MAPA DE PROCESOS

NOTA: Una vez realizada la validación de procesos se obtiene el mapa de procesos, el cual servirá de referencia para la elaboración del SIPOC

Fuente: Elaboración propia

Autores: MBA Ing. Parris Gómez Valdivia y Lic. Luz Arenas Paredes Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio digital, impreso o cualquier otro, sin autorización expresa de los autores.
 SIPOC EXTENDIDO DEL PROCESO (DISEÑO Y
Suppliers Input Process (*) Dueño del Output

Ciclo
Defectos proceso
(Responsable) Salidas/
Nº Proveedores Entradas Proceso
Resultados

Qué cosa(s) Tareas que utilizan

entra en el ¿Qué puede salir las entradas del
¿Quién realiza ¿Quién es
proceso para mal con lo que proceso para ¿Qué genera el
las entradas al PHVA responsable
generar un entra en el generar salidas y proceso?
proceso? del proceso?
resultado o una proceso? son de valor para el
salida cliente

Sustantitivo Sustantivo (una

Nombre propio o (una "cosa", "cosa", que
Deberá empezar con
personal que incluye la incluye la
VERBO EN
(persona, grupo información). información).
INFINITIVO
o titulo) Debe evitar los Debe evitar los
verbos verbos
Que la información
José Pérez Carlos Arce
Orden de Pedido, brindada no sea correcta Plan de diseño de
1 GESTION
Contrato (completa) o tenga
P1 Realizar el plan de diseño DISEÑO Y
producto
COMERCIAL DESARROLLO
errores
Diseñar el producto de
acuerdo a las Diseño del producto
Carlos Arce Carlos Arce
Plan de diseño de Plan con errores y no sea especificaciones del y Diseño del
2 DISEÑO Y
producto el correcto
H1
requerimiento, Diseñar el
DISEÑO Y
empaque (de ser
DESARROLLO DESARROLLO
empaque (de ser necesario)
necesario)
Nora Patiño Nora Patiño Diseño del producto
Diseño del prodcuto y Validar el diseño del
CONTROL DE Diseño del producto CONTROL DE validado y empaque
3 CALIDAD y empaque validado
empaque no este V1 producto y del empaque de
CALIDAD con un reporte de
conforme ser necesario
calidad

Diseño del producto Que el reporte de calidad Revisar el reporte de

Carlos Arce Carlos Arce
validado y empaque presente no calidad sobre la validación Diseño de producto
4 DISEÑO Y
con un reporte de conformidades durante la
A1
del diseño y darle
DISEÑO Y
conforme
DESARROLLO DESARROLLO
calidad validación conformidad

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 SIPOC EXTENDIDO DEL PROCESO (DISEÑO Y
Suppliers Input Process (*) Dueño del Output

Ciclo
Defectos proceso
(Responsable) Salidas/
Nº Proveedores Entradas Proceso
Resultados

Carlos Arce Orden de prueba de Que las especificaciones Carlos Arce

Realizar un plan de
5 DISEÑO Y diseño de producto para las pruebas no sean P2
pruebas para las muestras
DISEÑO Y Plan de pruebas
DESARROLLO y empaque requeridas DESARROLLO

Nora Patiño
CONTROL DE Plan de pruebas con
6 CALIDAD
Plan de pruebas
errores
H2

7 V2

8 A2

10

11

12

13

14

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 SIPOC EXTENDIDO DEL PROCESO (DISEÑO Y
Suppliers Input Process (*) Dueño del Output

Ciclo
Defectos proceso
(Responsable) Salidas/
Nº Proveedores Entradas Proceso
Resultados

15

16

17

Fuente: Elaboración propia

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ROCESO (DISEÑO Y DESARROLLO)
Customer
Defectos CTQ (*) Mediciones (*)
Cliente

¿Quién recibe ¿Qué es lo más

¿Qué puede salir ¿Cómo se mide
la salida del importante para el
mal a la salida? el proceso?
proceso? cliente a la salida?

