1.

INVERSIÓN INICIAL

ESTRATEGIA DE PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE - INFR

ACTIVIDAD CONCEPTO
Sistema de Impermeabilización
Sistema de drenaje

TECHOS VERDES
Medio de Crecimiento
Cobertura vegetal
Sistema de riego
Patente e investigación biológica
Panel Kyocera 140W 12V 1480 x 670 x 35 mm
Regulador Xantrex 60amp
Inversor Prowatt 2000W 12V
Baterias 205 Amp
PANELES SOLARES Base de los paneles
Conversor
Cableado y Material electrico
Llave de trasferencia
Mano de obra Paneles Solares
Aerogenerador de eje vertical Eddy 1kw
AEROGENERADORES
Mano de obra Aerogeneradores
Panel LED 120x60 66W
LUMINARIAS LED Cable electrico certificado x rollo
Mano de obra Luminarias LED
Sanitario Giezi descarga única 2 lt
BATERIAS SANITARIAS Fluxometro sensor para sanitario
AHORRADORAS Bulto de cemento blanco x 20 Kg
Mano de obra Baterias Sanitarias
Griferia eficiente cuello ganso
GRIFERIAS Cableado eléctrico ara sensor
AHORRADORAS
Mano de obra Griferia
TOTAL

ESTRATEGIA REGULACION AMBIENTAL

ACTIVIDAD CONCEPTO
 Auditor
AUDITORIA EXTERNA
Papeleria
AUDITORIA INTERNA Auditoria y Certificación
TOTAL

ESTRATEGIA COMPRAS SOSTENIBLES DE BIENES Y SE

ACTIVIDAD CONCEPTO
Materiales
CAPACITACION
PERSONAL COMPRAS Computador
Video Beam
TOTAL

ESTRATEGIA CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD CONCEPTO
Materiales
CAPACITACIÓN Computador
Video Beam
TOTAL

ESTRATEGIA MERCADOS VERDES

ACTIVIDAD CONCEPTO
Verificar la cantidad de semilleros
ALIANZAS PEDAGOGICAS Vínculos de cooperación que involucren incentivos
Concursos internacionales
Convenciones ambientales
TOTAL

TOTAL INVERSIÓN
DESCRIPCION
ESTRATEGIA DE PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE - INFRAESTRUCTURA
ESTRATEGIA REGULACION AMBIENTAL
ESTRATEGIA COMPRAS SOSTENIBLES DE BIENES Y SERVICIOS
ESTRATEGIA CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN
ESTRATEGIA MERCADOS VERDES
TOTAL INVERSION
N INICIAL

MO SOSTENIBLE - INFRAESTRUCTURA
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
60 $ 140,760.00 $ 8,445,600.00
60 $ 22,793.00 $ 1,367,580.00
60 $ 35,757.00 $ 2,145,420.00
60 $ 100,741.00 $ 6,044,460.00
60 $ 45,545.00 $ 2,732,700.00
1 $ 5,031,897.00 $ 5,031,897.00
15 $ 840,000.00 $ 12,600,000.00
15 $ 640,000.00 $ 9,600,000.00
15 $ 1,580,000.00 $ 23,700,000.00
15 $ 890,000.00 $ 13,350,000.00
15 $ 200,000.00 $ 3,000,000.00
15 $ 4,200,000.00 $ 63,000,000.00
1 $ 800,000.00 $ 800,000.00
10 $ 150,000.00 $ 1,500,000.00
15 $ 250,000.00 $ 3,750,000.00
8 $ 16,000,000.00 $ 128,000,000.00
8 $ 500,000.00 $ 4,000,000.00
200 $160,000 $ 32,000,000.00
200 $120,000 $ 24,000,000.00
200 $20,000 $ 4,000,000.00
80 $754,000 $ 60,320,000.00
80 $638,000 $ 51,040,000.00
80 221,000 $ 17,680,000.00
80 100,000 $ 8,000,000.00
100 475,600 $ 47,560,000.00
100 100,000 $ 10,000,000.00
100 120,000 $ 12,000,000.00
$ 555,667,657.00

ACION AMBIENTAL
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
 $ 1,500,000.00
4 6,000,000
4 $ 50,000.00 200,000
5 $ 4,000,000.00 20,000,000
26,200,000

