N

AUXILIO OTROS
CARGO SALARIO
TRANS DEVENGOS

SMMLV 781,242 88,211

X Gerente General $ 1,171,863 $ 88,211
Operario 1. encargado de batidos $ 781,242 $ 88,211

operrario 2. ensaladas de frutas $ 781,242 $ 88,211

operario 3. mesero $ 781,242 $ 88,211
operario 4. domicilios $ 781,242 $ 88,211

Honorarios del Contador $ 500,000

TOTAL

EMPRESA EMPLEADO
EPS 8.50% 4%
SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN 12% 4%
ARL 1% 0%
TOTAL EMPRESA 21.54%

EMPRESA EMPLEADO
SENA 2.00% 0%
PARAFISCALES ICBF 3% 0%
CCF 4% 0%
TOTAL EMPRESA 9.00%

EMPRESA EMPLEADO
CESANTÍAS 8.330% 0%
INTERESES DE CESANTÍAS 1.000% 0%
PRESTACIONES SOCIALES PRIMA 8.330% 0%
PRESTACIONES SOCIALES
VACACIONES 4.167% 0%
TOTAL EMPRESA 21.827%
 NOMINA DE PERSONAL

TOTAL SEGURIDAD PRESTACIONE

PARAFISCALES
DEVENGADO SOCIAL S

13.04% 4% 21.83%
$ 1,260,074 $ 152,811 $ 255,818
$ 869,453 $ 101,874 $ 170,545

$ 869,453 $ 101,874 $ 170,545

$ 869,453 $ 101,874 $ 170,545
$ 869,453 $ 101,874 $ 170,545

$ 500,000
$ 3,977,812 $ 407,496 $0 $ 682,181

TOTAL DOTACIÓN PERSONAL PLANTA

12.50% Descripción Unidades
16.00% Batas blancas de tela. 2
1.04% Gorros blancos de tela. 2
Gafas industriales.
Tapa bocas de tela. 2
Caja de guantes desechables. 3
TOTAL Zapatos. 1
2.00% Total
3.00% Dotación anual
4.00% Dotación mensual

TOTAL
8.330%
1.000%
8.330%
4.167%
 TOTAL
PRESTACION INGRESOS POR
DOTACIÓN TOTAL
ES + AUXILIO VENTAS
TRANSPORTE

4.00%
$ 1,260,074 $ 496,840
$ 31,250 $ 900,703 $ 391,880

$ 31,250 $ 900,703 $ 391,880

$ 31,250 $ 900,703 $ 391,880
$ 31,250 $ 900,703 $ 391,880

$ 500,000 $0
$ 124,999 $ 4,102,811 $ 1,567,519

ERSONAL PLANTA
Valor Unitario Valor total
$ 20,000 $ 40,000
$ 5,000 $ 10,000
$ -
$ 5,000 $ 10,000
$ 5,000 $ 15,000
$ 50,000 $ 50,000
$ 85,000 $ 125,000
$ 375,000
$ 31,250
4.00%
 PROYECCIÓN DE LA NOMINA A CINCO AÑOS DE ACUERDO A LA IN

Año 1 Año 2 Año 3

4.00% 4.00% 4.00%
$ 15,120,888 $ 15,725,724 $ 16,354,752
$ 8,106,324
$ 8,430,577 $ 8,767,800
$ 8,106,324 $ 8,430,577 $ 8,767,800
$ 8,106,324 $ 8,430,577 $ 8,767,800
$ 8,106,324 $ 8,430,577 $ 8,767,800

$ 6,000,000 $ 6,240,000 $ 6,489,600

$ 38,425,296 $ 39,962,308 $ 41,560,801

FACTOR PRESTACIONAL OPERARIOS

Auxilio de transporte 11.29%
Seguridad Social 13.04%
Prestaciones sociales 21.83%
Dotación 4.00%
Parafiscales 4.00%
TOTAL 54.16%
S DE ACUERDO A LA INFLACIÓN

