1.

INTRODUCCION
1.1 Presentación de la E.C.M MINERA YANAQUIHUASAC.
Es un pequeño productor minero aurífero, que desde el año 2000 opera su unidad de
producción Alpacay,
Además de explotar sus minas subterráneas, MYSAC mantiene relaciones
comerciales con los mineros artesanales que operan dentro de sus concesiones, a
través del acopio del mineral.
La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema Integrado de Gestión Alpacay de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SIGA-SST), permite a la empresa:
a) DEMOSTRAR, la capacidad de garantizar la Seguridad y Salud Ocupacional de los
trabajadores en todos los procesos administrativos y operativos
b) CUMPLIR, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales,
los acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica preventiva.
c) MEJORAR, el desempeño laboral en forma segura.
d) MANTENER, los procesos productivos o de servicio de manera que sean seguros y
saludables.
e) ESTABLECER, los requisitos del Sistema Integrado de Gestión Alpacay (SIGA)
f) ALCANZAR: Un buen desempeño de sus operaciones controlando los riesgos de seguridad y
salud en el trabajo de todos los trabajadores y visitantes.

Minera Yanaquihua SAC, es un miembro certificado ante el Consejo de Joyería

Responsable (RJC), con fecha de registro Mayo de 2012, y un periodo de certificación
del 30 de Agosto del 2014 al 30 de Agosto del 2017.
En Abril del 2016 Minera Yanaquihua es certificado por THE INTERNATIONAL
CYANIDE MANAGEMENT INSTITUTE, verificando e inspeccionando que los
sistemas, planes y procedimientos de administración de cianuro han sido
desarrollados y están siendo implementados de acuerdo con el Código internacional
de gestión del cianuro para la fabricación, transporte y uso del cianuro en la
producción de oro.
En mayo del 2016 Minera Yanaquhua recibe la certificación de INSPECCION
TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES MULTIDICIPLIONARIA (ITSE)
otorgado por la municipalidad provincial de Condesuyos con Resolución N:002-2016-
MPC/STDCC.
En concordancia con su Política de Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente, en base a
las normas OHSAS 18001:2007 para la mejora continua en su desempeño y cumpliendo, los
artículos 57 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería, D.S. 024-2016 EM,
Ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, y su D.S. 005 – 2012-TR, R.M. 050-2013 TR se
ha elaborado el presente Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
correspondiente al año 2017; así mismo se cuenta con un Glosario de Términos y Definiciones;
para facilitar el entendimiento del presente Plan. (Ver Anexo Nº 1).

1.2 Ubicación y Accesibilidad.

1.2.1 Ubicación.
Las concesiones de Minera Yanaquihua se encuentran a 13 km al SW del poblado de
Yanaquihua, en una zona que incluye los cerros Tiquimbro, Esperanza y Cerro Rico, localizada
en el paraje de Alpacay, distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos, departamento y
región de Arequipa, a una altitud promedio de 2700 msnm, con constancia de pequeño
productor minero N° 1188-2008.
1.2.2 Accesibilidad.
Es accesible a través de dos rutas:
PRIMERO: AREQUIPA – APLAO – CHUQUIBAMBA – YANAQUIHUA – MYSAC. Con
un total 308 kilómetros
SEGUNDO: AREQUIPA – MAJES – OCOÑA – SAN JUAN DE CHURUNGA –
YANAQUIHUA – MYSAC. Con un total de 400 kilómetros.
2. ALCANCE, VISION, MISION, VALORES.
2.1 Alcance del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El presente plan aplica a todas las actividades llevadas a cabo en las siguientes áreas:
ZONA INDUSTRIAL
Planta de procesos.
Talleres.
Almacén.
Laboratorio.
Geología.
Mina.
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Oficinas mina
Oficinas Planta.
Relaciones comunitarias.
Formalización.
Acopio

2.2 Visión:

Llegar a ser reconocidos como una empresa minera aurífera competitiva, sostenible y líder en
la formalización de la minería artesanal.

2.3 Misión:

Somos una empresa productora aurífera y comercializadora de mineral. Estamos

comprometidos con el crecimiento socio-económico de LAS COMUNIDADES Y MINEROS
ARTESANALES de nuestra área de influencia Y NUESTROS TRABAJADORES, aplicando las
mejores prácticas en seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y comercialización.
Estamos enfocados en el control de costos, calidad e innovación tecnológica en nuestros
procesos.

2.4 Valores Empresariales.

Los valores son la línea básica de actuación de la empresa y estos son:

RESPERTAR: la cultura y costumbres del entorno.

RESPONSABILIDAD: participando en proyectos que permitan acceder a fuentes hídricas y

compartir este recurso con nuestros vecinos, al igual que en programas para la mejora de la
educación y la salud del entorno.

