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PERFIL DE PROYECTO
ÍNDICE
Pag
I .- RESUMEN EJECUTIVO 03
III.- IDENTIFICACIÓN 19
3.1 Diagnostico de la Situación Actual …………………………………… 19
3.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el Proyecto ……………… 19
3.1.2 Zona y población afectada ………………………………………… 19
3.1.3 Características Sociales ……………………………………………… 23
3.1.4 Características Económicas ………………………………………. 25
3.1.5 Población Beneficiaria Proyectada ………………………………. 35
3.1.6 Intentos anteriores de solución ………………………………………… 36
3.2 Proveedores de Servicios Agropecuarios …………………….. 37
3.2.1 Intereses de los grupos involucrados ………………………………. 38
3.3 Definición del problema y sus causas ………………………………. 39
3.3.1 Problema central …………………………………………………. 39
3.3.2 Análisis de las causas del problema …………………………… 39
3.3.3 Análisis de los efectos ………………. ……………………………..,. 40
3.4 Objetivos del Proyecto …………………………………………… 42
3.5 Análisis de los medios …………………………………………………. 42
3.6 Fines ……………………………………………………………………. 42
3.7 Alternativas de Solución ………………………………………… 44
3.8 Descripción de las alternativas de solución ……………………… 46
3.8.1 Alternativa 01 …………………………………………………………… 46
3.8.2 Alternativa 02 …………………………………………………………… 49
3.9 Estrategia de intervención ………………………………………… 50
IV.- FORMULACIÓN 51
4.1 Horizonte del proyecto …………………………………………….. …… 51
4.2 Análisis de la Demanda ……………………………………………. ….. 51
4.2.1 Comercio Mundial de haba ………………………………………… 51
4.2.2 Demanda del mercado internacional ………………………….. …. 51
4.2.3 Demanda del mercado nacional ………………………………………… 53
4.2.4 Demanda del mercado regional ………………………………………… 54
VI.- CONCLUCIONES 96
VII.- ANEXOS 97
Plan de Negocios
Costos Unitarios
Cronograma de actividades
Antecedentes del proyecto
Actas de compromiso
I. RESUMEN EJECUTIVO
capat
DEFICIT
TOTAL CURSOS / EVENTOS 236 6 230 345 6 339 345 6 339 18 926 908
(*). B.- Oferta de capacitación: suma de lo ofertado por el proyecto mas lo ofertado por otras instituciones.
DEMANDA
TEMA U de Asist. Asist servi
de de
Asist. Asist de ic
Asis Asist
DEFICIT
OFERTA
DE asist. Tecn. Tecni c
asist Tecn. Tecni asist. de
t.
Tec Tecni
M enTec
ha. ha . Tec
en ha enTec
ha. n.
ha
A B A-B ha.
A B A-B A B A-B
I. 3 Asistencia Técnica Visita 144 40 104 3120 40 3080 3126 40 3086 120 6390 6270
Calificada
ALTERNATIVA 02.-
La alternativa 02 tiene los mismos componentes planteados en la alternativa 01, con la diferencia
que se incluye una acción más en la actividad 02 del componente 01, y esta referido a “Proveer
Semilla de Calidad a los Productores” para abastecer por única ves sus campos comerciales,
con la adquisición de 562,740 Kg. de semilla básica para las 1,041 ha. que tiene como meta el
proyecto.
Los costos del PIP en la alternativa elegida ascienden a S/. 1,903,342 nuevos soles, de los cuales
el 98% será aporte de la Región Cusco, y el 1,8% aporte de los beneficiarios además de todo el
costo de mantenimiento después de la culminación del proyecto.
Cachimayo 14.00 14560 14560 14560 14560 14560 14560 14560 14560
Puycura 7.00 7280 7280 7280 7280 7280 7280 7280 7280
Anta 12.00 12480 12480 12480 12480 12480 12480 12480 12480
Checacupe 70.00 78400 78400 78400 78400 78400 78400 78400 78400
CANCHIS Combapata 49.00 54880 54880 54880 54880 54880 54880 54880 54880
Marangani 67.00 75040 75040 75040 75040 75040 75040 75040 75040
Pitumarca 73.00 81760 81760 81760 81760 81760 81760 81760 81760
Sicuani 89.00 99680 99680 99680 99680 99680 99680 99680 99680
Tinta 80.00 89600 89600 89600 89600 89600 89600 89600 89600
San Pablo 57.00 63840 63840 63840 63840 63840 63840 63840 63840
San Pedro 5.00 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600
Challabamba 113.00 117520 117520 117520 117520 117520 117520 117520 117520
PAUCARTAM Colquepata 28.00 29120 29120 29120 29120 29120 29120 29120 29120
BO Huancarani 62.00 64480 64480 64480 64480 64480 64480 64480 64480
Paucartambo 31.00 32240 32240 32240 32240 32240 32240 32240 32240
TOTAL 22 1041 1,102240 1102240 1102240 1102240 1102240 1102240 1102240 1102240
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
Los beneficio anuales calculados con un precio de venta (en promedio en las cuatro provincias)
es de S/. 0.93/kg. de haba grano seco, y con rendimiento productivo de 1.2 tm/ha en promedio
en la situación actual sin proyecto, el cual se mantiene al largo de todo los años a partir del primer
año de intervención del proyecto, puesto que es el parámetro comparativo del cultivo del haba
una ves que intervenga el proyecto.
Los beneficios en la situación con proyecto, radican básicamente en los cambios en las variables
antes mencionadas, como son: el incremento de la producción de haba por unidad agrícola. El
primer año del proyecto los beneficios no se observan puesto que recién se estaría
implementando la nueva propuesta tecnológica, el segundo año los beneficios están referidos
solamente al 50% de la meta del proyecto, es decir a 520.5 ha. con un rendimiento promedio de
1.8 TM/ha; el tercer año el VBP ya está en función de las 1041 ha. del proyecto, con un
rendimiento promedio de 2.00 TM/ha. el tercer año los rendimientos se incrementan a 2.2 TM/ha.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA I -1,012,848.7 -395,327.5 472,033.7 721,873.7 1,032,876.6 1,433,917.7 1,657,476.6 2,207,124.6 2,207,124.6 2,207,124.6
ALTERNATIVA I I -1,012,848.7 -626,096.4 10,495.9 260,335.9 571,338.9 972,379.9 1,195,938.9 1,745,586.9 1,745,586.9 1,745,586.9
2. Costos Incrementales
ALTERNATIVA I 332799 265238 143250 296268 296268 296268 296268 296268 296268 296268
ALTERNATIVA I I 493202 434141 399360 757802 757802 757802 757802 757802 757802 757802
ALTERNATIVA I I -1,506,050.9 -1060,237.3 -388,864.6 -497,466.3 -186,463.3 214,577.7 438,136.7 987,784.7 987,784.7 987,784.7
FA 11%
I. IMPACTO AMBIENTAL
La ejecución del proyecto contempla dos etapas: implementación y operación (desarrollo de los
cultivos). En cada una de estas etapas las acciones tendrán impactos positivos y negativos Por
la naturaleza del proyecto, las actividades principales están relacionado con el mejor uso de los
recursos naturales (agua, suelo); como impacto ambiental, según la calificación por el equipo
multidisciplinario, teniendo en cuenta la magnitud e intensidad de los impactos sobre los factores
ambientales, se ha resumido que los impactos negativos sobre el medio físico y ambiental serán
leves, principalmente sobre el aire la flora y fauna en las etapas de implementación y desarrollo
del proyecto. Por otro lado los impactos positivos en el medio físico biológico, por las acciones y
las externalidades del cultivo del haba por ser una especie leguminosa, que en su periodo
vegetativo son fijadores de nitrógeno en los suelos que tendrán efectos positivos en la fertilidad
del suelo para los cultivos de rotación, con el cual se mitiga los efectos negativos de la alteración
de la micro fauna del suelo. La generación del ingreso por el incremento del empleo y el
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION
De acuerdo a su competencia institucional, la Dirección Regional Agraria – Cusco es la Unidad
Ejecutora del proyecto, quien a través de la Dirección de Promoción Agraria pondrá en marcha
el proyecto, en coordinación con los productores organizados en comunidades campesinas,
autoridades comunales y municipios involucrados directamente en el área de influencia del
proyecto. Las Agencias Agrarias, son las dependencias desconcentradas de la Dirección
Regional Agraria Cusco, los cuales cuentan con personal profesional y técnico capacitado en la
producción y promoción de la calidad de haba, demostrando la capacidad instalada para
garantizar la puesta en marcha y sostenibilidad del proyecto. las cuatro Agencias Agrarias y
Dirección De Promoción
Monitoreo
Agraria (coordinación
cultivos)
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
El plan de implementación del proyecto se inicia con la elaboración del expediente técnico, el
segundo paso es la implementación con personal y equipo necesario para la ejecución del
proyecto, personal capacitado en el proceso de la producción de haba grano seco desde la
Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión- DRA-Dirección de Promoción Agraria DRA 8
Gobierno Regional Cusco Dirección Regional de Agricultura Cusco
______________________________________________________________________________
Cuadro 73
PRESENCIAS Y SECUENCIAS
DESCRIPCIÒN INDICADOR
Costo del proyecto altern. Elegida S/. 1’903,342.00
Inversiòn/familia S/. 873.89
Inversiòn /Ha. S/. 1,828.38
TIR (social) 31%
VAN (Social) 2’722,497
Nº de familias beneficiadas 2,178
Áreas a beneficiar 1,041 ha
Viabilidad Técnica:
Se sustenta en el fortalecimiento de capacidades de los productores de haba mediante eventos
de capacitación, transferencia de tecnología de producción orgánica a través de parcelas
demostrativas, asistencia técnica individualizada y permanente durante la ejecución del proyecto,
de tal manera que una ves concluido este, los beneficiarios estén en condiciones de ofrecer al
mercado, un producto de calidad de exportación.
Viabilidad Ambiental:
El proyecto genera leves alteraciones al medio ambiente debido que el cultivo de haba para
grano seco se realiza después del cultivo de papa, precisamente con la finalidad de regenerar el
suelo, ya que la planta de haba capta el nitrógeno del aire y lo almacena a nivel de sus raíces en
colonias micorriticas, enriqueciendo el suelo con este elemento y devolviéndole el equilibrio
nutricional. Bajo estas condiciones, el cultivo de haba se complementara con un abonamiento de
humus de lombriz enriquecido con fósforo asimilable, garantizando de manera natural el aspecto
nutricional del cultivo, de tal manera que el producto final sea un producto orgánico y competitivo
es sus precios.
Viabilidad Sociocultural
El cultivo de haba, se ha adaptado e integrado al sistema productivo de los andes peruanos, por
ser una especie indispensable en la rotación practicada en las comunidades campesinas y los
productores individuales por las bondades arriba mencionadas, culturalmente se ha adaptado
perfectamente a los sistemas productivos de la zona desde su introducción por los españoles,
por lo que no creara un impacto negativo en el medio sociocultural andino, sino por lo contrario,
generara mejores recursos económicos para las familias campesinas mejorando sus condiciones
de vida.
Viabilidad Institucional
El proyecto se enmarca dentro de la perspectiva de seguridad alimentaría, por lo tanto prioritario
en los planes de gobierno regional para garantizar mejores niveles de nutrición a la población de
mayor riesgo alimentario, por lo que el gobierno regional ha priorizado este proyecto. La
institución ejecutora es la Dirección Regional Agraria, que tiene experiencia de trabajo efectivo
en el agro, y agencias en cada uno de los ámbitos donde se desarrollara el proyecto, quienes
realizaran el adecuado seguimiento y control de las actividades del proyecto para garantizar su
ejecución.
MARCO LÓGICO
FORMATO 10
MARCO LÓGICO
(Alternativa Elegida)
objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Nivel de desarrollo socio económico Los productores tienen
Desarrollo
de las familias del ámbito del proyecto una buena organización y
socioeconómico de los
ha mejorado en sus ingresos netos en están articulados a los
productores en las Estadísticas de la Dirección de
FIN
Mejoramiento del haba Incremento del valor neto de la Registros de evaluación del
Productores garantizan
PROPOSI grano seco en las producción en un 50 % al final del 5to incremento en rendimiento y
mayor inversión y
provincias de Anta, año en S/ 347.97 / TM de haba grano calidad del haba grano seco con
TO reinmersión en el cultivo
Acomayo, Canchis, seco. informes técnicos y reporte de la
del haba.
Paucartambo oficina de Información Agraria
A). Límites
Provincia de Acomayo:
Norte : Provincia de Cusco
Sur : Provincia de Chumbivilcas
Este : Provincia de Quispicanchis y Canchis
Oeste : Provincia de Paruro
Provincia de Anta:
Norte : Provincia La Convención y Urubamba
Sur : Dpto. de Apurímac y Prov. De Paruro
Este : Provincia Calca y Cusco
Oeste : Dpto. de Apurímac
Provincia Canchis:
Norte : Provincia de Quispicanchi
Sur : Provincia de Canas, Dpto. De Puno
Este : Dpto. Puno, Provincia de Quispicanchi
Oeste : Provincia de Canas y Acomayo
Provincia de Paucartambo:
Norte : Provincia de la Convención y Región de Madre de Dios
Sur : Provincia de Quispicanchis
Este : Dpto. de Madre de Dios.
Oeste : Provincia de Calca.
GOBIERNO REGIONAL.
Principal Organismos Público responsable del Desarrollo Regional, a través de normas y acciones
subsidiarias. El Gobierno Regional considera el proyecto como una herramienta de desarrollo en
la política regional de mejorar la situación económica del sector rural mejorando su trabajo con
un manejo integral de la producción y productividad del cultivo de la haba
Las instituciones dedicados al trabajo de desarrollo rural en sus ámbitos de intervención, como
Solaris Perú, CEDEP AYLLU, Visión Mundial, ARARIWA, CARITAS, Proyecto de Apoyo
Comunitario (PAC), CESA, CADEP, IAA, otros; así como las OPDs (INIA, PRONAMACHCS,
SENASA INRENA AGUAS); tienen el compromiso de realizar acciones concertadas con las
Agencias Agrarias y productores en temas normativos y técnico productivas.
-El INIEA como aliado estratégico que realiza trabajos de Investigación, innovación, extensión y
transferencia tecnológica, ha generado una variedad de semilla de haba denominado “INIA 409 -
Munay Angélica, que supera los rendimientos de 2500 Kg/ha, contándose con semilla de alta
calidad genética y con demanda creciente por las bondades demostradas, el cual permitirá
abastecer con semilla básica para instalar 63 parcelas demostrativas de 2500 metros cuadrados
en cada comunidad.
-El SENASA, como organismo que brinda servicios de sanidad agraria en el Perú, sistema de
Vigilancia Fitosanitaria, responsable de garantizar y certificar la sanidad y calidad de la
producción agrícola Por tal razón durante la ejecución del proyecto esta encargada de monitorear
la conducción adecuada de los semilleros, evaluar y recomendar el tratamiento agronómico y
sanitario, así como en la certificación de la calidad de la semilla, y contar con un producto de
calidad, homogénea.
Las organizaciones de Comunidades Campesinas representan a los actores privados del sector,
que participan en los talleres y manifiestan la necesidad e importancia del proyecto y sus intereses
de participar en el, razón que por una necesidad se vienen organizando en el marco de este
cultivo para el beneficio de todos.
Los beneficiarios directos del proyecto son las familias pertenecientes a las comunidades
Campesinas, productoras de haba, de las cuatro provincias localizadas del ámbito del
departamento de Cusco, siendo las siguientes
En el cuadro siguiente, se pueden apreciar las zonas de trabajo y los beneficiarios segmentados
espacialmente
Cuadro N° 1
Número de Beneficiarios Directos por Zona Productora
Comunidades Familias
Provincias Distritos N° Has
Campesinas Directas
Acopia 44 18
Santo Domingo 60 10
Acopia
Tactabamba 40 15
3 144 43
Mosocllacta 40 21
Mosocllacata Thume 40 12
2 80 33
Choseccani 40 16
ACOMAYO
Mancura 21 15
Pomacanchi Pomacanchi 40 12
Ttio 40 15
4 141 58
Unión Chahuay 26 11
Sangarara 40 22
Sangarara
Yananpampa 40 18
3 106 51
Sub Total 4 12 471 185
Ancahuasi 40 12
Chamancalla 40 15
Ancahuasi San Martin de Porres 40 22
San Rafael 40 11
4 160 60
Huayllacocha 48 25
Huarocondo Zurite 10 6
ANTA 2 58 31
Pampaconga 14 8
Limatambo
1 14 8
Cachimayo Villa del Carmen 31 14
Puycura Vallecito Suaray 17 7
2 48 21
Antasayac 21 12
Anta Chacan 34 15
2 55 12
Sub Total 6 11 335 147
Cangally 35 24
Chachapóyas 30 16
Checacupe Checacupe 35 19
Llocllora 30 11
4 130 70
Chiara 16 12
Combapata Urinsaya 45 21
Combapata
Canchis Huantura Jucure 35 16
3 96 49
Chectuyoc 45 15
Mamuera 50 12
Marangani Ocobamba 30 25
Quisine 35 15
4 160 67
Pampachire 40 39
Pitumarca 45 34
Pitumarca
2 85 73
Chumo 30 17
Hercca 30 17
Pampa Ansa 35 14
Sicuani Pamphaalla 40 12
Quehuar 35 16
Trapiche 30 13
6 200 89
Juntuma 35 20
Tinta Tinta 35 11
2 70 31
Inka Paite 35 22
San Pablo Songoña 40 35
2 75 57
Cuchuma 35 23
San Pedro Ccocha 30 16
2 65 39
Sub Total 8 25 881 475
Ccollpani 9 6
Cuttipata 23 12
Inquilpata 40 19
Jajahuana 33 10
Challabamba Mecllapata 29 21
Mojopata 36 24
Sunchubamba 44 16
Toccohuaylla 12 5
8 226 113
Accha 17 7
Inka Paucar Ayre 13 9
Colquepata Miskahuara 18 5
Saturnino Huillca 14 7
Paucartambo 4 62 28
Chacabamba 20 12
Huancarani 19 8
Nueva Esperanza 18 4
Huayan Ccapac 26 12
Huancarani
Huayllapata 32 15
Qhuay 8 5
Tambopata 15 6
7 138 62
Huaynapata 12 8
Kescay 28 11
Paucartambo Mashuay Ccoricancha 10 4
Mollocmarca 15 8
4 65 31
Sub Total 4 23 491 234
TOTAL 22 71 2178 1041
Fuente: Elaboración Propia.
En tal sentido las provincias de Acomayo, Anta, Canchis y Paucartambo, como ámbitos del
proyecto se han focalizado, tomando en cuenta algunos factores determinantes o condiciones
2. Disponibilidad de tierras con aptitud para el cultivo y con vocación para la especialización en
la producción de haba grano seco para la exportación.
8. Experiencias asimiladas por los productores con semilla de haba de la variedad INIA - 409
“Munay Angélica“, trabajos realizados de manera aislada con el INIEA, Agencias Agrarias y
productores organizados que requiere masificar.
Esta constituida por el resto de las familias y/o productores de haba grano seco, que no son
beneficiarios directos de los distritos y comunidades priorizadas de las cuatro provincias
localizadas del ámbito del proyecto, que constituye 11,137 familias, siendo un total de 54,586
habitantes. Asimismo se considera a todos los agentes que participan en la cadena de valor de
haba grano seco y comercial (intermediarios, comerciantes, transformadores, transportistas, etc.).
El proyecto considera la producción de haba grano seco, en las cuatro provincias del
departamento del cusco (Anta, Acomayo, Canchis y Paucartambo), incorporando la variedad INIA
- 409 “Munay Angélica”, según información histórica con entrevistas tanto a Gobiernos Locales,
Dirección Regional de Agricultura, ONGs, Comunidades, y Productores del ámbito del proyecto,
no hubo experiencias en la realización de proyectos similares para este cultivo; caso algunas
especies de cultivos como la quinua, que la Dirección Regional de Agricultura Cusco en 1996
manejo dicho proyecto durante 02 campañas, y por la falta de compradores no resulto exitoso el
proyecto. El proyecto trigo esta siendo ejecutada por la municipalidad de Paucartambo y Paruro
a través de los Municipios Distritales, quienes instalaron en la campaña 2006-2007 un total 180
hectáreas en 18 comunidades.
El INIA, en enero del 2004, realiza el lanzamiento de la nueva variedad de haba INIA-409 “Munay
Angelica”, es una nueva variedad, resistente a mancha chocolatada y a virus, que el INIA, cuyo
origen proviene de la línea PNICA 46 originada de una cruza simple entre la variedad Blanco de
Anta y la linea 43, resistente a Botrytis –fabae, introducida del ICARDA.
El cruzamiento y selección fue realizado entre 1989 y 2003, por el equipo del programa nacional
de leguminosas del grano del INIA en la estación experimental Andenes-Cusco, Se siembra en
zonas que van desde los 2,500 msnm hasta los 4,000 msnm, con precipitaciones de 500 a
800mm.
III. IDENTIFICACIÓN
En la Región Cusco las provincias de Anta, Acomayo, Canchis y Paucartambo, como ámbito de
estudio del proyecto reúnen las características físicas, naturales y ambientales adecuadas, para
desarrollar el cultivo de haba grano seco, en términos de mejorar la producción y productividad
del cultivo, consiguientemente la rentabilidad económica por unidad de área (ha) del cultivo de
haba.
Sin embargo este cultivo a pesar del buen componente nutricional y social que involucra, no
reditúa mayores ingresos económicos, dado sus bajos índices productivos, por tanto no satisface
la demanda interna.
Las ONGs que han venido trabajando como parte de pequeños proyectos integrales ò
componentes de un proyecto, cuyo objetivo principal era el de garantizar la seguridad alimentaría
del poblador, más no con un enfoque de mercado y una producción a gran escala para la
exportación, lo cual implica estandarizar la producción; por ello la Dirección Regional de
Agricultura Cusco, como promotor y facilitador de la política de Estado, entre ellas, el de
conformar y consolidar la cadena productiva de haba grano seco, que impulsará el desarrollo del
cultivo de grano haba seco en los ámbitos con potencial.
Se considera como población afectada a la mayoría de las provincias de la Región Cusco, cuyas
características se detallan a continuación.
La Región Cusco, según la situación orográfica está atravesada por dos grandes sistemas de
cordillera, por el Este la cadena de Vilcanota y por el Oeste el de Vilcabamba. En estas cordilleras
se ubican las principales elevaciones, siendo las más altas los nevados de Ausangate (6,372
m.s.n.m.) y el Salkantay (6,271 m.s.n.m.). El primero situado en la provincia de Quispicanchi y
Canchis y el segundo en las provincias de Urubamba, La Convención y Anta
La Región Cusco, presenta dos temporadas bien marcadas: Una lluviosa, entre noviembre y
marzo, con temperaturas que fluctúan entre 4.8 ºC y 23.9ºC; y la otra es la temporada seca entre
Abril y Octubre, con noches frías, días soleados y temperaturas que fluctúan entre –7ºC y
22.7ºC. El régimen pluviométrico de la Región es de tipo Monomodal, con precipitaciones
máximas durante los meses de diciembre y marzo y precipitaciones pequeñas entre los meses
de mayo a septiembre, las cantidades máximas de precipitación superan los 6,000 mm/año (se
dan al este de la Región Quincemil), para luego ir disminuyendo conforme avanza hacia el noreste
llegando hasta valores de 989.9 mm/año (Quillabamba).
CUADRO Nº 02
Ubicación Geográfica y Superficie de 04 Provincias de la Región Cusco.
