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Código N° 06
Factura N° 0032-98684732
Original Página: 1/1
Nº CLIENTE: 71578881
eE;Z(G=[X1 C"[f Sr. GOROSTEGUI HORACIO ADRIAN
3068588939706003269087480866330201903013
BARRIO ANTENOR GAUNA ,MANZ 45 CASA 8
Fecha de emisión: 19/02/2019 - - E/- Y -
3600 FORMOSA FORMOSA
Próximo vencimiento aproximado: 10/04/2019
Sr. Cliente recuerde que el pago de su factura fuera de
término genera la aplicación de un cargo por gestión de
cobranza de $60.50 final. VENCIMIENTO: 11/03/2019
Sr. Cliente: Recuerde que los pedidos de baja que se
reciban con anterioridad al vencimiento de la presente
factura se harán efectivos el último día del período La presente Factura se debita de su tarjeta de cr?dito NARANJA
cubierto por el abono mensual de esta factura. I.V.A: Consumidor Final N°Referencia: 316174172
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PACK FUTBOL HD 01/03/19-31/03/19 $ 430,00
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FULL SERVICE 01/03/19-31/03/19 $ 85,00
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Talón Banco
VENCIMIENTO: 11/03/2019
TOTAL: $ 2.030,00
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057715788810003161741721903160000020300009
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