PRESERVACION: Compromiso con el ambiente empleando técnicas de avanzada en su

preservación y recuperación.

CUIDADO Y PROTECION: Compromiso con la seguridad implementando sistemas preventivos

que protejan la integridad de nuestro equipo humano.

MEJORA CONTINUA: Compromiso con la salud en nuestros procedimientos operativos

estableciendo controles periódicos para medir la eficiencia del sistema programando,
revisiones médicas periódicas.

HONESTIDAD: Compromiso en un manejo responsable del destino del oro e insumos

controlados.

3. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En Minera Yanaquihua S.A.C., tenemos el compromiso de fomentar, cumplir y hacer cumplir a

todos y cada uno de nuestros trabajadores las leyes, reglamentos, directivas, procedimientos,
estándares y toda disposición interna que contribuya a preservar la seguridad y la salud en el
trabajo; rechazando el trabajo infantil y reconociendo que parte importante de la Seguridad y
Salud en el Trabajo se sustenta en la consulta y participación efectiva de todos los trabajadores.

Por ello es política de Minera Yanaquihua S.A.C.:

Proporcionar los recursos y brindar las facilidades para garantizar que sus actividades
operativas y administrativas se realicen con calidad en condiciones seguras y controladas, a
través de una adecuada protección contra accidentes o enfermedades ocupacionales para los
trabajadores.

Implementar un eficiente sistema de gestión de prevención de riesgos laborales liderada por

nuestro departamento de seguridad, con la ejecución permanente de un programa de
declaración o reporte de incidentes que permita investigar, analizar y controlar las causas que
lo originaron.

Propender y respaldar la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo

Buscar la mejora de las condiciones de vida de todos nuestros trabajadores mediante su

desarrollo humano, capacitándolos y comprometiéndolos en la prevención de riesgos laborales
mediante un efectivo sistema de comunicación.
4. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.

4.1 Recursos Humanos.

La fuerza laboral estimada para el 2017 está distribuida de la siguiente forma

4.2 Responsabilidades dentro del Sistema Integrado de Gestión Alpacay (SIGA).

4.2.1 Alta Dirección de la unidad Alpacay.

 Designa a su representante.

 Asume y difunde la Política.

 Se informa del cumplimiento de los Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Asegura la provisión de los recursos a través de la aprobación de presupuestos.

 Determina la conveniencia y pertinencia del Sistema Integrado de Gestión Alpacay.

 Asegura que los trabajadores se encuentren representados en temas de Seguridad y Salud en

el Trabajo.

 Revisa periódicamente el desempeño del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.2.2 Representante de la Alta Dirección.

 Asegura la implementación de los procesos necesarios para el SGSST.

 Informa a la alta dirección sobre el desempeño del SGSST, y de cualquier necesidad de

mejora.

 Asegura que se promueva en los trabajadores la toma de conciencia de los requisitos de las
partes interesadas y del SGSST.

 Elabora el Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la unidad, donde se establece los
programas anuales de seguridad así mismo realiza el seguimiento para su cumplimiento.

 También son sus funciones las indicadas en el Art. 69° del D.S.024-2016- EM.

4.2.3 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Las responsabilidades del comité de seguridad y salud en el trabajo se encuentran descritas
en el Art. 63° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. 024-2016 EM.

4.2.4 Responsabilidades de los Trabajadores.

 Estas responsabilidades son descritas en el documento Manuel de Funciones y Obligaciones

(MOF) elaborado por el jefe de área y aprobado por el área de Administración y Gerencia de
Operaciones.

4.3 Organización.

4.3.1 Estructura del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

4.3.2 Estructura Organizacional Básica Unidad Alpacay.

4.3.2 Estructura Organizacional Básica Unidad Alpacay.
4.3.3 Estructura del Sistema Integrado de Gestión Alpacay (SIGA).
5. PLANIFICACION

5.1 Planificación del Sistema Integrado de Gestión Alpacay.

La alta dirección de Minera Yanaquihua Planifica el Sistema Integrado de Gestión Alpacay, de

acuerdo a la sección 5.5 del presente plan donde se establece los objetivos para mejorar la
seguridad y salud en el trabajo, así como los lineamientos de cada objetivo para su despliegue
y cumplimiento en la unidad Alpacay.

Las jefaturas de las áreas son las encargadas de asegurar que se desarrollen y ejecuten los
procedimientos de trabajo, estándares u otros documentos para el cumplimiento de los
objetivos y requisitos de Seguridad y salud en el Trabajo.

