Edición : 03

Revisión : 03
Publicación : 20 de Febrero del 2017
Código : SEG-MSG-001

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIOS
1. Transporte de mercancías, carga pesada para minería y sector

industrial en general.

2. Servicios expresos.

3. Servicios de almacenaje de carga y logística.

4. Servicios especiales de carga sobredimensionada.

5. Servicios con ranflas, furgones.

REALIZADO REVISADO APROBADO

AREQUIPA - PERÚ
2017
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DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO Revisión : 03
AMBIENTE Fecha : 20/02/2017

Índice
1. Introducción ............................................................................................... 3
1.1. Descripción de la Empresa ................................................................ 3
1.2. Organigrama ........................................................................................ 4
1.3. Alcance Del SGSSTMA ....................................................................... 4
1.4. Procesos y sus Interacciones ............................................................ 5
2. Referencias Normativas ............................................................................ 6
3. Términos y Definiciones ........................................................................... 6
4. Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente ........................................................................................................... 6
4.1. Requisitos Generales.......................................................................... 6
4.2. Política S&SO ...................................................................................... 8
4.3. Planificación ........................................................................................ 9
4.3.1. Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación
de controles ............................................................................................... 9
4.3.2. Objetivos del Sistema .................................................................. 9
4.4. Implementación y operación ............................................................ 10
4.4.1. Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad ...... 10
4.4.2. Competencia, formación y toma de consciencia ..................... 10
4.4.3. Comunicación, participación y consulta .................................. 10
4.4.4. Documentación ........................................................................... 11
4.4.5. Control de documentos ............................................................. 11
4.4.6. Control operacional .................................................................... 11
4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias ............................. 12
4.5. Verificación ........................................................................................ 12
4.5.1. Medición y monitoreo del desempeño ...................................... 12
4.5.2. Investigación de incidente, no conformidad, acción correctiva
y acción preventiva.................................................................................. 13
4.6. Revisión por la gerencia ................................................................... 13
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1. Introducción
1.1. Descripción de la Empresa

TRANSPORTE Y ENVIOS TERRESTRES VICTORIA E.I.R.L. es una

empresa de transporte local y regional que brinda los servicios de
mudanza, distribución de productos, realizamos carga pesada y liviana,
entre otros. Contamos con 03 años de experiencia en el mercado, así
como nuestro firme compromiso y puntualidad en la entrega de las
cargas.

Somos una empresa peruana de transporte de carga pesada y liviana

por carretera a nivel nacional. Sus fundadores iniciaron actividades en
Arequipa en el 2012 brindando un servicio eficiente y de calidad para el
traslado de piezas, equipos y mudanzas a través del territorio nacional.

Nuestra VISIÓN de futuro es llegar a consolidarnos como la empresa

de transporte más confiable, seguro y tener una gran flota de unidades
para así poder expandirnos por todo el territorio Peruano.

Nuestra MISIÓN brindar a nuestros clientes un servicio de calidad.

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1.2. Organigrama

GERENTE
GENERAL

ASESOR
ASESOR HSE
CONTABLE

SUPERVISOR DE
SEGURIDAD

SUPERVISOR DE VIGILANCIA Y
ADMINISTRACIÓN
OPERACIONES SEGUIMIENTO

CONDUCTORES

AYUDANTES

1.3. Alcance Del SGSSTMA

El servicio de transporte de mercancías, carga pesada para minería y

sector industrial en general.
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1.4. Procesos y sus Interacciones

Planificación y Seguimiento

Planeamiento por la
Revisión de la Dirección Mejora Continua
Dirección

Procesos Principales

CLIENTE
CLIENTE

Transporte de
Comercial Planificación mercancías, carga Cierre
pesada

Logistica
Mantenimiento de
Security (Compras RRHH Contabilidad
Equipos
Almacenamiento)

Procesos de Apoyo

Realizados por proveedores Externos

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2. Referencias Normativas
El Sistema de Gestión Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de
la organización, ha sido diseñado de acuerdo con las siguientes normas:

 LEY 29793 – Ley de seguridad y salud en el trabajo y su

modificatoria
 DS 005 – 2016 TR reglamento de seguridad y salud en el trabajo y su
modificatoria

3. Términos y Definiciones
Los términos y definiciones utilizados en el presente manual y en la
documentación del Sistema de Gestión Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente son los incluidos en los procedimientos e instructivos del
SGSSTMA y en las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

 SGSSTMA: Sistema de Gestión Seguridad, Salud en el Trabajo y

Medio Ambiente.