Ubicación geográfica
PROVINCIAS SUPERFICIE
Altitud Latitud Sur Longitud Oeste
Total Departamento 71,891.97
(m.s.n.m)
Acomayo 948,22 3207 13º54'51'' 71º40'52''
Anta 1876,12 3337 13º29'00'' 72º09'12''
Canchis 3999,27 3554 14º16'10'' 71º13'33''
Paucartambo 6115,11 2906 13º18'52'' 71º35'36''
Fuente: INEI, Junio – 2001
-72 -71
-13 -13
CALCA
PAUCARTAMBO
N
IO
CHALLABAMBA
NC
E
URUBAMBA
NV
CO
PAUCARTAMBO
HUAROCONDO
LA
COLQUE PATA
LIMATAMBO
I
AN CA HU AS
MOLLEPATA
ZURITE
HUANCARANI
Lago
CUSCO
QUISPICANCHI
Rios Principales ANTA
Prov incia Canchis
CHEC ACUPE
PARURO
COMBAPATA
AC
MARANGAN I
OM
PIT UMARCA
PITU MARC A
AY
SICU ANI
SANGARARA
-14
TIN TA
-14
O
COLQUEPATA
HUAN CARAN I
PAU CART AMBO
1:15 00 000
-72 -71
CUADRO Nº 3
VOCACIÓN PRODUCTIVA Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN EN EL AMBITO
ZONAS O PISOS VOCACIÓN AGRICULTURA GANADERÍA EXPLOTACIÓN
ECOLOGICOS PRODUCTIVA FORESTAL
Ganadería Cultivos andinos: papa amarga, Explotación extensiva:; rotación en “ canchas”. Bosques depredados desde la
cañihua, oca, Hierbas medicinales, Camélidos. colonia para uso de
Minería zona hortícola alrededor de Sicuani. Ganado ovino: para lana y carne. combustible y ampliación
A mayores a 4000 m.s.n.m: pastos Ganado vacuno criollo para yuntas y guano. frontera agrícola: queuña,
naturales, principalmente de uso Zona de cría de vacunos para granjas de quiswar, chachacomo.
comunal. engorde de valles costeros. 1994: forestación con
Piscigranjas. eucaliptos con buenos
ZONA ALTO resultados económicos pero
ANDINA también existen daños
ecológicos.
CUADRO Nº 04
CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGIÓN CUSCO
CUADRO Nº 05
Población de la Región Cusco
POBLACIÓN
PROVINCIAS 2005 Población Urbana Población Rural
La población en la Región Cusco según datos de censo poblacional del 2005 es de 1’171,503
habitantes, de los cuales el 50.2% es población urbana y el 49.8% es rural, Las provincias con
A. SALUD.
Cusco es una de las regiones pobres de todo el país, con un territorio extenso y de características
difíciles, lo que hace que el acceso a los servicios básicos en muchos casos sea crítico, viéndose
reflejado en sus deficitarios indicadores de salud, siendo sus más claros exponentes una alta
mortalidad materna e infantil. Con respecto a su elevada morbi-mortalidad materno infantil, tanto
en el ámbito regional como en el provincial, las mayores dificultades en el acceso y que debido
al número de habitantes, su intervención inmediata implica un impacto en los indicadores a nivel
regional.
CUADRO Nº 06
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL
DEPARTAMENTO DEL CUSCO, AÑO 2005
Durante las últimas décadas ha existido una reducción sostenida de la mortalidad, especialmente
a expensas de las enfermedades transmisibles, sin embargo, como vemos en la tabla anterior se
puede apreciar que las enfermedades respiratorias son la primera causa de muerte con el 27.62
por ciento, la misma que se da en los grupos más vulnerables (menores de 5 años y adultos
mayores de 50 años); seguida de las Enfermedades infecciosas y del Sistema Digestivo. (Cuadro
N° 06)
B. EDUCACIÓN.
Para el año 2003, la región Cusco presenta una tasa de analfabetismo de 16.3%, siendo la
provincia de Chumbivilcas la de mayor tasa de analfabetismo 31.2%, seguida por la de Paruro
29.3%. Estas cifras son bastante altas, si se tiene en cuenta que en Lima el promedio de la tasa
de analfabetismo de los distritos es 2%.
En el caso del nivel secundario, en el año 2003 en la región Cusco se matricularon 101, 834
alumnos. Este número se incrementó en 19.9% en comparación con el año 1998. Entre las
provincias que presentaron un mayor crecimiento de alumnos matriculados destacan:
Paucartambo (71%), Acomayo (64.6%), Canas (62.2%), Paruro (57.5%) y Chumbivilcas (41.6%).
D. POBREZA
En la Región del Cusco Según el nuevo mapa de pobreza provincial de Foncodes 2006, muestra
que diez provincias tienen índice de carencia más pobres, en cambio solo tres provincias tiene
índice de 2 a 3 catalogado como menos pobres, como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 07
NUEVO MAPA DE POBREZA PROVINCIAL DE FONCODES, 2006
Ubigeo Dpto. Provincia Población Indice de Quintil del índice % de la población sin: Tasa analfab. % niños de
2005 carencias 1/ de carencias 2/ agua Desag./ letrin. electric. mujeres 0-12 años
0801 CUSCO CUSCO 348.493 0,0536 3 10% 11% 4% 7% 25%
0802 CUSCO ACOMAYO 27.704 0,8199 1 23% 62% 46% 42% 36%
0803 CUSCO ANTA 57.905 0,6746 1 42% 70% 26% 31% 31%
0804 CUSCO CALCA 61.715 0,6321 1 36% 38% 34% 35% 32%
0805 CUSCO CANAS 42.368 0,8467 1 69% 59% 65% 31% 33%
0806 CUSCO CANCHIS 103.974 0,3850 2 23% 33% 25% 27% 30%
0807 CUSCO CHUMBIVILCAS 77.721 0,9335 1 45% 55% 86% 43% 37%
0808 CUSCO ESPINAR 66.908 0,6682 1 51% 43% 60% 23% 32%
0809 CUSCO LA CONVENCION 165.415 0,6101 1 63% 24% 56% 23% 32%
0810 CUSCO PARURO 32.244 0,9307 1 35% 75% 77% 46% 36%
0811 CUSCO PAUCARTAMBO 47.313 0,9160 1 42% 63% 57% 47% 37%
0812 CUSCO QUISPICANCHI 82.802 0,7385 1 23% 49% 44% 39% 34%
0813 CUSCO URUBAMBA 56.941 0,4169 2 30% 46% 16% 24% 30%
1/: Es un valor entre 0 y 1. Este índice es obtenido mediane el análisis factorial por el método de las componentes principales
2/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU
Elaboración: FONCODES/UPR
CUADRO Nº 08
F. VIVIENDA.
Las viviendas son construidas en forma tradicional y con materiales de la zona, muros de adobe,
techos de calamina y pisos de madera machihembrada, aunque durante las últimas décadas el
material predominante es de concreto armado; de la información del censo de 2005, el 37.8 % de
la población no tiene servicio de agua potable, el 48.30% no cuenta con servicio de desagüe y el
45.84% no cuenta con servicio de electricidad
CUADRO Nº 09
POSICIÓN GEOGRÁFICA, SUPERFICIE Y ALTITUD DEL ÁMBITO DEL PROYECTO,
REGIÓN CUSCO
Localización Superficie
Provincias Latitud Sur Longitud Oeste KM2 MSNM
Acomayo 13°55’24” 71°41’12” 934.15 3,250
Anta 13°28’ 36” 72°09´08” 1858.14 3,335
Canchis 14°5’41” 71°13’49” 4178.28 3,548
Paucartambo 13°19´10” 71°35´53” 6,447.66 2,950
Fuente: INEI Perfil Demográfico Cusco 1985
.CUADRO Nº 10
POBLACIÓN DEMOGRÁFICA DEL ÁMBITO DEL PROYECTO
POBLACIÓN Población Población
PROVINCIAS 2005 Rural Urbana
Acomayo 27.704 14586 13118
Anta 57.905 42282 15623
Canchis 103.974 56293 47681
Paucartambo 47.313 24243 23070
TOTAL 236896 137404 99492
% 100 58 42
Fuente: Censos nacionales X de población y V de vivienda 200
El cuadro N° 10 nos muestra la población del ámbito del proyecto según el censo del 2005 es
de a 236896 habitantes, significando el 20.2% de la población total del departamento del Cusco,
de los cuales el 52% es población rural y 42% es urbana de las 04 provincias que constituyen el
ámbito de influencia del proyecto, la provincia que tiene mayor número de habitantes rurales es
Canchis, como se observa en el cuadro anterior.
CUADRO Nº 11
ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA Y NO AGRÍCOLA
En este contexto, la haba grano seco es un cultivo con posibilidades de desarrollo y puede
constituirse en una importante fuente que dinamice la economía regional en la medida que
constituya una oferta de calidad, con demanda interna y externa. Sin embargo, su actual
CUADRO Nº 12
CULTIVO HABA GRANO SECO POR PROVINCIAS
REGION CUSCO – 2004
Volumen Superficie Rdto. Precio
Dpto./ Siembra Producció Cosechada Promedi chacra Precio VBP
Prov. Ha n (T.M) % Ha o T/ha S/. T.M S/. S/.
Acomayo 765,00 666,55 9.35 743,00 0,90 0,76 760 506,578
Anta 1.633,00 1.581,40 22.18 1.625,00 0,97 0,79 790 1’249,306
Canchis 1.604,00 2.411,00 33.81 1.604,00 1,50 0,66 660 1’591,260
Paucartambo 2.444,00 2.472,00 34.66 2.444,00 1,01 0,85 850 2’101,200
TOTAL 6,446.00 7,130.95 100 6,416 1.09 0.77 770 5’448,344
Fuente: DRAC - Oficina de Información Agraria 2002-2005
(*) Rendimiento promedio
(**) Precio de chacra promedio
Como se observa en el cuadro N° 12 los índices de rendimiento por unidad de superficie agrícola
son bajos en relación a lo recomendado técnicamente el cual es mas de 2,100 Kgs/Ha.
De acuerdo al cuadro Nº 13, a nivel del ámbito del proyecto la provincia de Acomayo cuenta con
una superficie agrícola de 3,383.48 has. Bajo riego que significa el 16.07%, seguido por la
provincia de Anta con el 35.18 %, Canchis representa 36.12 % y finalmente Paucartambo 12.63
%. Asimismo a nivel del ámbito del proyecto la superficie agrícola en secano representa el 83.36
% y bajo riego sólo el 16.64 % del total.
CUADRO Nº 13
SUPERFICIE AGRICOLA BAJO RIEGO Y EN SECANO
AMBITO DEL PROYECTO POR PROVINCIAS 1994
Provincia/ Distrito Total Riego % Secano %
Acomayo 56119,67 3383,48 16,07 52736,19 50,00
Anta 23334,16 7406,19 35,18 15927,97 15,10
Canchis 15615,22 7604,98 36,12 8010,24 7,59
Paucartambo 31455,92 2657,94 12,63 28797,98 27,30
Total 126524,97 21052,59 100,00 105472,38 100,00
% 100.00 16.64 83.36
Fuente:III Censo Nacional Agropecuario 1994
bajo riego. De acuerdo al análisis en todos los distritos el mayor porcentaje de tierras de uso
agrícola son de secano.
CUADRO Nº 14
SUPERFICIE AGRICOLA BAJO RIEGO Y EN SECANO
PROVINCIA DE ACOMAYO 1994
Provincia/ Distrito Total % Riego % Secano %
Acomayo 3305,01 100,00 787,89 23,84 2517,12 76,16
Acopia 1005,9 100,00 262,78 26,12 743,12 73,88
Acos 1398,97 100,00 543,54 38,85 855,43 61,15
Mosocllacta 980,83 100,00 129,88 13,24 850,95 86,76
Pomacanchi 3202,82 100,00 1043,86 32,59 2158,96 67,41
Rondocan 1966,79 100,00 451,84 22,97 1514,95 77,03
Sangrará 1551,9 100,00 163,69 10,55 1388,21 89,45
Total 13412,22 100,00 3383,48 25,23 10028,74 74,77
Fuente:III Censo Nacional Agropecuario 1994
CUADRO Nº 15
SUPERFICIE AGRICOLA BAJO RIEGO Y EN SECANO
PROVINCIA DE ANTA 1994
CUADRO Nº 18
En la provincia de Anta los cultivos mas importantes se determinan en función al análisis del
cuadro Nº 19, en lo referente a la superficie cosechada, siendo las siguientes: Maíz amiláceo con
el 29.8 %, papa 16.2 %, trigo 14 %, cebada grano 13.8 %, haba grano seco 10.5 %, fríjol grano
seco 2.9 % y arveja grano sólo el 2.5 % del total de la superficie cosechada.
CUADRO Nº 19
CEDULA DE CULTIVOS EN LA PROVINCIA DE ANTA
CAMPAÑA AGRÍCOLA 2005 – 2006
Área Cosechada Rendimient T.M Producción Precio/(*)chac % Áreas
CULTIVOS Ha /Ha (T.M) ra S/kg cosechadas
Papa 2.037,00 10,14 20.647,60 0,31 16,2
Maíz Amiláceo 3.749,00 1,15 4.291,10 0,79 29,8
Trigo 1.759,00 1,04 1.820,20 0,92 14,0
Cebada grano 1.734,00 1,10 1.902,40 0,56 13,8
Haba grano seco 1.325,00 0,92 1.221,30 1,06 10,5
Arveja grano seco 314,00 0,90 283,60 0,88 2,5
Tarwi 204,00 1,02 207,00 1,10 1,6
Fríjol grano seco 362,00 0,89 322,00 1,54 2,9
Cebolla 118,00 7,23 853,00 0,90 0,9
Olluco 316,00 6,97 2.202,00 0,63 2,5
Oca 201,00 5,85 1.176,00 0,52 1,6
Quinua 41,00 1,07 44,00 1,10 0,3
Alfalfa 103,00 30,77 3.169,50 0,49 0,8
Mashua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Avena forrajera 328,00 15,28 5.013,00 0,44 2,6
TOTAL 12.591,00 84,32 43.152,70 0.70 100,0
Fuente: OIA - DRAC – 2006
(*) Precio de chacra promedio.
CUADRO Nº 20
CEDULA DE CULTIVOS EN LA PROVINCIA DE CANCHIS
CAMPAÑA AGRÍCOLA 2005 – 2006
Precio de
Área Cosechada Rendimiento Producción chacra S/kg % Áreas
CULTIVOS Ha T.M /Ha (T.M) (*) cosechadas
Papa 1.626,00 10,01 16.280,00 0,33 17,1
Maíz Amiláceo 2.779,00 1,56 4.338,00 1,05 29,2
Trigo 1.479,00 1,64 2.423,00 0,88 15,5
Cebada grano 1.394,00 1,46 2.036,00 0,59 14,6
Haba grano seco 1.617,00 1,53 2.477,00 0,69 17,0
Arveja grano seco 81,00 1,36 110,50 0,96 0,9
Tarwi 39,00 1,28 50,00 0,80 0,4
Cebolla 41,00 13,27 544,00 0,28 0,4
Olluco 72,00 6,08 438,00 0,41 0,8
Oca 41,00 6,00 246,00 0,32 0,4
Quinua 44,00 1,00 44,00 1,00 0,5
Alfalfa 73,00 57,32 4.184,00 0,33 0,8
Mashua 40,00 6,55 262,00 0,33 0,4
Avena forrajera 201,00 17,73 3.563,00 0,26 2,1
TOTAL 9.527,00 126,79 36.995,50 0.58 100,00
Fuente: OIA - DRAC – 2006
(*) Precio de chacra promedio
En la provincia de Paucartambo (Cuadro N° 21), se aprecia que los cultivos que mayormente se
destacan en función a la importancia son: cebada, maíz amiláceo, papa, haba grano seco, trigo
y cebada grano, que representan el 26. 2 %, 15.7 %, 14.6 % y 7 % del total de la superficie
cosechada respectivamente. El resto de los cultivos son complementarios considerados de menor
relevancia.
CUADRO Nº 21
CEDULA DE CULTIVOS EN LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO
CAMPAÑA AGRÍCOLA 2005 – 2006
CULTIVOS Área Cosechada Ha Rendimiento T.M Producción Precio/ % Áreas
Cebada grano 5.205,00 /Ha
1,10 (T.M)
5.725,30 chacra
0,39 cosechadas
26,2
Papa 3.122,00 8,88 27.723,00 S/kg(*)
0,29 15,7
Maíz Amiláceo 3.110,00 1,20 3.732,00 0,68 15,7
Trigo 1.508,00 1,40 2.111,00 0,65 7,6
Haba grano seco 2.898,00 0,92 2.664,70 0,70 14,6
Olluco 1.486,00 4,00 5.944,00 0,55 7,5
Oca 915,00 4,50 4.117,50 0,42 4,6
Arveja grano seco 510,00 0,70 356,90 0,70 2,6
Tarwi 426,00 0,70 298,20 0,80 2,1
Fríjol grano seco 34,00 0,80 27,20 1,60 0,2
Cebolla 34,00 0,80 27,20 1,60 0,2
Quinua 18,00 0,60 10,80 1,49 0,1
Alfalfa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Mashua 583,00 4,00 2.332,00 0,36 2,9
Avena forrajera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
TOTAL 19.849,00 29,60 55.069,80 0.73 100,0
Fuente: OIA - DRAC – 2006
(*) Precio de chacra promedio.
E. INGRESO FAMILIAR DE LOS PRODUCTORES EN EL AMBITO DEL PROYECTO
En la actualidad los agricultores cultivan una vez por campaña agrícola en tierras bajo riego y
en secano, obteniendo bajos rendimientos y rentabilidad, debido a la baja calidad de semilla,
practicas agrícolas inadecuadas, inapropiado manejo de la post-cosecha, la débil organización y
gestión empresarial, que no permite desarrollar la actividad agrícola en el ámbito del proyecto,
CUADRO Nº 22
Departamento de Cusco, distancia entre las principales localidades
(En Km.)
Santo Tomas
Quillabamba
Localidades
Principales
Quebrada
Acomayo
Yanaoca
Sicuani
Paruro
Cusco
Calca
Yauri
Anta
Acomayo 132 -
Anta 25 157 -
Canchis 139 271 164 189 267 52 -
Paucartambo 110 243 135 123 174 180 190 429 279 265 174
Fuente: MTCVC-Cusco
Los rendimientos de la haba grano seco en la provincia de Paucartambo no son homogéneos,
observándose para el año 2002 un rendimiento de 940 Kg/ha, incrementándose para el periodo
de 2003 a 1,110 Kg/ha y para el año 2005 sufre un decremento, significando un rendimiento
de 920 Kg/ha.
De igual manera en las provincias de Anta y Acomayo, se determina para el año 2002 un
rendimiento de 1230 Kg/ha y 1000 Kg/ha, luego observándose tendencias de bajos rendimientos
hasta llegar a 920 Kg/ha y 950 Kg/ha respectivamente. Esta situación se debe a las
características del clima, topografía, tecnología y el nivel de educación de los productores.
A diferencia de la provincia de Canchis donde se observa incrementos importantes en el
rendimiento de la producción de haba grano seco de 1,300 a 1,530 Kg/ha, esta situación es
como consecuencia de la introducción de semilla de variedades mejoradas y de calidad, como
la semilla INIA 409, puesto a disposición de los productores por parte del INEA.
Cabe señalar que los rendimientos dependen del nivel de tecnología usada, principalmente por
el empleo de semilla garantizada, variedades mejoradas, fertilizantes, nivel de mecanización,
adecuadas prácticas agronómicas, riego oportuno, ocurrencia de factores abióticos y el control
efectivo de plagas y enfermedades.
El cultivo de haba es cultivado con tecnología tradicional el mismo que se manifiesta con los
rendimientos bajos el resultado son pérdidas que generan pobreza y un desequilibrio económico,
que trasciende en el sistema de alimentación deficitario. Originando crisis económica
CUADRO Nº 23
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL CULTIVO DE HABA
La producción de haba se concentra durante los meses de mayo y junio, época en que se
cosecha y se inicia con la comercialización al mercado interno, a través de los compradores
intermediarios (mayoristas), tanto para la transformación y consumo.
El proyecto beneficiara directamente a 2,178 familias, que tienen el compromiso de participar
activamente durante la ejecución, seguimiento y monitoreo del proyecto, aporte de mano de obra,
disponibilidad de 1041 has. de áreas agrícolas adecuadas, materia orgánica (abono), etc.
En el cuadro Nº 24 – 25, Según informaciones de la Oficina de Información Agraria de la Dirección
Regional de Agricultura para los periodos de 1997-2006, en el año de 1997 la superficie sembrada
haciende a 5,780 ha, incrementándose para el año 2006 en un 91 %, (12,305 ha sembradas ),
de los cuales para el último año la superficie cosechada de haba grano seco representa el 99
% (12,305 ha), con un rendimiento promedio que fluctúa de 1.04 T/ha a 1.41 Tm/ha
respectivamente, significando un VBP de S/. 16’968,700.00 nuevo soles.
CUADRO Nº 24
CULTIVO HABA GRANO SECO REGION CUSCO (1997 – 2005)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Periodo
Siembras Has
Volumen Producción T.M
La superficie cosechada para el año 2005 asciende a 11,048 has, pasando a 17,315 has para
el año 2006, significando un incremento del 6 % de la superficie cosechada (627 ha), con un
volumen de producción que pasa de 12,784 Tm. a 17315 Tm. Para el año 2006, con un VBP que
se incrementa de S/.10’099,360 a S/.16’622,400, con rendimientos promedio anual que fluctúan
de 1,17 t/ha a 1.41 t/ha, teniendo un incremento significativo por la importancia que viene
adquiriendo. (cuadro Nº 24).
CUADRO Nº 26
CULTIVO HABA GRANO SECO EN EL AMBITO DE INTERVENCION
REGION CUSCO – 2004
Volumen Superficie Rdto. Precio
Siembra Producción Cosechada PromediT chacra Precio VBP
Dpto./Prov. Ha (T.M) % Ha M/ha S/. T.M S/. S/.
Acomayo 765,00 666,55 5,81 743,00 0,90 0,76 760 506578
Anta 1.633,00 1.581,40 13,78 1.625,00 0,97 0,79 790 1249306
Canchis 1.604,00 2.411,00 21,01 1.604,00 1,50 0,66 660 1591260
Paucartambo 2.444,00 2.472,00 21,55 2.444,00 1,01 0,85 850 2101200
TOTAL 6,446.00 7,130.95 100 6,416 1.09 0.77 770 5’448,344
Fuente: DRAC - Oficina de Información Agraria 2002-2005
(*) Rendimiento promedio (**) Precio de chacra promedio
La producción de haba grano seco regional para la campaña agrícola 2005, las provincias que
mas se destacan son: Paucartambo con un nivel de producción de 2.664,70 Tm, Canchis con
2.477,00 Tm, Paruro 1.820,00 Tm, Anta 1.221,30 Tm, Quispicanchi 1.157,20 Tm, Acomayo
714,20 Tm. Y así sucesivamente, y de acuerdo a los niveles de conducción del cultivo la
provincia de Cusco representa con mayor rendimiento de 2.02 T/ha, seguido por la provincia de
Urubamba con 1.74 T/ha, Canchis 1.53 T/ha, Paruro 1.21 T/ha, Canas 1.19 T/ha, Quispicanchi
1.18 T/ha, Acomayo, Paucartambo y Anta en promedio 0.92 T/ha, demostrando rendimientos
diferenciados entre provincias (Cuadro N° 26).