Para la gestión de los cambios en los procesos y/o actividades se realizara una identificación de
peligros y evaluación de los riesgos para la seguridad y salud ocupacional antes de aprobar
cualquier medida que responda a los cambios indicados y se debe cumplir con el
procedimiento P-ALP-SIG-08.01 GESTION DEL CAMBIO.

5.2 Planificación de los Procesos.

Las jefaturas de las áreas son las encargadas de identificar y mantener actualizado la
documentación desarrollada para el proceso asignado, dicho documento puede ser:
Procedimiento, estándares, cartillas, etc.

5.3 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Aplicación de Controles.

Dentro del Sistema Integrado de Gestión Alpacay (SIGA), cumpliendo los establecido en el
Capítulo IX “Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control” del D.S
024-2016 EM se ha desarrollado el procedimiento P-ALP-SE-01.01 IDENTIFICAICON CONTINUA
DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES, y el
formato FP-ALP-SE-01-01.01 HOJA DE TRABAJO, que cumple con las características del formato
indicado en el ANEXO 8 del D.S. 024-2016 EM, IPERC-BASE (ver anexo N°2) y para el mejor
entendimiento de la HOJA DE TRABAJO , se ha desarrollado el IP-ALP-SE-01-01.01 INSTRUCTIVO
IPERC, donde establece la metodología para identificar permanentemente los peligros y
evaluar los riesgos, para la Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Control de manera
continua (IPERC-CONTINUO) se utiliza formato indicado en el ANEXO 7 del D.S. 204-2016 EM,
documento externo del SIGA (ver anexoN°03).

5.4 Requisitos Legales y otros Compromisos.

Uno de los compromisos de nuestra Política de Seguridad, salud en el Trabajo y Medio

Ambiente es, cumplir la legislación nacional aplicable y otros requisitos, por ellos Minera
Yanaquihua desarrolla dentro del SIGA el procedimiento P-ALP-LG-01.01 IDENTIFICACION Y
EVALUACION DE REQUICITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS, que permite a todos los
trabajadores identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros compromisos. La unidad
Alpacay cuenta con un asesor legal quien identifica y evalúa los requisitos legales y otros
compromisos asociados con los peligros y riesgos de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
permisos y autorizaciones necesarias para el desarrollo de las actividades y con los
compromisos asumidos en fiscalizaciones, convenios suscritos, acuerdos entro otros.

5.5 Objetivos Metas.

La alta Dirección define los objetivos y metas relacionadas a la Seguridad, Salud Ocupacional,
en base a los resultados obtenidos en el año 2016, para el cumplimiento de los OBJETIVOS Y
METAS la Alta Dirección Brinda los recursos, Elige los responsables y fija plazos. El análisis,
seguimiento a los acciones para cumplir los objetivos y metas es revisado y evaluado
mensualmente por la alta dirección y anualmente por el DIRECTORIO.
5.6 Programas

5.6.1 Programa de Operaciones 2017.

Según el planeamiento de minado con relaciona a las operaciones se tiene como resultado un
Programa Operacional para el año 2017, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo

PLAN DE MINADO PARA EL AÑO 2018

MINADO SUBTERRANEO

TABLA DE EXPLORACIONES 2018

TABLA DE DESARROLLOS 2018
PROGRAMA DE EXPLOTACION MYSAC 2017
5.6.2 Programa anual de actividades de bienestar social (ver anexo 04)

De acuerdo a los artículos 190° y 191° del D.S. 024-2016 EM, el temporalmente el Ara de
Administración es el encargado de fomentar la unidad familiar y promueve programas de
orientación, actividades artísticas, culturales y deportivas entre el personal que labora en
MYSAC Y empresas contratistas. Así mismo, participa activamente en programas de promoción
que ayudan a resolver problemas familiares que puedan afectar el bienestar del trabajador. Las
actividades consideradas son incluidas en el “Programa Anual de Bienestar Social”.

6. IMPLMENTACION Y OPERACIÓN

Minera Yanaquihua SAC. De acuerdo a los Art. 57 del D.S. 024-2016 EM ha establecido un
conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo para ejecutar a lo
largo de un año.

Los controles para verificar su cumplimiento están a cargo del área de seguridad de la empresa.

Respecto a las actividades se han tomado en consideración la prevención de riesgos críticos o

que son importantes o intolerables.

Se ha elaborado el programa conteniendo actividades, detalles, responsables, recursos y plazos

de ejecución.

6.1 Presupuesto.

El Cronograma de Inversiones en Seguridad y Salud en el Trabajo; se establece en

cumplimiento al artículo 57, inciso “f” del DS 024-2016 EM. La inversión a realizarse durante el
2017, se muestra en la “Tabla de Presupuesto (Ver Anexo Nº 14).