 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

 MA: Medio Ambiente.

 La Organización: para efectos del SGSSTMA está referida a la

empresa Transporte y Envíos Terrestres Victoria E.I.R.L.

4. Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio

Ambiente

4.1. Requisitos Generales

La organización tiene implementado y conserva un Sistema de Gestión

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para mejorar
continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos, considerando
la protección del medio ambiente y la seguridad de todas las personas
que trabajen para la empresa y el área de influencia.

Para implementar y mantener el SGSSOMA, se ha realizado lo

siguiente:

 Se ha determinado los procesos necesarios para el SGSSTMA,

su aplicación a lo largo de la organización y la secuencia e
interacción de estos procesos. (Ver numeral 1.4 Los Procesos y
sus Interacciones)
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 Se ha determinado los criterios y los métodos necesarios para

asegurarse de que tanto la operación como el control de estos
procesos sean eficaces y cumplen con los requisito de las
normas a través de la documentación del SGSSOMA.

 Se asegura la disponibilidad de recursos e información

necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos
procesos.

 Se realiza el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el

análisis de estos procesos.

 Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los

resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.
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4.2. Política S&SO

La organización ha establecido lo siguiente

POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

TRANSPORTE Y ENVÍOS TERRESTRES VICTORIA E.I.R.L. es una empresa

que provee servicios de transporte terrestre de carga pesada, cargas
especiales con el compromiso de asegurar un ambiente de trabajo seguro con
el objetivo de reducir al máximo las pérdidas relacionadas con el peligro de
operaciones.

Por tanto TRANSPORTE Y ENVÍOS TERRESTRES VICTORIA E.I.R.L. se

compromete a:

 Garantizar condiciones seguras de trabajo a todo su personal, evitando

riesgos a la seguridad y salud de sus colaboradores sin impactar en el
medio ambiente.
 Respetar y cumplir leyes, normas y regulaciones aplicables, nacionales
e internacionales relacionados al objeto de nuestros servicios, así como
cumplir con las normas de nuestros clientes a efecto de garantizar un
servicio eficiente.
 Establecer objetivos y metas en todos los procesos que conlleven a la
mejora continua, en los aspectos de seguridad, salud en el trabajo y
medio ambiente , desarrollando sistemas seguros y sostenibles de
trabajo para todos los integrantes de nuestra empresa.
 Identificar y controlar los riesgos relacionados a nuestras actividades.
 Comunicar y exigir el cumplimiento de las normas de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente a nuestros trabajadores y contratistas.
 Promover la formación, capacitación y sensibilización de nuestro
personal, para un adecuado y eficaz desempeño de las labores.
 Garantizar la participación y consulta de los colaboradores y sus
representantes en el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente.
Esta política será difundida a todo el personal de TRANSPORTE Y ENVÍOS
TERRESTRES VICTORIA E.I.R.L. y partes interesadas.

Julio 2016
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4.3. Planificación

4.3.1. Identificación de peligro, evaluación de riesgo y

determinación de controles
Para identificar continuamente los peligros, evaluar los riesgos y
determinar sus controles necesarios teniendo en cuenta actividades
rutinarias y no rutinarias, actividades de todas las personas con
acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes),
comportamientos, capacidades y otros factores personales y
humanos, situaciones normales, anormales y de emergencia y sus
instalaciones (infraestructura, equipos y materiales), la organización
ha establecido el siguiente procedimiento:

SEG-PS-001 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Para identificar los aspectos ambientales de sus actividades,

productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que
tenga influencia, con la finalidad de determinar aquellos aspectos que
tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio
ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos), la
organización ha establecido el siguiente procedimiento:

SEG-PA-001 Procedimiento de identificación de Aspectos

Ambientales

4.3.2. Objetivos del Sistema

Con la finalidad de cumplir los requisitos de la Política del SGSSTMA,

la organización ha establecido objetivos de Medio Ambiente y
Seguridad y Salud Ocupacional, los cuales son medibles y
coherentes y se han establecido de la siguiente forma:

OBJETIVOS DE TRANSPORTE Y ENVIOS TERRESTRES VICTORIA E.I.R.L.