BLES DE BIENES Y SERVICIOS

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
12 $ 47,814.00 $ 573,768.00
1 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
1 $ 800,000.00 $ 800,000.00
2,873,768

IÓN E INVESTIGACIÓN
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
12 $ 47,814.00 $ 573,768.00
1 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
1 $ 800,000.00 $ 800,000.00
$ 2,873,768.00

CADOS VERDES
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 $ - -
1 $ - -
1 $ - -
1 $ - -
$ -

ERSIÓN
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 555,667,657 555,667,657
1 26,200,000 26,200,000
1 2,873,768 2,873,768
1 2,873,768 2,873,768
1 - -
$ 587,615,193.00
 PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL / SENSIBILIZACION, DIBULGACION Y ENTRENAMIENTO / PRIMER AÑO
CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
BOLSAS DE COLORES 36 $ 15,000
VIDEO BEAM 1 $ 800,000
COMPUTADOR 1 $ 1,500,000
TOTAL
N Y ENTRENAMIENTO / PRIMER AÑO
VALOR TOTAL
$540,000.00
$800,000.00
$1,500,000.00
$2,840,000.00
 ESTRATEGIA DE PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE - INFRAESTRUCTURA/1 año
CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Mantenimiento Físico de Techos verdes 0 $ 100,000
TOTAL

ESTRATEGIA DE PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE - INFRAESTRUCTURA/2 año

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Mantenimiento Físico de Techos verdes 12 $ 105,000
TOTAL

ESTRATEGIA DE PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE - INFRAESTRUCTURA/ 3 año

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Mantenimiento Físico de Techos verdes 12 $ 110,250
TOTAL

ESTRATEGIA DE PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE - INFRAESTRUCTURA/ 4 año

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Mantenimiento Físico de Techos verdes 12 $ 115,763
TOTAL

ESTRATEGIA DE PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE - INFRAESTRUCTURA/5 año

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Mantenimiento Físico de Techos verdes 12 $ 121,551
TOTAL
URA/1 año
VALOR TOTAL
$0
$0

URA/2 año
VALOR TOTAL
$1,260,000.00
$1,260,000

URA/ 3 año
VALOR TOTAL
$1,323,000.00
$1,323,000

URA/ 4 año
VALOR TOTAL
$1,389,150.00
$1,389,150

URA/5 año
VALOR TOTAL
$1,458,607.50
$1,458,608
 ESTRATEGIA DE REGULACION AMBIENTAL / PRIMER AÑO
CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Documentacion y trámites 1 310,000
TOTAL

ESTRATEGIA DE REGULACION AMBIENTAL / SEGUNDO AÑO

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Documentacion y trámites 1 325,500
TOTAL

ESTRATEGIA DE REGULACION AMBIENTAL / TERCERO AÑO

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Documentacion y trámites 1 341,775
TOTAL

ESTRATEGIA DE REGULACION AMBIENTAL / CUARTO AÑO

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Documentacion y trámites 1 358,864
TOTAL

ESTRATEGIA DE REGULACION AMBIENTAL / QUINTO AÑO

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Documentacion y trámites 1 376,807
TOTAL
VALOR TOTAL
310,000
310,000

VALOR TOTAL
325,500
325,500

VALOR TOTAL
341,775
341,775

VALOR TOTAL
358,864
358,864

VALOR TOTAL
376,807
376,807
 ESTRATEGIA COMPRAS VERDES / PRIMER AÑO
CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Actualizacion del manual 1 120,000
TOTAL

ESTRATEGIA COMPRAS VERDES / SEGUNDO AÑO

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Actualizacion del manual 1 126,000
TOTAL

ESTRATEGIA COMPRAS VERDES / TERCER AÑO

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Actualizacion del manual 1 132,300
TOTAL

ESTRATEGIA COMPRAS VERDES / CUARTO AÑO

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Actualizacion del manual 1 138,915
TOTAL

ESTRATEGIA COMPRAS VERDES / QUINTO AÑO

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Actualizacion del manual 1 145,861
TOTAL
VALOR TOTAL
120,000
120,000