CUADRO N° 27
PROYECCION DE LA POBLACION AMBITO DEL PROYECTO
PROVINCIA DE ACOMAYO
Distritos 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pomacanchi 8295 8361 8428 8496 8564 8632 0,008
Acopia 2603 2567 2531 2495 2460 2426 -0,014
Sangarara 3657 3631 3606 3581 3556 3531 -0,007
Mosocllacta 1768 1810 1854 1898 1944 1991 0,024
Total 16323 16370 16419 16470 16524 16579
Fuente: Elaborado en base al Censo de Población 2005
CUADRO Nº 28
PROYECCION DE LA POBLACION AMBITO DEL PROYECTO
PROVINCIA DE ANTA
Distrito 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ancahuasi 7543 7596 7649 7703 7756 7811 0,007
Huarocondo 5617 5583 5550 5516 5483 5451 -0,006
Zurite 3975 3967 3959 3951 3943 3935 -0,002
Mollepata 3543 3522 3501 3480 3459 3438 -0,006
Limatambo 8615 8632 8649 8667 8684 8701 0,002
Total 29293 29300 29308 29317 29326 29336
Fuente: Elaborado en base al Censo de Población 2005
(*) Tasa de crecimiento
CUADRO Nº 29
PROYECCION DE LA POBLACION AMBITO DEL PROYECTO
PROVINCIA DE CANCHIS
Distrito 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Marangani 12404 13434 14549 15756 17064 18480 0,006
Sicuani 57457 58032 58612 59198 59790 60388 0,010
Tinta 6152 6183 6214 6245 6276 6307 0,005
Combapata 5128 5128 5128 5128 5128 5128 0,000
Pitumarca 8000 8104 8209 8316 8424 8534 0,013
Checacupe 5650 5707 5764 5821 5879 5938 0,010
Total 94791 96586 98475 100464 102561 104775
Fuente: Elaborado en base al Censo de Población 2005
(*) Tasa de crecimiento.
CUADRO Nº 30
PROYECCION DE LA POBLACION AMBITO DEL PROYECTO
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO
Distrito 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Paucartambo 14168 14466 14769 15079 15396 15719 0,021
Colquepata 10086 10227 10370 10516 10663 10812 0,014
Huancarani 6060 6048 6036 6024 6012 6000 -0,002
Challabamba 9600 9686 9774 9862 9950 10040 0,009
Total 39914 40427 40949 41480 42021 42571
Fuente: Elaborado en base al Censo de Población 2005
(*) Tasa de crecimiento
CUADRO Nº 31
Provincia de Acomayo Provincia de Anta Provincia de Canchis Provincia de
Paucartambo
Dirección Regional de -Productores agrarios organizados en -Deficiente manejo del cultivo del haba
-Promover y fortalecer, con visión - ONGs, PRONAMACHCS, INIEA,
Agricultura comunidades campesinas e integrados, -Inadecuado manejo en la post-cosecha
empresarial, la organización de los SENASA, gobiernos locales, en
Cusco(DRAC) competitivos, rentables y sostenibles del cultivo de haba grano seco. productores. proyectos que puedan tener las
económica, social y ambiental, en un entorno -Débil organización sin manejo de gestión
-Facilitar a servicios agrarios públicos mismas actividades a implementar
democrático y de igualdad de oportunidades empresarial y privados. por consiguiente se duplicarían las
- Promover a la integración competitiva actividades inherentes al proyecto.
de los productores la mercado
Organizaciones de -Acceder a un mejor servicio y de calidad por -Baja cobertura del servicio agrario y -Participación activa y gestión -DRAC, INIEA; PRONAMACHCS,
Productores de Haba parte de la DRAC, mediante la Agencias escasos ingresos económicos derivados concertada, con los actores locales, SENASA, ONGs y Gobiernos
Grano Seco Agrarias, que contribuya a mejorar la de la actividad económica para desarrollar la actividad agrícola. locales. En conflictos relacionados
producción, productividad, la calidad y la al ejercicio de funciones de la
rentabilidad de la producción institución.
Gobiernos Locales del -Satisfacer las necesidades básicas de la - Baja cobertura de agua potable y -Disminuir la pobreza y extrema - DRAC, Agencias Agrarias, INIA,
ámbito. población(agua, alcantarillado y disposición de alcantarillado. pobreza, mediante un trabajo SENASA, PRONAMACHCS, ONG
aguas residuales) -Escasa transferencia de capacidades planificado y gestión concertada con en duplicación de proyectos que
- Mejorar la calidad de vida. para desarrollar la actividad agrícola los actores locales. debiliten las organizaciones
-Desarrollar la actividad agrícola. -Disposición de excretas y aguas causando división entre sus
-Planificación y presupuesto participativo, para residuales. miembros.
la priorización de proyectos. -Bajo nivel de vida.
INIA -Investigación de plagas y enfermedades, -Escaso desarrollo de la investigación en -Transferencia tecnológica de los -ONGs, DRAC, PRONAMCHCS,
extensión y transferencia tecnológica en la practicas agrícolas resultados de la investigación, SENASA, gobiernos locales y
actividad agrícola. mediante un trabajo conjunto y productores en la duplicación de
concertado con los actores locales. acciones
PRONAMACHCS -Lograr un aumento sostenido de la -Inadecuado manejo y uso de los -Promover el desarrollo sustentable de - ONGs, DRAC, Agencias Agrarias,
producción y productividad de los cultivos, recursos naturales. cuencas alto andinas, con INIEA, SENASA, gobierno local y
reduciendo la pobreza rural conservando los -Minimizar los riesgos en la producción participación de los agricultores de las productores. En la duplicación de
recursos naturales. agrícola y mejorar la rentabilidad e comunidades campesinas. acciones.
ingresos de productores.
SENASA -Conducir, evitar en materia de sanidad el -Inadecuado manejo fitosanitario en -Proteger los recursos agropecuarios -DRAC, INIEA, PRONAMCHCS,
ingreso al país de plagas y enfermedades. cultivos de plagas y enfermedades. ONGs, gobiernos locales y
-Brindar información sobre plagas y enfer. - Minimizar las perdidas en la productores. En duplicación de
Existentes. producción agrícola y mejorar acciones.
ingresos.
FONCODES -Interés de reducir la extrema pobreza de la -Alto índice de pobreza y extrema - Participación organizada y sostenible -DRAC, ONGs, Agencias Agrarias,
población rural. pobreza en la población rural de los beneficiarios en la gestión PROMACHCS y beneficiarios en
-Mejorar los ingresos y calidad de vida de los concertada de proyectos. duplicación de acciones.
agricultores.
ONGs( Asociación -Desarrollar capacidades productivas y de -Baja producción, productividad y -Promoción, organización y desarrollo -Sector público agrario, ONGs,
Arariwa, Solaris, gestión, de los pequeños productores en el rentabilidad del haba grano seco. de capacidades de productores. gobierno locales y beneficiarios en
Caritas, PAT Canchis, ámbito. De intervención. -Débil organización duplicación de acciones..
otros) -Insuficiente capacitación y asistencia
técnica
A. Causas Directas:
Deficiente manejo del cultivo de haba por un insuficiente conocimiento técnico por
parte de los productores y el empleo de baja calidad de semillas.
B. Causas Indirectas:
Baja producción del haba grano seco.
A. Efectos Directos:
B. Efecto Final:
Como consecuencia de la baja calidad de la oferta del producto y la débil articulación al mercado
local, regional, nacional y externo, genera escasos ingresos económicos de la familia de los
productores ocasionado la baja calidad de vida de las familias de los productores, por lo tanto
retraso socio económico de los productores en las provincias de Anta, Acomayo, Canchis y
Paucartambo como se señala en el cuadro de índice de desarrollo económico.
Retraso socioeconómico de los productores en las provincias de Anta, Acomayo, Canchis. Paucartambo
Baja calidad de la oferta del producto Débil articulación al mercado local, regional, nacional y interno
Deficiente manejo del cultivo del Haba Inadecuado manejo en la post- cosecha del Debilidad de la organización de
cultivo de haba grano seco productores en lo productivo y
comercial
Para la construcción de los objetivos del proyecto, partimos del árbol de problemas denominado
también árbol de causas - efectos, el mismo que se construye mostrando la situación positiva que
se produce cuando se soluciona el problema central, obteniendo finalmente el árbol de objetivos,
denominado árbol de medios - fines.
El Objetivo central del presente proyecto consiste en “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
DEL HABA GRANO SECO EN LAS PROVINCIAS DE ANTA, ACOMAYO, CANCHIS,
PAUCARTAMBO”, para garantizar calidad, calibre en la producción de haba grano seco, el
volumen, abastecimiento y comercialización a precios competitivos en el mercado interno y
externo...
Existe relación entre los cinco medios fundamentales del proyecto por ser complementarios, por
lo que es factible realizar conjuntamente, ya que permitirá alcanzar mejores resultados, por las
siguientes razones: Se pueden ejecutar simultáneamente, disminuye costos, se genera ahorro
de tiempo, obviamente implica una gestión eficaz y eficiente del proyecto.
Seguidamente planteamos las acciones que permitirán lograr los medios fundamentales y con
ello el control de las causas críticas del problema principal, para ello formulamos las diferentes
acciones como primer paso para luego definir las alternativas de solución a problema central.
3.6 FINES
a). El fin supremo: El fin supremo del proyecto es el “Desarrollo Socioeconómico de los
productores en las provincias de Anta, Acomayo, Canchis y Paucartambo.
El objetivo central, es mejorar la producción y la productividad del haba grano seco de las
comunidades campesinas de las provincias de Paucartambo, Canchis, Anta y Acomayo.
Este objetivo se logrará aprovechando las potencialidades como: las capacidades humanas de
la población beneficiaria, los recursos naturales, microclimas, la organización entre los agentes
de la cadena de valor, mediante la concertación con los agentes que interviene en la cadena
productiva de haba, participación activa y organizada de los beneficiarios del proyecto en los
espacios de concertación de los gobiernos local y regional.
Buena calidad de la oferta del producto Mayor articulación al mercado local, regional, nacional y interno
Adecuado manejo del cultivo del Haba Adecuado manejo en la post- cosecha del cultivo Fortalecimiento de la organización
de haba grano seco de productores en lo productivo y
comercial
MF. 1 MF 2º MF 3 MF 4 MF 5
Instalación Proveer
de semilla de
parcelas calidad a los
demostrati productores
vas del
cultivo de
haba
Ac. 1.3
Asistencia
técnica
calificada
3.8.1 ALTERNATIVA Nº 01
La alternativa 01, considera los tres componentes y los 05 medios fundaméntales como se
muestra en el diagrama del árbol de medios fundamentales y acciones, sustentándose las
características de cada componente en los siguientes aspectos.
A. COMPONENTE I.
Actividad 1
Adecuado Conocimiento Técnico del Cultivo por Parte de los Productores
Uno de los factores importantes para incrementar los rendimientos de la haba, es
desarrollando tecnologías que permitan que el productor logre asimilar conocimientos por un
proceso de capacitación progresiva, con metodologías de cursos taller y un acompañamiento
de los profesionales y técnicos responsables, del mismo modo ejecutando experiencias
vivénciales a través de pasantitas, experiencias ajenas a ellos que permita replicar y
desarrollar el proceso de instalar el cultivo de haba, utilizando semilla de calidad, y
previniendo enfermedades, como la mancha chocolate, virus y pudriciones de raíz,
respectivamente.
Actividad 2
Eficiente empleo de semilla de calidad
Acción 2.1 Promover la selección masal para contar con semilla de calidad
Uno de los factores importantes, para incrementar los rendimientos de haba, es mediante la
utilización de semilla de calidad. El proyecto plantea transmitir la tecnología de la selección
masal con la finalidad de que los productores empiecen a producir su propia semilla, de calidad
y a menores costos, como una medida también natural de control de enfermedades
transmisibles a partir del uso de semillas de mala calidad.
B. COMPONENTE II
Adecuado Manejo en la Post Cosecha del Cultivo del Haba
Actividad 1
Adecuado uso y manejo de equipos para el trabajo de post cosecha.
C. COMPONENTE III
Fortalecimiento en la Organización de Productores en lo productivo y Comercial
Actividad 1
Conocimiento sobre gestión empresarial y comercial
Cursos principales
1.1 Curso taller para el fortalecimiento de la organización.
1.2 Modalidades de Organización
1.3 Gestión Empresarial
1.4 Gestión Comercial.
1.5 Control de Calidad
1.6 Promoción para la generación de marca colectiva
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Ver anexo 3
3.8.2 ALTERNATIVA N° 02
La alternativa 02, se determino considerando la actividad 2 (b) del componente I la misma
que consiste en: “proveer semilla básica a los productores de haba” lo que consiste en la
Adquisición compra de semilla básica del INIA durante una campaña agrícolas para la
instalación de las 1041 ha de campos comerciales, y a partir de estos multiplicar la semilla
para auto abastecerse, las demás acciones a realizarse son las mismas a la alternativa I.
DESARROLLAR.
Calibres requeridos:
Calibre I 9/11 por onza
Calibre II 11/13 por onza
Calibre III 14/17 por onza
Calibre IV 20/25 por onza
CUADRO Nº 35
CUADRO Nº 36
PRINCIPALES PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO
PROGRAMA INSTITUCION BEMEFICIARIOS %
Vaso de leche Municipios 5,212436 59.9
Desayunos Escolares FONCODES 1,962,500 19.5
Comedores Populares PRONAA 842,686 8.4
Alimentación escolar PRONAA 745,443 7.4
PANFAR Ministerio de Salud 401.031 4.0
Alimentación Infantil PRONAA 244,954 2.4
PACFO Ministerio de Salud 240.922 2.4
OTROS 402,353 4.0
TOTAL 10,052,325 100.00
FUENTE: Ministerio de Economía FONCODES, FIDA
El Programa Nacional de Asistencia Alimentaría PRONAA viene adquiriendo productos
agrícolas y agroindustriales, en cumplimiento de la DL. 27767 Base Legal, ley 27060 y D.S.
02-99 PROMUDEH a través de la Gerencia Local Cusco iniciando esta compra a partir del
mes de marzo de 2004.
CUADRO Nº 37
ADQUISICIÓN POR PRONAA PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y AGROINDUSTRIA
AÑO 2004
CANTIDAD
PRODUCTO TM %
Haba grano seco 641.11 25
Maíz Amiláceo 150.58 6
Trigo Entero 144.35 5
Mezcla fortificada 712.92 28
Galletas fortificadas 597.89 12
Pan fortificado 142.15 6
Harina de trigo 83.04 3
Morón de cebada 49.74 2
SUB TOTAL 1 585.74 63
TOTAL 2 521.78 100%
FUENTE: Gerencia Regional de PRONAA CUSCO
PRONAA, a través de la Gerencia Regional de Cusco para sus programas regulares ha
destinado para la adquisición de productos un monto de S/. 10,452,979.24 Nuevo soles, en
el periodo de 2004, para los productos agrícolas, de los cuales se compro haba grano seco
641.11 Tonelada métricas que representa el 25% del total de la compra para Cusco Madre
de Dios y el Callao, señalando que en los productos fortificadas como la mezcla de harina
fortificada, galletas y pan tiene el componente de harina de haba por sus condiciones
nutricionales que la institución exige (cuadro N° 37), (Cuadro N° 38)
CUADRO Nº 38
CUADRO COMPARATIVO DE ADQUISICION DE GRANO DE HABA
(2003 Y 2004)
CALENDARIO ANUAL CANTIDAD EN
T.M.
Campaña 2003 727.00
Campaña 2004 al 10/09/04 641.11
CUADRO Nº 39
DEMANDA APARENTE REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE HABA GRANO SECO EN EL
AMBITO DEL PROYECTO – 2005
Del total de la producción de haba grano seco en el ámbito del proyecto que es de 7,077.20
TM, el 10 % se destina para semilla, el 71 % al autoconsumo y el 19 % al la comercialización
(1344.67 TM), orientándose tanto a la agroindustria y al consumo, bajo sus diversas formas
en el mercado regional. (Cuadro N° 40)
CUADRO Nº 40
DEMANDA APARENTE LOCAL DE LA PRODUCCIÓN DE HABA GRANO SECO EN EL
AMBITO DEL PROYECTO – 2005
PRODUCCION
DESTINO DE LA PRODUCCION T.M %
SEMILLA 707,72 10
AUTOCONSUMO 5024,81 71
COMERCIALIZACIÓN 1344,67 19
TOTAL 7077,20 100
CUADRO Nº 41
DEMANDA REGIONAL PROYECTADA DE CONSUMO DE HABA GRANO SECO
CONSUMO DEMANDA DEMANDA
POBLACION POBLACION PERCAPITA TOTAL TOTAL
AÑOS REGION CUSCO URBANA KG/AÑO KG/AÑO TM/AÑO
2005 1171503 538891 16,42 8848596 8.849
2006 1183218 544280 16,42 8937082 8.937
2007 1195050 549723 16,42 9026453 9.026
2008 1207001 555220 16,42 9116718 9.117
2009 1219071 560773 16,42 9207885 9.208
2010 1231261 566380 16,42 9299964 9.300
CUADRO Nº 42
DEMANDA REGIONAL PROYECTADA DE CONSUMO DE HABA GRANO SECO
CONSUMO DEMANDA DEMANDA
POBLACION POBLACION PERCAPITA TOTAL TOTAL
AÑOS REGION CUSCO RURAL KG/AÑO KG/AÑO TM/AÑO
2005 1171503 632612 29,20 18472259 18.472
2006 1183218 638938 29,20 18656982 18.657
2007 1195050 645327 29,20 18843552 18.844
2008 1207001 651780 29,20 19031987 19.032
2009 1219071 658298 29,20 19222307 19.222
2010 1231261 664881 29,20 19414530 19.415
Fuente: Proyectado en base al Censo de 1993 - 2005
En el cuadro Nº 43, a nivel del flujo comercial con destino al mercado regional, extrarregional
y agroindustrial, se determina que el 97.89 % de la demanda de haba esta concentrada por
la demanda aparente según destino a la comercialización, que representa el 7.87 % y el
consumo de haba a nivel regional 90 .02 % (27,327 TM), y PRONAA demanda 641.11 TM
que significa sólo el 2.11 % del total de la demanda.
CUADRO Nº 43
DEMANDA GLOBAL DE DE HABA GRANO SECO – 2005
DEMANDA TOTAL
MERCADOS (TM) %
La demanda en el mercado regional y extra regional es manejado por 260 acopiadores que
compran de diferentes provincias y distritos, centralizándose en Sicuani para 10 mayoristas
que distribuyen a Juliaca, Arequipa, Quilla bamba, otros.
CUADRO Nº 45
RENDIMIENTOS DE HABA GRANO SECO Kg/HA CAMPAÑA 2002 - 2005
AMBITO 2002 2003 2004 2005
Kg./ha Kg./ha Kg./ha Kg./ha
Nacional 1,115 1,169 1,169 1,283
Cusco 1,191 1,228 1,228 1,300
Paucartambo 940 1,110 1,010 920
Canchis 1,300 1,340 1,500 1,530
Anta 1,230 1,260 970 920
Acomayo 1000 900 900 950
Fuente: DRAC- Oficina de Información Agraria Cusco - 2002-2005
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2002 2003 2004 2005
POBLACION DE REFERENCIA
Entendido como aquella parte de la población global que tomamos como marco de referencia
para cálculo, comparación y análisis de la demanda.
En el presente análisis se considera como población de referencia a toda la población de las
cuatro provincias involucradas en el proyecto, utilizando datos estadísticos del censo de
Población y Vivienda 1993-2005 se ha logrado establecer las tasas de crecimiento ínter censal
(método lineal).
CUADRO N° 48
POBLACION DE REFERENCIA PROYECTADA
HORIZONTE AÑO POBLACION
0 2007 238534
1 2008 239365
2 2009 240204
3 2010 241050
4 2011 241905
5 2012 242768
Fuente; Censo de población y vivienda 2005 INEI
POBLACION DEMANDANTE
Es aquel segmento de la población de referencia que requiere de los servicios del proyecto
para satisfacer la necesidad identificada.
La población que requiere o demanda los servicios del proyecto son todas aquellas familias
que se dedican a la producción de haba en el ámbito de acción del proyecto
CUADRO N° 49
POBLACION DEMANDANTE PROYECTADA
HORIZONTE AÑO POBLACION POBLACION Nº DE FAMILIAS
DE REFER. DEMANDANTE MICROLOCALIZADAS
MICROLOCALIZACION
Esta determinado por el ámbito de acción del proyecto, del número de familias beneficiarias
directas del proyecto (2178), el número de comunidades campesinas involucradas (71),
Número de de hectáreas involucradas en el proyecto, en función de las cuales se ha realizado
la demanda de capacitación y asistencia técnica.
DEMANDA DE CAPACITACIÓN
Son los servicios de capacitación y asistencia técnica demandados por la población
compuesta por las familias beneficiarias del proyecto, Esta población demanda por un lado
capacitación en distintos temas que ayuden a fortalecer sus distintas capacidades en el
desarrollo agrícola y por otro lado asistencia técnica que les permita conocer y manejar las
últimas técnicas utilizadas en la actividad agrícola
La demanda sin proyecto esta caracterizado por aquella población que muestra interés de
aprendizaje en los temas relacionados a factores productivos relacionados con la producción
de haba grano seco, y que les permita mejorar su producción y productividad.
En el siguiente cuadro se observa la capacitación y asistencia técnica demandada por la
población beneficiaria del proyecto, con los temas que requieren para mejorar su producción
de haba grano seco así como las necesidades de capacitación que requieren para mejorar
sus niveles de articulación con el mercado y la organización necesaria para mejorar los
niveles de comercialización.
Los diferentes temas demandados, han sido agrupados por su similitud en cuanto a la
temática, si son para el mejoramiento de la producción, de la organización, de maquinaria y
equipos, etc.
DEMANDA DE CAPACITACIÓN:
CUADRO N° 50
DEMANDA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA (consolidado)
Nº de temas Demanda de capacitación Nº de personas Demanda Efectiva Nº de eventos de
necesarios por N° de familias involucradas en el de capacitación por capacitación
Unidad Para lograr y*o personas, proyect que han familia
en los temas demandados por
TEMA de competencia recibido capacit en el temática
Medida en el tema tema
A B C D=B-C E=D/40*A
AÑO AÑO AÑO TO AÑO AÑO AÑO TO AÑO AÑO AÑO TO AÑO AÑO AÑO TO
1 2 3 TAL 1 2 3 TAL 1 2 3 TAL 1 2 3 TAL
1. Capacitación y Transferencia de
Tecnología del Cultivo de Haba Curso 6 726 726 726 2178 0 0 0 0 726 726 726 2178 109 109 109 327
2. Uso de Semilla de Calidad Curso 2 726 726 726 2178 0 0 0 0 726 726 726 2178 36 36 36 109
3. Manejo y Mantenimiento de Equipos
de cosecha y pos cosecha Taller 2 0 1089 1089 2178 0 0 0 0 0 1089 1089 2178 0 54 54 109
4. Selección y Clasificación de la
producción de Haba Curso 2 0 1089 1089 2178 0 0 0 0 0 1089 1089 2178 0 54 54 109
5. Capacitación en Organización y Gestión
Empresarial Curso 5 726 726 726 2178 0 0 0 0 726 726 726 2178 91 91 91 272
TOTAL eventos de capacitación evento 17 2178 4356 4356 10890 0 0 0 0 2178 4356 4356 10890 236 345 345 926
ASISTENCIA TECNICA
Nº de veces Demanda de Nº de h. involucradas Demanda Efectiva Nº de visitas
mínimas Asistencia técnica en el proyecto que han de capacitación por familia Mínimas
Unidad de en el ámbito han recibido Asist. Tec en los temas de Asistencia
TEMA de aist. Tec del proyecto en el tema Por lo menos Técnica
una
Medida por ha. por hectareas personas por familia por hectárea
A B C D=B-C E=D/1*A
Como se observa en el cuadro N° 50, el número total de temas que demanda toda la población
objetivo del proyecto para lograr competencia en el tema es 17, para lo cual sería necesario
926 eventos para poder satisfacer las necesidades de capacitación de las 2,178 familias
beneficiarias a razón de 40 personas por evento y por lo menos una persona por familia,
teniendo en cuenta la demanda efectiva de capacitación.
