Condecoraciones, Ofrendas y Similares 5,437.50 6,796.88
4 02 10 09 00 ADM1 F Especies timbradas y valores 543.75 679.69
4 02 10 11 00 ADM1 F Materiales Eléctricos 5,437.50 30,000.00
4 02 99 01 00 ADM1 F OtrosMateriales y Suministros 3,262.50 2,000.00
4 03 04 01 00 ADM2 F Eléctricidad 1,087,500.00 1,359,375.00
4 03 04 04 00 ADM2 F Teléfonos 163,125.00 275,000.00
4 03 04 05 00 ADM2 F Servicios de comunicaciones 54,375.00 9,000.00
4 03 04 07 00 ADM2 F Servicios de condominio 108,750.00 80,000.00
4 03 06 03 00 ADM2 F Estacionamiento 326.25 407.81
4 03 06 04 00 ADM2 F Peaje 108.75 135.94
4 03 06 05 00 ADM2 F Servicio de Proteccion en Traslado de Fondos 174,000.00 290,000.00
4 03 07 01 00 ADM2 F Publicidad y propaganda 27,187.50 10,000.00
4 03 07 02 00 ADM2 F Imprenta y reproducción 10,875.00 13,593.75
4 03 07 04 00 ADM2 F Avisos 5,437.50 6,796.88
4 03 08 01 00 ADM2 F Primas y gastos de seguros 326,250.00 250,000.00
4 03 08 02 00 ADM2 F Comisiones y gastos bancarios 8,265.00 10,331.25
4 03 08 03 00 ADM2 F Comision y gastos de adquisiciòn de seguros 5,437.50 6,796.88
4 03 09 01 00 ADM2 F Viáticos y pasajes dentro del país 10,875.00 50,000.00
4 03 09 02 00 ADM2 F Viáticos y pasajes fuera del país 10,875.00 13,593.75
4 03 10 02 00 ADM2 F Servicios de contabilidad y auditoría 87,000.00 40,000.00
4 03 10 10 00 ADM2 F Servicios de vigilancia 326,250.00 600,000.00
4 03 10 99 00 ADM2 F Otros servicios profesionales y técnicos 43,500.00 70,000.00
4 03 11 03 00 ADM2 F Conserv. y repar. menores comunicaciones y señalamiento 5,437.50 6,796.88
4 03 11 07 00 ADM2 F Conserv. y repar. menores equipos de oficina. 21,750.00 35,000.00
4 03 15 02 00 ADM2 F Tasas y otros derechos obligatorios 3,262.50 2,500.00
4 03 18 01 00 ADM2 F Impuestos al valor agregado 435,000.00 543,750.00
4 03 19 01 00 ADM2 F Comisiones por Servicios para Cumplir Benef. Soc. 33,930.00 20,000.00
4 03 99 01 00 ADM2 F Otros servicios no personales 5,437.50 6,796.88
4 04 07 04 00 ADM1 I Libros y Revistas 1,087.50 7,000.00
4 04 09 01 00 ADM1 I Mobiliario y Equipo de Oficina 27,187.50 75,000.00
4 04 09 03 00 ADM1 I Mobiliario y Equipo de Alojamiento 1,087.50 30,000.00