6.2 Mantenimiento de registros.

Para mantener los registros del sistema de seguridad y salud en el trabajo se realiza en base al
Art. 35° del Reglamento de la ley N° 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo que señala.

El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de veinte (20)

años; Los registros de accidentes de trabajos e incidentes peligrosos por un periodo de (10)
años posterior al suceso; y los demás registros por un periodo de (5) años posteriores al
suceso.

Para la exhibición a que hace referencia el Art. 88° de la Ley de Seguridad y salud en el trabajo,
Minera Yanaquihua S.A.C. Cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los
últimos 12 meses de ocurrido el suceso, luego pasa a un archivo pasivo donde se conserva por
los Plazos señalados en el párrafo precedente.

6.3 Gestión de las Empresas Contratistas.

La alta dirección identifica los servicios brindados por los contratistas y que puedan tener un
impacto significativo en la Seguridad y Salud en el Trabajo, el resultado de esta evaluación
incluye los peligros, riesgos de las actividades en los servicios y requisitos legales aplicables,
para este fin MYSAC ha elaborado el procedimiento P-ALP-SIG-11.01 GESTION DE LAS
EMPRESAS CONTRATISTAS, donde incluye realizara auditorías internas inopinadas con el fin de
mejorar la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad Alpacay.
6.4 Competencias, Formación y Toma de Conciencia.

La alta dirección determina los requisitos de competencia en materia de SST y a través de

recursos humanos (Administración) se asegura que todo el personal es competente antes de
desempeñar las tareas.

6.4.1 Capacitación (Desarrollo del recurso humano).

Cumpliendo lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S.

024-2016-EM, en el art.75-76, y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, art. 29, del
D.S. 005-2012-TR, se ha elaborado el Programa Anual de Capacitación y entrenamiento (PACE
2017) (ver anexo N° 5) tomando como base los temas del ANEXO 6 del D.S. 024-2016 EM, de
igual manera se imparte las charlas de 5 min. De seguridad a diario, como evidencia se
registran en el FP-ALP-AD-02-01.02 (Ver Anexo Nº 06).

Dentro del SIGA te tiene el procedimiento P-ALP-AD-02.01 CAPACITACIÓN Y SENCIVILIZACIÓN

en el cual se establece las capacitaciones que corresponden a las necesidades establecidas
para cada puesto de trabajo considerando la evaluación de riesgos, descripción de cargo y
necesidades de orden técnico, considerando incluso cursos externos. MYSAC establece el
siguiente mecanismo para la Capacitación, Sensibilización y Competencias:

 Identificar las Necesidades de Capacitación.

 Elaborar el PROGRAMA MENSUAL DE CAPACITACIÓN.

 Evaluar y registrar la eficacia de la formación.

 Difusión de las capacitaciones y Eficacia de las capacitaciones.

Los Registros de Asistencia; son conservados por el área de seguridad.

6.4.2 Inducciones para el Personal Nuevo.

En cumplimiento al artículo 72 y 73, del D.S. 024-2016 EM, se desarrolla la inducción en temas
de seguridad y primeros auxilios a todo el personal que ingresa a laborar a la unidad Alpacay,
esta actividad está programado tres veces al mes (las fechas 10, 20, 30 de cada mes) siguiendo
los lineamientos en los ANEXOS 4 y 5 del D.S. 024-2016 EM (Documentos Externos) (ver anexo
N°7, N°8)

6.5 Participación y Seguimiento.

6.5.1 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En cumplimiento a los artículos 38 al 73 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo,

D.S. 005-2012-TR y los artículos 60 al 63 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Minería, D.S. 024-2016 EM, se desarrolla el procedimiento PALP-SIG-03.01 PARTICIPACOION Y
CONSULTA; el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, está constituido en forma paritaria
por Integrantes de Minera Yanaquihua, elegidos por un periodo de dos años (2017-2018).

Este Comité realiza una sesión ordinaria en forma mensual, donde se analiza el cumplimiento
del presente Plan y Programa Anual de Seguridad, así como el análisis de los accidentes
ocurridos durante el mes; las reuniones extraordinarias serán convocadas a propuesta por
algún miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; su organigrama está definido en
el punto 4.3.1 Estructura del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Así mismo las responsabilidades como Comité se encuentran definidas en el Artículo 63° del
DS- 024-2016 EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería” y en el Artículo
42° del DS 005-2012-TR.

6.6 Promoción de Seguridad.

6.6.1 Comunicación y Consulta con el Publico Interno.

MYSAC establece los medios de comunicación para atender las preocupaciones o inquietudes
de los trabajadores acerca del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
establecido en el P-ALP-SIG-02.01 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA en cumplimiento con
el artículo 137 al 139 del D.S. 024-2016 EM Capitulo XV “Sistemas de Comunicación”.

