ÍNDICE DE DOSSIER DE ASEGURAMIENTO

PROYECTO " REUBICACION DE FACILIDAD

CLIENTE: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

PROYECTO: INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO EN LÍNEAS DE TUBERÍAS ZONA TRUCK SHOP
CONTRATO N°: 37031900449
FECHA: 3/27/2019

ITEM Documento

1 INFORME FINAL DE CALIDAD

1.1 Informe Final de Calidad
1.1.
Informe Final de Calidad
1
2 PLAN DE CALIDAD
2.1 Plan de Calidad
Plan de Puntos de Inspección - PPI
2.1.1
2.2 Procedimientos Constructivos
2.3 Organigrama
2.4 Matriz de Control de Equipos Calibrados
2.4.1 Listado (Equipos Propia Empresa)
2.4.2 Certificados
2.4.3 Contrastación de Equipos Topográficos
2.5 Listado de Empresas (Sub-Contratista)
3 CONTROL DE CALIDAD
3.1 Matriz de Control de Calidad
3.1.1 Matriz de Control de Calidad
3.2 Formatos de Control
3.2.1 Registros de control de Calidad.
3.3 RIM Reporte de inspección de Material
3.3.1 Listado de RIM´S
3.3.2 Reportes de Inspección de Material
3.4 Certificados
3.4.1 Listado de Certificados de Calidad – Personal Especializado
3.4.2 Certificados - Personal Especializado
3.5 Ensayos.
3.5.1 Listado de Ensayos (ENY)
3.5.2 Ensayos
 ÍNDICE DE DOSSIER DE ASEGURAMIENTO

PROYECTO " REUBICACION DE FACILIDAD

CLIENTE: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

PROYECTO: INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO EN LÍNEAS DE TUBERÍAS ZONA TRUCK SHOP
CONTRATO N°: 37031900449
FECHA: 3/27/2019

ITEM Documento

3.6 Registros (Protocolos) de Calidad

3.6.1 Listado de Registros (Protocolos) – QC Index
3.6.2 Registros (Protocolos)
3.6.2.1 LÍNEA DE ACEITE SAE 60
3.6.2.1.1 Registro de Control de Rolado
3.6.2.1.2 Inspección de Aislamiento Termico
3.6.2.1.3 Registro de Inspección de Campo
3.6.2.1.4 Inspección de Calafateo/ Sellado
3.6.2.2 LÍNEA DE ACEITE ISO 680
3.6.2.2.1 Registro de Control de Rolado
3.6.2.2.2 Inspección de Aislamiento Termico
3.6.2.2.3 Registro de Inspección de Campo
3.6.2.2.4 Inspección de Calafateo/ Sellado
3.7 Diseño de Mezclas
3.7.1 Listado de Diseño de Mezcla (DM)
3.7.2 Diseño de Mezclas
3.8 Planos As Built
3.8.1 Listado de Planos As Built
3.8.2 Planos As Built
4 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
4.1 Reporte de Notificaciones de Calidad
4.1.1 Listado de Reportes de Notificaciones de Calidad
4.1.2 Reportes de Notificaciones de Calidad
4.2 Reportes de No Conformidades
4.2.1 Listado de Reportes de No conformidades Internas y Externas
4.2.2 Reportes de No conformidades
4.3 RFI´s
 ÍNDICE DE DOSSIER DE ASEGURAMIENTO

PROYECTO " REUBICACION DE FACILIDAD

CLIENTE: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

PROYECTO: INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO EN LÍNEAS DE TUBERÍAS ZONA TRUCK SHOP
CONTRATO N°: 37031900449
FECHA: 3/27/2019

ITEM Documento

4.3.1 Listado de Requerimientos para información

4.3.2 Requerimientos para información
4.4 Instrucciones de Obra
4.4.1 Listado de Instrucciones de Obra
4.4.2 Instrucciones de Obra
4.5 Visitas de Inspección a Fabricas
4.6 Informe de Auditorias
 ÍNDICE DE DOSSIER DE ASEGURAMIENTO

PROYECTO " REUBICACION DE FACILIDAD

CLIENTE: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

PROYECTO: INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO EN LÍNEAS DE TUBERÍAS ZONA TRUCK SHOP
CONTRATO N°: 37031900449
FECHA: 3/27/2019

