Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
ESTIDIANTE:
Beiman Caracas
Código: 76337627
Grupo
358033_30
Fecha de entrega
(30/Noviembre/ 2018)
PLAN DE LAS AUDITORÍA INTERNAS
Proceso /
Numeral Auditor(es Auditado(s
Fecha Hora Tema por
NTC ) )
auditar
Reseña:
Ambiocom S.A.S. nace por iniciativa de un fondo de capital privado de industriales y
empresarios de la región. Con el fin de presentar una propuesta y poder reactivar la
Destilería, lo cual lo realiza mediante un contrato de colaboración empresarial con la ILV
(Industria de Licores del Valle)
La Industria de Licores del Valle es una empresa industrial comercial del estado, tiene
como misión contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los vallecaucanos,
generando los máximos recursos financieros al Departamento, que permitan el
desarrollo de adecuados programas de salud, educación y recreación, entregando
oportunamente a sus consumidores sus distribuidores y mayoristas productos con la
variedad y calidad, que proporcionen las mejores sensaciones de alegría y felicidad en
los consumidores.
Especializada en la producción y comercialización de alcoholes y licores, se encuentra
establecida desde 1921, utilizando en la actualidad tecnologías de avanzada
garantizando que los productos realizados son de alta calidad; complementado con un
equipo de trabajo caracterizado por el compromiso diario y permanente. Desde el
momento de su creación la Industria de Licores del Valle ha pasado por diferentes
etapas formadoras de identidad y de carácter pujante, así mismo ha sorteado
situaciones complejas dadas por las diferentes crisis económicas tanto de la región
como del país y la inestabilidad en algunos mercados externos.
En los aspectos de generación de empleo que ha venido promocionando y sustentando
la Industria de Licores del Valle Directamente están vinculadas unas 470 personas;
jubilados hay más o menos 390; empleos indirectos, alrededor de 1500 a 2000 que son
comercializadores en el Valle y los comercializadores por fuera, y a lo anterior se suma
la gente que vive del producto.
Hasta 1976 los equipos de destilación de la Industria de Licores del Valle (I.L.V.), tenían
una capacidad efectiva de 18.000 litros diarios, 16.500 de los cuales era alcohol
extrafino y 1.500 alcohol industrial. Este equipo tenía los siguientes elementos:
Columna para agotamiento de vino, columna de depuración, columna de rectificación;
columna de concentración, decantación y separación de aceites; columna
desmetilizadora.
En el año 1976 se amplió la Destilería San Martín a 25.000 litros diarios del alcohol por
la firma Ovidio Martínez, de España, la cual cambió la Columna de Agotamiento de vino
y la Rectificadora.
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME 29 DE NOVIEMBRE 2018
No conformidades
Ausencia de programa de vigilancia ISO 18001:2007 4.3.1. Identificación de
epidemiológica no se ha peligros, valoración de riesgos y
implementado un programa de determinación de los controles. 4.5.1
vigilancia epidemiológica en la Medición y seguimiento del desempeño 4.4.6
empresa. Control operacional ISO 9001:2015 7.1.4
Ambiente para la operación de los procesos
Irregularidades en los análisis de ISO 14001:2015 9.1 seguimiento, medición,
muestras de agua residual. Una vez análisis y evaluación
revisados los documentos
relacionados con los análisis diarios de
muestra de agua residual para
determinar contenido de fenoles e
hidrocarburos realizados por la
organización y sus respectivas
comparaciones con los análisis
realizados por el laboratorio externo
certificado por la ONAC, se encontró
que en repetidas ocasiones los
resultados difieren.
Conclusiones de la auditoría
Durante la auditoría se encontró que los funcionarios del área operativa están siendo
expuestos a ruido estable y continuo, según entrevista realizada se pudo establecer que
el peligro ha sido identificado, el riesgo valorado y se han propuesto controles, quedando
esta información debidamente documentada en la matriz de IPVRC, sin embargo, la
organización no ha realizado mediciones del nivel del ruido por tratarse de una actividad
que no es rutinaria. Si bien la organización ha adelantado actividades de identificación
del peligro, valoración del riesgo y determinación de controles, la medición del nivel del
ruido es necesaria para una debida calificación del riesgo, aun cuando la actividad no sea
rutinaria, teniendo en cuenta además que cuando se presenta exposición al ruido este es
estable y continuo.
Todas las actividades que la empresa Industria de Licores del Valle de Cauca
realice y medidas que se tomen a partir de los hallazgos, observaciones y no
conformidades reportadas en el informe de auditoría deben quedar debidamente
documentadas en un plan de mejoramiento que sea medible y al que se le realice
un respectivo seguimiento.
LISTA DE VERIFICACIÓN
Audi Fecha
Ciud
toría
PROCESO SGC I.L.V ad DD MM AA
No.
1 Cali 24 11 18
Beima
n Equipo
Nombre
Caraca Auditor: HORA: 8:00 a 13:00 horas
Auditor Líder:
s
Nombre Mónica
Cargo:
Auditado: Galvis Responsable Área de Calderas
Aplica para todo el proceso de Bienestar, producción,
Alcance:
documentación y registros de la I.L.V.
* REQUISITOS
AUDITORIA INTERNA SISTEMA DE GESTIÓN DE
ISO
CALIDAD ISO 14001
14001:2015
DOC. PROCESO
OB
SE
HALLAZGOS Y
ÍT REQUISIT PREGUNTA / RV
OBSERVACIO NC NC N
E O DE LA ACTIVIDAD / AC
NES DEL m M A
M NORMA REGISTRO IO
AUDITOR
NE
S
La organización, ¿ha
establecido, puesto en
práctica y mantenido
REQUISITO un sistema de gestión
0 S ambiental con todos
GENERALES los requisitos de esta
lista de verificación?
¿Ha definido cómo los
cumplirá?
¿Ha definido la alta
dirección de la
organización una
5.2 política ambiental?
1 POLITICA
AMBIENTAL Le han comunicado la
POLITICA AMBIENTAL?
La entiende?
¿Es apropiada y
considera: la
naturaleza, escala e
impactos ambientales
de las actividades,
productos y servicios
de la organización?
Incluye la política
ambiental el
compromiso de la
mejora continua?
Proporciona el marco
para establecer y
revisar los objetivos y
metas ambientales?
Está documentada la
política ambiental
Como contribuye
desde su cargo al
cumplimiento de la
política ambiental?
1. Como se
establecen,
implementan y
mantienen
6. identificados los
PLANIFICAC aspectos ambientales,
IÓN controles e impactos
significativos?
2. ¿Ha establecido la
organización los
2
procedimientos para
identificar los aspectos
ambientales a fin de
identificar cuáles
6.1.2
tienen o pueden tener
ASPECTOS
impactos significativos
AMBIENTAL
en el medio ambiente?
ES
3 Se han considerado
estos aspectos en el
establecimiento de los
objetivos
ambientales?
4 Requisitos legales y
otros requisitos
5 Objetivos y metas
6 Programa(s) de
gestión ambiental
El grado de
cumplimiento de
9.3
políticas, objetivos,
REVISIÓN
13 metas, acciones
POR LA
correctivas y
DIRECCIÓN
preventivas
De acuerdo a las
revisiones ¿Evalúa la
necesidad de cambios
en la política
ambiental, según los
resultados de la
auditoria del sistema
de gestión ambiental
Como se le hace
10 NO
tratamiento a las no
CONFORMI
conformidades reales
DAD,
y potenciales
14 ACCION
identificadas en el .
CORRECTIV
SGA?
A y ACCION
Como se toman
DE MEJORA
acciones