4 07 01 02 01 ADM4 F Donaciones a personas 43,500.00 20,000.00
4 07 01 04 00 ADM4 F Donaciones corrientes a organismos del sector públ. 43,500.00 10,000.00
4 08 02 03 00 ADM4 F Intereses por otros Financiamientos 6,525.00 8,156.25
4 11 01 01 00 ADM4 F Disminucion de Sueldos ,Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar 1,100,000.00 1,300,000.00
4 11 03 01 00 ADM4 F Disminucion de Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,000,000.00 4,500,000.00
4 11 11 03 00 ADM3 F Indemnizaciones diversas 32,625.00 40,781.25
4 11 11 04 00 ADM3 F Compromisos pendientes de ejercicios anteriores 2,610,000.00 200,000.00
Total Administración 8,223,930.00 10,181,687.53
4 02 01 01 00 COM3 F Alimentos y Bebidas Personal 13,050.00 16,312.50
4 02 06 06 00 COM2 F Combustibles y Lubricantes 18,270.00 10,000.00
4 02 06 08 00 COM2 F Productos Plásticos 8,700.00 10,000.00
4 02 08 03 00 COM2 F Herramientas menores y artículos generales de ferreteria 26,100.00 32,625.00
4 02 08 09 00 COM2 F Repuestos y Accesorios Equipos de Transporte 34,800.00 43,500.00
4 03 01 01 00 COM1 F Alquileres de edificios y locales 20,010.00 500.00
4 03 02 02 00 COM2 F Alquiler Equipos de Transporte Traccion y Elevacion 87,000.00 300,000.00
4 03 07 02 00 COM1 F Imprenta y reproduccion 80,388.00 40,000.00
4 03 09 01 00 COM3 F Viaticos y pasajes dentro del país 17,400.00 15,000.00
4 03 09 02 00 COM3 F Viaticos y pasajes fuera del país 0.00 0.00
4 03 10 99 00 COM3 F Otros Servicios Profesionales y Tecnicos 69,600.00 87,000.00
4 03 11 02 00 COM2 F Conservacion, reparacion Equipos de Transporte, Tracción y elevación 43,500.00 54,375.00
4 03 11 99 00 COM2 F Conservacion, reparacion de otras maquinarias y equipos 39,150.00 48,937.50
4 04 01 02 02 COM2 I Reparaciones Mayores para Equipos de Transporte 43,500.00 54,375.00
4 04 02 02 00 COM2 I Conservacion, ampliaciones y mejoras de obras dominio publico 1,870,500.00 2,338,125.00
4 04 03 07 00 COM2 I Maquinarias y equipos de riego y acueductos 508,950.00 636,187.50
4 04 04 01 00 COM2 I Vehiculos Automotores Terrestres 217,500.00 500.00
Total Comerciales 3,098,418.00 3,687,437.50
DIRECCION DE PLANIFICACION DESARROLLO Y PRESUPUESTO

