REPORTE P4 OCI

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DISPONIBLE DEL OCI

N° DE HORAS/HOMBRE DISPONIBLES POR AUDITOR

Entidad: wwwwww

Total de deducciones de h/h

Cargo en la
Apellidos y nombres de cada auditor N° Total Vacaciones Descanso Capacitacion Otros
Comisión
Item (1) de HH en Pendientes a Pre y Post de Personal
el año (2) utilizarse en el Natal (40 horas N° H/H
año (3) en el año anuales) (4) requeridas
(5)

(A) (B) (C) (D) (E)

1 ROSA SUPERVISOR 1,840 40

2 MARTHA JEFE DE COMISIOÓ N 1,840 40
3

..
3,680 0 0 80 0

(*) Incluye al Jefe de OCI

(1) Incluye al Jefe de OCI
(2) El estándar de horas/hombre para el personal CAP y CAS es de 230 días útiles al año y 8 horas diarias por auditor = 1840 h/h.
(3) Comprende vacaciones pendientes de años anteriores. Al considerar 230 días útiles ya se descontó las vacaciones correspondientes al año de ejecución del plan
(4) Todo el personal se encuentra comprendido en la capacitación mínima anual
(5) Deberá sustentarse a la unidad orgánica de línea competente
OCI

h/h

N° total de N° Total de
H/H a H/H
descontar disponibles
se

(F)
(G)=A-F
=B+C+D+E
40.00 1,800
40.00 1,800
- -

80 3,600

al año de ejecución del plan

 RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE HORAS / HOMBRE PLANIFICADAS

DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS HOMBRE DISPONIBLES DEL OCI

1.- TOTAL H/ H EN EL AÑO

2.- PASIVOS, VACACIONES PENDIENTES DE OTROS AÑOS, OTROS

Incluye:
- Vacaciones 0
- Capacitaciones 0
- Pasivos labores: 0
Auditoria de Cumplimiento2015
Reformulacion 2013

3.- H/H DISPONIBLES ( "a" - "b" )

4. SERVICIOS DE CONTROL , SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, SERVICIOS

RELACIONADOS Y ACTIVIDAD DE APOYO:
-Auditoria de Cumplimiento 2520
-Servicios Simultaneos, Relacionados y Actividades de apoyo 540

5. RESERVA PARA ENCARGOS DE CGR ( 15% )

6.- TOTAL (4+ 5)

BRE PLANIFICADAS

OCI %

3,600 100%

3,600

3060 85%

540 15%

3,600 100%
 PROPUESTAS DE LABORES DE CONTROL PARA EL AÑO 2

PROPUESTAS DE SERVICIOS DE CONTROL PARA EL AÑO 2016

Datos deL Servicio de Control

Datos del OCI
N° N° de Acción de Nombre de la Tipo de Servicio de
Código Nombre Control Acción de Control Control
AUDITORÍA DE
1 3962 UGEL PALLASCA 1 RESERVADO
CUMPLIMIENTO

PROPUESTAS DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, SERVICIOS RELACIONADOS - ACTIVID

Datos de los SCS, SR, AAP, AR

Datos del OCI
N°
N° de Servicio Denominación del Servicio Relacionado /
Relacionado Actividad de Apoyo
Código Nombre

Organo de Control
1 3 Institucional de la UGEL - 2-03962-2016-008 ARQUEO
Pallasca

Organo de Control
Seguimiento de Medidas Correctivas y de
2 4 Institucional de la UGEL - 2-3962-2016-001
Procesos Judiciales
Pallasca

Organo de Control
3 6 Institucional de la UGEL - 2-3962-2016-002 Evaluacion de Denuncias
Pallasca

Organo de Control
Evaluación de la Implementación del Sistema de
4 15 Institucional de la UGEL - 2-3962-2016-003
Control Interno
Pallasca

Organo de Control
Verificar el cump. de la Normativa expresa: Ley
5 29 Institucional de la UGEL - 2-03962-2016-005
de Transp. Y Acc.a la I.P
Pallasca