 Se cuenta con otros sistemas de comunicación como publicaciones de: afiches, boletines,
publicación en vitrinas, etc.; para hacer conocer el resultado de las estadísticas, información de
seguridad y salud, comunicados, etc.

 Se cuenta con un responsable en el área de relaciones quien es responsable de mantener

una adecuada comunicación con los trabajadores de la comunidad y del área de influencia.

 Se tiene carteles y/o afiches en puntos estratégicos que contienen la Política de MYSAC.

 Se tiene avisos visibles y legibles sobre las normas generales de seguridad y salud en el
trabajo.

 Se tiene implementado el formato FP-ALP-SE-04-02.04 Reporte de Actos y Condiciones (ver

anexo 9).

6.7 Prevención implementación y respuesta.

6.7.1 Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias.

De acuerdo al D.S. 024-2016 EM, Plan De Preparación y Respuesta Para Emergencias, art. 148°
al art. 155°; D.S. 005 – 2012 TR, artículo 83° que establece la obligación de elaborar y presentar
Planes de Contingencia; el Jefe de seguridad y Salud en el Trabajo ha elaborado el
procedimiento P-ALP-SE-02.01 PREPARACION Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS, con el
objetivo de establecer normas para preparar planes de respuesta a emergencias eficientes y
eficaces que contribuyan a minimizar el impacto de los accidentes una vez ocurridos.

La organización ha preparado el PL-ALP-SE-02-01.01 PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA PARA

EMERGENCIAS, en donde se establece sus objetivos, para identificar los posibles riesgos e
impactos de situaciones de emergencia a los cuales pueden estar expuestos los trabajadores y
el medio ambiente.

Los Planes de emergencia aplican a los riesgos e impactos potenciales que puedan ocurrir en
las actividades que se desarrollan dentro del alcance de MYSAC. En esta se define las
responsabilidades y autoridades para actuar antes, durante y después de una emergencia,
procedimientos y comunicación. Para medir la eficacia del PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA
A EMERGENCIAS y cumplir el art. 155° inc a) se ha elaborado el PL-ALP-SE-02-02.01
PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS (Ver Anexo Nº 10).
6.7.1.1Capacitación en el Plan de Emergencias.

La organización MYSAC a través del Jefe de Seguridad y salud en el Trabajo realiza programas
de capacitación anual para los brigadistas, dentro del cual capacitará en rescate minero.

6.7.1.2Estación de Salvataje para casos de Emergencias.

Con la finalidad de estar preparados ante cualquier emergencia y de acuerdo al Art. 155° c) del
D.S. 024-2016 EM, se cuenta con Estaciones de salvataje, MYSAC tiene tres sectores definidos:

 Las operaciones en mina, donde cada zona cuenta con una estación de salvataje.

ZONA CONSUELO II

ZONA CONSUELO I

ZONA LA 70

ZONA ESPERANZA

ZONA GERTRUDIS

ZONA CERRO RICO

 Las operaciones en planta y laboratorio, ambos cuentan con una estación de salvataje.

 Las operaciones en almacén, cuenta con una estación de salvataje.

6.7.1.3 Brigada de Respuesta ante emergencias:

Minera Yanaquihua S.A.C. - Unidad Alpacay cuenta con 02 grupos de Brigada de respuesta ante
emergencias, entre sus integrantes están trabajadores de las empresas contratistas y se
definen en el siguiente esquema:
6.8 Primeros Auxilios.

Minera Yanaquihua cuenta entre sus áreas de servicios con un Tópico dotado de la
infraestructura necesaria y una ambulancia equipada para las emergencias médicas de toda la
unidad, atendidos por personal de enfermería denominado PARAMEDICO, y un Médico tal
como lo dispone el Art. 156° del D.S. 024-2016 EM.

El paramédico es responsable de la Capacitación en Primeros Auxilios a los integrantes de las

Brigadas, asimismo al personal de la unidad para estar preparados en caso de emergencias y
brindar atención a los accidentados

Mensualmente se realizan inspecciones a las estaciones de salvataje por parte del personal del
Tópico designado para tal fin.

6.9 Trabajo de Alto Riesgo.

Tomando como base los resultados de la matriz IPERC y con el propósito de controlar las
actividades relacionadas a los riesgos e impactos altos Minera Yanaquihua S.A.C. Ha definido
que uno de las medidas de control para los riesgos altos es contar con Estándares
Operacionales, elaborado por el supervisor y trabajadores con el apoyo del Representante de
la alta dirección del SIGA.