(1)
ENTE: IMAS
PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA: PRESUPUESTO DE GASTOS
( BOLÍVARES)

(2)
SUBESPECIFICA

Gerencia
ESPECIFICA

PRESUPUESTO AÑO
GENERICA

PRESUPUESTO AÑO 2013

PARTIDA

2012
DENOMINACIÓN
(3)
4 02 01 01 00 Comu1 F Alimentos y bebidas 5,655.00 7,068.80
4 02 03 02 00 Comu3 F Prendas de vestir 2,827.50 3,534.38
4 02 05 05 00 Comu2 F Materiales de enseñanza 565.50 706.88
4 02 08 03 00 Comu2 F Herramientas menores y artículos generales de ferreteria 1,392.00 1,740.00
4 03 02 02 00 Comu2 I Alquiler de equipo de transporte, tracción y elevación 2,610.00 3,262.50
4 03 07 01 00 Comu5 F Publicidad y Propaganda 5,655.00 7,068.75
4 03 07 02 00 Comu5 F Imprenta y reproducción 4,524.00 5,655.00
4 03 07 03 00 Comu2 F Relaciones Sociales 0.00 0.00
4 03 09 01 00 Comu1 F Viaticos y Pasajes dentro del Pais. 5,655.00 7,068.75
4 04 07 02 00 Comu2 I Equipos de enseñanza 2,784.00 3,480.00
Total Comunitaria 31,668.00 39,585.06
4 02 06 03 00 INF1 F Tintas , Pinturas y colorantes 57,072.00 57,072.00
4 02 10 08 00 INF1 F Materiales de equipos de Computación 91,002.00 90,000.00
4 03 10 99 00 INF2 F Otros servicios profesionales y técnicos 34,800.00 70,000.00
4 03 11 07 00 INF2 F Conservación y reparación de equipos de Computación 34,800.00 43,500.00
4 04 09 02 00 INF3 I Equipos de Procesamiento de datos 104,400.00 190,000.00
4 04 12 04 00 INF3 I Paquetes y Programas de Computación 261,000.00 150,000.00
Total Informática 583,074.00 600,572.00
4 02 01 01 00 OyM1 F Alimentos y bebidas para el personal 10,440.00 40,000.00
4 02 02 05 00 OyM1 F Piedra, arcilla arena y tierra 33,060.00 15,000.00
4 02 04 03 00 OyM5 F Cauchos y tripas para vehículos 34,800.00 70,000.00
4 02 06 03 00 OyM1 F Tintas, pinturas y colorantes 20,314.50 15,000.00
4 02 06 06 00 OyM2 F Combustibles y Lubricantes 37,410.00 46,762.50
4 02 06 07 00 OyM1 F Productos diversos derivados del petróleo y del carbón 8,700.00 3,000.00
4 02 07 04 00 OyM1 F Cemento, cal y yeso 21,750.00 25,000.00
4 02 08 03 00 OyM1 F Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería 73,950.00 220,000.00
4 02 08 09 00 OyM5 F Repuestos y accesorios para equipos de transporte 26,100.00 50,000.00
4 02 08 10 00 OyM1 F Repuestos y Accesorios para otros equipos 78,300.00 60,000.00
4 02 09 01 00 OyM1 F Productos primarios de madera 3,045.00 1,000.00
4 02 10 11 00 OyM3 F Materiales eléctricos 188,790.00 120,000.00
4 02 99 01 00 OyM1 F Otros materiales y suministros 5,220.00 2,000.00
4 03 02 02 00 OyM1 F Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación 304,065.00 350,000.00
4 03 02 99 00 OyM1 F Alquiler de otras maquinarias y equipos 230,550.00 100,000.00
4 03 06 01 00 OyM1 F Fletes y Embalajes 26,100.00 50,000.00
4 03 11 02 00 OyM5 F Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación 30,450.00 400,000.00
4 03 11 99 00 OyM2 F Conservación y reparaciones manores de otras maquinarias y equipos 69,600.00 200,000.00