El cuadro además nos muestra la demanda de asistencia técnica por año en un lapso de tres
años de ejecución del proyecto, la asistencia técnica de las familias beneficiarias directas con
proyecto es de 48 hectáreas para el primer año de ejecución del proyecto, y 1041 en el
segundo y tercer año de ejecución del proyecto totalizando una demanda efectiva de
asistencia técnica de 1065 ha; ahora si consideramos que el número de visitas debe ser 6
por ha, el número de visitas alcanzaría a 6360 en el transcurso de los 3 años de ejecución del
proyecto, los que debe realizarse con los 6 profesionales y 4 técnicos agropecuarios para
garantizar una efexctiva transferencia de tecnología y logro de los objetivos del proyecto.
CUADRO N° 52 ANTA
necesarios capacitación por Nº de personas de capacitación por familia capacitación
Unidad Para lograr N° de familias involucradas en el en los temas demandados por
TEMA de competencia o personas proyect que han temática
Medida en el tema recibido capacit en el
A B tema uno por familia D=B-C E=D/40*A
AÑO C AÑO TO AÑO AÑO AÑO TO AÑO AÑO AÑO TOTAL AÑO AÑO AÑO TO
11 2 33 TAL 11 22 33 TAL 11 22 33 11 22 33 TAL
1. Capacitación y Transferencia de Curso 6 111 112 112 335 0 0 0 0 111 112 112 335 17 17 17 50
Tecnología del Cultivo de Haba
3. Uso de Semilla de Calidad Curso 2 111 112 112 335 0 0 0 0 111 112 112 335 6 6 6 17
4. Manejo y Mantenimiento de Taller 2 0 167 168 335 0 0 0 0 0 167 168 335 0 8 8 17
Equipos de cosecha y pos
cosecha 2
5. Selección y Clasificación de Curso 0 167 168 335 0 0 0 0 0 167 168 335 0 8 8 17
la producción de Haba
6. Capacitación en Organización Curso 5 111 112 112 335 0 0 0 0 111 112 112 335 14 14 14 42
CUADRO N° 53 CANCHIS
Nº de temas Demanda de capacitación Nº de personas Demanda Efectiva Nº de eventos de
necesarios por N° de familias involucradas en el de capacitación por familia capacitación
Unidad Para lograr y*o personas, proyect que han en los temas demandados por
TEMA de competencia o parcelas recibido capacit en el temática
Medida en el tema o hectareas tema uno por familia
A B C D=B-C E=D/40*A
AÑO AÑO AÑO TO AÑO AÑO AÑO TO AÑO AÑO AÑO TOTAL AÑO AÑO AÑO TO
11 22 33 TAL 11 22 33 TAL 11 22 33 11 2 2 3 3 TAL
1. Capacitación y Transferencia de Curso 6 293 294 294 881 0 0 0 0 293 294 294 881 44 44 44 132
Tecnología del Cultivo de Haba
3. Uso de Semilla de Calidad Curso 2 293 294 294 881 0 0 0 0 293 294 294 881 15 15 15 44
4. Manejo y Mantenimiento de Taller 2 0 440 441 881 0 0 0 0 0 440 441 881 0 22 22 44
Equipos de cosecha y pos
cosecha
5. Selección y Clasificación de Curso 2 0 440 441 881 0 0 0 0 0 440 441 881 0 22 22 44
la producción de Haba
6. Capacitación en Organización Curso 5 293 293 293 879 0 0 0 0 293 293 293 879 37 37 37 110
y Gestión Empresarial
ASISTENCIA TECNICA
Nº de veces Demanda de Nº de ha. involucradas Demanda Efectiva Nº de eventos de
mínimas Asistencia técnica en el proyecto que han de capacitación por familia capacitación
Unidad de en el ámbito han recibido Asist. Tec en los temas demandados por
TEMA de aist. Tec del proyecto en el tema Por lo menos a temática
Medida por ha. por hectareas Una por familia
A B C D=B-C E=D/1*A
AÑO AÑO AÑO TO AÑO AÑO AÑO TO AÑO AÑO AÑO TOTAL AÑO AÑO AÑO TO
11 22 33 TAL 11 22 33 TAL 11 22 33 11 2 2 3 3 TAL
1. Asistencia Técnica Calificada ha 6 8 237 238 483 0 0 0 0 8 237 238 483 48 1422 1428 2898#
CUADRO N° 54 PAUCARTAMBO
Nº de temas Demanda de capacitación Nº de ha. involucradas Demanda Efectiva Nº de eventos de
necesarios por N° de familias en el proyecto que han de capacitación por familia capacitación
Unidad Para lograr y*o personas, han recibido Asist. Tec en los temas demandados por
TEMA de competencia o parcelas en el tema Por lo menos a temática
Medida en el tema o hectareas Una por familia
A B C D=B-C E=D/40*A
AÑO AÑO AÑO TO AÑO AÑO AÑO TO AÑO AÑO AÑO TOTAL AÑO AÑO AÑO TO
11 22 33 TAL 11 22 33 TAL 11 22 33 11 22 33 TAL
1. Capacitación y Transferencia de Curso 6 163 164 164 491 0 0 0 0 163 164 164 491 24 25 25 74
Tecnología del Cultivo de Haba
3. Uso de Semilla de Calidad Curso 2 163 164 164 491 0 0 0 0 163 164 164 491 8 8 8 25
4. Manejo y Mantenimiento de Taller 2 0 245 246 491 0 0 0 0 0 245 246 491 0 12 12 25
Equipos de cosecha y pos cosecha
5. Selección y Clasificación de Curso 2 0 245 246 491 0 0 0 0 0 245 246 491 0 12 12 25
la producción de Haba
6. Capacitación en Organización Curso 5 163 164 164 491 0 0 0 0 163 164 164 491 20 21 21 61
y Gestión Empresarial
ASISTENCIA TECNICA
Nº de veces Demanda de Nº de ha. involucradas Demanda Efectiva Nº de eventos de
mínimas Asistencia técnica en el proyecto que han de capacitación por familia capacitación
Unidad de en el ámbito han recibido Asist. Tec en los temas demandados por
TEMA de aist. Tec del proyecto en el tema Por lo menos a temática
Medida por ha. por hectareas Una por familia
A B C D=B-C E=D/1*A
AÑO AÑO AÑO TO AÑO AÑO AÑO TO AÑO AÑO AÑO TOTAL AÑO AÑO AÑO TO
11 22 33 TAL 11 22 33 TAL 11 22 33 11 22 33 TAL
1. Asistencia Técnica Calificada ha 6 8 117 117 242 0 0 0 0 8 117 117 242 48 702 702 1452
CUADRO Nº 55
PROVEEDORES DE SERVICIOS AGRARIOS
Provincias Instituciones Publicas y Provincias Instituciones Publicas y
Privadas Privadas
Anta - Agencia Agraria Canchis - Agencia Agraria
- PRONAMACHCS - PRONAMACHCS
- SENASA - SENASA
- INIEA - INIA
- Almería - PAC Canchas
- Solaris( Inservida) - Caritas Sicuani
- Credivisión - Visión Mundial
- Plan Internacional - Solaris (Inservida)
- Agro veterinarias - Agro veterinarias
CUADRO N° 56
OFERTA DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE OTRAS
INSTITUCIONES PROMEDIO POR AÑO sin proyecto
U.M ONGs AGRO OTRAS TOTAL
VET INSTITUCs
capat
DEFICIT
DEMANDA
TEMA U servic
de de
Asist. Asist servic
de de
Asist. Asist de Asist. Asist
DEFICIT
OFERTA
DE asist. Tecn. Tec asist. Tecn. Tecni asist. Tec Tecn. Tecni
M enTec
ha. ha ni Tec
en ha. ha en ha. ha
A B A-B A B A-B A B A-B
308 12
I. 3 Asistencia Técnica Calificada Visita 144 40 104 3120 40 0 3126 40 3086 0 6390 6270
Del cuadro N° 57, se puede observar que los servicios que potencialmente serán
demandados son los referidos al calculo del déficit del Balance Oferta /Demanda realizado,
que para el primer año el déficit es de 230 eventos, para el segundo año 339 eventos y para
el tercer año es de 339 eventos de capacitación, totalizando 908 eventos; esta realidad
demuestra que los proyectos y acciones realizadas en el área de intervención no han logrado
satisfacer en términos de cobertura ni de calidad la demanda de capacitación existente en la
zona del proyecto, los eventos realizados por las entidades que laboran en la zona de
intervención fueron realizados con muy poca cobertura. La presente propuesta plantea la
realización de cursos y talleres prácticos en zonas estratégicas y con una cobertura que
satisfaga a un 80% de los productores de haba de las provincias involucradas y sus
comunidades campesinas.
En cuanto a la asistencia técnica, siendo esta una actividad permanente, en la cual el
productor tenga la oportunidad de recibir la asistencia en sus unidades productivas por lo
menos seis veces durante el desarrollo del cultivo, el déficit total es de 2,703 ha considerando
las 20 ha, anuales que aproximadamente se realizan en las agro veterinarias. Sin embargo si
solo consideramos la asistencia técnica brindado por las ONG y otras instituciones como el
PRONAMACHCS, INIEA y otras, la oferta del servicio de asistencia técnica coberturaría
apenas el 4% de las necesidades del productor en el ámbito del proyecto.
Del análisis de oferta y demanda efectuado, se llega a la conclusión que existe una demanda
insatisfecha de los servicios de capacitación y asistencia técnica en el ámbito del proyecto,
por lo que la propuesta planteada en el proyecto de brindar estos servicios como parte de las
actividades con el objetivo de mejorar la producción de haba grano seco se justifica.
El proyecto “Mejoramiento de la Producción de Haba Grano Seco, en las Provincias de
Acomayo, Anta, Canchis y Paucartambo de la Región Cusco” realizará la asistencia técnica a
las 1,041 ha del proyecto, la cual se realizará por lo menos seis veces al año durante el periodo
del cultivo a cada unidad familiar en las 71 comunidades campesinas y a los 2,178
beneficiarios directos del proyecto (Cuadro N° 58).
En cuanto al servicio de capacitación, se desarrollaran 12 temas en los tres años de ejecución
del proyecto, de los cuales 5 temas referidos a la tecnología del cultivo y tecnología de
selección del haba se replicaran en las 71 comunidades campesinas involucradas con un total
de 355 eventos; 4 cursos sobre organización, marketin y comercialización a los dirigentes con
un total de 16 eventos, 1 curso sobre manejo y mantenimiento de equipos con 5 réplicas por
cada uno de los distritos involucrados, excepto Canchis (2) por el número de familias
involucradas y área comprometida en el proyecto. Finalmente dos pasantías para los
productores más destacados y comprometidos en el desarrollo del mismo, con 10 eventos
para las pasantías internas y 4 para las externas.
CUADRO N° 58
CUADRO Nº 59
COSTOS Y METAS DEL PROYECTO ALTERNTIVA I
U.M. CANT P.U sub total AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Aporte aporte
RUBROS Cant Presup Cant Presup Cant Presup Región beneficiario
I ADECUADO MANEJO DEL CULTIVO DEL HABA 1,291,726 245,061 539,504 507,162 1,264,082 27,644
ADECUADO CONOCIMIENTO TECNICO DEL CULTIVO POR
1 PARTE DE LOS PRODUCTORES 1,248,771 231,751 524,379 492,642 1,225,387 23,384
Capacitación y transferencia de tecnología del cultivo de
1.1 haba Curso 75 133,207 23 35,390 27 64,777 25 33,040 121,467 11,740
1.1.1 Preparación del suelo, fertilización y siembra - Acomayo curso 8 605 4,840 2 1,210 3 1,815 3 1,815 4,360 480
1.1.2 Preparación del suelo, fertilización y siembra - Anta curso 6 605 3,630 2 1,210 2 1,210 2 1,210 3,270 360
1.1.3 Preparación del suelo, fertilización y siembra -Canchis curso 13 605 7,865 4 2,420 5 3,025 4 2,420 7,085 780
1.1.4 Preparación del suelo, fertilización y siembra -Paucartambo curso 9 605 5,445 3 1,815 3 1,815 3 1,815 4,905 540
1.1.5 Control de plagas, enfermedades - Acomayo curso 8 605 4,840 2 1,210 3 1,815 3 1,815 4,360 480
1.1.6 Control de plagas, enfermedades - Anta curso 6 605 3,630 2 1,210 2 1,210 2 1,210 3,270 360
1.1.7 Control de plagas, enfermedades - Canchis curso 13 605 7,865 4 2,420 5 3,025 4 2,420 7,085 780
1.1.8 Control de plagas, enfermedades - Paucartambo curso 9 605 5,445 3 1,815 3 1,815 3 1,815 4,905 540
1.1.9 Capacitación personal técnico Evento 3 4000 12,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 12,000 0
Días de campo evento 71 22 25 24 0
1.1.10 Día de campo en Acomayo evento 12 605 7,260 4 2,420 4 2,420 4 2,420 6,540 720
1.1.11 Día de campo en Anta evento 11 605 6,655 3 1,815 4 2,420 4 2,420 5,995 660
1.1.12 Día de campo en Canchis evento 25 605 15,125 8 4,840 9 5,445 8 4,840 13,625 1500
1.1.13 Día de campo en Paucartambo evento 23 605 13,915 7 4,235 8 4,840 8 4,840 12,535 1380
pasantías internas pasantía 10 5 5 0 0 0
1.1.14 Pasantia interna de Acomayo pasantía 2 1056 2,112 1 1,056 1 1,056 0 0 1,992 120
1.1.15 Pasantia interna de Anta pasantía 2 546 1,092 1 546 1 546 0 0 972 120
1.1.16 Pasantia interna de Canchis pasantía 4 1056 4,224 2 2,112 2 2,112 0 0 3,984 240
1.1.17 Pasantia interna de Paucartambo pasantía 2 1056 2,112 1 1,056 1 1,056 0 0 1,992 120
Pasantía externa pasantía 4 0 0 4 0 0 0
1.1.18 Pasantía externa de Acomayo pasantía 1 6288 6,288 0 0 1 6,288 0 0 5,648 640
1.1.19 Pasantía externa de Anta pasantía 1 6288 6,288 0 0 1 6,288 0 0 5,648 640
1.1.20 Pasantía externa de Canchis pasantía 1 6288 6,288 0 0 1 6,288 0 0 5,648 640
1.1.21 Pasantía externa de Paucartambo pasantía 1 6288 6,288 0 0 1 6,288 0 0 5,648 640
1.2 Instalación de parcelas demostrativas del cultivo de haba 153,676 147 153,676 0 0 0 0 142,032 11,644
Identificación de Ámbitos Parcela 71 71 0 0 0 0
1.2.1 Identificación para la instalación de P.D en Acomayo Parcela 12 320.8 3,850 12 3,850 0 0 0 0 3,850 0
1.2.2 Identificación para la instalación de P.D en Anta Parcela 11 320.8 3,529 11 3,529 0 0 0 0 3,529 0
1.2.3 Identificación para la instalación de P.D en Canchis Parcela 25 320.8 8,020 25 8,020 0 0 0 0 8,020 0
1.2.4 Identificación para la instalación de P.D en Paucartambo Parcela 23 320.8 7,378 23 7,378 0 0 0 0 7,378 0
Instalación y conducción de parcelas Parcela 71 71 0 0 0 0
1.2.5 Instalación y conducción de parcelas en Acomayo Parcela 12 1,219.70 14,636 12 14,636 0 0 0 0 12,668 1968
1.2.6 Instalación y conducción de parcelas en Anta Parcela 11 1,219.70 13,417 11 13,417 0 0 0 0 11,613 1804
1.2.7 Instalación y conducción de parcelas en canchis Parcela 25 1,219.70 30,493 25 30,493 0 0 0 0 26,393 4100
1.2.8 Instalación y conducción de parcelas en Paucartambo Parcela 23 1,219.70 28,053 23 28,053 0 0 0 0 24,281 3772
Implementación de módulos de análisis de suelos Modulo 5 5 0 0 0 0 0
1.2.9 Implementación del modulo de Acomayo Módulo 1 8860 8,860 1 8,860 0 0 0 0 8,860 0
1.2.10 Implementación del modulo de Anta Módulo 1 8860 8,860 1 8,860 0 0 0 0 8,860 0
1.2.11 Implementación del modulo de canchis Módulo 2 8860 17,720 2 17,720 0 0 0 0 17,720 0
1.2.12 Implementación del modulo de Paucartambo Módulo 1 8860 8,860 1 8,860 0 0 0 0 8,860 0
1.3 Asistencia Técnica Calificada 961,888 142 42,685 781 459,602 781 459,602 961,888 0
Acompañamiento parcelas demostrativas Parcela 71 71 0 0 0 0
1.3.1 Acompañamiento parcelas demostrativas en Acomayo Parcela 12 401.2 4,814 12 4,814 0 0 0 0 4,814 0
1.3.2 Acompañamiento parcelas demostrativas en Anta Parcela 11 401.2 4,413 11 4,413 0 0 0 0 4,413 0
1.3.3 Acompañamiento parcelas demostrativas en Canchis Parcela 25 401.2 10,030 25 10,030 0 0 0 0 10,030 0
1.3.4 Acompañamiento parcelas demostrativas en paucartambo Parcela 23 401.2 9,228 23 9,228 0 0 0 0 9,228 0
Asistencia Técnica individualizada campos comerciales ha. 1041 0 521 521 0 0
1.3.5 Asistencia Técnica campos comerciales de Acomayo ha. 185 783 144,855 0 0 92.5 72,428 92.5 72,428 144,855 0
1.3.6 Asistencia Técnica campos comerciales de Anta ha. 147 783 115,101 0 0 73.5 57,551 73.5 57,551 115,101 0
1.3.7 Asistencia Técnica campos comerciales de canchis ha. 475 783 371,925 0 0 237.5 185,963 237.5 185,963 371,925 0
1.3.8 Asistencia Técnica campos comerciales de paucartambo ha. 234 783 183,222 0 0 117 91,611 117 91,611 183,222 0
Evaluación cuantitativa y cualitativa ha. 591.5 71 260 260 0 0
1.3.9 evaluación, cuantitativa y cualitativa en Acomayo ha. 104.5 200 20,900 12 2,400 46.3 9,250 46.3 9,250 20,900 0
1.3.10 evaluación, cuantitativa y cualitativa en Anta ha. 84.5 200 16,900 11 2,200 36.8 7,350 36.8 7,350 16,900 0
1.3.11 evaluación, cuantitativa y cualitativa en Canchis ha. 262.5 200 52,500 25 5,000 118.8 23,750 118.8 23,750 52,500 0
1.3.12 evaluación, cuantitativa y cualitativa en Paucartambo ha. 140 200 28,000 23 4,600 58.5 11,700 58.5 11,700 28,000 0
2 EFICIENTE EMPLEO DE SEMILLA DE CALIDAD 42,955 22 13,310 25 15,125 24 14,520 38,695 4,260
2.1 Promover Selección Masal para semillas de calidad 42,955 22 13,310 25 15,125 24 14,520 38,695 4,260
Capacitación para selección masal evento 71 22 25 24 0
2.1.1 Capacitación en Acomayo evento 12 605 7,260 4 2,420 4 2,420 4 2,420 6,540 720
2.1.2 Capacitación en Anta evento 11 605 6,655 3 1,815 4 2,420 4 2,420 5,995 660
2.1.3 Capacitación en canchis evento 25 605 15,125 8 4,840 9 5,445 8 4,840 13,625 1500
2.1.4 Capacitación en Paucartambo evento 23 605 13,915 7 4,235 8 4,840 8 4,840 12,535 1380
0
ADECUADO MANEJO EN LA POST-COSECHA DEL
II CULTIVO DE HABA 142,230 0 0 10 121,660 0 20,570 137,670 4,560
ADECUADO USO Y MANEJO DE EQUIPOS PARA EL
1 TRABAJO POST-COSECHA 99,275 0 0 5 99,275 0 0 98,975 300
Promover la adquisición de equipos de post
1.1 cosecha Módulo 5 96,250 0 0 5 96,250 0 0 96,250 0
1.1.1 Módulo demostrativo de cosecha y post cosecha Acomayo Módulo 1 19250 19,250 0 0 1 19,250 0 0 19,250 0
1.1.2 Módulo demostrativo de cosecha y post cosecha Anta Módulo 1 19250 19,250 0 0 1 19,250 0 0 19,250 0
1.1.3 Módulo demostrativo de cosecha y post cosecha canchis Módulo 2 19250 38,500 0 0 2 38,500 0 0 38,500 0
1.1.4 Módulo demostrativo de cosecha y post cosecha paucartambo Módulo 1 19250 19,250 0 0 1 19,250 0 0 19,250 0
1.2 Adiestramiento en manejo y mantenimiento de equipos 3,025 0 0 5 3,025 0 0 2,725 300
