Introducción

La empresa que hemos escogido para la elaboración de este trabajo es Indulatex S.A.
esta es una empresa dedica al comercio de guantes de látex (de uso doméstico, industrial
y de seguridad industrial) y productos de aseo, se encuentra ubicada en Mosquera en el
barrio el diamante.
 Cuadro comparativo sobre las normas ISO
# ISO 9001
4.2 comprensión de las
necesidades y expectativas
de las partes interesadas:
Se maneja un stakeholder,
por medio del cual se
tienen consideradas las
partes interesadas que son
de referencia para la
compañía, algunas de las
partes interesadas que se
tienen en consideración
son, los clientes, los
proveedores y aliados
estratégicos y las
organizaciones
gubernamentales
4.3 La empresa cuenta con un
manual de calidad donde
se establece el alcance del
SGC.
4.4 Sistema de gestión de
calidad y sus procesos:
4.4.1. La empresa cuenta
con un mapa de procesos,
donde se evidencia el
enfoque a procesos.
A) La empresa tiene
determinadas las
entradas requeridas y
salidas esperadas a
través de una matriz de
caracterización del
proceso.
5.1 Liderazgo y Compromiso:
La alta dirección de la
empresa ejecuta reuniones
trimestrales enfocadas en
oportunidades de
mejoramiento y
cumplimiento en la calidad
ISO 14001
Comprensión de las
necesidades y expectativas
de las partes interesadas:
Los grupos de interés en
este campo son los entes
gubernamentales
reguladores como la CAR,
también se tienen en
cuenta los entes o
personas que se
encuentran en zonas
aledañas a la empresa
debido a que se pueden
ver afectadas por la
actividad de la empresa,
también se incluyen a
quienes dependen de la
organización como:
inspectores ambientales,
empleados, clientes y
proveedores
Liderazgo y Compromiso:
La alta dirección no tiene el
liderazgo y compromiso
frente a la norma técnica.
ISO 45001
comprensión de las
necesidades y expectativas
de los trabajadores y otras
partes interesadas
Las partes interesadas a
tener en consideración son,
la alta dirección debido a
que la eficacia del SGSST
resulta vital para el
desempeño de la empresa,
las organizaciones
gubernamentales quienes
son los que vigilan el
cumplimiento normativo
del SGSST, las compañías
aseguradoras, los
sindicatos, los empleados,
todo esto debido a que
algunas actividades pueden
representar un peligro para
su salud.
Alcance: La empresa
evidencia el alcance en la
política de SST, matriz de
IPVR de las actividades
asociadas y se encuentra
documentado dentro del
SGSST
Liderazgo y Compromiso:
Mensualmente la alta
dirección tiene reuniones
en un comité de bienestar
enfocadas en los temas de
enfermedades laborales,
 de los productos (guantes y
productos de aseo)
5.2 Política: la empresa cuenta
con una política de calidad
documentada y publicada
5.3 Roles, responsabilidades y
autoridades en la
organización: La empresa
cuenta con un organigrama
y cuenta con una matriz
RAM (matriz de asignación
de responsabilidades)
5.4
6.1 Acciones para abordar
riesgos y oportunidades:
La empresa cuenta con
seguros, clausulas
contractuales con clientes y
proveedores
6.2 objetivos de la calidad y
planificación para lograrlo:
la empresa cuenta con
objetivos de calidad
Política: la empresa no
cuenta con una política
ambiental establecida.
Roles, responsabilidades y
autoridades en la
organización: La empresa
cuenta con un coordinador
ambiental que se encarga
del PGA
Acciones para tratar
riesgos y oportunidades: La
empresa tiene establecida
una matriz de aspectos e
impactos ambientales,
objetivos ambientales y
planificación para lograrlos.
No se tienen establecidos
objetivos
planificación de
actividades.
Política: la empresa cuenta
con una política de SST,
que busca fomentar una
cultura de prevención de
accidentes y
enfermedades,
documentada y publicada.
Roles, responsabilidades,
rendición de cuentas y
autoridades en la
organización: Todos los
perfiles de cargo de la
empresa cuentan con las
responsabilidades frente al
SGSST. El coordinador de
SST es el responsable
asignado por la alta
dirección
Consulta y participación de
los trabajadores: los