Año 4 Año 5
4.00% 4.00%
$ 17,008,943 $ 17,689,300

$ 9,118,512 $ 9,483,253
$ 9,118,512 $ 9,483,253
$ 9,118,512 $ 9,483,253
$ 9,118,512 $ 9,483,253

$ 6,749,184 $ 7,019,151
$ 43,223,233 $ 44,952,162

FACTOR PRESTACIONAL GERENTE

Auxilio de transporte 7.53%
Seguridad Social 13.04%
Prestaciones sociales 21.83%
Dotación 0.00%
Parafiscales 0.00%
TOTAL 42.40%
COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA

PRORRATEO
% AÑO
(PARTICIPACIÓ
DETALLE
N SOBRE LOS COSTO TOTAL ANUAL
TIEMPOS DE
PRODUCCION)
Mano de obra directa Operario 1 Producto
A (batidos)
50% $ 38,425,296
Mano de obra directa Operario 1 Producto
B (batidos)
50% $ 38,425,296
Mano de obra directa Operario 2 Producto
A (mesero)
50% $ 38,425,296
Mano de obra directa Operario 2 Producto
B (domicilios) 50% $ 38,425,296

TOTAL $ 153,701,184
A

AÑO 1
COSTO UNITARIO
DISCRIMINACIÓN UNIDAD VENTAS POR UNIDAD COSTO TOTAL ANUAL
PRODUCIDA

$ 19,212,648 16,875 $ 1,138.53 $ 39,962,308

$ 19,212,648 16,875 $ 1,138.53 $ 39,962,308

$ 19,212,648 16,875 $ 1,138.53 $ 39,962,308

$ 19,212,648 16,875 $ 1,138.53 $ 39,962,308

$ 4,554 $ 159,849,232
 Operario 1, Operario 2, Jefe de produccion
AÑO 2 AÑO 3
COSTO UNITARIO
DISCRIMINACIÓN UNIDAD VENTAS POR UNIDAD COSTO TOTAL ANUAL
PRODUCIDA

$ 19,981,154 29,250 $ 683.116 $ 41,560,801

$ 19,981,154 29,250 $ 683.116 $ 41,560,801

$ 19,981,154 29,250 $ 683.116 $ 41,560,801

$ 19,981,154 29,250 $ 683.116 $ 41,560,801

$ 2,732 $ 166,243,204
2, Jefe de produccion
AÑO 3 AÑO
COSTO UNITARIO
DISCRIMINACIÓN UNIDAD VENTAS POR UNIDAD COSTO TOTAL ANUAL
PRODUCIDA

$ 20,780,401 38,025 $ 546.493 $ 43,223,233

$ 20,780,401 38,025 $ 546.493 $ 43,223,233

$ 20,780,401 38,025 $ 546.493 $ 43,223,233

$ 20,780,401 38,025 $ 546.493 $ 43,223,233

$ 2,186 $ 172,892,932
 AÑO 4 AÑO
COSTO UNITARIO
DISCRIMINACIÓN UNIDAD VENTAS POR UNIDAD COSTO TOTAL ANUAL
PRODUCIDA

$ 21,611,617 49,433 $ 437.194 $ 44,952,162

$ 21,611,617 49,433 $ 437.194 $ 44,952,162

$ 21,611,617 49,433 $ 437.194 $ 44,952,162

$ 21,611,617 49,433 $ 437.194 $ 44,952,162

$ 1,749 $ 179,808,648
 AÑO 5
COSTO UNITARIO
DISCRIMINACIÓN UNIDAD VENTAS POR UNIDAD
PRODUCIDA

$ 22,476,081 64,262 $ 349.756

$ 22,476,081 64,262 $ 349.756

$ 22,476,081 64,262 $ 349.756

$ 22,476,081 64,262 $ 349.756

$ 1,399