Asimismo se cuenta con otros controles como son:

 Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) (ver anexo 11) documento externo
pertenece al D.S. 024-2016 EM, autorizado y firmado para cada turno, por el Ingeniero
Supervisor.

 Estándares que describen los requisitos de seguridad y salud ocupacional que deben cumplir
las actividades, equipos, etc. a fin de permitir al personal ejecutar su trabajo de manera segura.

 Planes de respuesta ante emergencias y Programas.

 Herramientas de Gestión (Índice desempeño de seguridad IDS) que realiza la supervisión y
ejecutivos, que son herramientas de gestión en seguridad.

En la siguiente relación se describen las actividades que requieren Permiso de Trabajo de Alto
Riesgo” identificados de acuerdo a los artículo 129°, del D.S. 024-2016 EM.

7. ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL.

7.1 Control médico.

Minera Yanaquihua S.A.C. tiene convenio con una clínica particular en la ciudad de Arequipa
quien estará a cargo de llevar el control de las evaluaciones del personal de MYSAC, con los
exámenes pre – ocupacionales, exámenes periódicos específicos según el puesto de trabajo y
exámenes de retiro. Así mismo, el responsable del Área de Administración realizará campañas
de prevención de riesgos ocupacionales, para lo cual realizará exámenes oftalmológicos,
exámenes de audiometría y otras actividades.

Llevará los registros requeridos según el D.S. 024-2016 EM, artículo 26, inciso n) y según el D.S.
005-2012-TR, artículo 101° y artículo 102°.

Examen Pre-ocupacional.- Se realizará a todos los trabajadores que ingresen a trabajar a

MYSAC.

Exámenes Específicos.- Acorde a lo programado y cargos que desempeñen. Exámenes

Anuales/Periódicos.- Examen médico que se realiza al cumplir un año de trabajo.

Exámenes de Retiro.- Se realizará a todos los trabajadores que terminen relación laboral con
MYSAC

7.2 Equipo de protección Personal.

En Minera Yanaquihua S.A.C. De acuerdo a los riesgos identificados en la Matriz de Evaluación

de Riesgos se ha establecido la jerarquía de control, que en última instancia son los Equipos de
Protección Personal. Estos EPP son proporcionados a todos los trabajadores de acuerdo a la
actividad que realiza, en cumplimiento a los artículos: 81° al 93° del D.S. 024-2016 EM, art. 60°
Ley Nro. 29783 y artículo art 97° del D.S. 005-2012- TR.

La especificación de los EPP en cuanto al uso en las diferentes áreas está definida en el E-ALP-
SE-05.01 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.
El control de los Equipos de Protección Personal se registra en el formato FE-ALP-SE05-01.01
KARDEX DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL; (Ver Anexo 12) donde se
especifica el tipo de EPP de acuerdo a la actividad.

Siendo de uso obligatorio los Equipos de Protección Personal de acuerdo a la actividad, se

verifica su uso a través de las siguientes inspecciones:

 Inspecciones de Rutina.
Serán ejecutadas en todas las zonas de responsabilidad de MYSAC, a cargo de la
supervisión del área, Inspectores de Seguridad y los Representantes de los
trabajadores.

 Inspecciones Programadas.
Ejecutadas a través de inspecciones mensuales a ser realizadas por un Supervisor
designado en el área.

Para efectos de adquisición de equipos de protección personal MYSAC cuenta con un

presupuesto, debidamente aprobado por la Gerencia de Operaciones para el año 2016. “Tabla
de Presupuesto del Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo (Ver Anexo Nº 14).

8. VERIFICACION Y CONTROL.

8.1 Monitoreo.

8.1.1 Ambiente de Trabajo.

Las condiciones de los lugares de trabajo incluidas la ventilación, temperatura, humedad,

iluminación, condición de estabilidad, señalizaciones, etc., son determinadas por cada jefe de
área en función a la influencia de estos factores en la seguridad y salud ocupacional de sus
trabajadores de acuerdo al D.S. 024-2016 EM, Artículos 380° al 396° Edificios e Instalaciones y
Art. 127°, 128° del D.S. 024-2016 EM Señalización de Áreas de Trabajo y Código de Colores.

Estas condiciones se determinan en base al siguiente cuadro:

En cuanto a Monitoreo de agentes físicos y químicos en Superficie e Interior Mina se realizaran

de manera periódica de acuerdo a lo indicado en el Art.100° al Art.116° HIGIENE OCUPACIONAL
del D.S. 024-2016 EM y son encargados de realizar la gestión para esta medición las áreas
indicadas en el cuadro siguiente:
8.2 Investigación de Incidentes, Incidentes Peligrosos, accidentes y enfermedades
Ocupacionales.