4 04 01 01 02 OyM5 I Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación 43,500.00 54,375.00
4 04 01 02 02 OyM5 I Reparaciones mayores para equipos de transporte, tracción y elevación 65,250.00 81,562.50
4 04 01 02 99 OyM1 I Reparaciones mayores de otras maquinarias y equipos 56,550.00 56,550.00
4 04 02 02 00 OyM1 I Conservación, ampliación y mejoras de obras en bienes del dominio público 2,175,042.63 2,718,803.29
4 04 03 01 00 OyM1 I Maquinarias y equipos de construcción y mantenimiento 8,700.00 10,875.00
4 04 03 06 00 OyM3 I Maquinarias y equipos de energia 87,000.00 50,000.00
4 04 03 07 00 OyM1 I Maquinarias y equipos de riego y acueductos 313,200.00 750,000.00
4 04 04 01 00 OyM5 I Vehículos automotores terrestres 261,000.00 300,000.00
4 04 05 01 00 OyM1 I Equipos de telecomunicaciones 34,800.00 43,500.00
Total Operaciones y Mantenimiento 4,247,687.13 5,833,428.29
4 01 01 01 00 RRHH1 F Sueldo básico personal fijo a tiempo completo 3,354,671.00 5,194,021.40
4 01 01 03 00 RRHH1 F Suplencia empleados 2,610.00 3,000.00
4 01 01 10 00 RRHH1 F Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 1,940,000.00 3,058,740.00
4 01 01 13 00 RRHH1 F Suplencias obreros 2,610.00 3,000.00
4 01 01 18 00 RRHH1 F Remuneraciones al personal contratado 513,439.58 561,000.00
4 01 01 19 00 RRHH2 F Retribuciones por becas - salarios, bolsas de salarios, pasantías y similares 870.00 1,000.00
4 01 01 36 00 RRHH1 F Sueldo basico del personal de alto nivel y de dirección 164,329.00 206,637.60
4 01 02 01 00 RRHH1 F Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 112,334.40 215,628.00
4 01 02 03 00 RRHH1 F Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal obrero fijo a tiempo completo 124,236.00 164,400.00
4 01 02 07 00 RRHH2 F Compensaciones previstas en las escalas de sueldos del personal de alto nivel y de dirección 500.00 500.00
4 01 03 01 00 RRHH1 F Primas por mérito a empleados 43,500.00 58,560.00
4 01 03 03 00 RRHH2 F Primas por hogar a empleados 25,578.00 30,324.00
4 01 03 04 00 RRHH2 F Primas por hijo a empleados 20,619.00 24,300.00
4 01 03 08 00 RRHH2 F Primas por profesionalización a empleados 44,718.00 60,000.00
4 01 03 09 00 RRHH2 F Primas por antigüedad a empleados 33,408.00 39,144.00
4 01 03 10 00 RRHH1 F Primas por jerarquia o responsabilidad en el cargo 75,000.00 166,800.00
4 01 03 16 00 RRHH2 F Primas por mérito a obreros 26,100.00 26,100.00
4 01 03 18 00 RRHH2 F Primas por hogar a obreros 24,012.00 28,800.00
4 01 03 19 00 RRHH2 F Primas por hijos a obreros 31,842.00 36,600.00
4 01 03 21 00 RRHH2 F Primas por antigüedad a obreros 40,089.60 48,120.00
4 01 03 47 00 RRHH2 F Primas al personal de alto nivel y de dirección 1,740.00 1,740.00
4 01 03 97 00 RRHH2 F Otras primas empleados 2,610.00 3,000.00
4 01 03 98 00 RRHH2 F Otras primas a obreros 2,610.00 3,000.00
4 01 04 01 00 RRHH1 F Complementos por horas extras a empleados 111,875.04 427,477.44
DIRECCION DE PLANIFICACION DESARROLLO Y PRESUPUESTO

