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PRESUPUESTO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE
TACNA
Pliego: 460
INTRODUCCIÓN
• LA GLOBALIZACIÓN Y LA NECESIDAD DE
COMPETITIVIDAD DE LOS PAISES Y REGIONES.
22,944 Km 15,349 Km
ASIA ALASKA
EUROPA
CANADA
ASIA
CHINA EE.UU
VISION AL 2012
1
Elevar la competitividad Fortalecer la
de las empresas
OBJETIVOS DE DESARROLLO Participación
productoras de la región 7 Ciudadana en la
y de los servicios gobernabilidad de la
complementarios Gestión Pública
2 3 6
Incrementar
4 5
significativamente las Mejorar la calidad y
exportaciones de condiciones de vida de
productos la población
agroindustriales,
pesqueros, agricolas y Articular territorialmente Desarrollar las
Impulsar la investigación
manufactureros los mercados regionales capacidades humanas y
cientifica y tecnológica
e internacionales del capital institucional
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO
“PLAN BASADRE”
• A partir de Enero del 2005, Tacna cuenta con un instrumento
orientador de sus inversiones, para los 03 niveles de gobierno.
Nacional, Regional y Local, denominado El Plan Basadre, que
fue aprobado por D.S. Nº 004-2005-PCM y dentro del cual, se
han comenzado a ejecutar los principales Proyectos de
impacto en las actividades socio económicas del
Departamento.
• En esta orientación, el programa de inversión 2006, considera
proyectos nuevos y aquellos que se iniciaron en ejercicios
anteriores, que responden a las estrategias y objetivos de
desarrollo, propuestas en el Plan.
• Para garantizar el nivel de concertación alcanzado para los tres
niveles de gobierno, se ha constituido el Comité de
Supervisión del Plan según el Art. 3 del D.S. N° 004-2005-PCM,
encargado de coordinar y supervisar la ejecución del Plan. Esta
conformado por representantes del Gobierno Regional,
Gobiernos locales provinciales, Colegios Profesionales, CND y
MEF.
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO
“PLAN BASADRE”
• El enfoque conceptual del Plan prioriza la
ejecución de proyectos estratégicos orientados a
potenciar las ventajas competitivas de Tacna
sobre la base de su posicionamiento privilegiado
en el Cono Sur de Sudamérica para convertirnos
en una plataforma de servicios del comercio
internacional por el Océano Pacifico.
FERROCARRIL : Distancias
Tacna
OCÉANO Oruro Santa Cruz
PAC Í F I C O
Puerto Suárez
MEGAPUERTO
CUADRO DE INVERSIONES PRELIMINAR PRESENTADO
POR ELCUADRO
GRUPO EMPRESARIAL
DE INVERSIONES CHINO
PRELIMINAR EN LA
PRESENTADO PORREGION
EL
TACNA
GRUPO EMPRESARIAL CHINO EN LA REGION TACNA
Recursos Turísticos:
arquitectura colonial y
hermosos paisajes.
Plan Basadre - 2005 – 2012” objetivo: Articular territorialmente los mercados regionales e internacionales
POTENCIALIDADES DE TACNA
• Disponibilidad de tierras cultivables:
80 mil ha
• Recepción de más de 1 millón de visitantes y
turistas al año
• Recursos pesqueros y mineros por explotar
• Vocación y experiencia comercial
• MYPES con habilidades y fuerza laboral
calificada
• Ubicación geográfica geoestratégica
• Capacidad y conocimiento en negocios
• Atractivos turisticos costeros y andinos
POSIBILIDADES DE TACNA
• Integrar a la región con mercados de países regionales,
fronterizos e internacionales.
• Articular sistemicamente nuestra infraestructura vial, aérea,
ferrocarrilera , portuaria y turística.
• Convertir ZOFRATACNA en Centro Logístico Internacional Tacna
en el marco de la OMC y tratados internacionales (atractividad
para inversiones nuevas y negocios)
• Generar ingresos que propicie el apalancamiento financiero para
ejecutar el Plan Basadre
• Consolidación los sectores productivos sobre la base de
productos originarios de calidad, vinculados a nuestro potencial
agroindustrial e hidrobiológico.
• Impulsar proyecto educativo- cultural regional.
• Fortalecer el desarrollo de la investigación científica y
tecnológica
• Explotar recursos turísticos alto andinos, litoral y rural.