Organo de Control Verificar el cumplimiento de la Normativa

6 36 Institucional de la UGEL - 2-3962-2016-004 relacionada al TUPA y a la Ley del silencioa
Pallasca Administrativo.
Organo de Control
7 40 Institucional de la UGEL - 2-03962-2016-007 Gestión Administrativa de la Oficina del OCI
Pallasca
 Organo de Control
8 54 Institucional de la UGEL - 2-03962-2016-013 ATENCION DE ENCARGOS DE LA CGR
Pallasca
SEGUMIENTO DE MEDIDAS
9 CORRECTIVAS DE ACTIVIDADES DE
CONTROL
SEGUIMIENTO DE MEDIDAS
10 PREVENTIVAS DE CONTROL
SIMULTÁNEO
Organo de Control
11 55 Institucional de la UGEL - 2-03962-2016-011 Acción simultánea
Pallasca

12 56 2-03962-2016-009 VISITA DE CONTROL

TOTA
L Organo de Control
HORA
13 57 Institucional de la UGEL - 2-03962-2016-010 ORIENTACIÓN DE OFICIO
S Pallasca
HOMB
RE EN
LABO
RES
DE TOTAL HORAS AUDITOR
CONT
ROL
ONTROL PARA EL AÑO 2016

ONTROL PARA EL AÑO 2016

ntrol Alcance de la Acción de Personas Cronograna de Ejecución

Control N° Horas que de Acción de Control
Monto a Hombre participarán
Auditar Desde Hasta en Acción F. Inicio F. Término

1,550.000 7/1/2016 12/16/2016 2,520 2 7/1/2016 12/16/2016

HORAS HOMBRE ACCIONES DE
2,520 (a)
CONTROL

RELACIONADOS - ACTIVIDAD DE APOYO PARA EL AÑO 2016

Cantidad de
Cronograma de Ejecución del Personas que
Servicio Relacionado N° Horas
Meta Anual participarán
Hombre
en Acción de
Desde Hasta control

1/4/2016 30/12/216 4 200 2

200

1/4/2016 6/30/2016 2 200 2

200

1/4/2016 6/30/2016 4 200 2

200

1/4/2016 6/30/2016 4 200 2

200

1/4/2016 6/30/2016 4 200 2

200

1/4/2016 12/30/2016 4 200 4

200

1/4/2016 6/30/2016 1 1800 1

1800
1/4/2016 6/30/2016 4 810 2
810

1/4/2016 9/30/2016 2 200 2

200

1/4/2016 9/30/2016 2 1400

140

1/4/2016 9/30/2016 4 800 2

800

1/4/2016 9/30/2016 4 200 2

200

1/4/2016 9/30/2016 2 250 2

250
6660 (b) 5400

9,180
 HORAS DESCONTADAS EN EL PAC 2016
a.- Auditoria de Cumplimiento en proceso al 31.12.2015
Datos deL Servicio de Control Alcance de la Acción de
Datos del OCI
Control
N° N° de Acción Tipo de Servicio de Monto a
Nombre de la Acción de Control
Código Nombre de Control Control Auditar Desde Hasta

b.- Informe de Auditoria Pendiente de Reformulacion

Datos deL Servicio de Control Alcance de la Acción de
Datos del OCI
Control
N° N° de Acción Tipo de Servicio de Monto a
Nombre de la Acción de Control
Código Nombre de Control Control Auditar Desde Hasta

c.- Vacaciones Pendientes

A
B
C

d.- Capacitaciones
A 40
B 40
C 40

TOTAL HORAS DESCONTADAS EN EL PAC 2016

6

Cantidad de Cronograna de Ejecución de

Personas que Acción de Control
N° Horas Hombre
participarán en
Acción de control F. Inicio F. Término

Cantidad de Cronograna de Ejecución de

Personas que Acción de Control
N° Horas Hombre
participarán en
Acción de control F. Inicio F. Término

120

120