Con el propósito de describir de forma objetiva y clara MYSAC implementa y mantiene un

procedimiento trazable P-ALP-SE-03.03 Investigación de Incidentes, Incidentes peligros,
accidentes y Enfermedades Ocupacionales, Cumpliendo los artículos 164° al 170 del D.S. 024-
2016 EM; y el D.S. No. 005-2012-TR, capítulo II Investigación de Accidentes de Trabajo,
Enfermedades Ocupacionales e Incidentes Peligrosos, que tiene como objetivo recopilar y
evaluar toda evidencia sobre las causas, consecuencias de los accidentes e incidentes para
implementar medidas correctivas y preventivas que ataquen a las causas encontradas, demarca
la metodología de participar a las autoridades competentes dentro de los plazos establecidos
en la legislación existente; las comunicaciones internas inmediatas se realizan dentro de las 12
horas de haber ocurrido el evento utilizando el FP-ALP-SE-03-01.02 AVISO DE INCIDENTE,
INCIDENTE PELIGROSO, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES.

Los resultados de las medidas correctivas a las causas encontraras se registran en el FP-ALP-
SIG-05-01.01 SISTEMA DE ACCIONES CORRECTIVAS.

8.3 Inspecciones.

La organización ha elaborado en procedimiento P-ALP-SE-04.01 INSPECCIONES, con la finalidad

de verificar, identificar, y reconocer las no conformidades en el desarrollo de nuestras
operaciones estos están plasmados en el FP-ALP-SE-04-01.01 INSPECCIONES PLANEADAS Y NO
PLANEADAS Y FP-ALP-04-02.04 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES, la frecuencia y programa
de las inspecciones están en base art. 143° D.S. 024-2016 EM, diario, semanal, mensual y
trimestral los responsables de ejecutar las inspecciones son los jefes de cada área quienes a su
vez delegan la ejecución bajo un cronograma de INDICE DE DESEPEÑO EN SEGURIDAD (IDS)
(Ver Anexo N° 13).

8.3.1 Reporte de Actos y Condiciones Sub Estándar.

Es parte de la inspección no planificada rutinaria, esta gestión tiene la finalidad de encontrar la
frecuencia más alta de una tipología e identificar las causas básicas y aplicar planes de acción
para minimizar las causas que la originaron; se registran en el FP-ALP-04-02.04 REPORTE DE
ACTOS Y CONDICIONES (Ver Anexo N° 09).

8.4 Auditorías Internas.

La realización de las auditorías internas se realiza en base a las normativas aplicables,

estándares; liderados por el Jefe de Seguridad y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
cumpliendo el procedimiento P-ALP-SIG-06.01 AUDITORIAS INTERNAS Los resultados de las
Auditorías Internas son evaluados mediante la Revisión Por La Dirección; el plan de acción es
elaborado por el Jefe de Seguridad y la implementación del mismo es realizada por los Jefes de
área.

8.5 Auditorías Externas.

Dentro de los tres primeros meses se programa una Auditoria externa en cumplimiento al art.
145° del D.S. 024-2016 EM, La realización de las auditorías externas es desarrollada por
personas independiente, con la participación de los representantes de los trabajadores.

Las no conformidades y observaciones que resulten de las fiscalizaciones y que apliquen a las
Áreas de Responsabilidad de MYSAC son adoptadas por la misma.

8.7 Análisis de Datos e indicadores de Gestión.

El Área de Seguridad elaborará mensualmente las Estadísticas de Seguridad y son reportados

en el “ESTAMIN”, de la misma forma a los trabajadores través de sus representantes en la
reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

Las Estadísticas de seguridad por incidentes/incidentes peligrosos/accidentes se harán según

los anexos 21, 22, 23 contemplados en el Art. 164 y anexos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
contemplados en el Art. 171° ambos del D.S.024-2016 EM y artículo 33°, inciso (a) y (e), del DS-
005-TR., y son los siguientes:

 Estadística de los índices de seguridad mensual y acumulada al año

 Estadísticas de accidentes clasificados según:

El tipo

La lesión anatómica

El origen

Previsión

 Estadística del análisis de los accidentes incapacitantes según código de clasificación.

 Acto, Condición e Incidentes y análisis por tipo y cumplimiento de observaciones

 Costos de accidentes.

 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros

incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.

 Registro de exámenes médico ocupacionales.

 Registro de agentes químicos, biológicos, psicológicos y factores de riesgo disergonómico.

 Registros de equipos de seguridad o emergencia.

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.

 Registro de auditorías.

9. MEJORA CONTINUA.

9.1 Mejora continua.

Minera Yanaquihua S.A.C. es responsable de asegurar que toda propuesta viable de mejora que
tenga efecto sobre el SIGA, haya sido generada considerando los siguientes elementos de SST,
de manera total o parcial

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Objetivos y Metas

 Resultados de las Auditorias.