ITEM Documento

5 MEJORA CONTINUA
5.1 Métricas de Calidad
5.1.1 Métricas de Calidad
5.2 Lecciones Aprendidas
5.2.1 Lecciones Aprendidas
5.3 Conclusiones y Recomendaciones
5.3.1 Conclusiones y Recomendaciones
6 ARCHIVO FOTOGRAFICO
6.1 Archivo Fotográfico
7 PARADAS - TIE IN
7.1 Paradas - TIE IN
8 PUNCH LIST
8.1 Tarjeta Naranja y Tarjeta Verde
9 PRE - OPS
9.1 Pre - Ops
10 ANEXOS
10.1 Anexo
11 PLANOS AS BUILT
11.1 Planos
E ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

DE FACILIDADES DEL AREA SUR – FASE I "

NA TRUCK SHOP

Nro DE DOCUMENTO Nro FOLIO Nro DE PAGINAS UBICACIÓN OBSERVACIONES

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A
E ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

DE FACILIDADES DEL AREA SUR – FASE I "

NA TRUCK SHOP

Nro DE DOCUMENTO Nro FOLIO Nro DE PAGINAS UBICACIÓN OBSERVACIONES

QC-M-020
QC-A-012
QC-C-018
QC-A.02

QC-M-020
QC-A-012
QC-C-018
QC-A.02

N/A
N/A

N/A
N/A
E ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

DE FACILIDADES DEL AREA SUR – FASE I "

NA TRUCK SHOP

Nro DE DOCUMENTO Nro FOLIO Nro DE PAGINAS UBICACIÓN OBSERVACIONES

N/A
N/A

N/A
N/A
E ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

DE FACILIDADES DEL AREA SUR – FASE I "

NA TRUCK SHOP

Nro DE DOCUMENTO Nro FOLIO Nro DE PAGINAS UBICACIÓN OBSERVACIONES

N/A

N/A

N/A
 INDICE DE DOSSIER DE CONTROL DE CALIDAD

CLIENTE: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE INDUMETSA

CONTRATISTA:
PROYECTO: INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO EN LÍNEAS DE TUBERÍAS ZONA TRUCK SHOP INGENIEROS SAC
CONTRATO N°: 37031900449 FECHA: 3/27/2019

ITEM DESCRIPCION Nro DE DOCUMENTO Nro FOLIO Nro DE PAGINAS UBICACIÓN OBSERVACIONES
1 INFORME FINAL DE CALIDAD

1.1 1Informe Final de Calidad

.
1Informe Final de Calidad
.
21PLAN DE CALIDAD

2.1 Plan de Calidad

2.1. Plan de Puntos de Inspección - PPI

1
2.2 Organigrama

3 CONTROL DE CALIDAD

3.1 3Matriz de Control de Calidad

.
1Matriz de Control de Calidad
.
3.2 1Formatos de Control
.
2Registros de control de Calidad.
.
3.3 RIM Reporte de inspección de Material
.
3Listado de RIM´S
.
3.3.2 Reportes de Inspección de Material
3.4 Registros (Protocolos) de Calidad
.
4Listado de Registros (Protocolos) – QC Index
.
3.4.2 Registros (Protocolos)

.LINEA ACEITE SAE 60

LINEA ACEITE ISO 680

4 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

4.1 4Reporte de Notificaciones de Calidad

.
1Listado de Reportes de Notificaciones de Calidad
.
1Reportes de Notificaciones de Calidad
.
4.2 Reportes de No Conformidades
.
2Listado de Reportes de No conformidades
.
4.2.2 Reportes de No conformidades

4.3 4RFI´s
.
3Listado de Requerimientos para información
.
4.3.21Requerimientos para información
5 MEJORA CONTINUA

5.1 5Métricas de Calidad

.
1Métricas de Calidad
.
5.2 1Lecciones Aprendidas
.
2Lecciones Aprendidas
.
5.3 Conclusiones y Recomendaciones
.
3Conclusiones y Recomendaciones
.
6 ARCHIVO FOTOGRAFICO

