Procedimiento de auditorías Código: J-PR-AS-007/03

internas del SGLPV Vigente a partir de: 25-SEP-14

1.-Objetivo:
Describir el proceso empleado en la Planta Villahermosa de Bonafont® para conducir auditorías internas
del SGLPV, a intervalos planeados con el fin de verificar si éste:
a) Está en conformidad con lo planeado, con los requisitos de inocuidad y calidad establecidos por
el Corporativo de Bonafont® y con los requisitos de la norma ISO 22002-1.
b) Ha sido implementado, es efectivo y esta actualizado.

Adicionalmente las auditorías internas tienen por propósito:

 Detectar y reconocer mejores prácticas, a fin de poder ofrecer su difusión a otras Operaciones.
 Detectar desviaciones para establecer correcciones y acciones correctivas.
 Detectar oportunidades de mejoras.

2.-Alcance:
Este procedimiento se aplica para auditorías de primera parte a realizar sobre todos los procesos,
actividades, funciones, operaciones, documentos y registros contemplados por el SGLPV, siendo las bases
para la atención de Auditorias de Segunda y Tercera Parte.

3.- Definiciones y abreviaturas:

 Analisis de Falla: Analisis de desviaciones, hace las veces de lo que comúnmente se conoce
como Solicitud de Acciones Correctivas.
 Auditado: Organizcion o Area de la Planta que es auditada.
 Auditor Lider: Persona con la competencia y atoridad para conducir a un equipo auditor.
 Auditoría: Proceso sistematico, independiente y documentado para obtener evidencias de la
auditoria y evaluarias de manera objetiva con el fin de determinar la extension en que se
cumplen los criterios de auditoria (la selección de auditores y la conduccion de las propias
auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad en el proceso; ningun auditor puede auditar su
propio trabajo). Existen tres tipos de Auditoria:
o Auditoria de Primera Parte: Donde la Planta y sus Auditores Internos, auditan a las
distintas areas de la Propia Planta, (conforme el programa interno , respetando el
principio de independencia e imparcialidad).
o Auditoria de segunda parte: Donde la Planta recibe una Auditoria por parte de un
Cliente interno , basicamente el corporativo de Bonafont®, sea por decision de este o
a solicitud de la propia planta; o bien, por parte de un Cliente Externo (como Walmart).
o Auditoria de tercera parte: Donde la Planta recibe una Auditoria aplicada por una
entidad externa, tales como una casa Certificadora, o una Autoridad de Gobierno,
pudiendo ser a Solicitud de la propia Planta, del Corporativo o bien del propio Externo.
 COPLANT: Comité de planta, equipo de alta direccion de la Planta, presidido por el Gerente de
Planta e integrado por todos sus reportes directos y funcionales.

 Criterios de la Auditoría: Conjunto de politicas, procedimientos o requisitos utilizados como

referencia.
 Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría.

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4.-RIESGOS (de Seguridad, de Inocuidad, de Calidad, de Ambiental)

Un ejercicio de auditoria no puede nunca representar en si mismo riesgo alguno de Seguridad, Inocuidad o
Ambiental; sin embargo, el Equipo Auditor deberá siempre acatar las medidas de Seguridad y reglas de
comportamiento aplicables al área a auditar y/o inspeccionar, y es responsabilidad del Auditado, responder
por el área auditada, el cerciorarse que así sea.

Riesgo de Seguridad: Riesgo de Inocuidad: Riesgo de Calidad: Riesgos Ambientales:

Sin riesgo potencial.

5.-EPP obligatorio:

En base al área a auditar

6.-Desarrollo:

No. Responsable Descripción

Programación de Auditorías Internas

La analista de Control Documental, realiza la programación anual de Auditorías Internas, de

Analista de acuerdo a las fechas de ejecución con las distintas Áreas u Operaciones a ser auditadas y
Sistemas y la somete a revisión y autorización del COPLANT; para ello utiliza el formato de Programa
1
Control de Auditorías Internas (J-FO-AS-040)
Documental
La programación de las auditorias se realiza considerando la importancia y estado de los
procesos, así como los resultados de auditorías previas.

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 El programa de las auditorias a las áreas y procesos dentro del alcance de nuestro SGLPV
se define bajo los criterios:

Equipo
Proceso / Área Importancia Frecuencia
Auditor
ISO/TS 22002
Anual
(PPR´s)/Planta

ISO 22000/Planta Anual

Proceso que impacta la
Auditores inocuidad
HACCP/Planta Anual
internos

Staff comedor Bimestral

Proceso que impacta la

CASOL/Planta Mensual
inocuidad/calidad/seguridad

El criterio de PPR´s, ISO 22000 y HACCP se auditan en base al manual de la norma, el

Staff-Comedor como lo indica el check list J-FO-AS-053 y la auditaría CASOL respecto al
check list interno J-FO-AS-061.

El proceso y los criterios a aplicar para ejecutar el ejercicio de auditoria se deberá realizar
Auditor / en base al Procedimiento Corporativo de Auditorías Internas del SIGIBON (Q-PR-CC-008)
Auditor Líder

Termina Procedimiento

7.-Referencias y anexos:

 J-MA-AS-001 Manual del Sistema de Gestión Local de Bonafont®, Planta Villahermosa.

 Q-PR-CC-008 Procedimiento Corporativo de Auditorías Internas.
 J-FO-AS-040 Programa de Auditorías Internas.
 J-FO-AS-061 Auditorias CASOL de Planta Villahermosa.
 J-FO-AS-053 Auditoria para Comedor

8.-Ciclo de aprobación:

ELABORÓ REVISÓ APROBO

Adriana Tosca Méndez Monserrat Ortiz Edgar Gabriel Quiroz Gómez

Analista de control documental Jefe de Aseguramiento de Calidad Gerente de Planta

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9.- Control de Cambios:

Versión Fecha Descripción del Cambio Responsable

01 22-SEP- 14 Creación de Documento

Monserrat Ortiz

Cambio de responsable de programación de

02 08-Jul-2015 Adriana Tosca Méndez
auditorías internas

Cambio en los criterios de auditoría, se anexa

03 14-Sep-2015 Adriana Tosca Méndez
programa de auditoría CASOL

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