(1)
ENTE: IMAS
PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA: PRESUPUESTO DE GASTOS
( BOLÍVARES)

(2)
SUBESPECIFICA

Gerencia
ESPECIFICA

PRESUPUESTO AÑO
GENERICA

PRESUPUESTO AÑO 2013

PARTIDA

2012
DENOMINACIÓN
(3)
4 01 04 08 00 RRHH1 F Bono compensatorio de alimentación empleados 1,138,607.69 1,499,850.00
4 01 04 14 00 RRHH1 F Complementos por horas extras a obreros 243,600.00 515,462.37
4 01 04 15 00 RRHH1 F Complementos por trabajos o jornadas nocturnas a obreros 106,492.26 171,392.61
4 01 04 18 00 RRHH1 F Bono compensatorio de alimentación obreros 1,094,947.20 1,620,000.00
4 01 04 24 00 RRHH1 F Complemento al personal contratado por horas extraordinarias o por sobre tiempo 3,306.00 3,800.00
4 01 04 26 00 RRHH1 F Bono compensatorio alimentación contratados 98,745.00 113,500.00
4 01 04 50 00 RRHH1 F Bonificación al personal de alto nivel y de dirección 12,000.00 12,000.00
4 01 04 51 00 RRHH1 F Bono compensatorio de alimentacion al personal de alto nivel y de direccion 12,039.00 14,850.00
4 01 04 98 00 RRHH2 F Otros complementos al personal contratado 12,809.01 14,723.16
4 01 05 01 00 RRHH1 F Aguinaldos a empleados 1,244,408.04 2,058,807.40
4 01 05 03 00 RRHH1 F Bono vacacional a empleados 707,521.35 1,133,403.33
4 01 05 04 00 RRHH1 F Aguinaldos a obreros 648,687.46 1,015,703.90
4 01 05 06 00 RRHH1 F Bono vacacional a obreros 158,568.04 265,802.02
4 01 05 07 00 RRHH1 F Aguinaldo al personal contratado 10,440.00 15,000.00
4 01 05 08 00 RRHH1 F Bono vacacional al personal contratado 0.00 0.00
4 01 05 16 00 RRHH1 F Aguinaldo al personal de alto nivel y de dirección 55,634.00 73,826.50
4 01 05 18 00 RRHH1 F Bono Vacacional al personal de alto nivel y de dirección 33,999.00 45,116.19
4 01 06 01 00 RRHH1 F Aporte patronal al I.V.S.S (Empleados) 408,611.47 450,000.00
4 01 06 03 00 RRHH1 F Aporte patronal al fondo de jubilaciones (Empleados) 111,439.68 150,000.00
4 01 06 04 00 RRHH1 F Aporte patronal a la L.P.F. (Empleados) 77,614.45 100,000.00
4 01 06 05 00 RRHH1 F Aporte patronal al fondo L.P.H. (Empleados) 74,292.45 100,000.00
4 01 06 10 00 RRHH1 F Aporte patronal al S.S.O (Oberos) 285,422.48 350,000.00
4 01 06 11 00 RRHH1 F Aporte patronal al fondo de jubilaciones (Oreros) 77,842.49 80,000.00
4 01 06 12 00 RRHH1 F Aporte patronal al L.P.F. (Obreros) 51,895.00 81,256.31
4 01 06 13 00 RRHH1 F Aporte patronal al fondo L.P.H. (Obreros) 51,895.00 81,256.31
4 01 06 39 00 RRHH1 F Aporte patronal al I.V.S.S por personal de alto nivel y de dirección 18,268.00 24,241.54
4 01 06 41 00 RRHH1 F Aporte patronal al fondo de jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 4,982.00 6,611.33
4 01 06 42 00 RRHH1 F Aporte patronal al fondo L.P.H. por personal de alto nivel y de dirección 3,322.00 4,407.55
4 01 06 43 00 RRHH1 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso por personal de alto nivel y de direccion 0.00 4,000.00
4 01 07 01 00 RRHH3 F Capacitación y adiestramiento a empleados 43,000.00 50,000.00
4 01 07 02 00 RRHH2 F Becas empleados 4,350.00 5,000.00
4 01 07 03 00 RRHH2 F Ayuda por matrimonio a empleados 1,087.50 1,250.00
4 01 07 04 00 RRHH2 F Ayuda por nacimiento de hijos a empleados 1,087.50 1,250.00
4 01 07 05 00 RRHH2 F Ayuda de defunción de empleados 3,480.00 4,000.00