6.1 Archivo Fotográfico

7 PUNCH LIST

7.1 Tarjeta Naranja y Tarjeta Verde

 INDICE DE DOSSIER DE CONTROL DE CALIDAD

CLIENTE: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE INDUMETSA

CONTRATISTA:
PROYECTO: INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO EN LÍNEAS DE TUBERÍAS ZONA TRUCK SHOP INGENIEROS SAC
CONTRATO N°: 37031900449 FECHA: 3/27/2019

ITEM DESCRIPCION Nro DE DOCUMENTO Nro FOLIO Nro DE PAGINAS UBICACIÓN OBSERVACIONES
1 INFORME FINAL DE CALIDAD

1.1 1Informe Final de Calidad

.
1Informe Final de Calidad 1 DSS CAP15021 INFORME FINAL DE CALIDAD
50 1.25
.
21PLAN DE CALIDAD 1.1 DSS CAP15021 Informe final de calidad
50
0.025

2.1 Plan de Calidad 2 DSS CAP15021 PLAN DE CALIDAD

100 10

2.1. Plan de Puntos de Inspección - PPI 2.1 DSS CAP15021 Plan De calidad
14.28
1
2.2 Organigrama 2.2 DSS CAP15021 Procedimientos constructivos
14.28

3 CONTROL DE CALIDAD 2.3 DSS CAP15021 Organigrama

14.28
0.1
3.1 3Matriz de Control de Calidad 2.4 DSS CAP15021 Matriz de Control de Equipos Calibrados
14.28
.
1Matriz de Control de Calidad 2.4.1 DSS CAP15021 Listado de Equipos Propio Empresa
14.28
.
3.2 3Formatos de Control
1 2.4.2 DSS CAP15021 Certificados
14.3
.
2Registros de control de Calidad. 2.5 DSS CAP15021 Listado de empresas (Sub contratista)
14.3
.
3.3 1RIM Reporte de inspección de Material 3 DSS CAP15021 Control de Calidad
97.168 58.3008
.
3Listado de RIM´S 3.1 DSS CAP15021 Matriz de control de calidad
1.538
.
3.3.2 Reportes de Inspección de Material 3.2 DSS CAP15021 Registros de control de calidad (Formatos)
1.538

3.4 3Registros (Protocolos) de Calidad 3.3.1 DSS CAP15021 Listado de RIM'S

1.538
.
4Listado de Registros (Protocolos) – QC Index 3.3.2 DSS CAP15021 Reportes de inspeccion de material
1.2
.
3.4.21Registros (Protocolos) 3.4.1 DSS CAP15021 Lista de certificados de calidad-personal especializado
1.538

.LINEA ACEITE SAE 60 3.4.2 DSS CAP15021 Certificados personal especializado

1.538

LINEA ACEITE ISO 680 3.5.1 DSS CAP15021 Listado de Ensayos 0.6
1.4

4 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 3.5.2 DSS CAP15021 Ensayos

1.2

4.1 4Reporte de Notificaciones de Calidad 3.6.1 DSS CAP15021 Listado de Registros (protocolos)QC index
1.3
.
1Listado de Reportes de Notificaciones de Calidad
4 3.6.2 DSS CAP15021 Registros (Protocolos)
80
.
1Reportes de Notificaciones de Calidad 3.7.1 DSS CAP15021 Listado de Diseño de Mezcla (DM)
1.538
.
4.2 2
4Reportes de No Conformidades 3.7.2 DSS CAP15021 Diseño de Mezcla
1.54
.
2Listado de Reportes de No conformidades 3.8.1 DSS CAP15021 Listado de Planos As Built
0.8
.
4.2.21Reportes de No conformidades 3.8.2 DSS CAP15021 Planos As Built
0.5

4.3 4RFI´s 4 DSS CAP15021 Aseguramiento de Calidad

89 8.9
.
3Listado de Requerimientos para información 4.1.1 DSS CAP15021 Lista de Reportes de Notificaciones de Calidad
10
.
4.3.21Requerimientos para información 4.1.2 DSS CAP15021 Reportes de notificaciones de Calidad
10

