INFORME DE SEGUIMIENTO A PROCESOS

Realizado por: Cargo: Asistente SIG

Proceso Evaluado: Compras Responsable del Proceso:

Tipo de Seguimiento: x Semanal Mensual Fecha:

Hallazgos
Descripción Evidencia
1. No se encontro llenadas las Conformidades de Servicio de las Ordenes de Servicio 331, 329, 328,
327, 326, 325, 323, 317, 311, 310, 308, 306, 303, 294, 277, 270, 257, 256, 236, 234, 229, 216, 217, Folder de Ordenes de Servicios
218, 219, 220, 221, 222, 190

2. No se encontro Ordenes de Servicio para los Examenes Medicos del Señor Enrique Roca Florez Folder de Ordenes de Servicios

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Acuerdos
1. Fecha:
2. Fecha:
3. Fecha:
4. Fecha:
5. Fecha:
Sugerencias/Recomendaciones/Dudas del área
- Se recomienda realizar un difusion del llenado de las conformidades de servicio, enfocado a los parametros de calificacion en los seguimientos de
los proveedores de servicio
- Se recomienda realizar una difusion al personal administrativo, acerca del tratamiento de las Ordenes de Servicio, que en su gran mayoria debe ir
acompañada con una Orden de Servicio (Examenes Medicos, SCTR, etc)
- Procurar mantener la documentacion al dia de Compras, informar oportunamente si requiere apoyo a su jefatura inmediata o a Coordinador SIG