Capacitación en manejo y mantenimiento de equipos Evento 5 0 0 5 0 0 0
1..2.1 Curso taller práctico en mantenimiento de equipos Acomayo Evento 1 605 605 0 0 1 605 0 0 545 60
1.2.2 Curso taller práctico en mantenimiento de equipos Anta Evento 1 605 605 0 0 1 605 0 0 545 60
1.2.3 Curso taller práctico en mantenimiento de equipos canchis Evento 2 605 1,210 0 0 2 1,210 0 0 1,090 120
Curso taller práctico en mantenimiento de equipos
1.2.4 Paucartambo Evento 1 605 605 0 0 1 605 0 0 545 60
2 ADECUADA SELECCIÓN Y CLASIFICACION DE LA PRODUCCION DE HABA G.S 42,955 0 0 37 22,385 34 20,570 38,695 4,260
2.1 Capacitación en técnicas de selección de haba G S por calibres comerciales y semilla 42,955 0 0 37 22,385 34 20,570 38,695 4,260
Eventos de capacitación Evento 71 0 0 37 34 0
2.1.1 Dia de campo en Acomayo Evento 12 605 7,260 0 0 6 3,630 6 3,630 6,540 720
2.1.2 Día de campo en Anta Evento 11 605 6,655 0 0 6 3,630 5 3,025 5,995 660
2.1.3 Día de campo en Canchis Evento 25 605 15,125 0 0 13 7,865 12 7,260 13,625 1500
2.1.4 Día de campo en Paucartambo Evento 23 605 13,915 0 0 12 7,260 11 6,655 12,535 1380
0
FORTALECIMIENTO DE LA ORG. DE PRODUCTORES EN
III LO PRODUCTIVO Y COMERCIAL 21,780 12 7,260 12 7,260 12 7,260 19,620 2,160
CONOCIMIENTO SOBRE GESTIÓN EMPRESARIAL Y
1 COMERCIAL 21,780 12 7,260 12 7,260 12 7,260 19,620 2,160
1.1 Capacitación en gestión empresarial Curso 36 21,780 12 7,260 12 7,260 12 7,260 19,620 2,160
5.1.1 Curso de fortalecimiento organizacional para Acomayo Curso 9 605 5,445 3 1,815 3 1,815 3 1,815 4,905 540
5.1.2 Curso de fortalecimiento organizacional para Anta Curso 9 605 5,445 3 1,815 3 1,815 3 1,815 4,905 540
5.1.3. Curso de fortalecimiento organizacional para canchis Curso 9 605 5,445 3 1,815 3 1,815 3 1,815 4,905 540
Curso de fortalecimiento organizacional para
5.1.4 Paucartambo Curso 9 605 5,445 3 1,815 3 1,815 3 1,815 4,905 540
0
GASTOS GENERALES 323,089 115,483 103,803 103,803 323,089 0
Jefe de proyecto Mes 36 2000 72,000 12 24,000 12 24,000 12 24,000 72,000 0
Herramientas y accesorios Equipo 4 1635 6,540 4 6,540 0 0 0 0 6,540 0
personal administrativo (1) mes 36 1800 64,800 12 21,600 12 21,600 12 21,600 64,800 0
Técnico administrativo (1) mes 36 1200 43,200 12 14,400 12 14,400 12 14,400 43,200 0
Implementación oficina global 1 5140 5,140 1 5,140 0 0 0 0 5,140 0
SOAT (8 / año) Unidad 24 450 10,800 8 3,600 8 3,600 8 3,600 10,800 0
Materiales de escritorio Año 3 6697 20,091 1 6,697 1 6,697 1 6,697 20,091 0
Viáticos Días 288 46 13,248 96 4,416 96 4,416 96 4,416 13,248 0
Mantenimiento de vehículos (8/año) Unidad 8 1800 14,400 8 4,800 8 4,800 8 4,800 14,400 0
Combustible Gls 900 14.3 12,870 300 4,290 300 4,290 300 4,290 12,870 0
Mitigación en casos de contingencias Glb 3 20000 60,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 60,000 0
0 0 0 0
Costo directo 1,778,824.7 367,804 772,227 638,795 1,744,461 34,364
Expediente técnico (2%) Unidad 35,576.5 1 7,356 1 15,445 1 12,776 35,576
Supervisión (3%) Glb 53,364.7 11,034 23,167 19,164 53,365
Monitoreo y Seguimiento (2%) Glb 35,576.5 7,356 15,445 12,776 35,576
COSTO TOTAL 1,903,342 393,550 826,282 683,510 1,868,978 34,364
Según el cuadro anterior el monto estimado para la ejecución del proyecto asciende a un total de
S/. 1’903,342.00 Nuevos Soles (Un millón novecientos tres mil tres cientos cuarenta y dos nuevos
soles)
CUADRO Nº 60
RESUMEN DE COSTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO ALTERNATIVA I
Precios
Rubros Privados Fuentes
(S/.) Gob Reg. Productores
Componente 01: Adeduado Manejo del Cultivo del Haba 1,291,726 1,264,082 27,644
1 Adecuado Conocimiento Técnico del Cultivo 1,248,771 1,225,387 23,384
por parte de los Productores
1.1 Capacitación y transferencia de tecnología del cultivo de haba 133,207 121,467 11,740.0
1.2 Instalación de parcelas demostrativas del cultivo de haba 153,676 142,032 11,644.0
1.3 Asistencia Técnica Calificada 961,888 961,888 0.0
2 Eficiente Empleo de Semillas de Calidad 42,955 38,695 4,260
2.1 Promover Selección Masal para semillas de calidad 42,955 38,695 4,260
4.5.2 ALTERNATIVA N° 02
Los costos y actividades de la alternativa II, difiere de la alternativa I en el componente 01 medida
fundamental 02 (MFII), y contempla la adquisición de semilla básica de habas para ser distribuida
a las familias beneficiarias para que produzcan sus campos comerciales; manteniéndose igual
los componentes 02 y 03 y demás presupuesto general, como se observa en el cuadro N° 61
CUADRO N° 61
COSTOS Y METAS DEL PROYECTO ALTERNATIVA N°02
U.M. CANT P.U sub total AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Aporte aporte
Cant Presup Cant Presup Cant Presup Región beneficiario
I ADECUADO MANEJO DEL CULTIVO DEL HABA 1,853,866 431,901 727,424 694,542 1,826,222 27,644
ADECUADO CONOCIMIENTO TECNICO DEL CULTIVO POR
1 PARTE DE LOS PRODUCTORES 1,248,771 231,751 524,379 492,642 1,225,387 23,384
Capacitación y transferencia de tecnología del cultivo de
1.1 haba Curso 75 133,207 23 35,390 27 64,777 25 33,040 121,467 11,740
1.1.1 Preparación del suelo, fertilización y siembra - Acomayo curso 8 605 4,840 2 1,210 3 1,815 3 1,815 4,360 480
1.1.2 Preparación del suelo, fertilización y siembra - Anta curso 6 605 3,630 2 1,210 2 1,210 2 1,210 3,270 360
1.1.3 Preparación del suelo, fertilización y siembra -Canchis curso 13 605 7,865 4 2,420 5 3,025 4 2,420 7,085 780
Preparación del suelo, fertilización y siembra -
1.1.4 Paucartambo curso 9 605 5,445 3 1,815 3 1,815 3 1,815 4,905 540
1.1.5 Control de plagas, enfermedades - Acomayo curso 8 605 4,840 2 1,210 3 1,815 3 1,815 4,360 480
1.1.6 Control de plagas, enfermedades - Anta curso 6 605 3,630 2 1,210 2 1,210 2 1,210 3,270 360
1.1.7 Control de plagas, enfermedades - Canchis curso 13 605 7,865 4 2,420 5 3,025 4 2,420 7,085 780
1.1.8 Control de plagas, enfermedades - Paucartambo curso 9 605 5,445 3 1,815 3 1,815 3 1,815 4,905 540
1.1.9 Capacitación personal técnico Evento 3 4000 12,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 12,000 0
Días de campo evento 71 22 25 24 0
1.1.10 Día de campo en Acomayo evento 12 605 7,260 4 2,420 4 2,420 4 2,420 6,540 720
1.1.11 Día de campo en Anta evento 11 605 6,655 3 1,815 4 2,420 4 2,420 5,995 660
1.1.12 Día de campo en Canchis evento 25 605 15,125 8 4,840 9 5,445 8 4,840 13,625 1500
1.1.13 Día de campo en Paucartambo evento 23 605 13,915 7 4,235 8 4,840 8 4,840 12,535 1380
pasantías internas pasantía 10 5 5 0 0 0
1.1.14 Pasantia interna de Acomayo pasantía 2 1056 2,112 1 1,056 1 1,056 0 0 1,992 120
1.1.15 Pasantia interna de Anta pasantía 2 546 1,092 1 546 1 546 0 0 972 120
1.1.16 Pasantia interna de Canchis pasantía 4 1056 4,224 2 2,112 2 2,112 0 0 3,984 240
1.1.17 Pasantia interna de Paucartambo pasantía 2 1056 2,112 1 1,056 1 1,056 0 0 1,992 120
Pasantía externa pasantía 4 0 0 4 0 0 0
1.1.18 Pasantía externa de Acomayo pasantía 1 6288 6,288 0 0 1 6,288 0 0 5,648 640
1.1.19 Pasantía externa de Anta pasantía 1 6288 6,288 0 0 1 6,288 0 0 5,648 640
1.1.20 Pasantía externa de Canchis pasantía 1 6288 6,288 0 0 1 6,288 0 0 5,648 640
1.1.21 Pasantía externa de Paucartambo pasantía 1 6288 6,288 0 0 1 6,288 0 0 5,648 640
1.2 Instalación de parcelas demostrativas del cultivo de haba 153,676 147 153,676 0 0 0 0 142,032 11,644
Identificación de Ámbitos Parcela 71 71 0 0 0 0
1.2.1 Identificación para la instalación de P.D en Acomayo Parcela 12 320.8 3,850 12 3,850 0 0 0 0 3,850 0
1.2.2 Identificación para la instalación de P.D en Anta Parcela 11 320.8 3,529 11 3,529 0 0 0 0 3,529 0
1.2.3 Identificación para la instalación de P.D en Canchis Parcela 25 320.8 8,020 25 8,020 0 0 0 0 8,020 0
1.2.4 Identificación para la instalación de P.D en Paucartambo Parcela 23 320.8 7,378 23 7,378 0 0 0 0 7,378 0
Instalación y conducción de parcelas Parcela 71 71 0 0 0 0
1.2.5 Instalación y conducción de parcelas en Acomayo Parcela 12 1,219.70 14,636 12 14,636 0 0 0 0 12,668 1968
1.2.6 Instalación y conducción de parcelas en Anta Parcela 11 1,219.70 13,417 11 13,417 0 0 0 0 11,613 1804
1.2.7 Instalación y conducción de parcelas en canchis Parcela 25 1,219.70 30,493 25 30,493 0 0 0 0 26,393 4100
1.2.8 Instalación y conducción de parcelas en Paucartambo Parcela 23 1,219.70 28,053 23 28,053 0 0 0 0 24,281 3772
Implementación de módulos de análisis de suelos Modulo 5 5 0 0 0 0 0
1.2.9 Implementación del modulo de Acomayo Módulo 1 8860 8,860 1 8,860 0 0 0 0 8,860 0
1.2.10 Implementación del modulo de Anta Módulo 1 8860 8,860 1 8,860 0 0 0 0 8,860 0
1.2.11 Implementación del modulo de canchis Módulo 2 8860 17,720 2 17,720 0 0 0 0 17,720 0
1.2.12 Implementación del modulo de Paucartambo Módulo 1 8860 8,860 1 8,860 0 0 0 0 8,860 0
1.3 Asistencia Técnica Calificada 961,888 142 42,685 781 459,602 781 459,602 961,888 0
Acompañamiento parcelas demostrativas Parcela 71 71 0 0 0 0
1.3.1 Acompañamiento parcelas demostrativas en Acomayo Parcela 12 401.2 4,814 12 4,814 0 0 0 0 4,814 0
1.3.2 Acompañamiento parcelas demostrativas en Anta Parcela 11 401.2 4,413 11 4,413 0 0 0 0 4,413 0
1.3.3 Acompañamiento parcelas demostrativas en Canchis Parcela 25 401.2 10,030 25 10,030 0 0 0 0 10,030 0
1.3.4 Acompañamiento parcelas demostrativas en paucartambo Parcela 23 401.2 9,228 23 9,228 0 0 0 0 9,228 0
Asistencia Técnica individualizada campos comerciales ha. 1041 0 521 521 0 0
1.3.5 Asistencia Técnica campos comerciales de Acomayo ha. 185 783 144,855 0 0 92.5 72,428 92.5 72,428 144,855 0
1.3.6 Asistencia Técnica campos comerciales de Anta ha. 147 783 115,101 0 0 73.5 57,551 73.5 57,551 115,101 0
1.3.7 Asistencia Técnica campos comerciales de canchis ha. 475 783 371,925 0 0 237.5 185,963 237.5 185,963 371,925 0
1.3.8 Asistencia Técnica campos comerciales de paucartambo ha. 234 783 183,222 0 0 117 91,611 117 91,611 183,222 0
Evaluación cuantitativa y cualitativa ha. 591.5 71 260 260 0 0
1.3.9 evaluación, cuantitativa y cualitativa en Acomayo ha. 104.5 200 20,900 12 2,400 46.3 9,250 46.3 9,250 20,900 0
1.3.10 evaluación, cuantitativa y cualitativa en Anta ha. 84.5 200 16,900 11 2,200 36.8 7,350 36.8 7,350 16,900 0
1.3.11 evaluación, cuantitativa y cualitativa en Canchis ha. 262.5 200 52,500 25 5,000 118.8 23,750 118.8 23,750 52,500 0
1.3.12 evaluación, cuantitativa y cualitativa en Paucartambo ha. 140 200 28,000 23 4,600 58.5 11,700 58.5 11,700 28,000 0
2 EFICIENTE EMPLEO DE SEMILLA DE CALIDAD 605,095 0 200,150 0 203,045 0 201,900 600,835 4,260
2.1 Proveer Semilla de Calidad a los Productores 562,140 186,840 187,920 187,380 562,140 0
Adquisición de semilla básica para campos comerciales evento 1E+05 41,520 41,760 41,640 0 0
1.1.1 Adq. de semilla para campos comerciales de Acomayo Kg. 22200 4.5 99,900 7,320 32,940 7,440 33,480 7,440 33,480 99,900 0
1.1.2 Adq. de semilla para campos comerciales de Anta Kg. 17640 4.5 79,380 5,880 26,460 5,880 26,460 5,880 26,460 79,380 0
1.1.3 Adq. de semilla para campos comerciales de Canchis Kg. 57000 4.5 256,500 18,960 85,320 19,080 85,860 18,960 85,320 256,500 0
1.1.4 Adq. de semilla para campos comerciales de Paucartambo Kg. 28080 4.5 126,360 9,360 42,120 9,360 42,120 9,360 42,120 126,360 0
2.2 Promover Selección Masal para semillas de calidad 42,955 13,310 15,125 14,520 38,695 4,260
Capacitación para selección masal evento 71 22 25 24 0
2.1.1 Capacitación en Acomayo evento 12 605 7,260 4 2,420 4 2,420 4 2,420 6,540 720
2.1.2 Capacitación en Anta evento 11 605 6,655 3 1,815 4 2,420 4 2,420 5,995 660
2.1.3 Capacitación en canchis evento 25 605 15,125 8 4,840 9 5,445 8 4,840 13,625 1500
2.1.4 Capacitación en Paucartambo evento 23 605 13,915 7 4,235 8 4,840 8 4,840 12,535 1380
2.1.3 Curso taller práctico en mantenimiento de equipos canchis Evento 2 605 1,210 0 0 2 1,210 0 0 1,090 120
2.1.4 Curso taller práctico en mantenimiento de equipos Paucartambo Evento 1 605 605 0 0 1 605 0 0 545 60
2 ADECUADA SELECCIÓN Y CLASIFICACION DE LA PRODUCCION DE HABA G.S 42,955 0 0 37 22,385 34 20,570 38,695 4,260
2.1 Capacitación en técnicas de selección de haba G S por calibres comerciales y semilla 42,955 0 0 37 22,385 34 20,570 38,695 4,260
Eventos de capacitación Evento 71 0 0 37 34 0
2.1.1 Día de campo en Acomayo Evento 12 605 7,260 0 0 6 3,630 6 3,630 6,540 720
2.1.2 Día de campo en Anta Evento 11 605 6,655 0 0 6 3,630 5 3,025 5,995 660
2.1.3 Día de campo en Canchis Evento 25 605 15,125 0 0 13 7,865 12 7,260 13,625 1500
2.1.4 Día de campo en Paucartambo Evento 23 605 13,915 0 0 12 7,260 11 6,655 12,535 1380
0
FORTALECIMIENTO DE LA ORG. DE PRODUCTORES EN LO
III PRODUCTIVO Y COMERCIAL 21,780 12 7,260 12 7,260 12 7,260 19,620 2,160
CONOCIMIENTO SOBRE GESTIÓN EMPRESARIAL Y
1 COMERCIAL 21,780 12 7,260 12 7,260 12 7,260 19,620 2,160
1.1 Capacitación en gestión empresarial Curso 36 21,780 12 7,260 12 7,260 12 7,260 19,620 2,160
5.1.1 Curso de fortalecimiento organizacional para Acomayo Curso 9 605 5,445 3 1,815 3 1,815 3 1,815 4,905 540
5.1.2 Curso de fortalecimiento organizacional para Anta Curso 9 605 5,445 3 1,815 3 1,815 3 1,815 4,905 540
5.1.3. Curso de fortalecimiento organizacional para canchis Curso 9 605 5,445 3 1,815 3 1,815 3 1,815 4,905 540
5.1.4 Curso de fortalecimiento organizacional para Paucartambo Curso 9 605 5,445 3 1,815 3 1,815 3 1,815 4,905 540
0
GASTOS GENERALES 323,089 115,483 103,803 103,803 323,089 0
Jefe de proyecto Mes 36 2000 72,000 12 24,000 12 24,000 12 24,000 72,000 0
Herramientas y accesorios Equipo 4 1635 6,540 4 6,540 0 0 0 0 6,540 0
Motocicletas (8) Unidad 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
personal administrativo (1) mes 36 1800 64,800 12 21,600 12 21,600 12 21,600 64,800 0
Técnico administrativo (1) mes 36 1200 43,200 12 14,400 12 14,400 12 14,400 43,200 0
Implementación oficina global 1 5140 5,140 1 5,140 0 0 0 0 5,140 0
SOAT (8 / año) Unidad 24 450 10,800 8 3,600 8 3,600 8 3,600 10,800 0
Materiales de escritorio Año 3 6697 20,091 1 6,697 1 6,697 1 6,697 20,091 0
Viáticos Días 288 46 13,248 96 4,416 96 4,416 96 4,416 13,248 0
Mantenimiento de vehículos (8/año) Unidad 8 1800 14,400 8 4,800 8 4,800 8 4,800 14,400 0
Combustible Gls 900 14.3 12,870 300 4,290 300 4,290 300 4,290 12,870 0
Mitigación en casos de contingencias (2%) Glb 3 20000 60,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 60,000 0
0 0 0 0
sub. total 2,340,964.7 12.0 554,643.7 22.0 960,146.5 12.0 826,174.5 2,306,601 34,364
CUADRO Nº62
RESUMEN DE COSTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO ALTERNATIVA II
Precios
Rubros Privados Fuentes
(S/.) Gob Reg. Productores
Componente 01: Adeduado Manejo del Cultivo del Haba 1,853,866 1,826,222 27,644
1 Adecuado Conocimiento Técnico del Cultivo 1,248,771 1,225,387 23,384
por parte de los Productores
1.1 Capacitación y transferencia de tecnología del cultivo de haba 133,207 121,467 11,740.0
1.2 Instalación de parcelas demostrativas del cultivo de haba 153,676 142,032 11,644.0
1.3 Asistencia Técnica Calificada 961,888 961,888 0.0
2 Eficiente Empleo de Semillas de Calidad 605,095 600,835 4,260
2.1 Proveer Semilla de Calidad a los Productores 562,140 562,140 0
2.2 Promover Selección Masal para semillas de calidad 42,955 38,695 4,260
Componente 02: Adecuado Manejo en la Post Cosecha 142,230 137,670 4,560.0
Cultivo del Haba
1 Adecuado Uso y Manejo de Equipos para el 99,275.0 98,975.0 300.0
Trabajo Post Cosecha
1.1 Promover la adquisición de equipos de post cosecha 96,250 96,250 0
1.2 Adiestramiento en manejo y mantenimiento de equipos 3,025 2,725 300
2 Adecuada Selección y Clasificación de la 42,955.0 38,695.0 4,260.0
Producción de haba
2.1 Capacitación en técnicas de selección de haba G S 42,955.0 38,695.0 4,260.0
por calibres comerciales y semilla
Componente 03: Fortalecimiento de la organización de 21,780 19,620 2,160.0
Productores en lo Productivo y Comercial
1 Conocimiento sobre Gestión Empresarial y Comercial 21,780 19,620 2,160.0
1.1 Capacitación en getsión empresarial 21,780 19,620 2,160.0
Total Costo Directo 2,017,875.7 1,983,511.7 34,364.0
Gastos Generales 323,089 323,089
Expediente Técnico 46,819.3 46,819.3
Supervisión (3%) 70,228.9 70,228.9
Monitoreo y Seguimiento (2%) 46,819.3 46,819.3
Total Inversión 2,504,832.2 2,470,468.2 34,364.0
% 100.0 98.6 1.4
El presupuesto por fuente de financiamiento es como sigue; del 100% de la inversión del
proyecto el 98.6% es financiado por el Gobierno Regional Cusco, y 1.4% es financiado por los
productores beneficiarios del proyecto.