VALOR TOTAL
126,000
126,000

VALOR TOTAL
132,300
132,300

VALOR TOTAL
138,915
138,915

VALOR TOTAL
145,861
145,861
 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA / PRIMER AÑO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO
PROFESIONAL AMBIENTAL HORA 480 35,000
TOTAL

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA / SEGUNDO AÑO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO
PROFESIONAL AMBIENTAL HORA 360 36,750
TOTAL

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA / TERCER AÑO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO
PROFESIONAL AMBIENTAL HORA 210 38,588
TOTAL

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA / CUARTO AÑO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO
PROFESIONAL AMBIENTAL HORA 100 40,517
TOTAL

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA / QUINTO AÑO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO
PROFESIONAL AMBIENTAL HORA 10 42,543
TOTAL
VALOR TOTAL
16,800,000
6,000,000

VALOR TOTAL
13,230,000
13,230,000

VALOR TOTAL
8,103,375
8,103,375

VALOR TOTAL
4,051,688
4,051,688

VALOR TOTAL
425,427
425,427
 PROGRAMAS USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA / PRIMER AÑO
CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Mantenimiento Físico de Baterias Sanitarias Ahorradoras 12 $ 140,000
Mantenimiento Físico de Griferias Ahorradoras 12 $ 140,000
TOTAL

PROGRAMAS USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA / SEGUNDO AÑO

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Mantenimiento Físico de Baterias Sanitarias Ahorradoras 12 147,000
Mantenimiento Físico de Griferias Ahorradoras 12 147,000
TOTAL

PROGRAMAS USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA / TERCER AÑO

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Mantenimiento Físico de Baterias Sanitarias Ahorradoras 12 154,350
Mantenimiento Físico de Griferias Ahorradoras 12 154,350
TOTAL

PROGRAMAS USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA / CUARTO AÑO

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Mantenimiento Físico de Baterias Sanitarias Ahorradoras 12 162,068
Mantenimiento Físico de Griferias Ahorradoras 12 162,068
TOTAL

PROGRAMAS USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA / QUINTO AÑO

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Mantenimiento Físico de Baterias Sanitarias Ahorradoras 12 170,171
Mantenimiento Físico de Griferias Ahorradoras 12 170,171
TOTAL
 VALOR TOTAL
1,680,000
1,680,000
3,360,000

O
VALOR TOTAL
1,764,000
1,764,000
3,528,000

O
VALOR TOTAL
1,852,200
1,852,200
3,704,400

O
VALOR TOTAL
1,944,810
1,944,810
3,889,620

VALOR TOTAL
2,042,051
2,042,051
4,084,101
 PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA/ PRIMER AÑO
CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Mantenimiento Físico de Paneles Solares 12 $ 140,000
Cambio de baterias paneles solares 15 $ 890,000
Mantenimiento Físico de Aerogeneradores 12 $ 150,000
Mantenimiento Físico de Luminarias LED 12 $ 120,000
TOTAL

PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA / SEGUNDO AÑO

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Mantenimiento Físico de Paneles Solares 12 $ 147,000
Cambio de baterias paneles solares 15 $ 934,500
Mantenimiento Físico de Aerogeneradores 12 $ 157,500
Mantenimiento Físico de Luminarias LED 12 $ 126,000
TOTAL

PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA / TERCER AÑO

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Mantenimiento Físico de Paneles Solares 12 154,350
Cambio de baterias paneles solares 15 981,225
Mantenimiento Físico de Aerogeneradores 12 165,375
Mantenimiento Físico de Luminarias LED 12 132,300
TOTAL

PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA / CUARTO AÑO

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Mantenimiento Físico de Paneles Solares 12 162,068
Cambio de baterias paneles solares 15 1,030,286
Mantenimiento Físico de Aerogeneradores 12 173,644
Mantenimiento Físico de Luminarias LED 12 138,915
TOTAL

PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA / QUINTO AÑO

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Mantenimiento Físico de Paneles Solares 12 170,171
Cambio de baterias paneles solares 15 1,081,801
Mantenimiento Físico de Aerogeneradores 12 182,326
Mantenimiento Físico de Luminarias LED 12 145,861
TOTAL
 VALOR TOTAL
1,680,000
13,350,000
1,800,000
1,440,000
18,270,000