4 01 07 06 00 RRHH2 F Ayuda para medicina, gasts. Medicina, odontológicos y de hospitalización a empleados 3,045.00 3,500.00
4 01 07 07 00 RRHH2 F Aporte patronal a la caja de ahorros por empleados 325,284.01 400,000.00
4 01 07 08 00 RRHH2 F Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerariosa empleados 957,000.00 990,699.84
4 01 07 09 00 RRHH2 F Ayuda a empleados para adquisición uniformes y útiles escolares de sus hijos 36,540.00 42,000.00
4 01 07 10 00 RRHH2 F Dotación de uniformes a empleados 48,720.00 56,000.00
4 01 07 11 00 RRHH2 F Aporte patronal para gastos de guarderias hijos de empleados 17,400.00 20,000.00
4 01 07 12 00 RRHH2 F Aporte para la adquisición de juguetespara los hijos de los empleados 13,050.00 15,000.00
4 01 07 17 00 RRHH3 F Capacitación y adiestramiento a obreros 8,700.00 10,000.00
4 01 07 18 00 RRHH2 F Becas obreros 1,740.00 2,000.00
4 01 07 19 00 RRHH2 F Ayuda para matrimonio a obrero 1,087.50 1,250.00
4 01 07 20 00 RRHH2 F Ayuda por nacimiento de hijos de obreros 1,087.50 1,250.00
4 01 07 21 00 RRHH2 F Ayuda por defunción de obreros 3,480.00 4,000.00
4 01 07 22 00 RRHH2 F Ayuda para medicina, gasts. Medicina, odontológicos y de hospitalización a obreros 2,610.00 3,000.00
4 01 07 23 00 RRHH2 F Aporte patronal a la caja de ahorros a obreros 193,845.48 250,000.00
4 01 07 24 00 RRHH2 F Aporte patronal al seguro de vida, accidentes personales y H.C.M. a obreros 435,000.00 1,000,000.00
4 01 07 25 00 RRHH2 F Ayudas para adquisición de uniformes y utiles escolares a obreros 39,150.00 45,000.00
4 01 07 26 00 RRHH2 F Dotación de uniformes a obreros 72,210.00 83,000.00
4 01 07 27 00 RRHH2 F Aporte patronal para gastos de guarderías hijos de obreros 34,800.00 40,000.00
4 01 07 28 00 RRHH2 F Aporte para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obreros 26,100.00 30,000.00
4 01 07 63 00 RRHH2 F Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 500.00 500.00
4 01 07 68 00 RRHH2 F Aporte patronal a la caja de ahoros por personal de alto nivel y de dirección 15,233.00 20,633.76
4 01 07 95 00 RRHH2 F Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección 500.00 500.00
4 01 07 96 00 RRHH2 F Otras subvenciones a empleados 191,792.00 221,600.00
4 01 07 97 00 RRHH2 F Otras subvenciones a obreros 188,909.19 217,137.00
4 01 08 01 00 RRHH1 F Prestaciones sociales y otras indemnizaciones a empleados 995,852.18 1,234,160.70
4 01 08 02 00 RRHH1 F Prestaciones sociales y otras indemnizaciones a obreros 558,660.41 657,792.06
4 01 08 03 00 RRHH1 F Prestaciones sociales y otras indemnizaciones a contratados 43,500.00 50,000.00
4 01 08 07 00 RRHH1 F Prestaciones sociales y otras indemnizaciones al personal de alto nivel y de direccion 42,035.00 42,035.00
4 01 96 01 00 RRHH2 F Otros gastos del personal empleado 1,740.00 2,000.00
4 01 97 01 00 RRHH2 F Otros gastos del personal obrero 1,740.00 2,000.00
4 02 01 01 00 RRHH2 F Alimentos y bebidas para personas 7,516.80 8,640.00
4 02 02 01 00 RRHH2 F Carbón mineral 435.00 500.00
4 02 10 01 00 RRHH2 F Artículos de deporte y recreación y juguetes 3,480.00 4,000.00
4 02 10 07 00 RRHH2 F Productos de seguridad en el trabajo 43,500.00 50,000.00
4 03 07 03 00 RRHH2 F Relaciones sociales 17,226.00 19,800.00
4 03 10 99 00 RRHH1 F Otros servicios profesionales y técnicos 11,310.00 13,000.00
DIRECCION DE PLANIFICACION DESARROLLO Y PRESUPUESTO