Es así que podemos decir que en la situación sin proyecto los costos de operación y
mantenimiento por Ha. es de S/. 1,494.00, y con el supuesto que se mantenga constante las
áreas a cultivar con proyecto en los próximos 10 años tenemos el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 64
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR AÑO “SIN PROYECTO”
año1 Año 2 Año 3. Año4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
COSTOS DIRECTOS
PREPARACION DEL TERRENO
ARADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MULLIDO 0 62460 62460 124920 124920 124920 124920 124920 124920 124920
SURCADO 0 20820 20820 41640 41640 41640 41640 41640 41640 41640
SIEMBRA 0 0 0 0
SIEMBRA 0 62460 62460 124920 124920 124920 124920 124920 124920 124920
PRIMER ABONAMIENTO 0 12492 12492 24984 24984 24984 24984 24984 24984 24984
TAPADO Y RASTRADO 0 62460 62460 124920 124920 124920 124920 124920 124920 124920
LABORES AGRICOLAS 0 0 0 0
PRIMER APORQUE Y
DESHIERBO 0 112428 112428 224856 224856 224856 224856 224856 224856 224856
COSECHA 0 0 0 0
CORTE DE FOLLAJE Y ARCOS 0 93690 93690 187380 187380 187380 187380 187380 187380 187380
CUADRO Nº65
COSTOS INCREMENTALES – ALTERNATIVA 01
PERIODO
RUBRO 1 2 3 4 5 6
A COSTOS DE INVERSIÓN
1 Componente 01: Adeduado Manejo del Cultivo 229,157 532,084 502,842
del haba
2 Componente 02: Adecuado Manejo en la Post 0 119,140 18,530
Cosecha Cultivo del Haba
3 Componente 03: Fortalecimiento de la org. 6,540.0 6,540.0 6,540.0
de Productores en lo Productivo y Comercial
Gastos Generales 115,483.0 103,803.0 103,803.0
Expediente Técnico 7,356 15,445 12,776
Supervisión 11,034.1 23,166.8 19,163.8
Seguimiento y monitoreo 7,356 15,445 12,776
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. CON
B PROYECTO 16,624.0 10,660.0 7,080.0 2,419,284.0 2,419,284.0 2,419,284.0
C TOTAL COSTO CON PROYECTO 393,550.0 826,282.4 683,510.1 2,419,284.0 2,419,284.0 2,419,284.0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN
D PROYECTO 0.0 777,627.0 777,627.0 1,555,254.0 1,555,254.0 1,555,254.0
E TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 393,550.0 48,655.4 -94,116.9 864,030.0 864,030.0 864,030.0
CUADRO Nº66
COSTOS INCREMENTALES – ALTERNATIVA 02
PERIODO
RUBRO 1 2 3 4 5 6
A COSTOS DE INVERSIÓN
1 Componente 01: Adecuado Manejo del Cultivo 415,997 720,004 690,222
del haba
2 Componente 02: Adecuado Manejo en la Post 0 119,140 18,530
Cosecha Cultivo del Haba
3 Componente 03: Fortalecimiento de la org. 6,540 6,540 6,540
de Productores en lo Productivo y Comercial
Gastos Generales 115,483 103,803 103,803
Expediente Técnico 11,092.9 19,202.9 16,523.5
Supervisión 16,639 28,804 24,785
Seguimiento y monitoreo 11,093 19,203 16,523
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. CON
B PROYECTO 16,624.0 10,660.0 7,080.0 2,419,284.0 2,419,284.0 2,419,284.0
C TOTAL COSTO CON PROYECTO 593,468.8 1,027,356.8 884,006.7 2,419,284.0 2,419,284.0 2,419,284.0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN
D PROYECTO 0.0 777,627.0 777,627.0 1,555,254.0 1,555,254.0 1,555,254.0
E TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 593,468.8 249,729.8 106,379.7 864,030.0 864,030.0 864,030.0
4.7 BENEFICIOS
Los beneficios se han estimado tanto sin proyecto como con proyecto para cada alternativa. En
el caso de la estimación sin proyecto se toma en cuenta la producción actual de habas en 1.29
tm/ha
CUADRO Nº67
BENEFICIOS SIN PROYECTO A (PRECIOSPRIVADOS)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
Total Áreas VBP VBP VBP VBP VBP VBP VBP
PROVINCIA DISTRITOS Cultivadas Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual
de Haba(has) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
CUADRO Nº68
BENEFICIOS CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8
Total Áreas CALCULO VBP VBP VBP VBP VBP VBP VBP
Cultivadas de
PROVINCIA DISTRITOS VBPDEAnual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual
Haba BENEFICIO
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
(has)
Acopia 0 0.0 32895 73100 80410 101244 109650 125732 125732
Mosocllacata 0 0.0 25245 56100 61710 77699 84150 96492 96492
ACOMAYO Pomacanchi 0 0.0 44370 98600 108460 136561 147900 169592 169592
Sangarara 0 0.0 39015 86700 95370 120080 130050 149124 149124
Ancahuasi 0 0.0 45900 102000 112200 141270 153000 175440 175440
ANTA Huarocondo 0 0.0 23715 52700 57970 72990 79050 90644 90644
Limatambo 0 0.0 6120 13600 14960 18836 20400 23392 23392
Cachimayo 0 0.0 10710 23800 26180 32963 35700 40936 40936
Puycura 0 0.0 5355 11900 13090 16482 17850 20468 20468
Anta 0 0.0 9180 20400 22440 28254 30600 35088 35088
Checacupe 0 0.0 53550 119000 130900 164815 178500 204680 204680
Combapata 0 0.0 37485 83300 91630 115371 124950 143276 143276
CANCHIS Marangani 0 0.0 51255 113900 125290 157752 170850 195908 195908
Pitumarca 0 0.0 55845 124100 136510 171879 186150 213452 213452
Sicuani 0 0.0 68085 151300 166430 209551 226950 260236 260236
Tinta 0 0.0 61200 136000 149600 188360 204000 233920 233920
San Pablo 0 0.0 43605 96900 106590 134207 145350 166668 166668
San Pedro 0 0.0 3825 8500 9350 11773 12750 14620 14620
Challabamba 0 0.0 86445 192100 211310 266059 288150 330412 330412
Colquepata 0 0.0 21420 47600 52360 65926 71400 81872 81872
PAUCAR Huancarani 0 0.0 47430 105400 115940 145979 158100 181288 181288
TAMBO Paucartambo 0 0.0 23715 52700 57970 72990 79050 90644 90644
TOTAL 0 0 796,365 1,769,700 1,946,670 2,451,035 2,654,550 3,043,884 3,043,884
AÑO 1 = 0 HA
AÑO 2 = 520.5 HA
AÑ3 3 = 1041 HA
CUADRO N° 69
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA I
DESCRIPCION PERIODO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Situación con Proyecto (VNP) 0.0 -34975 107,020 283,990 549,445 788,355 991,870 1,381,204 991,870 991,870
2. Situación sin Proyecto (VNP) 510,934 -453,014 -398,080 -398,080 -398,080 -398,080 -398,080 -398,080 -398,080 -398,080
3. Beneficios Incrementales (1- -510,934 418,039.00 505,100 682,070.01 947,525.01 1,186,434.51 1,389,950.01 1,779,284.01 1,389,950.01 1,389,950.01
2)
CUADRO N° 70
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
- ALTERNATIVA I I
DESCRIPCION PERIODO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Situación con Proyecto (VNP) 0 -244010 -311051 -134081 131374 370284 573799 963133 963133 963133
2. Situación sin Proyecto (VNP) 510934 -453014 -398080 -398080 -398080 -398080 -398080 -398080 -398080 -398080
3. Beneficios Incrementales (1- -510934 209,004 87,029 263,999 529,454 768,364 971,879 1,361,213 1,361,213 1,361,213
2)
CUADRO Nº 71
Precios
Rubros Privados Fuentes
(S/.) Gob Reg. Productores
Componente 01: Adeduado Manejo del Cultivo del Haba 1,291,726 1,264,082 27,644
1 Adecuado Conocimiento Técnico del Cultivo 1,248,771 1,225,387 23,384
por parte de los Productores
1.1 Capacitación y transferencia de tecnología del cultivo de haba 133,207 121,467 11,740.0
1.2 Instalación de parcelas demostrativas del cultivo de haba 153,676 142,032 11,644.0
1.3 Asistencia Técnica Calificada 961,888 961,888 0.0
2 Eficiente Empleo de Semillas de Calidad 42,955 38,695 4,260
2.1 Promover Selección Masal para semillas de calidad 42,955 38,695 4,260
CUADRO Nº73
2. Costos Incrementales
ALTERNATIVA I 393,550 48,655 -94,117 864,030 864,030 864,030 875,781 875,781 875,781 875,781
ALTERNATIVA I I 593,469 249,730 106,380 864,030 864,030 864,030 876,522 876,522 876,522 876,522
3. Beneficios netos Totales
ALTERNATIVA I -904,484 369,384 599,217 -181,960 83,495 322,405 514,169 903,503 514,169 514,169
ALTERNATIVA I I -1,104,403 -40,726 -19,351 -600,031 -334,576 -95,666 95,357 484,691 484,691 484,691
FA 11%
ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR
ALTERNATIVA 1 1,046,941 34.90%
Como podemos observar el VAN, indica que ambos proyectos alternativos tendrán costos
estimados a precios de mercado de forma diferente, para la entidad ejecutora. y en la alternativa
I el VANP es positivo al segundo año dentro del horizonte de evaluación y la TIR es superior
a la Tasa social de descuento por lo cual esto hace ver que el proyecto sea altamente rentable
en la alternativa I, desde el punto de vista privado. Por lo cual amerita la intervención del estado
con el proyecto.
CUADRO Nº 74
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALT.I
PERIODO
RUBRO 1 2 3 4 5 6
A COSTOS DE INVERSIÓN
1 Componente 01: Adeudado Manejo del Cultivo 197,841 375,363 348,851
del haba
2 Componente 02: Adecuado Manejo en la Post 0 102,003 15,565
Cosecha Cultivo del Haba
3 Componente 03: Fortalecimiento de la org. 5,494 5,494 5,494
de Productores en lo Productivo y Comercial
Gastos Generales 103,449 93,187 93,187
Expediente Técnico 6,221 11,661 9,381
Supervisión 9,331 17,492 14,071
Seguimiento y monitoreo 6,221 11,661 9,381
B COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. CON 4,243 7,006 5,947 1,013,522 1,013,522 1,013,522
C PROYECTO
TOTAL COSTO CON PROYECTO 332,799 623,865 501,877 1,013,522 1,013,522 1,013,522
D COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0 358,627 358,627 717,253 717,253 717,253
E TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 332,799 265,238 143,250 296,268 296,268 296,268
CUADRO Nº 75
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA. II
PERIODO
RUBRO 1 2 3 4 5 6
A COSTOS DE INVERSIÓN
1 Componente 01: Adecuado Manejo del Cultivo 354,787 533,216 506,250
del haba
2 Componente 02: Adecuado Manejo en la Post 0 102,003 15,565
Cosecha Cultivo del Haba
3 Componente 03: Fortalecimiento de la org. 5,494 5,494 93,187
de Productores en lo Productivo y Comercial
Gastos Generales 103,449 93,187 93,187
Expediente Técnico 9,359 14,818 12,529
Supervisión 14,039 22,227 18,793
Seguimiento y monitoreo 1,831 14,818 12,529
B COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. CON 4,243 7,006 5,947 1,475,055.4 1,475,055.4 1,475,055.4
C PROYECTO
TOTAL COSTO CON PROYECTO 493,202 792,768 757,987 1,475,055.4 1,475,055.4 1,475,055.4
D COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN 0.0 358,626.6 358,626.6 717,253.2 717,253.2 717,253.2
PROYECTO
E TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 493,202.2 434,140.9 399,360.5 757,802.2 757,802.2 757,802.2
CUADRO Nº 76
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES -
ALTERNATIVA I
DESCRIPCION PERIODO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Situación con Proyecto (VNP) 0 617,521 1,484,882 1,734,722 2,109,482 2,446,766 2,734,082 3,283,730 3,283,730 3,283,730
2. Situación sin Proyecto (VNP) 1,012,849 1,012,849 1,012,849 1,012,849 1,076,606 1,012,849 1,076,606 1,076,606 1,076,606 1,076,606
3. Beneficios Incrementales (1-2) -1,012,848.7 -395,327.5 472,033.7 721,873.7 1,032,876.6 1,433,917.7 1,657,476.6 2,207,124.6 2,207,124.6 2,207,124.6
CUADRO N° 68
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES -
ALTERNATIVA I I
DESCRIPCION PERIODO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Situación con Proyecto (VNP) 0 386,752 1,023,345 1,273,185 1,647,945 1,985,229 2,272,545 2,822,193 2,822,193 2,822,193
2. Situación sin Proyecto (VNP) 1,012,848.7 1,012,848. 1,012,848. 1,012,848 1,076,605.8 1,012,848.7 1,076,605.8 1,076,605.8 1,076,605.8 1,076,605.8
7 7 .7
3. Beneficios Incrementales (1-2) -1,012,848.7 -626,096.4 10,495.9 260,335.9 571,338.9 972,379.9 1,195,938.9 1,745,586.9 1,745,586.9 1,745,586.9
CUADRO Nº 77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA I -1,012,848.7 -395,327.5 472,033.7 721,873.7 1,032,876.6 1,433,917.7 1,657,476.6 2,207,124.6 2,207,124.6 2,207,124.6
ALTERNATIVA I I -1,012,848.7 -626,096.4 10,495.9 260,335.9 571,338.9 972,379.9 1,195,938.9 1,745,586.9 1,745,586.9 1,745,586.9
2. Costos Incrementales
ALTERNATIVA I 332799 265238 143250 296268 296268 296268 296268 296268 296268 296268
ALTERNATIVA I I 493202 434141 399360 757802 757802 757802 757802 757802 757802 757802
ALTERNATIVA I I -1,506,050.9 -1060,237.3 -388,864.6 -497,466.3 -186,463.3 214,577.7 438,136.7 987,784.7 987,784.7 987,784.7
FA 11%
CUADRO Nº 78
EVALUACIÒN ECONOMICA SOCIAL
ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR
ALTERNATIVA 1 2,722,497 0.31
ALTERNATIVA 2 -1,451,591 0.00
Como se puede observar según estos resultados la Alternativa que mejor se acomoda y la de
mayor rentabilidad es la Alternativa I, por lo cual se puede definir esta alternativa como la más
viable y la elegida para su ejecución, pues como se puede observar en ambos casos la
rentabilidad esta demostrada, ya que el VANS es positivo y que la TIR es mayor a la Tasa Social
de Descuento – TSD.
CUADRO Nº 79
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA ELEGIDA
Variables Variables porcentuales Indicadores a Precios Sociales
en la variable costos VAN TIR
20% 2,394,370 0.28
5% 2,640,465 0.31
Costos 0 2,722,497 0.31
-5% 2,804,528 0.32
-20% 3,050,623 0.34
La ejecución del proyecto contempla dos etapas: implementación y operación (desarrollo de los
cultivos). En cada una de estas etapas las acciones tendrán impactos positivos y negativos,
como los identificados en la siguiente matriz:
CUADRO Nº 80
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
FACTORES CALIFIC. *
ETAPAS ACCIONES AMBIENTALES POSIBLES IMPACTOS
Instalación de -Medio físico Interrupción de servicio de agua
parcelas de Suelo y Agua del canal y -1
producción de Alteración de flora y fauna.
semillas
-Medio físico Alteración de flora y fauna y -3
Suelo compactación de suelos.
Socioeconómico Generación de empleo temporal +4
-Paisaje Modifican de paisaje -1
-Medio biológico Mejoramiento de la cobertura +1
Flora y fauna vegetal
Por la naturaleza del proyecto, las actividades principales están relacionado con el mejor uso de
los recursos naturales (agua, suelo); como impacto ambiental, según la calificación por el equipo
multidisciplinario, teniendo en cuenta la magnitud e intensidad de los impactos sobre los factores
ambientales, se ha resumido que los impactos negativos sobre el medio físico y ambiental serán
leves, principalmente sobre el aire la flora y fauna en las etapas de implementación y desarrollo
del proyecto. Por otro lado los impactos positivos en el medio físico biológico, por las acciones
y las externalidades del cultivo del haba por ser una especie leguminosa, que en su periodo
vegetativo son fijadores de nitrógeno en los suelos que tendrán efectos positivos en la fertilidad
del suelo para los cultivos de rotación, con el cual se mitiga los efectos negativos de la alteración
de la micro fauna del suelo. La generación del ingreso por el incremento del empleo y el
mejoramiento del nivel nutricional de la población, el proyecto mejorará el ambiente
socioeconómico, por consiguiente los factores ambientales negativos, no tendrán relevancia, al
contrario mejorará las condiciones ambientales en área de influencia del proyecto.
VAN = 2,722,497
TIR = 31 %
El VAN y la TIR con los índices arriba indicados nos da la seguridad de que el proyecto es
rentable para su ejecución.
Cada una de estas actividades es muy necesaria para el cumplimiento de las metas descritas
en cada alternativa propuesta. Caso de incumplimiento o retrazo de alguna de estas, el proyecto
presentaría indicadores poco confiables de eficiencia y eficacia.
Cuadro 81
PRESENCIAS Y SECUENCIAS
Comentario: La ruta crítica del proyecto, está relacionada directamente al cultivo de haba grano
seco en la modalidad de parcelas demostrativas donde se aplicaran las nuevas alternativas
tecnológicas de producción para luego sean replicadas en los cultivos comerciales de los
agricultores involucrados, acompañados de asistencia técnica permanente y capacitación en
temas del cultivo orgánico de haba grano seco, uso adecuado y manejo de productos orgánicos,
análisis de suelos, tratamiento fitosanitario, apoyo a la organización de agricultores en cadenas
CUADRO N° 82
RUTA CRITICA
Monitoreo y supervisión
(800 dias)
Asistencia tecnica
(748 dias) LEYENDA
I Dias de campo
M
P Ruta convencional
L Plan de capacitación
E y asistencia técnica Pasantías Pasantías
M (30 dias) internas externas
E
N Eval. Cuantita
T Identificación de Instal.y conducción y
A parcelas de parcelas
C demostrat demostrat cualitativa
I
(40 dias) (210 días)
O
N
Identificación de
Exp P org.
E
técnico de productores
R
S (30 Dias) (60 días) (210 dias)
O
N Instalación de Conducción de
A parcelas parcelas
L
Comerciales Comerciales
Y Selección y Comer
Adquisició de clasificación
E equp Capacitación en de ciali
Q post cosecha manejo y mant, de haba G.S. zación
U
I capacitación en
P Eventos de fortaleci ges
O
miento
organizacional tion empresarial
(30
dias)
Objetivos Estratégicos:
Estructura Orgánica.
La estructura orgánica de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Cusco
es:
1. Órgano de Dirección.
Dirección Regional.
2. Órgano Consultivo.
Consejo Regional de Concertación Agraria para la activación y desarrollo del sector
agropecuario.
Consejo Regional de Coordinación del Sector Público Agrario.
3. Órgano de Asesoramiento.
Oficina de Planificación Agraria.
Oficina de Asesoría Jurídica
4. Órganos de Apoyo.
Oficina de Administración
5. Órganos de Línea.
Dirección de Información Agraria.
Dirección de Promoción Agraria.
La DRAC cuenta 290 trabajadores, de los cuales 144 son nombrados y 146 son contratados por
servicios no personales.
Marco Presupuestal.
La Dirección Regional Agraria – Cusco, para el desarrollo de sus actividades de funcionamiento
y de inversión durante el año 2,006, se le asignó un presupuesto por las siguientes fuentes de
financiamiento:
21 Recursos Ordinarios.
22 Recursos Directamente Recaudados.
Modalidad de Ejecución.
La ejecución del presente proyecto será por la modalidad de Administración Directa.
GOBIERNO REGIONAL
Dirección De
Monitoreo Promoción Agraria
Para la ejecución del proyecto se plantea el organigrama, que posee 5 niveles, el primer nivel
corresponde a la Dirección Regional Agraria como órgano responsable de la ejecución del
proyecto responsable de la La organigrama planteado tiene 4 niveles
De acuerdo a su competencia institucional, la Dirección Regional Agraria – Cusco es la Unidad
Ejecutora y ocupa el primer nivel del organigrama del proyecto, tangibiliza su responsabilidad
ejecutora a través de la Dirección de Promoción Agraria de quien depende la jefatura del
Proyecto. El proyecto tiene un órgano de apoyo en un ente administrativo, encargado de la
documentación administrativa y logística; finalmente en el cuarto nivel se encuentran las unidades
operativas del proyecto encargadas de la ejecución del proyecto, en total 4, una unidad operativa
por provincia, con sus ingenieros de planta y sus técnicos. Con la finalidad de garantizar la
efectividad del logros de los objetivos del proyecto, la Unidad ejecutora realizara el monitoreo a
través de un ente independiente que responderá directamente a la Dirección Regional Agraria, y
las labores de seguimiento y control de las actividades del proyecto estará a cargo de las
Agencias Agrarias que también responden directamente a la Dirección Regional Agraria. La
supervisión del proyecto, responde directamente al Gobierno Regional del Cusco.
FORMATO 10
MARCO LÓGICO
(Alternativa Elegida)
objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Desarrollo Los productores
Nivel de desarrollo socio
socioeconómico de los tienen una buena
económico de las familias del Informe de evaluación de organización y están
productores en las
FIN
semilla de calidad
productiva Población beneficiaria
C) Adecuado uso y identificada y con
El 90% de las familias reciben el
manejo de equipos participación activa
servicio de los módulos para los
para el trabajo de post Producto seleccionado con durante la ejecución
trabajos de post cosecha
cocecha diferencias de tamaño y del proyecto
D) Adecuada selección 90% de los productores peso
y clasificación de la seleccionan su producto por
producción de haba calibres
grano seco sobre
E) Conocimiento 80 % de los productores
Organizaciones de
gestión empresarial y seleccionan conocen técnicas de
productores fortalecidos
comercial gestión empresarial y comercial
A.1.1 Capacitación y 2178 productores capacitados en
transferencia de técnicas modernas de producción
tecnología del cultivo de haba Registro de asistencia y
A.1, 2. Instalación de
del Haba parcelas en producción
parcelas demostrativas 72 parcelas instaladas
de cultivo de haba
A.1.3. Asistencia 1041 ha reciben asistencia Cuadernos y reportes de
técnica calificada técnica calificada asistencia técnica
B,1.Promover la
selección masal y 71 eventos de capacitación para Los productores de
ACTIVIDADES
VI. CONCLUSIONES
DESCRIPCIÒN INDICADOR
Costo del proyecto altern. Elegida S/. 1’903,342.00
Inversiòn/familia S/. 873.89
Inversiòn /Ha. S/. 1,828.38
TIR (social) 31%
VAN (Social) 2’722,497
Nº de familias beneficiadas 2,178
Áreas a beneficiar 1,041 ha
Viabilidad Técnica:
Se sustenta en el fortalecimiento de capacidades de los productores de haba mediante eventos
de capacitación, transferencia de tecnología de producción orgánica a través de parcelas
demostrativas, asistencia técnica individualizada y permanente durante la ejecución del proyecto,
de tal manera que una ves concluido este, los beneficiarios estén en condiciones de ofrecer al
mercado, un producto de calidad de exportación.
Viabilidad Ambiental:
El proyecto genera leves alteraciones al medio ambiente debido que el cultivo de haba para
grano seco se realiza después del cultivo de papa, precisamente con la finalidad de regenerar el
suelo, ya que la planta de haba capta el nitrógeno del aire y lo almacena a nivel de sus raíces en
colonias micorriticas, enriqueciendo el suelo con este elemento y devolviéndole el equilibrio
nutricional. Bajo estas condiciones, el cultivo de haba se complementara con un abonamiento de
humus de lombriz enriquecido con fósforo asimilable, garantizando de manera natural el aspecto
nutricional del cultivo, de tal manera que el producto final sea un producto orgánico y competitivo
es sus precios.
Viabilidad Sociocultural
El cultivo de haba, se ha adaptado e integrado al sistema productivo de los andes peruanos, por
ser una especie indispensable en la rotación practicada en las comunidades campesinas y los
productores individuales por las bondades arriba mencionadas, culturalmente se ha adaptado
perfectamente a los sistemas productivos de la zona desde su introducción por los españoles,
por lo que no creara un impacto negativo en el medio sociocultural andino, sino por lo contrario,
generara mejores recursos económicos para las familias campesinas mejorando sus condiciones
de vida.
Viabilidad Institucional
El proyecto se enmarca dentro de la perspectiva de seguridad alimentaría, por lo tanto prioritario
en los planes de gobierno regional para garantizar mejores niveles de nutrición a la población de
mayor riesgo alimentario, por lo que el gobierno regional ha priorizado este proyecto. La
institución ejecutora es la Dirección Regional Agraria, que tiene experiencia de trabajo efectivo
en el agro, y agencias en cada uno de los ámbitos donde se desarrollara el proyecto, quienes
realizaran el adecuado seguimiento y control de las actividades del proyecto para garantizar su
ejecución.
VII. ANEXOS
ANEXO 1
RUBRO DESCRIPCION
NOMBRE COMUN Haba
NOMBRE Vicea faba l.
CIENTIFICO
ORIGEN Asia Menor
VARIEDADES. Cultivar : INIEA 409 Munay Angélica
REQUERIMIENTO DE Se adapta bien hasta los 3,700 msnm, requiere entre 5,000 a
CLIMA Y SUELOS. 6,000 M3 de agua, prefiere suelos francos y rotaciónes
después del cultivo de la papa.
con el 23 % de la producción para el año 2004 (1,581.4 TM), decrece en 360.1 TM en el año
2005 debido a menor superficie cosechada y menores rendimientos por ha. para luego
incrementarse en 979.7 TM para el periodo 2006; finalmente, Acomayo aporta con
aproximadamente el 10% de la producción total incrementándose sostenidamente los años 2005
y 2006.
En las cuatro provincias que comprende el ámbito de acción del proyecto, el volumen total de la
producción para el año 2004, es de 7,130.94 TM, con un valor bruto de la producción de S/.
5’448,339.nuevos soles, decrece a 7,077.20 TM el año 2005 (53.74 TM menos) y se incrementa
sustancialmente para el periodo 2006 en 9,810.50 TM.
En cuanto a los rendimiento unitarios por unidad de producción (TM/ha), en el ámbito del proyecto
se observa una disminución del rendimiento en el año 2005, coincidente con los bajos
rendimiento obtenidos en las provincias de Anta y Acomayo para el mismo año.