trabajadores están en
actividades de
participación de consulta;
identificación de requisitos
legales, y establecimiento
de objetivos y controles
necesarios para lograrlos.
De participación:
investigaciones de
accidentes, identificación
de peligros, matriz IPVR,
reportes de condiciones
inseguras, participación en
comités del sistema de
gestión, actividades de
prevención.
acciones para abordar
riesgos y oportunidades: Se
cuenta con matriz de
identificación de peligros y
valoración de riesgos
objetivos de SST y
planificación para lograrlos:
la empresa tiene
establecidos los objetivos
 establecidos, están
enfocados en la
satisfacción del cliente a
través de guantes y
productos de limpieza de
excelente calidad.
7.1 Recursos: la empresa
dispone de los recursos
para personas,
infraestructura y ambiente
para la operación de los
procesos
7.2 Competencia:
La persona encargada
(coordinador sistema de
gestión de calidad) cumple
con la competencia de
diplomado en sistemas de
gestión de calidad ISO
9001.
7.4 Comunicación: la empresa
cuenta con un
procedimiento de
comunicación interno y
externo, adicional esta la
línea de atención al cliente,
se tiene ficha de
comunicaciones.
de SST enfocados en
prevención de
enfermedades laborales,
prevención de accidentes,
cumplimiento de
normatividad legal vigente,
reducción de ausentismo.
Recursos: se asigna un Recursos: a inicio de año se
presupuesto para el tema estableció un presupuesto
ambiental el cual fue firmado por la
alta dirección y al cual se le
lleva un control
mensualmente en las
reuniones del COPASST
Competencia: el Competencia: el área de
responsable (coordinador SST tiene las siguientes
ambiental) cuenta con las competencias:
competencias necesarias Jefe SST es profesional con
para el desempeño de la licencia y curso de 50 horas
labor (competencia: de SST
tecnólogo ambiental) Inspector de salud: es
enfermero y cumple con el
curso de 50 horas de SST
Inspector de seguridad:
estudios en SST y curso de
50 horas de SST
Comunicación: Comunicación:
Comunicación directa a A través de un
través de correo procedimiento se hace por
electrónico medio interno
(Comunicación directa a
través de correo
electrónico, por medio del
COPASST) para el reporte
de condiciones y actos
inseguros y accidentes de
trabajo
7.5 Información documentada:
La unidad de red cuenta
con una estructura
documental. el sistema de
gestión de calidad cuenta
con un listado maestro de
documentos. las áreas
tienen los procesos, los
formatos e instructivos.
todos los procesos cuentan
con un formato,
instructivos,
procedimientos y registros
de actividades
8.1 Planificación y control
operacional: la empresa
tiene definido los procesos
internos, dirección técnica,
planeación, logística,
producción, compras,
talento humano,
contabilidad y tesorería. Se
tienen establecidos
indicadores por procesos,
la empresa tiene un
cumplimiento legal y
normativo frente a la
producción de los guantes
y productos para aseo que
tienen dentro de sus
materias primas productos
controlados, no
controlados y corrosivos.
Todos los productos
químicos tienen una
formula maestra
establecida por el área de
diseño y desarrollo.
Información documentada:
Algunos de los procesos
cuentan con formatos e
instructivos de
procedimientos para
verificación de actividades.
Planificación y control
operacional: Se tienen
establecidas actividades
para manejo de los RESPEL,
aguas residuales,
actividades de medición de
consumo de agua potable,
la planta de guantes
maneja un procedimiento
para la reutilización de
agua y recolección de
aguas lluvia, se hace
control del consumo de
agua potable de las dos
plantas.
Información documentada:
El SST cuenta con una
unidad de red con
estructura documental. El
área de SST cuenta con un
listado de documentos, en
los cuales se informan los
procesos, se cuenta con
formatos e instructivos y
registros de las actividades
realizadas y de
inspecciones planeadas.
Planificación y control
operacional:
Se cuenta con un plan
anual de trabajo y un plan
anual de capacitaciones
enfocado en el resultado