O
VALOR TOTAL
1,764,000
14,017,500
1,890,000
1,512,000
19,183,500

VALOR TOTAL
1,852,200
14,718,375
1,984,500
1,587,600
20,142,675

VALOR TOTAL
1,944,810
15,454,294
2,083,725
1,666,980
21,149,809

VALOR TOTAL
2,042,051
16,227,008
2,187,911
1,750,329
22,207,299
 AHORROS POR USO EFICIENTE DE

SISTEMA ACTUAL / BOMBILLAS FLUORESCENTES

Costo unitario bombillo (promedio) $ 11,400.00

Vida útil (horas) $ 18,000.00
Cantidad de horas encendido al día 14
Bombillos requeridos al año 1,500
Vr Kw hora uso industrial 240
Consumo Kw por día $ 1,106.00
Consumo kw año 1600 bombillos 14 horas día $ 477,792,000.00
Costo bombillos al año $ 17,100,000.00
Valor Kw al año $ 114,670,080,000

Ahorro consumo al año - compra bombillos

Costo total año escenario actual 17,100,000
Costo total año escenario propuesto 32,000,000
Ahorro proyectado al año (14,900,000)

Ahorro consumo al año - Consumo energía

Costo total año escenario actual 114,670,080,000
Costo total año escenario propuesto 12,773,376,000
Ahorro proyectado al año 101,896,704,000

AHORROS POR USO EFICIENTE DE

SISTEMA ACTUAL /CONSUMO ENERGIA

Consumo de energia Valor Kw al año 114,670,080,000

Ahorro consumo al año - Consumo energía

Costo total año escenario actual 114,670,080,000
Costo total año escenario propuesto 84,168,000
Ahorro proyectado al año 114,585,912,000

AHORROS POR USO EFICIENTE DE

SISTEMA ACTUAL /CONSUMO ENERGIA

Consumo de energia Valor Kw al año 114,670,080,000

Ahorro consumo al año - Consumo energía

Costo total año escenario actual 114,670,080,000
Costo total año escenario propuesto 240,640,000
Ahorro proyectado al año 114,429,440,000

AHORRO MONETARIO EN ENERGÍA 101,586,796,000

SITUACION ACTUAL

Costo Industrial por Litro en pesos Consumo por Bateria en Litros por descarga
13.453 3.8

AHORRO CONSUMO AL AÑO

Costo total año escenario actual
Costo total año escenario propuesto
Ahorro proyectado al año

SITUACION ACTUAL
 SITUACION ACTUAL

Costo Industrial por Litro en pesos Consumo por Grifo en Litros por descarga
13.453 3

AHORRO CONSUMO AL AÑO

Costo total año escenario actual
Costo total año escenario propuesto
Ahorro proyectado al año

RES
Concepto AÑO 1
Uso eficiente de Agua $8,110,544.64
Uso eficiente de Energía $101,586,796,000.00
TOTAL INGRESOS $101,594,906,544.64

Inflación 5%
AHORROS POR USO EFICIENTE DE ENERGÍA

SISTEMA NUEVO / PANEL LED

Costo unitario bombillo (promedio)

Vida útil (horas)
Cantidad de horas encendido al día
Bombillos requeridos al año
Vr Kw hora uso industrial
Consumo Kw por día
Consumo kw año 200 bombillos 14 horas día
Costo bombillos al año
Valor Kw al año

AHORROS POR USO EFICIENTE DE ENERGÍA

SISTEMA NUEVO /PANELES SOLARES

Costo unitario Panel(promedio)

Vida útil (horas)
Cantidad de Paneles
Cantidad de horas encendido al día
Energia Generada del panel en Kw al dia
Vr Kw hora uso industrial
Energia Generada con Palenes al año Kw
Costo de paneles
Valor energia generada en Kw
Total
 AHORROS POR USO EFICIENTE DE ENERGÍA

SISTEMA NUEVO /AEROGENERADORES

Costo unitario Aerogenerador(promedio)

Vida útil (horas)
Cantidad de Aerogenerador
Cantidad de horas encendido al día
Energia Generada del aerogenerador en Kw al dia
Vr Kw hora uso industrial
Energia Generada con Aerogenerador al año Kw
Costo de paneles
Valor energia generada en Kw
Total