Para el año 2006 el promedio de rendimiento se incrementa a 1.45 TM/ha. con un mínimo de
0.99 TM/ha. en la provincia de Acomayo y un máximo de 2.01 TM/ha en la provincia de Canchis.
CUADRO N°. 01
PRODUCCIÓN HABA GRANO SECOS -2004
Superficie Rdto. Volumen de Precio VBP
Provincia cosechada promedio Producción % chacra Kg (S/)
(ha) TM/ha (TM) (S/)
Acomayo 743.00 0.90 666.55 9 0.76 506,574
Anta 1,625.00 0.97 1,581.40 22 0.79 1,249,306
Canchis 1,604.00 1.50 2,411.00 34 0.66 1,591,260
Paucartambo 2,444.00 1.01 2,472.00 35 0.85 2,101,199
TOTAL 6,416.00 1.11 7,130.94 100 0.76 5,448,339
Fuente: DRAC, Oficina de Información Agraria 2002-2005
CUADRO N°. 02
PRODUCCIÓN HABA GRANO SECO -2005
Superficie Rdto. Volumen de Precio VBP
Provincia cosechada promedio Producción % chacra Kg (S/)
(ha) TM/ha (TM) (S/)
Acomayo 752.03 0.95 714.20 10 0.92 657,064
Anta 1,325.00 0.92 1,221.30 17 1.06 1,294,578
Canchis 1,617.38 1.53 2,477.00 35 0.69 1,709,130
Paucartambo 2,898.00 0.92 2,664.70 38 0.70 1,865,290
TOTAL 6,592.40 1.07 7,077.20 100 0.78 5,526,062
Fuente: DRAC, Oficina de Información Agraria 2002-2005
CUADRO N°. 03
PRODUCCIÓN HABA GRANO SECO -2006
CUADRO N° 04
PRECIOS DE VENTA POR AGENTE ECONÓMICO
AGENTES Precios Utilidad Bruta %
Productor 0.91 -
Mayorista 1.50 0.59 65
Minorista 2.00 0.50 33
Fuente: Información Agraria
CUADRO N° 05
AÑO 2006DESTINO DE LA PRODUCCIÓN
Ambito Otras Ambito
DESTINO % Proyecto Provincias Regional
TM TM TM
Producción Total 100 9,810.50 5,461.70 15,272.20
Semilla 10 981.05 546.17 1,527.22
Autoconsumo 71 6,965.46 3,877.81 10,843.26
Comercialización 19 1,864.00 1,037.72 2,901.72
TOTAL 9,810.50 5,461.70 15,272.20
% 64 36 100
Canales de Comercialización
En toda la sierra peruana, los productores consumen tradicionalmente habas en sus diferentes
formas de preparación, principalmente en forma de sancochado (puspo), tostado, harina de habas
y en forma de segundos como aji de habas, Kapchi de habas, etc. los que tienen bastante
aceptación, tal es así que el consumo de habas en las familias campesinas es bastante alto (71%
de la producción – cuadro N°05)
Otra parte de la producción se destina a semilla (10%) para la próxima campaña, que pese a ser
de mala es usado por los agricultores y constituye una de las causas fundamentales para los
bajos rendimientos obtenidos en la cosecha, lo cual el proyecto debe revertir.
Los excedentes se comercializan casi en su totalidad en los mercados locales e instituciones
como PRONAA y otras, bien en forma directa o a través de intermediarios y/o acopiadores. Las
cadenas productivas instaladas en las localidades de Acomayo, Anta, Paucartambo y Canchis,
promovidas por las Agencias agrarias, como parte del fortalecimiento y la razón de ser de estas
cadenas, coadyuvan en la comercialización y destino final del haba grano seco ya sea
haciendolas participar en ferias agropecuarias, en licitaciones o con ventas directas a personas
naturales o personas jurídicas.
En los cuadros 17, 18 19 se observa la participación de las Agencias Agrarias, en la promoción
y articulación de las cadenas productivas con los compradores como parte del fortalecimiento de
las mismas.
CUADRO N° 17
Agencia Agraria Anta: Volumen de venta: 30 TM
Comprador Tipo de compromiso Proveedor impulsor
Acopiadores Venta directa Asosc. de Agencia Agraria Anta
Mercados Locales Venta directa Productores Minag- Anta
PRONAA Por licitación Agrarios Agencia agraria Anta
CUADRO N° 18
Agencia Agraria Acomayo (Acopia): Volumen de venta: 50 TM
Comprador Tipo de compromiso Proveedor impulsor
Molinera Hernan Directo Asociación de Agencia Agraria
Villalta productores de Acomayo
Lucio Aparicio Directo haba ecologicos
CUADRO N° 19
Agencia Agraria Acomayo (Sangarará): Volumen de venta: 50 TM
Comprador Tipo de compromiso Proveedor impulsor
Molinera Directo Asociación de Agencia Agraria
Ricardo Carrasco productores de Acomayo
Lucio Aparicio Directo haba
Estrategia de Comercialización
La estrategia de intervención del proyecto en la comercialización es fortalecer las cadenas
Productivas, enfocado en generar y articular la oferta de haba grano seco de la 4 provincias
involucradas en volúmenes y calidad requerida por los demandantes y apoyar su ingreso
sostenible a la red de mercados (ferias agropecuaria, licitaciones por instituciones, molineras,
personas naturales); esta estrategia, no demandara mayor costo al productor, puesto que es una
estrategia que ya se a dado inicio, lo que el proyecto fortalecerá para consolidar las cadenas
productivas desde la adquisición de semillas hasta la comercialización, de manera tal que al
finalizar el proyecto, las organizaciones productoras de haba tengan cadenas productivas
fortalecidas y consolidadas.
Para el logro de este propósito, se han planteado las siguientes estrategias para la
comercialización:
a. Enviar muestras de haba seleccionada por calibres comerciales diferentes mercados locales,
regionales, inclusive internacionales, participando en las ferias de las mismas.
b. Participar en el proceso de negociación de precios y cantidades, estableciendo contratos con
los compradores.
c. Capacitar a los productores de haba grano seco en estándares de calidad requerida por el
mercado demandante. Acompañando en los procesos de acopio, limpieza, selección.
d. Acompañar a los productores organizados, durante los procesos de pesaje, entrega,
recepción, pago y en los tiempos convenidos con los compradores durante las primeras
transacciones.
e. Supervisar el cumplimiento de las entregas del producto con la calidad exigida por los
mercados.
CUADRO N° 06
PROYECCION DE LA OFERTA CON PROYECTO
EN EL AMBITO DE INTERVENCION
Superficie Volumen
AÑO cosechada Rdto.
TM/ha Producción
(ha) (TM)
TM
2004 6,416.0 1.11 7,130.94
2005 6,592.4 1.07 7,077.20
2006 6,777.3 1.45 9,810.50
2007 6,777.3 1.61 10,930.86
2008 6,777.3 1.80 12,179.16
2009 6,777.3 2.00 13,570.02
2010 6,777.3 2.23 15,119.72
1011 6,777.3 2.49 16,846.39
1012 6,777.3 2.77 18,770.24
2013 6,777.3 3.09 20,913.81
2014 6,777.3 3.44 23,302.16
2015 6,777.3 3.83 25,963.27
Fuente: elaboración propia
Proyectada con ITC: 11.42% en los rendimientos
El cuadro N° 06, nos muestra la proyección de la oferta a nivel del ámbito de acción del proyecto,
el cual se ha calculado teniendo como base los rendimientos obtenidos por unidad de superficie
(TM/ha) en el ámbito de acción sin proyecto los años 2004, 2005, y 2006 y manteniendo constante
la superficie cosechada a partir del año 2006; realizando la proyección de la oferta a partir del
año 2007 con una tasa de crecimiento promedio en los rendimientos unitarios de 11.42%; por
consiguiente en el cuadro N° 06 se observa el incremento de los rendimientos (TM/ha) hasta el
año 2015, llegando a producir 3.83 TM/ha con la variedad INIA 409 Munay Angélica y
consiguientemente el volumen de producción, el cual alcanza para el mismo año a 25,963.27 TM
en el ámbito de acción del proyecto.
La oferta de haba grano seco a nivel regional se observa en el cuadro N° 07; el cual no es sino
la proyección obtenida en el ámbito del proyecto en función de los incrementos de los
rendimientos unitarios, mas la producción del año 2006 obtenida en las otras provincias de la
región Cusco el cual se mantiene constante hipotéticamente a partir del año 2007.
CUADRO N° 07
PROYECCION DE LA OFERTA REGIONAL (tm)
Ámbito del Otras Ámbito
AÑO Proyecto Provincias Regional
2004 7,130.94 4,342.21 11,473.15
2005 7,077.20 5,691.70 12,768.90
2006 9,810.50 5,461.70 15,272.20
2007 10,930.86 5,461.70 16,392.56
2008 12,179.16 5,461.70 17,640.86
2009 13,570.02 5,461.70 19,031.72
2010 15,119.72 5,461.70 20,581.42
1011 16,846.39 5,461.70 22,308.09
1012 18,770.24 5,461.70 24,231.94
2013 20,913.81 5,461.70 26,375.51
2014 23,302.16 5,461.70 28,763.86
2015 25,963.27 5,461.70 31,424.97
Fuente: elaboración propia UFP-DRAC
El cuadro N° 08 nos muestra la producción de habas grano seco a nivel nacional, El departamento
del Cusco ocupa el segundo lugar en producción (26.36%), después de la región Arequipa
(48.68%)
CUADRO N° 08
PRODUCCIÓN DE HABAS GRANO SECO
A NIVEL NACIONAL AÑO 2006
MILES DE
DEPARTAMENTO TM %
Cusco 15.00 26.36
Puno 9.40 16.52
Huancavelica 4.10 7.21
Lima 0.50 0.88
Arequipa 27.70 48.68
Otros 0.20 0.35
TOTAL 56.90 100.00
Fuente: Cadena productiva del Haba MINAG-Lima
b. DEMANDA.-
La población consumidora del haba grano seco esta conformada principalmente por los hogares
de la región, el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA y las molineras que
procesan las habas grano seco en forma de harina.
Los hogares de la región consumen las habas generalmente en forma de mote, ponche, habitas
saladas, y tostado de habas llegando a 16.42 Kg /año el consumo per cápita en la población
urbana y 29.20 Kg/año en la población rural.
El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria PRONAA en cumplimiento de la Ley 27060, ley
que establece la adquisición directa de productos alimenticios del PRONAA y el DS. 002-99
PROMUDEH que a a través de la Gerencia Local Cusco, a partir del mes de marzo del año 2004
viene adquiriendo productos agrícolas y agroindustriales, significando el haba grano seco el 25%
de las adquisiciones de esta entidad con un volumen de 641.11 TM en la campaña 2004.
En el cuadro N° 09 se observa la demanda regional del haba grano seco para el año 2008, el
cual llega a 29,221 TM, (cuadro elaborado en base a la data del perfil del proyecto), los volúmenes
demandados por los consumidores urbanos están los requerimientos del PRONAA
CUADRO N° 09
DEMANDA REGIONAL 2008
USO TM
Para Semilla 981
Los mismos pobladores de la zona 19,032
Consumidor Urbano 9,208
TOTAL 29221
Fuente: elaboración propia
El cuadro Nº 10 nos indica los principales proveedores del haba grano seco en la comercialización
del mismo, a los hogares consumidores, molineras y PRONAA. que son los principales
consumidores finales de este producto.
CUADRO N° 10
PRINCIPALES PROVEEDORES
CONSUMIDORES PROVEEDORES
La demanda en el mercado regional y extra regional es manejado por 260 acopiadores que
compran de diferentes provincias y distritos, centralizándose en Sicuani para 10 mayoristas que
distribuyen a los mercados de Cusco, Juliaca, Arequipa y Quillabamba.
Mercado Externo
El principal comprador de habas grano seco exportado por el Perú son los estados Unidos de
Norteamérica, quienes captan el 90% de la exportación de haba nacional, le sigue Sudáfrica
con el 8% y finalmente Bélgica con el 2%. (cuadro N° 11).
CUADRO N° 11
EXPORTACION DE HABA GRANO SECO
Pais Destino %
Estados Unidos 90
Sudafrica 8
Belgica 2
Fuente: Cadena productiva del Haba MINAG-Lima
como se observa en el cuadro N° 12, siendo los años 1998 y 1999, el Perú el principal proveedor
de este importante grano. En el mercado europeo (Cuadro N° 13), es aun incipiente la exportación
peruana del grano de haba el cual significa apenas el 0.5% del volumen importado por la
comunidad Europea, cuyos volúmenes de importación alcanzaron a 5,463 TM el año 2005.
CUADRO N° 12
EEUU: Importaciones de Haba Grano Seco
PAIS VOLUMEN KILOS
PROVEEDOR 1997 1998 1999 Jun-00
Peru 102,253 1’440,656 1’405,170 118,471
% 4.0 46.3 35.6 7.2
TOTAL 2’577,767 3’113,227 3’950,472 1’651,934
Fuente: The World Trade Atlas.-´página web
CUADRO N° 13
EUROPA: Importaciones de Haba Grano Seco
Volumen %
PAIS PROVEEDOR TM
Perú 28 0.51
TOTAL 5,463 100
Fuente: Eurostat.- página web
Con respecto a la harina de haba que se utiliza para cremas, coladas, sopas, tortillas, pan y fideo,
en el año 2006, se exportó un valor de US$ 12.2 mil, que muestra una mayor dinámica al
incrementarse sus envíos en 15% con relación al año anterior. Los principales destinos fueron
Estados Unidos (85%) y España con el (15%). Las principales empresas exportadoras fueron
Bedicomsa SA (71%) y Vínculos Agrícolas EIRL (21%)
c. BENEFICIOS
CUADRO N° 14 ANALISIS COSTO/BENEFICIO
RESUMEN DE CALCULO DE BENEFICIOS SIN PROYECTO ( VNP)
1 2 3 4 5 6 7 8
Area total 1041 1041 1041 1041 1041 1041 1041 1041
Costo de
producción 1,555,254 1,555,254 1,374,480 1,374,480 1,374,480 1,374,480 1,374,480 1,374,480
Ingreso por
ventas 1,044,320 1,102,240 976,400 976,400 976,400 976,400 976,400 976,400
Flujo de caja
en soles 510,934 -453,014 -398,080 -398,080 -398,080 -398,080 -398,080 -398,080
RESUMEN DE CALCULO DE BENEFICOS CON PROYECTO ( VNP)
1 2 3 4 5 6 7 8
Área Total 0 521 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041
Costo de
producción 0 831,340 1,662,680 1,662,980 1,662,680 1,662,680 1,662,680 1,662,680
Ingreso por
ventas 0 796,365 1,769,700 1,946,970 2,212,125 2,451,035 2,654,550 2,654,550
Flujo de caja
en soles 0 -34,975 107,020 283,990 549,445 788,355 991,870 991,870
CUADRO N° 15
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DE HABA GRANO SECO,
4. FINANCIAMIENTO.
El proyecto será financiado por el Gobierno Regional, que financiara los costos para la
producción de semilla de calidad y que a la cosecha serán distribuidas gratuitamente y por única
ves a los productores involucrados en el proyecto, quienes participan con su aporte de mano de
obra, terreno, abono orgánico para la producción de haba grano seco en parcelas comerciales.
5. APORTE DE LA REGION.
Personal profesional y técnico
Costo de producción de parcelas demostrativas
Semillas de calidad.
Capacitación y asistencia técnica
Módulo de análisis de suelos
AUTOCONSUMO
COMERCIALIZACION
ACOPIO
CULTIVO
COSECHA MERCADO
TRANSPORTE
EXTERNO
ACOPIO
RESCATISTA
VENTA
TRANSFORMACION
MERCADO
INTERNO
ANEXO 2
COSTOS UNITARIOS
Costos unitarios
Costos unitarios
Evento de capacitación en manejo agronómico: Preparación de suelos, fertilización y Siembra
Por curso Anta
Unidad de Precio Costo Gob
Descripción Cantidad
medida unitario Parcial Regional Benefic
COSTOS DIRECTOS Regional
materiales de capacitación
Cuadernos Unid. 40 2.50 100.00 100.00
Lapiceros Unid. 40 1.00 40.00 40.00
Plumones Unid. 6 2.50 15.00 15.00
Cartulinas Unid. 6 0.50 3.00 3.00
Papel Crap Unid. 10 0.30 3.00 3.00
Cinta Maskin Unid. 2 2.50 5.00 5.00
Carpeta de capacitación Unid. 40 3.00 120.00 120.00
Insumos de capacitación 0.00
Fertilizantes Kgs 14 1.50 21.00 21.00
Refrigerios 0.00
Alimentación (almuerzo) Unid. 40 3.00 120.00 120.00
Refrigerio (gaseosa y galletas) Unid. 40 1.50 60.00 60.00
Expositor Racionamiento 1 46.00 46.00 46.00
Gasolina Gal 6 12.00 72.00 72.00
605.00 545.00 60.00
Costos unitarios
Evento de capacitación en manejo agronómico: Preparación de suelos, fertilización y Siembra
Por curso Canchis
Gob.
Costos unitarios
Evento de capacitación en manejo agronómico: Preparación de suelos, fertilización y Siembra
Por curso Paucartambo
Unidad de Precio Costo Gob.
Descripción Cantidad
medida unitario Parcial Regional Benefic
COSTOS DIRECTOS
materiales de capacitación
Cuadernos Unid. 40 2.50 100.00 100.00
Lapiceros Unid. 40 1.00 40.00 40.00
Plumones Unid. 6 2.50 15.00 15.00
Cartulinas Unid. 6 0.50 3.00 3.00
Papel Crap Unid. 10 0.30 3.00 3.00
Cinta Maskin Unid. 2 2.50 5.00 5.00
Carpeta de capacitación Unid. 40 3.00 120.00 120.00
Insumos de capacitación 0.00
Fertilizantes Kgs 14 1.50 21.00 21.00
Refrigerios 0.00
Alimentación (almuerzo) Unid. 40 3.00 120.00 120.00
Refrigerio (gaseosa y galletas) Unid. 40 1.50 60.00 60.00
Expositor Racionamiento 1 46.00 46.00 46.00
Gasolina Gal 6 12.00 72.00 72.00
605.00 545.00 60.0
Costos unitarios
Evento de capacitación en manejo agronómico: Control de plagas, enfermedades y labores culturales.
Por curso Acomayo
Acomayo
Unidad de Precio Costo
Descripción Cantidad
medida unitario Parcial Gob. Benefic
COSTOS DIRECTOS Regional
Útiles de escritorio
Plumones Unid. 8 2.50 20.00 20.00
Costos unitarios
Evento de capacitación en manejo agronómico: Control de plagas, enfermedades y labores culturales.
Por curso Anta
Unidad de Precio Costo
Descripción Cantidad
medida unitario Parcial Gob. Benefic
COSTOS DIRECTOS Regional
Útiles de escritorio
Plumones Unid. 8 2.50 20.00 20.00
Cartulinas Unid. 6 0.50 3.00 3.00
Papel Crap Unid. 10 0.30 3.00 3.00
Cinta Maskin Unid. 2 2.50 5.00 5.00
Carpeta de capacitación Unid. 40 3.00 120.00 120.00
Insumos de capacitación 0.00
Agroquímicos varios 1.30 120.00 156.00 156.00
Refrigerios 0.00
Alimentación (almuerzo) Unid. 40 3.00 120.00 120.00
Refrigerio (gaseosa y galletas) Unid. 40 1.50 60.00 60.00
Expositor Racionamiento 1 46.00 46.00 46.00
Gasolina Gal 6 12.00 72.00 72.00
605.00 545.00 60.00
Costos unitarios
Evento de capacitación en manejo agronómico: Control de plagas, enfermedades y labores culturales.
Por curso
Canchis
Unidad de Precio Costo
Descripción Cantidad
medida unitario Parcial Gob. Benefic
COSTOS DIRECTOS Regional
Útiles de escritorio
Plumones Unid. 8 2.50 20.00 20.00
Cartulinas Unid. 6 0.50 3.00 3.00
Papel Crap Unid. 10 0.30 3.00 3.00
Cinta Maskin Unid. 2 2.50 5.00 5.00
Carpeta de capacitación Unid. 40 3.00 120.00 120.00
Insumos de capacitación 0.00
Agroquímicos varios 1.30 120.00 156.00 156.00
Refrigerios 0.00
Alimentación (almuerzo) Unid. 40 3.00 120.00 120.00
Refrigerio (gaseosa y galletas) Unid. 40 1.50 60.00 60.00
Expositor Racionamiento 1 46.00 46.00 46.00
Gasolina Gal 6 12.00 72.00 72.00
605.00 545.00 60.00
Costos unitarios
Evento de capacitación en manejo agronómico: Control de plagas, enfermedades y labores culturales
Por curso Paucartambo
Unidad de Precio Costo
Descripción Cantidad
medida unitario Parcial Gob. Benefic
COSTOS DIRECTOS Regional
Útiles de escritorio
Plumones Unid. 8 2.50 20.00 20.00
Cartulinas Unid. 6 0.50 3.00 3.00
Papel Crap Unid. 10 0.30 3.00 3.00
Cinta Maskin Unid. 2 2.50 5.00 5.00
Carpeta de capacitación Unid. 40 3.00 120.00 120.00
Insumos de capacitación 0.00
Agroquímicos varios 1.30 120.00 156.00 156.00
Refrigerios 0.00
Alimentación (almuerzo) Unid. 40 3.00 120.00 120.00
Refrigerio (gaseosa y galletas) Unid. 40 1.50 60.00 60.00
Expositor Racionamiento 1 46.00 46.00 46.00
Gasolina Gal 6 12.00 72.00 72.00
605.00 545.00 60.00
Costos unitarios
Capacitaciòn Vivencial en Pasantìa Interna al INIA Andenes Zurite Anta/día
Acomay
Unidad de Cantid Precio Costo Gob.
Descripción
medida ad unitari Parcial Regional Benefici
Gastos de Alimentación o
Alimentación (almuerzo) Unid. 40 5.00 200.00 200.00
Refrigerio (gaseosa y galletas) Unid. 40 1.50 60.00 60.00
Facilitador Racionamiento 1 46.00 46.00 46.00
Transporte (ida y vuelta) Expreso 1 750.00 750.00 750.00
1056.00 996.00 60.00
Costos unitarios
Capacitaciòn Vivencial en Pasantìa Interna al INIA Andenes Zurite Anta/día/ día
Anta
Unidad de Cantid Precio Costo Gob.
Descripción unitari
medida ad Parcial Regional Benefic
o
Gastos de Alimentación
Alimentación (almuerzo) Unid. 40 5.00 200.00 200.00
Refrigerio (gaseosa y galletas) Unid. 40 1.50 60.00 60.00
Facilitador Racionamiento 1 46.00 46.00 46.00
Transporte (ida y vuelta) Pasajes 40 6.00 240.00 240.00
Total 546.00 486.00 60.00
* 4 Lideres de cada comunidad (12
comunidades)
Costos unitarios
Capacitaciòn Vivencial en Pasantìa
Interna al INIA Andenes Zurite Anta/día/
Canchis /día
Unidad de Cantid Precio Costo
Descripción unitari Parcial
medida ad Gob. Municipal
o Regional idad
Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión- DRA-Dirección de Promoción Agraria DRA 111
Gobierno Regional Cusco Dirección Regional de Agricultura Cusco
______________________________________________________________________________
Gastos de Alimentación
Alimentación (almuerzo) Unid. 40 5.00 200.00 200.00
Refrigerio (gaseosa y galletas) Unid. 40 1.50 60.00 60.00
Facilitador Racionamiento 1 46.00 46.00 46.00
Transporte (ida y vuelta) Expreso 1 750.00 750.00 750.00
1056.00 996.00 60.00
*2 Productores por comunidad
Costos unitarios
Capacitación vivencial con Pasantia interna al INIA
Paucarta /día
mb
Unidad de Precio Costo Financiamiento
Descripción Cantidad
medida unitario Parcial Gob. Municipal
Gastos de Alimentación Regional idad
Alimentación (almuerzo) Unid. 40 5.00 200.00 200.00
Refrigerio (gaseosa y galletas) Unid. 40 1.50 60.00 60.00
Facilitador Racionamiento 1 46.00 46.00 46.00
Transporte (ida y vuelta) Expreso 1 750.00 750.00 750.00
1056.00 996.00 60.00
*2 Productores por comunidad
Costos unitarios
Pasantia externa a Bolivia
Acomayo
Costos unitarios
Pasantia externa a Bolivia
Anta
Materiales de Capacitación
Cuadernos Unid. 40 1.00 40.00 40.00
Lapiceros Unid. 40 0.50 20.00 20.00
Alimentación (almuerzo) Unid. 80 9.00 720.00 720.00
Alimentación (cena) Personas 80 9.00 720.00 720.00
Alimentación (Desayuno) Personas 80 9.00 720.00 720.00
Hospedaje (por 2 días) Camas 80 21.00 1680.00 1680.00
Facilitador Racionamiento 3 46.00 138.00 138.00
Transporte 3 días) Días 3 750.00 2250.00 2250.00
6288.00 5568.00 720.00
Costos unitarios
Pasantia externa a Bolivia
Canchis
Paucartambo
Pasantia externa a Bolivia
Unidad de Precio Costo
Descripción Cantidad Gob.
medida unitario Parcial
Regional Benef
Materiales de Capacitacion
Cuadernos Unid. 40 1.00 40.00 40.00
Lapiceros Unid. 40 0.50 20.00 20.00
Alimentación (almuerzo) Unid. 80 9.00 720.00 720.00
Alimentación (cena) Personas 80 9.00 720.00 720.00
Alimentación (Desayuno) Personas 80 9.00 720.00 720.00
Hospedajes Cantidad 80 21.00 1680.00 1680.00
Facilitador Racionamiento 3 46.00 138.00 138.00
Transporte Expreso 3 750.00 2250.00 2250.00
6288.00 5568.00 720.00
Costos unitarios
Implementación de modulos de análisis de suelos
Acomayo
Unidad Precio Costo Gob.