Marco Normativo Promocional para la
Inversión en Tacna
Reconversión de la ZOFRATACNA
2
Concepto Monto %
GASTOS CORRIENTES 159 867 747 64,9
Personal y Obligaciones Sociales 108 052 807 43,8
Obligaciones Previsionales 32 553 224 13,2
Bienes y Servicios 16 176 016 6,6
Otros Gastos Corrientes 3 085 700 -1,3
GASTOS DE CAPITAL 86 636 319 35,1
Inversiones 75 765 774 30,7
Otros Gastos de Capital 10 870 545 4,4
TOTAL 246 504 066 100,0
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2006
POR CATEGORIA DEL GASTO Y ASIGNACIONES GENERICAS
Obligaciones
Previsionales;
13,2%
Bienes y
Servicios; 6,6% Personal y
Obligaciones
Sociales; 43,8%
Gastos de
Capital; 35,1%
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2006
POR UNIDADES EJECUTORAS
Educacion Tacna;
38,98%
Hospital de Apoyo
Hipolito Unanue;
7,22% Salud Tacna;
10,81%
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2006
POR UNIDADES EJECUTORAS
Sectores Monto %
Administracion y Planeamiento 2 260 336 3,0
Agricultura 3 466 696 4,6
Asistencia y Prevision Social 758 044 1,0
Educacion y Cultura 6 988 654 9,2
Energia y Recursos Minerales 160 002 0,2
Industria Comercio y Servicios 7 384 991 9,7
Pesca 1 118 961 1,5
Salud y Saneamiento 9 931 874 13,1
Transportes 27 980 016 36,9
Proyecto Especial Tacna 15 716 200 20,7
TOTAL 75 765 774 100,00
PROGRAMA DE INVERSIONES 2006
DISTRIBUCION SECTORIAL
Salud y Saneamiento ;
13,11%;
Transpo rtes; 36,93%
P esca;
1,48%;
Industria Co mercio y
Servicio s; 9,75%
Energia y Recurso s
M inerales; 0,21%
Educacio n y Cultura;
9,22% P ro yecto Especial
A sistencia y Tacna; 20,74%
P revisio n So cial;
1,00%
A gricultura; 4,58% A dministracio n y
P laneamiento ; 2,98%
RESUMEN POR UNIDADES EJECUTORAS 2006
PERSONAL ACTIVO
Agricultura Tacna;
Sede Tacna; 4,7% 1,5%
Transportes
Hospital de Apoyo
Tacna; 1,6%
Hipolito Unanue;
13,3%
Salud Tacna;
12,6%
Educacion Tacna;
66,2%
DIFICULTADES DE LA GESTIÓN
PRESUPUESTAL
El Presupuesto Participativo genera un exceso de demandas de
carácter vecinal dirigidas al Gobierno Regional que limita la
ejecución de proyectos de impacto regional, existiendo algunos
Gobiernos locales que disponen de mayores recursos que el
Regional
EN NUEVOS SOLES
EN NUEVOS SOLES
Fortalecimiento de la Comercialización de Hortalizas en la
146 851
cuenca de Locumba Provincia Jorge Basadre
Prevención y Control de Enfermedades Parasitarias en el
218 418
Ganado Camelido Doméstico
Mejoramiento de la Calidad de Fibra de Alpaca en la Zona
101 206
Altoandina de la Región Tacna
Comercialización de Fibra y Carne de Alpaca en la zona
159 532
altoandina de la Región Tacna
Capacitación y Asistencia Técnica en la Instalación de un
área de Reserva Protegida para el Repoblamiento de 140 000
Vicuñas y Suris en el C.P.M Maure - Kallapuma - Región
Asistencia Tecnica y Capacitacion en la Produccion de
141 850
Cultivos Alternativos en la Zona Interandina de Tacna.
PRINCIPALES PROYECTOS
SECTOR EDUCACION Y CULTURA
EN NUEVOS SOLES
Rehabilitacion e Implementacion de Mobiliario Escolar en
760 000
las Instituciones Educativas de la Region Tacna
Proyecto Curricular Regional 450 000
Mejoramiento de los Servicios para la Promocion Cultural
300 000
de la Región Tacna.
Mejoramiento de los Servicios educativos de la Institucion
273 550
Educativa Dr. Luis Alberto Sanchez
Sustitucion de Infraestructura Educativa del CEO Jose
149 111
Caceres Vernal "
Rehabilitacion de los Pabellones de Electricidad y
235 044
Electronica del I.S.T. Franscisco de Paula Gonzales Vigil
Construccion de 3 Aulas para el nivel primario en la I.E.
145 000
Nuestro Señor de Locumba
Sustitución de Infraestructura Educativa de la I.E.I.No. 412
615 529
Jorge Basadre Grohmann.
Sustitución y Mejoramiento de la Infraestructiva Educativa
669 292
de la I.E. No. 43004 Justo Arias Araguez - Pocollay
PRINCIPALES PROYECTOS
SECTOR EDUCACION Y CULTURA
EN NUEVOS SOLES
PRINCIPALES PROYECTOS
SECTOR ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
EN NUEVOS SOLES
EN NUEVOS SOLES
CAPLINA
0.595 0.931 - 0.336 1,761 169,462
UCHUSUMA
0.664 0.967 - 0.298 2,070 92,842
AGUAS SUBTERRANEAS
LA YARADA
1.40 2.1 - 0.7 7,000 * 6,592
PROBLEMÁTICA HIDRICA
DE TACNA
MUCHAS GRACIAS