5 MEJORA CONTINUA 4.2.1 DSS CAP15021 Lista de Reportes de No conformidades

10

5.1 5Métricas de Calidad 4.2.2 DSS CAP15021 reportes de No conformidades

10
.
1Métricas de Calidad 4.3.1 DSS CAP15021 Listado de requerimientos para informacion (RFI)
9 0.1
.
5.2 5Lecciones Aprendidas
1 4.3.2 DSS CAP15021 Requerimientos para informacion (RFIs)
9
.
2Lecciones Aprendidas 4.4.1 DSS CAP15021 Lista de Instrucciones de Obra
9
.
5.3 1
5Conclusiones y Recomendaciones 4.4.2 DSS CAP15021 Instrucciones de Obra
9
.
3Conclusiones y Recomendaciones 4.5 DSS CAP15021 Visita de Inspeccion a Fabricas
8
.
61ARCHIVO FOTOGRAFICO 4.5 DSS CAP15021 Informe de Auditorias
5

6.1 Archivo Fotográfico 5 DSS CAP15021 MEJORA CONTINUA

80 4

7 PUNCH LIST 5.1.1 DSS CAP15021 Metricas de Calidad

30
0.05
7.1 Tarjeta Naranja y Tarjeta Verde 5.2.1 DSS CAP15021 Lecciones aprendidas
30

5.3.1 DSS CAP15021 Conclusiones y Recomendaciones

20

6 DSS CAP15021 ARCHIVO FOTOGRAFICO

6.1 DSS CAP15021 ARCHIVO FOTOGRAFICO 0.025

70 1.75

7 EST CAP15021 PARADAS-TIE IN

7 EST CAP15021 PARADAS-TIE IN 0.025

70 1.75

8 EST CAP15021 PUNCH LIST

8.1 EST CAP15021 Tarjeta Naranja y Tarjeta Verde 0.025

80 2

9 EST CAP15021 PRE-OPS

9 EST CAP15021 PRE-OPS 0.025

80 2

10 EST CAP15021 ANEXOS

10.1 EST CAP15021 ANEXOS 0.025

50 1.25

% de avance del dossier 1 91.2008

 INDICE DE DOSSIER DE CONTROL DE CALIDAD

CLIENTE: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE INDUMETSA

CONTRATISTA:
PROYECTO: INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO EN LÍNEAS DE TUBERÍAS ZONA TRUCK SHOP INGENIEROS SAC
CONTRATO N°: 37031900449 FECHA: 3/27/2019

ITEM DESCRIPCION Nro DE DOCUMENTO Nro DE PAGINAS UBICACIÓN OBSERVACIONES

1 DOCUMENTOS CONTRACTUALES
1.1 Plan de Calidad IND-CAP15021-1900410-PL-002 32 páginas
1.2 Plan de Puntos de Inspeccion QA-G-012 1 páginas
2 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
2.1. Procedimiento de Almacenamiento, Preservación y manipulación de Materiales
2.2 Procedimiento de Control Dimencional y rolado de Cubiertas Metálicas
2.3 Procedimiento de Instalación de Aislamiento termico y Cobertuiras de Plnachas de Aluminio
2.4 Procedimiento de Aplicación del SIKAFLEX-221
3 CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES
3.1 Reporte de Inspección Material/ Equipo/ Instrumento QC-G-001
3.2 Registro Recepción de Perfiles de acero QC-M-018
4 PROTOCOLOS DE FABRICACIÓN
4.1 REGISTRO DE TRAZO Y HABILITADO DE LA CUBIERTA
4.1.1 Registro de Control Dimensional QC-MT-018
4.1.2 Registro de Control de Rolado QC-M-020
4.2 INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA DE ALUMINIO
4.2.1 Registro de Instalación de Aislamiento Termico QC-A-012
4.2.2 Registro de Inspección en Campo QC-C-018
4.3 SELLADO DE JUNTA
4.3.1. Registro de Inspección de Sellado QC-A-002
5 DOCUMENTACIÓN FINAL
5.1.1 Punch List
5.1.2 Planos AS-BUILT
5.1.3 Informe Final
5.1.4 Archivo Fotográfico
 N° de registros
CODIGO DESCRIPCION DEL CONTROL REVISION
realizados
QC-G-001 Reporte de Inspección Material/ Equipo/ Instrumento 2 9

QC-M-020 Registro de Control de Rolado 1 8

QC-A-012 Inspección de Aislamiento Termico 1 20

QC-A-002 Inspección de Calafateo/ Sellado 1 8

QC-C-018 Registro de inspección de campo 1 20