AHORRO POR USO EFICIENTE DE AGUA

SITUACION ACTUAL

Total Consumo en pesos de bateria por descarga Total mes

51.1214 654,354

AHORRO CONSUMO AL AÑO

7,852,247
387,446
7,464,801

AHORRO POR USO EFICIENTE DE AGUA

SITUACION ACTUAL
 SITUACION ACTUAL

Total Consumo en pesos de grifo por uso Total mes

40.3590 80,718

AHORRO CONSUMO AL AÑO

968,616
322,872
645,744

RESUMEN INGRESOS
AÑO 2
$8,516,071.87
$106,666,135,800.00
$106,674,651,871.87
AÑO 3
$8,941,875.47
$111,999,442,590.00
$112,008,384,465.47
VO / PANEL LED

160,000
50,000
14
200
240
924
53,222,400
32,000,000
$ 12,773,376,000

PANELES SOLARES

840,000
53,760
15
8
1,120.00
240
403,200
12,600,000
96,768,000
84,168,000
AEROGENERADORES

16,000,000
53,760
8
24
3.47
240
192,000
128,000,000
368,640,000
240,640,000

E AGUA
SITUACION CON PROYECTO
CON BATERIAS AHORRADORAS
Total año Costo Industrial por Litro en pesos Consumo por Bateria Ahorradora en Litro
7,852,247 13.453 1.5

E AGUA
SITUACION CON PROYECTO
 CON BATERIAS AHORRADORAS
Total año Costo Industrial por Litro Consumo de Grifo por Uso
968,616 13.453 1.0

AÑO 4 AÑO 5
$9,388,969.24 $9,858,417.70
$117,599,414,719.50 $123,479,385,455.48
$117,608,803,688.74 $123,489,243,873.18
( UN% DISPOSICION DE RESIDUOS)
TO

Total mes Total año

32,287 387,446

TO
Total mes Total año
26,906 322,872
 FLUJO DE CAJA
INGRESOS
CONCEPTO AÑO 0
AHORRO USO EFICIENTE DE AGUA
AHORRO USO EFICIENTE DE ENERGÍA
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
INVERSIÓN
ESTRATEGIA DE PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE - INFRAESTRUCTURA $487,367,657.00
ESTRATEGIA REGULACION AMBIENTAL $26,200,000.00
ESTRATEGIA COMPRAS SOSTENIBLES DE BIENES Y SERVICIOS $2,873,768.00
ESTRATEGIA CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN $2,873,768.00
ESTRATEGIA MERCADOS VERDES $0.00
TOTAL INVERSIÓN $519,315,193.00
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
TECHOS VERDES
PROGRAMA DE VERTIMIENTOS
REGULACION AMBIENTAL
COSTOS ASESORÍA
COSTOS IMPLEMENTACION PROGRAMA DE AGUA
COSTOS IMPLEMENTACION PROGRAMA DE ENERGÍA
TOTAL COSTOS
TOTAL EGRESOS $519,315,193.00
FLUJO NETO DE CAJA -$519,315,193.00

INDICADORES DE EVALUACIÓN

TASA DE OPORTUNIDAD
VALOR PRESENTE NETO
VALOR PRESENTE NETO INGRESOS
VALOR PRESENTE NETO EGRESOS
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO
TIR
 FLUJO DE CAJA
INGRESOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
$8,110,544.64 $8,516,071.87 $8,941,875.47 $9,388,969.24
$101,586,796,000.00 $106,666,135,800.00 $111,999,442,590.00 $117,599,414,719.50
$101,594,906,544.64 $106,674,651,871.87 $112,008,384,465.47 $117,608,803,688.74
EGRESOS

$0.00
$2,840,000.00
$1,260,000.00 $1,323,000.00 $1,389,150.00 $1,458,607.50
$120,000.00 $126,000.00 $132,300.00 $138,915.00
$310,000.00 $325,500.00 $341,775.00 $358,863.75
$6,000,000.00 $13,230,000.00 $8,103,375.00 $4,051,687.50
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 AÑO 5
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