(1)
ENTE: IMAS
PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA: PRESUPUESTO DE GASTOS
( BOLÍVARES)

(2)
SUBESPECIFICA

Gerencia
ESPECIFICA

PRESUPUESTO AÑO
GENERICA

PRESUPUESTO AÑO 2013

PARTIDA

2012
DENOMINACIÓN
(3)
4 03 99 01 00 RRHH2 F Otros servicios no personales 174.00 200.00
4 07 01 01 01 RRHH1 F Pensionados 3,480.00 30,712.80
4 07 01 01 02 RRHH1 F Jubilados 235,406.24 354,919.78
4 07 01 01 09 RRHH1 F Aguinaldo a pensionados 2,610.00 7,678.20
4 07 01 01 13 RRHH1 F Aguinaldos al personal jubilado 58,851.56 75,932.94
Total recursos Humanos 18,144,996.55 26,438,845.04
4 02 01 01 00 RRPP F Alimentos y bebidas 13,050.00 16,312.50
4 02 03 02 00 RRPP F Prendas de vestir 4,350.00 1,000.00
4 02 05 03 00 RRPP F Productos de papel y cartón para oficina 4,350.00 2,000.00
4 02 05 04 00 RRPP F Libros revistas y periódicos 3,480.00 1,000.00
4 02 06 08 00 RRPP F Productos plásticos 1,305.00 1,000.00
4 02 07 01 00 RRPP F Productos de barro, loza y porcelana 8,700.00 1,000.00
4 02 10 05 00 RRPP F Utiles de escritorio oficina y material de instrucción 8,700.00 8,700.00
4 02 99 01 00 RRPP F Otros materiales y suministros 8,700.00 8,700.00
4 03 01 02 00 RRPP F Alquileres de instalaciones culturales y recreativas 21,750.00 27,187.50
4 03 07 01 00 RRPP F Publicidad y propaganda 52,200.00 115,000.00
4 03 07 02 00 RRPP F Imprenta y reproducción 13,050.00 13,050.00
4 03 07 03 00 RRPP F Relaciones sociales 8,700.00 8,700.00
4 03 07 04 00 RRPP F Avisos 8,700.00 10,875.00
4 03 09 01 00 RRPP F Viaticos y pasajes dentro del país 4,350.00 5,437.50
4 03 10 99 00 RRPP F Otros servicios profesionales y técnicos 26,100.00 32,625.00
4 03 16 01 00 RRPP F Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 17,400.00 17,400.00
Total Relaciones Públicas 204,885.00 269,987.50
4 01 18 01 00 Tec2 F Remuneracion Personal Contratado 42,630.00 240,000.00
4 02 06 01 00 Tec1 F Sustancias químicas e industriales 102,761.79 154,142.69
4 03 10 04 00 Tec2 F Servicio de ingeniería y arquitectónico 43,500.00 80,000.00
4 03 10 99 00 Tec2 F Otros servicios Profesionales y Tecnicos 43,500.00 54,375.00
4 03 12 01 00 Tec1 F Conservaciones y reparaciones menores en inmuebles del dominio privado 27,840.00 34,800.00
4 03 99 01 00 Tec2 F Otros servicios no personales 0.00 0.00
4 04 02 01 00 Tec4 I Conservaciones, ampliaciones y mejoras de obras en bienes del dominio privado 218,075.07 50,000.00
4 04 02 02 00 Tec4 I Conservaciones, ampliaciones y mejoras de obras en bienes del dominio público 785,193.27 1,200,000.00
4 04 03 99 00 Tec1 I Otras maquinarias y demás equipos de construcción, campo , industria y taller 217,500.00 40,000.00
4 04 07 01 00 Tec1 I Equipo científico y de laboratorio 87,054.81 108,818.51
4 04 12 05 00 Tec2 I Estudios y Proyectos 408,900.00 50,000.00
4 04 13 01 00 Tec2 I Estudios y Proyectos aplicables a bienes del dominio privado 174,000.00 50,000.00
4 4 13 02 00 Tec2 I Estudios y Proyectos aplicables a bienes del dominio público 417,600.00 50,000.00
4 04 14 02 00 Tec3 I Contratación de Inspección de Obras del Dominio Público 87,000.00 50,000.00
4 04 16 03 00 Tec3 I Construcción de instalaciones hidráulicas 2,795,722.38 2,000,000.00
Total Técnica 5,451,277.32 4,162,136.20
Total General 39,985,936.00 51,213,679.12