de las medidas de
intervención propuestas
por la identificación de
peligros y valoración de
riesgos y este está
enfocado en la matriz IPVR.
Se cuenta con un
procedimiento y
flujograma de gestión del
cambio.
8.1.4. El área de SST
diligencia un formato de
solicitud para realizar las
respectivas compras
8.1.4.2. se les hace un
seguimiento a los
contratistas a través de las
siguientes actividades:
verificación de aporte en
seguridad social,
verificación de actividades
a realizar, verificación de
uso de EPP, verificación de
permisos y certificados que
se requieran y se cuenta
con un formato para
autorizaciones de ingreso
8.2 requisitos para los
productos y servicios:
Se cuenta con indicadores
de producción, metas de
producción y plan de
producción, se cuentan con
las herramientas para
cumplir con las
características físicas y
técnicas del producto, así
como: peso, lotes,
etiquetas, fichas de
seguridad
8.3 diseño y desarrollo de los
productos y servicios:
Todos los productos
químicos tienen una
formula maestra
establecida por el área de
diseño y desarrollo.
9 Evaluación del desempeño:
9.1 seguimiento, medición,
análisis y evaluación del
desempeño. Se utiliza una
estrategia para medir la
satisfacción del cliente
mediante encuestas de
percepción, de servicio y
de satisfacción, se realiza
seguimiento al sistema de
gestión, a los procesos, al
servicio y al producto, e
incluso se verifica el
desempeño de
proveedores externos,
todo según eficiencia y
eficacia. Mediante los
indicadores
Preparación y respuesta Preparación y respuesta
ante emergencias: la ante emergencias:
empresa cuenta con planes La empresa tiene
de contingencia en caso de establecido los planes de
emergencia que puedan emergencia de la planta de
tener impacto ambiental, guante y aseo.
como en el caso de fugas o
derrames.
No hay evaluación del Evaluación del desempeño:
desempeño frente al SGA Se tienen establecidos los
indicadores del SGSST,
estructura, proceso,
resultado. Donde se
verifica cobertura, eficacia,
cumplimiento.
9.3 Anualmente se hace la
revisión gerencial en
conjunto del gerente
general y el jefe de SST.
Mensualmente se hace
revisión de los indicadores
del SGSST en las reuniones
del COPASST.
9.2 Auditoria interna: la
empresa cuenta con
auditores formados que
planifican, se ejecutan las
auditorias anualmente al
SGC, donde se genera un
informe
Las auditorías realizadas
por los clientes generan un
informe donde están
determinadas las no
conformidades frente al
SGC
10 Mejora: El resultado de las
auditorías internas es
entregado en un informe a
la alta dirección, partes
encargadas, donde se
establecen las acciones de
mejora. Se hace
seguimiento y verificación
de las acciones planteadas.
10.2 Las no conformidades
y acciones correctivas que
surgen de las auditorias de
clientes e internas son
organizadas en una tabla,
donde se realiza
seguimiento a la acción,
responsable, relación de
evidencia de cierre.
Auditoria interna: No se Auditoria interna: La
tiene establecido un empresa no ha realizado la
sistema de gestión auditoria interna al SGSST.
ambiental para realizar la
auditoria interna. Las auditorías realizadas
por los clientes generan un
informe donde están
determinadas las no
conformidades para las
respectivas oportunidades
de mejora frente al SGSST
10.2 Las no conformidades
y acciones correctivas que
surgen de las auditorias de
clientes e internas son
organizadas en una tabla,
donde se realiza
seguimiento a la acción,
responsable, relación de
evidencia de cierre.
 Bibliografía

ISO 9000, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. quality management systems –

requirements. Cuarta edición. 2015-09-23. Recuperado de:
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Sistemas-de-
Gestion/NTC_ISO_9001_2015.pdf

ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental, Requisitos. (2015). Recuperado de:

https://www.nueva-iso-14001.com/pdfs/FDIS-14001.pdf

ISO 45000, Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo Requisitos.

(2018). Recuperado de http://www.icesyso.com/ISO-45001-2018.pdf