Descripción de Cantidad
unitario Parcial Regional Beneficiarios
medida
Modulo de análisis
Equipo portátil de análisis de suelos 1 8520.00 8520.00 8520.00
Equp.
Muestreador de suelos Und 1 150.00 150.00 150.00
Pala plana Und 1 35.00 35.00 35.00
Zapapico Und 1 35.00 35.00 35.00
Saranda malla Und 1 120.00 120.00 120.00
8860.00 8860.00
Costos unitarios
Implementación de modulos de análisis de suelos
Anta
Unidad Precio Costo Gob.
Descripción de Cantidad
unitario Parcial Regional Beneficiarios
medida
Modulo de análisis
Equipo portátil de análisis de suelos 1 8520.00 8520.00 8520.00
Equp.
Muestreador de suelos Und 1 150.00 150.00 150.00
Pala plana Und 1 35.00 35.00 35.00
Zapapico Und 1 35.00 35.00 35.00
Saranda malla Und 1 120.00 120.00 120.00
8860.00 8860.00
Costos unitarios
Implementación de modulos de análisis de suelos
Canchis
Unidad Precio Costo Gob.
Descripción de Cantidad
unitario Parcial Regional Beneficiarios
medida
Modulo de análisis
Equipo portátil de análisis de suelos 1 8520.00 8520.00 8520.00
Equp.
Muestreador de suelos Und 1 150.00 150.00 150.00
Pala plana Und 1 35.00 35.00 35.00
Zapapico Und 1 35.00 35.00 35.00
Saranda malla Und 1 120.00 120.00 120.00
8860.00 8860.00
Costos unitarios
Implementación de módulos de análisis de suelos
Paucartambo
Unidad Precio Costo Gob.
Descripción de Cantidad
unitario Parcial Regional Beneficiarios
medida
Modulo de análisis
Equipo portátil de análisis de suelos 1 8520.00 8520.00 8520.00
Equp.
Muestreador de suelos Und 1 150.00 150.00 150.00
Pala plana Und 1 35.00 35.00 35.00
Zapapico Und 1 35.00 35.00 35.00
Saranda malla Und 1 120.00 120.00 120.00
8860.00 8860.00
Costos unitarios
Instalación de parcelas demostrativas de haba /parcela.
Acomayo
Descripción Unidad Cantidad Precio Costo Financiamiento
de unitario Parcial Gob. Reg Benefic
Preparacion d terreno medida
Arado H. Maq. 0.00 65.00 0.00 0.00
Rastrado H. Maq. 0.70 65.00 45.50 45.50
Surcado H. Maq. 0.70 65.00 45.70 45.70
Siembra 0.00
Siembra Jornal 2.00 12.00 24.00 24.00
Primer abonamiento Jornal 2.00 12.00 24.00 24.00
Tapado y rastrado Jornal 2.00 12.00 24.00 24.00
Labores agricolas 0.00
Riego Jornal 2.00 12.00 24.00 24.00
Primer aporque Jornal 9.00 12.00 108.00 108.00
Segundo aporque Jornal 0.00 12.00 0.00 0.00
Control fitosaniatario Jornal 2.00 12.00 24.00 24.00
Cosecha 0.00 0.00
Corte de Follaje y arcos Jornal 6.00 12.00 72.00 72.00
Acarreo y trilla Jornal 5.00 12.00 60.00 60.00
Secado y volteado Jornal 4.00 12.00 48.00 48.00
Trillado con maquinaria H. Maq. 1.00 65.00 65.00 65.00
Insumos 0.00
Semilla seleccionada de los productores Kgs 40.00 3.50 140.00 140.00
Fosfato diamonico Kgs 40.00 2 72.00 72.00
Cloruro de potasio Kgs 30.00 1.20 36.00 36.00
Abono Organico (Estiercol) Sacos 0.00 5.00 0.00 0.00
Baytroidix Ltrs 1.00 88.00 88.00 88.00
Fungotox Ltrs 0.00 25 0.00 0.00
Agridex Ltrs 0.30 40.00 12.00 12.00
Otros 0.00 0.00
Sacos Unidad 15.00 0.50 7.50 7.50
Alquiler de terreno Glb 1.00 300.00 300.00 300.00
TOTAL 1219.70 1015.70 204.00
Costos unitarios
Instalación de parcelas demostrativas de haba /parcela.
Anta
Descripción Unidad Cantidad Precio Costo Financiamiento
de unitario Parcial Gob. Reg Benefic
Preparacion d terreno medida
Arado H. Maq. 0.00 65.00 0.00 0.00
Rastrado H. Maq. 0.70 65.00 45.50 45.50
Surcado H. Maq. 0.70 65.00 45.70 45.70
Siembra 0.00
Siembra Jornal 2.00 12.00 24.00 24.00
Primer abonamiento Jornal 2.00 12.00 24.00 24.00
Tapado y rastrado Jornal 2.00 12.00 24.00 24.00
Labores agricolas 0.00
Riego Jornal 2.00 12.00 24.00 24.00
Primer aporque Jornal 9.00 12.00 108.00 108.00
Segundo aporque Jornal 0.00 12.00 0.00 0.00
Control fitosaniatario Jornal 2.00 12.00 24.00 24.00
Cosecha 0.00 0.00
Corte de Follaje y arcos Jornal 6.00 12.00 72.00 72.00
Acarreo y trilla Jornal 5.00 12.00 60.00 60.00
Secado y volteado Jornal 4.00 12.00 48.00 48.00
Trillado con maquinaria H. Maq. 1.00 65.00 65.00 65.00
Insumos 0.00
Semilla seleccionada de los productores Kgs 40.00 3.50 140.00 140.00
Fosfato diamonico Kgs 40.00 2 72.00 72.00
Cloruro de potasio Kgs 30.00 1.20 36.00 36.00
Abono Organico (Estiercol) Sacos 0.00 5.00 0.00 0.00
Baytroidix Ltrs 1.00 88.00 88.00 88.00
Fungotox Ltrs 0.00 25 0.00 0.00
Agridex Ltrs 0.30 40.00 12.00 12.00
Otros 0.00 0.00
Sacos Unidad 15.00 0.50 7.50 7.50
Alquiler de terreno Glb 1.00 300.00 300.00 300.00
TOTAL 1219.70 1015.70 204.00
Costos unitarios
Instalación de parcelas demostrativas de haba /parcela.
Canchis
Costos unitarios
Instalación de parcelas demostrativas de haba /parcela.
Paucartambo
Descripción Unidad Cantidad Precio Costo Financiamiento
de unitario Parcial Gob. Reg Benefic
Preparacion d terreno medida
Arado H. Maq. 0.00 65.00 0.00 0.00
Rastrado H. Maq. 0.70 65.00 45.50 45.50
Surcado H. Maq. 0.70 65.00 45.70 45.70
Siembra 0.00
Siembra Jornal 2.00 12.00 24.00 24.00
Primer abonamiento Jornal 2.00 12.00 24.00 24.00
Tapado y rastrado Jornal 2.00 12.00 24.00 24.00
Labores agricolas 0.00
Riego Jornal 2.00 12.00 24.00 24.00
Primer aporque Jornal 9.00 12.00 108.00 108.00
Segundo aporque Jornal 0.00 12.00 0.00 0.00
Control fitosaniatario Jornal 2.00 12.00 24.00 24.00
Cosecha 0.00 0.00
Corte de Follaje y arcos Jornal 6.00 12.00 72.00 72.00
Acarreo y trilla Jornal 5.00 12.00 60.00 60.00
Secado y volteado Jornal 4.00 12.00 48.00 48.00
Trillado con maquinaria H. Maq. 1.00 65.00 65.00 65.00
Insumos 0.00
Semilla seleccionada de los productores Kgs 40.00 3.50 140.00 140.00
Fosfato diamonico Kgs 40.00 2 72.00 72.00
Cloruro de potasio Kgs 30.00 1.20 36.00 36.00
Abono Organico (Estiercol) Sacos 0.00 5.00 0.00 0.00
Baytroidix Ltrs 1.00 88.00 88.00 88.00
Fungotox Ltrs 0.00 25 0.00 0.00
Agridex Ltrs 0.30 40.00 12.00 12.00
Otros 0.00 0.00
Sacos Unidad 15.00 0.50 7.50 7.50
Alquiler de terreno Glb 1.00 300.00 300.00 300.00
TOTAL 1219.70 1015.70 204.00
Costos unitarios
Implementación de módulos de análisis de suelos
Por módulo Acomayo
Costos unitarios
Implementación de módulos de análisis de suelos
Por módulo Anta
Descripción Unidad Cantidad Precio Costo
de unitario Parcial
Modulo de análisis
medida
Equipo portátil de análisis de suelos . Equp 1 8520.00 8520.00
Muestreador de suelos Und 1 150.00 150.00
Pala plana Und 1 35.00 35.00
Zapapico Und 1 35.00 35.00
Saranda malla Und 1 120.00 120.00
Total 8860.00
Costos unitarios
Implementación de módulos de análisis de suelos
Por módulo Canchis
Unidad de Precio Costo
Descripción Cantidad
medida unitario Parcial
Modulo de análisis
Equipo portátil de análisis de suelos Equp 1 8520.00 8520.00
Muestreador de suelos Und 1 150.00 150.00
Pala plana Und 1 35.00 35.00
Zapapico Und 1 35.00 35.00
Saranda malla Und 1 120.00 120.00
Total 8860.00
Costos unitarios
Implementación de módulos de análisis de suelos
Por módulo Paucartambo
Unidad de Precio Costo
Descripción Cantidad
medida unitario Parcial
Modulo de análisis
Equipo portátil de análisis de suelos Equp 1 8520.00 8520.00
Muestreador de suelos Und 1 150.00 150.00
Pala plana Und 1 35.00 35.00
Zapapico Und 1 35.00 35.00
Saranda malla Und 1 120.00 120.00
Total 8860.00
Costos unitarios
Acompañamiento PARCELA DEMOSTRATIVA
Costo por parcela demostrativa Acomayo
Precio Costo
Descripción Unidad de medida Cantidad
unitario Parcial
Ing. Agrónomo día 1.00 60.00 60.00
Técnico agropecuario día 0.50 40.00 20.00
Combustible Gal. 18 14.50 261.00
Fichas de recomendaciones Talonarios/50 Hojas 4 12.00 48.00
Papel carbón Unid. 10 0.50 5.00
Motocicleta hm 12.00 0.60 7.20
TOTAL 401.20
Costos unitarios
Acompañamiento PARCELA DEMOSTRATIVA
Costo por parcela demostrativa Anta
Precio Costo
Descripción Unidad de medida Cantidad
unitario Parcial
Ing. Agrónomo día 1.00 60.00 60.00
Técnico agropecuario día 0.50 40.00 20.00
Combustible Gal. 18 14.50 261.00
Fichas de recomendaciones Talonarios/50 Hojas 4 12.00 48.00
Papel carbón Unid. 10 0.50 5.00
Motocicleta hm 12.00 0.60 7.20
TOTAL 401.20
Costos unitarios
Acompañamiento PARCELA DEMOSTRATIVA
Costo por parcela demostrativa Canchis
Precio Costo
Descripción Unidad de medida Cantidad
unitario Parcial
Ing. Agrónomo día 1.00 60.00 60.00
Técnico agropecuario día 0.50 40.00 20.00
Combustible Gal. 18 14.50 261.00
Fichas de recomendaciones Talonarios/50 Hojas 4 12.00 48.00
Papel carbón Unid. 10 0.50 5.00
Motocicleta hm 12.00 0.60 7.20
TOTAL 401.20
Costos unitarios
Acompañamiento PARCELA DEMOSTRATIVA
Costo por parcela demostrativa Paucartambo
Precio Costo
Descripción Unidad de medida Cantidad
unitario Parcial
Ing. Agrónomo día 1.00 60.00 60.00
Técnico agropecuario día 0.50 40.00 20.00
Combustible Gal. 18 14.50 261.00
Fichas de recomendaciones Talonarios/50 Hojas 4 12.00 48.00
Papel carbón Unid. 10 0.50 5.00
Motocicleta hm 12.00 0.60 7.20
TOTAL 401.20
costo / ha/dia
costo unitario de asistencia técnica/ha.
Acomayo
Descripción Precio Costo N° costo
UM Cantidad
unitario Parcial veces total
Profesional Ing. Agr. día 1.00 60.00 60.00
Técnico Agropecuario día 0.75 40.00 30.00
Combustible Gal. 2 14.40 31.68
Fichas de recomendaciones Unidad 1 0.40 0.40
Fichas seguimiento Unidad 1 0.80 0.80
Papel carbón u 1 0.40 0.40
Motocicleta (*) hm 12 0.60 7.20
parcial 130.48 6 783
Mínimo 6 visitas en el periodo del cultivo (*) El precio unitario de hm en motocicleta esta calculado en función del
Especialmente en : Del la depresiación técnica estipulada en 4 años.
Preparación del suelo
siembra
Labores culturales
control fitosanitario
selección masal
Cosecha
Selección del grano
costo / ha.
costo unitario de asistencia técnica/ha.
Anta
Descripción Precio Costo N° costo
UM Cantidad
unitario Parcial veces total
Profesional Ing. Agr. día 1.00 60.00 60.00
Técnico Agropecuario día 0.75 40.00 30.00
Combustible Gal. 2 14.40 31.68
Fichas de recomendaciones Unidad 1 0.40 0.40
Fichas seguimiento Unidad 1 0.80 0.80
Papel carbón u 1 0.40 0.40
Motocicleta hm 12 0.60 7.20
parcial 130.48 6 783
Mínimo 6 visitas en el periodo del cultivo
Especialmente en :
Preparación del suelo
siembra
Labores culturales
control fitosanitario
selección masal
Cosecha
Selección del grano
costo / ha.
costo unitario de asistencia técnica/ha.
Canchis
Descripción Precio Costo N° costo
UM Cantidad
unitario Parcial veces total
Profesional Ing. Agr. día 1.00 60.00 60.00
Técnico Agropecuario día 0.75 40.00 30.00
Combustible Gal. 2 14.40 31.68
Fichas de recomendaciones Unidad 1 0.40 0.40
Fichas seguimiento Unidad 1 0.80 0.80
Papel carbón u 1 0.40 0.40
Motocicleta hm 12 0.60 7.20
parcial 130.48 6 783
Mínimo 6 visitas en el periodo del cultivo
Especialmente en :
Preparación del suelo
siembra
Labores culturales
control fitosanitario
selección masal
Cosecha
Selección del grano
costo / ha.
costo unitario de asistencia técnica/ha.
Paucartambo
Descripción Precio Costo N° costo
UM Cantidad
unitario Parcial veces total
Profesional Ing. Agr. día 1.00 60.00 60.00
Técnico Agropecuario día 0.75 40.00 30.00
Combustible Gal. 2 14.40 31.68
Fichas de recomendaciones Unidad 1 0.40 0.40
Fichas seguimiento Unidad 1 0.80 0.80
Papel carbón u 1 0.40 0.40
Motocicleta hm 12 0.60 7.20
parcial 130.48 6 783
Mínimo 6 visitas en el periodo del cultivo
Especialmente en :
Preparación del suelo
siembra
Labores culturales
control fitosanitario
selección masal
Cosecha
Selección del grano
Costos unitarios
Evaluación cuantitativa y cualitativa
Por ha/visita Acomayo
Unidad de Precio Costo N° Costo
Descripción Cantidad
medida unitario Parcial Veces total
Jefe de provincia Ing 1
Combustible Gal. 0.8 14.40 11.81
Ficha de evaluación Talonarios /50 1 0.40 0.40
papel carbón Unidad. 1 0.40 0.40
0.00
12.61 16.00 202
8 meses 2 visitas por mes = 16 meses
Costos unitarios
Evaluación cuantitativa y cualitativa
Por ha/visita Anta
Unidad de Precio Costo N° Costo
Descripción Cantidad
medida unitario Parcial Veces total
Jefe de provincia Ing 1
Combustible Gal. 0.8 14.40 11.81
Ficha de evaluación Talonarios /50 1 0.40 0.40
papel carbón Unidad. 1 0.40 0.40
0.00
12.61 16.00 202
8 meses 2 visitas por mes = 16 meses
Costos unitarios
Evaluación cuantitativa y cualitativa
Por ha/visita Canchis
Unidad de Precio Costo N° Costo
Descripción Cantidad
medida unitario Parcial Veces total
Jefe de provincia Ing 1
Combustible Gal. 0.8 14.40 11.81
Ficha de evaluación Talonarios /50 1 0.40 0.40
papel carbón Unidad. 1 0.40 0.40
0.00
12.61 16.00 202
8 meses 2 visitas por mes = 16 meses
Costos unitarios
Evaluación cuantitativa y cualitativa
Por ha/visita Paucartambo
Unidad de Precio Costo N° Costo
Descripción Cantidad
medida unitario Parcial Veces total
Jefe de provincia Ing 1
Combustible Gal. 0.8 14.40 11.81
Ficha de evaluación Talonarios /50 1 0.40 0.40
papel carbón Unidad. 1 0.40 0.40
0.00
12.61 16.00 202
8 meses 2 visitas por mes = 16 meses
Costos unitarios
Costos unitarios
Curso de capacitación para la selección masal y promover semilla de calidad
Costo por curso Anta
Unidad de Precio Costo Financiamiento
Descripción Cantidad
medida unitario Parcial Gob. Reg Benefic
Útiles de escritorio
Plumones Unid. 4 2.50 10.00 10.00
Cartulinas Unid. 6 0.50 3.00 3.00
Papel Crap Unid. 10 0.30 3.00 3.00
Cinta Maskin Unid. 2 2.50 5.00 5.00
Carpeta de capacitación Unid. 40 4.00 160.00 160.00
Útiles didácticos 0.00
Cinta adhesivas de color Unid. 10 12.60 126.00 126.00
Refrigerios 0.00
Alimentación (almuerzo) Unid. 40 3.00 120.00 120.00
Refrigerio (gaseosa y galletas) Unid. 40 1.50 60.00 60.00
Expositor Racionamiento 1 46.00 46.00 46.00
Gasolina Gal 5 14.40 72.00 72.00
605.00 545.00 60.00
Costo Unitario
Modulo demostrativo de cosecha y post cosecha
Costo por módulo Acomayo
Descripción Unidad de Cantidad Precio Costo Parcial
medida unitario
0.00
Adquisición Modulo trilladora (cosecha) Unid. 1 12,800.00 12,800.00
Adquisición Modulo Sarandas (post-cosecha) Unid. 1 6,400.00 6,400.00
Mantenimiento Glb 1 50.00 50.00
Total 19,250.00
Idem para Anta, Canchis y Paucartambo
Costo unitario
Costos unitarios
Curso para el fortalecimiento organizacional
Costo por curso Acomayo
Unidad de Precio Costo Gob.
Descripción Cantidad
medida unitario Parcial Regional Benef
COSTOS DIRECTOS
Útiles de escritorio
Cuadernos Unid. 40 1.00 40.00 40.00
Lapiceros Unid. 40 0.50 20.00 20.00
Plumones Unid. 4 2.50 10.00 10.00
Cartulinas Unid. 4 0.50 2.00 2.00
Papel Crap Unid. 10 0.30 3.00 3.00
Cinta Maskin Unid. 2 2.50 5.00 5.00
Carpeta de capacitación Unid. 40 3.00 120.00 120.00
Libro de actas Unid. 1 5.00 5.00 5.00
Refrigerios 0.00 0.00
Alimentación (almuerzo) Unid. 40 3.00 120.00 120.00
Refrigerio (gaseosa y galletas) Unid. 40 1.50 60.00 60.00
Expositor Racionamto 1 46.00 46.00 46.00
Materiales
Calculadoras Unid 5 15.00 75.00 75.00
Regla de 30 Cm Unid. 5 1.00 5.00 5.00
Tijera Unid 5 4.00 20.00 20.00
Ovillo de hilo Unid 2 1.00 2.00 2.00
Gasolina Gal 5 14.4 72.00 72.00
605.00 485.00 120.00
Costos unitarios
Implementación con equipos para el manejo de parcelas
Acomayo
Unidad Precio Costo
Descripción Cantidad
de unitario Parcial
Mochila de 20 L medida
Unidad 2 450.00 900.00
Guantes Par 4 25.00 100.00
Mascara Unidad 2 60.00 120.00
Wincha métrica (50m) Unidad 1 50.00 50.00
Balanza Unidad 1 120.00 120.00
casco de protección (motocicleta) Unidad 2 150.00 300.00
Filtros de mascara antigas Unidad 6 7.50 45.00
Total 1635.00
Costos unitarios
Implementación con equipos para el manejo de parcelas
Anta
Unidad Precio Costo
Descripción Cantidad
de unitario Parcial
Mochila de 20 L medida
Unidad 2 450.00 900.00
Guantes Par 4 25.00 100.00
Mascara Unidad 2 60.00 120.00
Wincha métrica (50m) Unidad 1 50.00 50.00
Balanza Unidad 1 120.00 120.00
casco de protección (motocicleta) Unidad 2 150.00 300.00
Filtros de máscara antigas Unidad 6 7.50 45.00
Total 1635.00
Costos unitarios
Implementación con equipos para el manejo de parcelas
Canchis
Unidad Precio Costo
Descripción Cantidad
de unitario Parcial
Mochila de 20 L medida
Unidad 2 450.00 900.00
Guantes Par 4 25.00 100.00
Mascara Unidad 2 60.00 120.00
Wincha métrica (50m) Unidad 1 50.00 50.00
Balanza Unidad 1 120.00 120.00
casco de protección (motocicleta) Unidad 2 150.00 300.00
Filtros de máscara antigas Unidad 6 7.50 45.00
Total 1635.00
Costos unitarios
Implementación con equipos para el manejo de parcelas
Paucartambo
Unidad Precio Costo
Descripción Cantidad
de unitario Parcial
Mochila de 20 L medida
Unidad 2 450.00 900.00
Guantes Par 4 25.00 100.00
Mascara Unidad 2 60.00 120.00
Wincha métrica (50m) Unidad 1 50.00 50.00
Balanza Unidad 1 120.00 120.00
casco de protección (motocicleta) Unidad 2 150.00 300.00
Filtros de máscara antigas Unidad 6 7.50 45.00
Total 1635.00
Anta
Descripción UM P.U Cantidad total
Canchis
Descripción UM P.U Cantidad total
Paucartambo
Descripción UM P.U Cantidad total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36