Nombre propio
o personal
(persona,
grupo o titulo)

Carlos Arce Nro de planes

Plan con errores y no Que el plan de diseño sea
DISEÑO Y correctos (No de
sea el correcto el adecuado
DESARROLLO revisiones)

Que el diseño del

Nora Patiño producto este conforme a
Que el requerimiento No de
CONTROL DE lo requerido al igual que el
sea cancelado en una requerimientos del
CALIDAD empaque aunque no sea
etapa de su ejecución cliente conformes
necesario en alguinos
casos
Si el diseño del
Carlos Arce Que el diseño del Nro de no
prodcuto oempaque no
DISEÑO Y producto y empaque sea conformidades
es aceptado se debe
DESARROLLO siempre valdiado encontradas
repetir

Que no se haya Nora Patiño

Nro de no
validado correctamente CONTROL DE No existen no
conformidades
pese a pasar control de CALIDAD conformidades
resueltas
calidad

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ROCESO (DISEÑO Y DESARROLLO)
Customer
Defectos CTQ (*) Mediciones (*)
Cliente

Nora Patiño
Plan de pruebas con CONTROL DE Que las pruebas sean las No de planes de
errores CALIDAD indicadas prodcutos

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ROCESO (DISEÑO Y DESARROLLO)
Customer
Defectos CTQ (*) Mediciones (*)
Cliente

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 Código
LOGO DE LA EMPRESA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Revisión
Página 1 de 1

Proceso Diseño y Desarrollo de Producto

Sub Proceso: -

Objetivo: Elaborar un plan validado para ser enviado a Producción para la fabricación en masa

Inicio: Realizar el plan de diseño Fin: Enviar diseño a producción

Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

José Pérez Carlos Arce
Orden de Pedido, Contrato P1 Realizar el plan de diseño P1 Plan de diseño de producto
GESTION COMERCIAL DISEÑO Y DESARROLLO

Diseñar el producto de acuerdo a las Diseño del producto y Diseño Nora Patiño
Carlos Arce
Plan de diseño de producto H1 especificaciones del requerimiento, Diseñar el H1 del empaque (de ser CONTROL DE CALIDAD
DISEÑO Y DESARROLLO
empaque (de ser necesario) necesario)

Nora Patiño Diseño del producto validado

Diseño del producto y empaque Validar el diseño del producto y del empaque de ser Carlos Arce
CONTROL DE CALIDAD V1 V1 y empaque con un reporte de
validado necesario DISEÑO Y DESARROLLO
calidad

Diseño del producto validado y Nora Patiño

Carlos Arce Revisar el reporte de calidad sobre la validación del
empaque con un reporte de A1 A1 Diseño de producto conforme CONTROL DE CALIDAD
DISEÑO Y DESARROLLO diseño y darle conformidad
calidad
Nora Patiño
Carlos Arce Orden de prueba de diseño de
P2 Realizar un plan de pruebas para las muestras P2 Plan de pruebas CONTROL DE CALIDAD
DISEÑO Y DESARROLLO producto y empaque
Nora Patiño
CONTROL DE CALIDAD Plan de pruebas H2 0 H2 0 0

0 0 V2 0 V2 0 0

0 0 A2 0 A2 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 Enviar diseño a producción 0 0 0

T01: Controles en las entradas T02: Controles durante el proceso T03:Controles en la salida
Parámetros Estándar Parámetros Estándar Parámetros Estándar

Responsables Indicador(es) del proceso Documentos/Registros/otros

Indicador: Meta / Fórmula detallada

Riesgos asociados al proceso Recursos suministrados al proceso Requisitos a cumplir

PERSONAL
100 0%
INSTALACIONES Regular
1

EQUIPOS
1 0%
20% Procesos Automatizados
TECNOLOGÍA
Tipo de proceso Crítico 70% Procesos Manuales

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