2017

No Objetivos OBJETIVO RESPONSABLE OBSERVACION

Completar la evaluacion de riesgos

1 100% Manuel Javier Ccaso
Tareas Criticas e IPERC para flota.

Implementar como resultado de la

2 100% Manuel Javier Ccaso
evaluacion de riesgos los PETS.

Desarrollo del Plan Anual de

3 100% Manuel Javier Ccaso
Seguridad y Medio Ambiente

4 Capacitacion de Brigadistas 100% Manuel Javier Ccaso

Implementar los controles basado en

5 las Evaluaciones de riesgos y de 100% Manuel Javier Ccaso
AAS.
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4.4. Implementación y operación

4.4.1. Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad

Los recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad se

describen en el Manual de Organización y Funciones este Manual de
Organización y Funciones, cubre la organización estructural funcional
de la Empresa Transportes y Envíos Terrestres Victoria E.I.R.L.
siendo su ámbito de aplicación todo el Personal que labora en las
distintas áreas de la Empresa, desde la Gerencia General, Jefes de
áreas, y Personal que labora.

SEG-MOF-001 Manual de Organización y Funciones

4.4.2. Competencia, formación y toma de consciencia

La organización con la finalidad de buscar asegurar la eficacia del

SGSSTMA:

Determina la competencia necesaria para el personal que realiza

trabajos que afectan la conformidad con los requisitos del servicio, al
Medio Ambiente o a la Seguridad y Salud Ocupacional.
Cuando sea aplicable, proporciona formación o toma otras acciones
para lograr las competencias necesarias.
Evalúa la eficacia de las acciones tomadas.

Asegura que su personal es consciente de la relevancia e importancia

de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos del
SGSSTMA

Para el proceso de capacitación y sensibilización del personal se ha

establecido en el procedimiento:

SEG-PI-003 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

4.4.3. Comunicación, participación y consulta

La organización establece como canales de comunicación el correo

electrónico, reuniones, telefonía fija y móvil entre otros para
asegurar la eficacia del Sistema de Gestión Integrado.

 Cumplimiento de la Política, Objetivos, Metas y Programas

de Gestión.

 Satisfacción del Cliente

 Aspectos Ambientales, Riesgos Significativos y los requisitos

legales y reglamentarios aplicables a la organización.
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 Desempeño del SGSSTMA,

 Ocurrencia de accidentes e incidentes,

 Hechos relevantes de la organización y su entorno

4.4.4. Documentación

4.4.5. Control de documentos

El Control de Documentos del SGSSTMA está definido en el

documento:

SEG-PI-001 CONTROL DE DOCUMENTOS

Dentro de este procedimiento se establece el control de

documentos para asegurar:

 Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de

su emisión,
 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y
aprobarlos nuevamente,

 Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de

revisión actual de los documentos,

 Asegurarse de que las versiones pertinentes de los

documentos aplicables se encuentran disponibles en los
puntos de uso,

 Asegurarse de que los documentos permanezcan legibles y

fácilmente identificables,

 Asegurarse de que se identifican y se controla la distribución

de los documentos de origen externo, necesarios para la
planificación y operación del SGSSTMA.

 Descripción de la Estructura de la Documentación

4.4.6. Control operacional.

Los controles operaciones están contemplados en los siguientes

procedimientos

SEG-PI-007 PROCEDIMIENTO DE LLENADO DE GUIA DE

REMISIÓN
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SEG-PA-002 PRODECIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS

SOLIDOS
SEG-PA-004 PRODECIMIENTO DE USO DE PRODUCTOS
QUIMICOS
SEG-PS-002 PROCEDIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL
SEG-PS-005 PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN ALTURA
SEG-PS-007 PRODECIMIENTO DE LEVANTAMIENTO MANUAL
DE CARGA
SEG- PS- 011 PROCEDIMIENTO LOS MEDIDORES DE
CONCENTRACIÓN DE ALCOHOL EN AIRE EXHALADO
(ALCOHOLIMETRO)
SEG- PS- 012 PROCEDIMIENTO PARA ASEGURAMIENTO DE
CARGA
SEG- PS- 013 PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE ACCIONES
CORRECTIVAS
SEG- PS- 014 PROCEDIMIENTO DE SEÑALIZACION DE
MATERIALES PELIGROSOS
SEG- PS- 015 PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO DE UNIDADES
SEG- PS- 016 PROCEDIMIENTO DE SIMULACROS
SEG- PS- 017 PROCEDIMIENTO DE HOJA DE RUTA
SEG- PS- 018 PROCEDIMIENTO DE PREMIACION DE
SEGURIDAD
SEG- PS- 019 PROCEDIMIENTO DE EQUIPOS DE
EMERGENCIA
SEG- PS- 021 PROCEDIMIENTO PARA PREVENIR ROBOS
SEG- PS- 023 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias

Con la identificación de los aspectos ambientales, los peligros y

riesgos del servicio de transporte de carga; se identifican también
los posibles incidentes y situaciones de emergencia que se puedan
presentar durante el desarrollo de las diversas actividades.

Por ello la organización se basa en el procedimiento:

SEG-PS-010 PLAN DE CONTINGENCIAS DE TRANSPORTE DE

CARGA

Dicho procedimiento establece las etapas a seguir para el

desarrollo de los planes que serán usados para dar respuesta a las
situaciones de emergencia reales a fin de prevenir o mitigar las
consecuencias.

4.5. Verificación

4.5.1. Medición y monitoreo del desempeño

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Con la finalidad de evaluar y calificar el desempeño laboral de los

trabajadores de la organización, con base en parámetros
previamente establecidos que permitan fundamentar un juicio
objetivo sobre su conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de
las metas institucionales, se maneja el siguiente procedimiento:

SEG-PI-006 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE

DESEMPEÑO LABORAL
.
4.5.2. Investigación de incidente, no conformidad, acción
correctiva y acción preventiva
4.5.2.1. Investigación de incidentes.
La organización asegura que el todo incidente de SST y MA
sea investigado mediante:

SEG-PI-002 PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

4.5.2.2. No conformidad, acción correctiva y acción

preventiva
Con la finalidad de eliminar o prevenir las causas de las no
conformidades (reales o potenciales) incluyendo quejas del
cliente, evitando su repetición u ocurrencia y asegurar que las
acciones correctivas o preventivas son apropiadas a los
efectos de las no conformidades (reales o potenciales)
encontradas, se ha establecido el procedimiento:

SEG-PS-013 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES

CORRECTIVAS

4.5.2.3. Control de registros

Los registros del SGSSTMA se han implementado y se
mantienen a fin de proporcionar evidencia de la conformidad
con los requisitos establecidos así como del funcionamiento
efectivo del SGSSTMA. El Control de Registros del SGI está
definido en el documento:

SEG-FI-002 CONTROL DE DOCUMENTOS

4.6. Revisión por la gerencia

La alta dirección debe revisar el SGSSTMA de la

organización, para asegurarse de su conveniencia, adecuación
y eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de
las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar
cambios en el sistema de gestión Integrado, incluyendo la
política y los objetivos del SGSSTMA.

La información debe evaluar lo siguiente:

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 El desempeño Medio Ambiental y de Seguridad y Salud

Ocupacional del servicio

 El estado de las acciones correctivas y preventivas

 Las acciones de seguimiento de revisiones por la

dirección previas

 Cambios que puedan afectar al SGSSTMA (cambios en

la política y objetivos del SGSSTMA, en la organización,
en los procesos, entre otros)

 Las recomendaciones para la mejora

 El grado de cumplimiento de objetivos y metas

referentes a Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y
Salud Ocupacional.

 Estado de la investigación de incidentes

 Resultados de la participación y consulta en SSTMA

 La mejora de la eficacia del sistema del SGSSTMA y

sus procesos,

 La mejora del producto en relación con los requisitos del

cliente, y

 Las necesidades de recursos.