 Análisis de datos.

 Acciones Preventivas y Correctivas.

 Revisión del SIGA.

10. REVICION POR LA DIRECCION

10.1 Revisión Del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La revisión del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la unidad Alpacay se

realiza al menos una vez por año por el DIRECTORIO, para esto el REPRESENTANTE DE LA ALTA
DIRECCION elabora un informe anual para la revisión del sistema.

ANEXOS 01: GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

1. Alta Dirección: Término que aplica a la Gerencia operaciones de la MYSAC.

2. Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado “para tener evidencias de la

eficacia del Sistema Integrado de Gestión” y evaluar de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en que se cumplen “los criterios de auditoría”, los
requisitos/requerimientos de la implementación.

3. Accidente: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la
muerte. Es también accidente de trabajo aquél que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del
lugar y horas de trabajo.

4. Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización

que puede interactuar con el medio ambiente.

5. Desempeño de SIGA (Sistema Integrado DE GESTION ALPACAY): Resultados medibles de la

gestión de Seguridad Medio Ambiente que hace MYSAC, de sus riesgos para la seguridad y
Salud en el Trabajo y de sus aspectos ambientales.
6. Elemento: Herramienta de Gestión que contiene los requisitos mínimos para garantizar la
efectiva implementación del SIA (Sistema Integrado Alpacay) de MYSAC.

7. Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios
peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o
riesgos son o no aceptables.

8. Impacto Ambiental: Cualquier cambio con el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

9. Incidente: Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en relación
con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales.

10. Incidente Peligroso. Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o
enfermedades graves con invalidez total y permanente o muerte a las personas en su trabajo o
a la población. Se considera incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, como es el
caso de un derrumbe o colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos en tajos
abiertos, atrapamiento de personas sin lesiones (dentro, fuera, entre, debajo), caída de jaula y
skip en un sistema de izaje, colisión de vehículos, derrumbe de construcciones, desplome de
estructuras, explosiones, incendios, derrame de materiales peligrosos, entre otros, en el que
ningún trabajador ha sufrido lesiones.

11. Instructivo de Trabajo: Documento técnico operativo que describe los puntos básicos, para
conducir actividades individuales.

12. Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la

seguridad, medio ambiente y salud en el trabajo para lograr mejoras en el desempeño de la
Seguridad, medio ambiente y salud global de forma coherente con la Política de Seguridad ya
Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el trabajo de nuestra organización.

13. No Conformidad: Incumplimiento a un requisito a una ley o normativa vigente.

14. Objetivos: Fin de Seguridad, Salud en el trabajo, en términos de desempeño de la seguridad

y salud en el trabajo, de carácter general coherente con la Política de MINERA YANAQUIHUA se
establece o se fija alcanzar.

15. Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o

combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones
y administración. Nota: Para organizaciones con más de una unidad operativa, una única
unidad operativa puede ser definida como una organización.

16. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Intenciones y dirección generales de una

organización relacionados con su desempeño de la seguridad, medio ambiente y salud en el
trabajo, como las ha expresado formalmente la alta dirección.

17. Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de causar daños en términos de daño
humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos.

18. Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales,

productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar la generación, emisión o descarga
de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales
adversos.
19. Partes Interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene interés o
está afectado por el desempeño del Sistema de una organización.

20. Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso.

21. Proceso: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que sirven para transformar

elementos de entrada en elementos de salida diferentes.

22. Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la

severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.

23. Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel tolerable por la organización.

24. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las
actividades desempeñadas.

25. Residuo: Aquel producto, material o elemento que después de haber sido producido,
manipulado o usado no tiene valor para quien lo posee y por ello se desecha.

26. Requisitos Legales y Otros Requisitos: Leyes y regulaciones promulgadas por el estado,
gobiernos regionales o locales, aplicables a los peligros y aspectos identificados.

27. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente: parte del sistema
de gestión MINERA YANAQUIHUASAC; empleada para desarrollar e implementar su política de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y gestionar sus riesgos para la seguridad y
salud en el trabajo y sus aspectos ambientales.

28. SIGA: Sistema Integrado de Gestión Alpacay, que tiene alcance en la Seguridad, salud en el
Trabajo y Medio Ambiente.

29. Seguridad y Salud en el Trabajo: condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la
salud y la seguridad de los empleados, o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores
temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

30. Seguridad: Ausencia de riesgo de daño inaceptable.

31. Trabajador: Término que aplica a todos los empleados y personal contratado, que trabaja
en la MINERA YANAQUIHUA.

ANEXO 02 IPERC – BASE