Manual de calidad

1. INTRODUCION Y PRESENTACION DE LA EMPRESA

MAPREC S.A es una empresa de Máquinas-Herramientas 100%, dedicada al
mantenimiento mecánico industrial, especializada en la elaboración y reparación de
partes de Equipos Petroleros, Equipos de Caminos y Puentes, sirviendo también a
aquellas empresas que están relacionadas con dichos fines, para lo cual utilizamos un
alto equipo especializado, personal capacitado y el reconocimiento de nuestra
tecnología. Nuestra empresa estableció y mantiene la siguiente línea de negocios:
“Fabricación de herramientas-piezas de perforación, maquinado de roscas, reparación
mantenimiento de equipos petroleros y piezas en general, para la industria pública y
privada” MAPREC S.A nace en el año de 2004, iniciando su actividad como persona
física Juan Miguel Taipe Tenesaca, contando con tan solo 2 empleados. Debido a la
demanda de trabajo la empresa se vio en la necesidad de ampliarse, hasta convertirse
en la empresa actual. En el año de 2007 se forma la sociedad denominada “MAPREC
S.A.” y su crecimiento sigue año con año, obteniendo así cada día más equipo
especializado de acuerdo a las necesidades de PETROCOMERCIAL PLANTA SANTO
DOMINGO y nuestros clientes particulares. Actualmente la empresa se denomina
“MAPREC S.A se encuentra cubriendo diversas zonas de Santo Domingo, El corazón,
Faisanes. Contamos con 14 empleados entre los cuales están torneros, cepilladores,
fresadores, mandrinador, soldadores y personal administrativo. “Nuestros principios
básicos como empresa, es la atención a nuestros clientes mediante la pronta respuesta
a sus necesidades a través de la experiencia y profesionalismo de nuestro personal con
sentido de responsabilidad y respeto hacia las actividades realizadas diariamente por
el bien de nuestra empresa.” En el área de control de calidad se ha tomado como
principal herramienta de trabajo, la auto inspección en cada una de las operaciones de
fabricación, donde las funciones primordiales son; el analizar cada pieza fabricada bajo
medidas y tolerancias previamente establecidas con el fin de garantizar a nuestros
clientes el apego total a las especificaciones. Para redondear, nuestra empresa ha
establecido por medio de su Contador General y personal un Sistema de Gestión de la
calidad bajo las directrices de la Norma Internacional ISO 9001:2008 y para esto, se ha
documentado el presente Manual de la Calidad que tiene la intención de mostrar y
demostrar como nuestra empresa se ha comprometido apegarse a satisfacer los
requerimientos del cliente y de las partes interesadas por medio de la calidad.

2. PRESENTACION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA

Línea: Mecanizado de Roscas

Stub Acme API Regular Xtra Hole

API Full Hole Slim Hole Buttres

External Flush American Pac External Upset

Acme Line Pipe NPT

Non Upset EUE-8RD American MT

UNS NC Drill ROD

American Open H. Tool Joints I. Fishing Necks

Casing Long T. UNC Casing Short T.

E. Fishing Necks API Internal Flush Otras Roscas a Requerimiento

3. POLITICA DE LA CALIDAD

El compromiso permanente personal y colectivo para guiar nuestra actuación diaria

que nos conduce al logro de la visión.

El personal MAPREC S.A estamos comprometidos a fabricar, maquinar, reparar y dar

mantenimiento a piezas, herramientas y equipos que cumplan con las necesidades de

nuestros clientes apegándonos estrictamente a normas obligatorias y voluntarias tanto

nacionales como internacionales con el propósito de mejorar continuamente nuestro

desempeño.

4. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

MAPREC S.A, para demostrar la capacidad de proporcionar un servicio que satisfaga

los requisitos de sus clientes y que aumente la satisfacción de los mismos, ha decidido

implantar un sistema de gestión de la calidad conforme a los requisitos de la norma

ISO 9001:2008.

La forma de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 se recoge en

el presente documento, al que denominamos Manual de Calidad, y en todos aquellos

documentos que se referencien en éste.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

1. Medir y mejorar la satisfacción de nuestros clientes.

2. Medir y mejorar la rentabilidad de nuestra empresa.

3. Medir y mejorar la competencia del personal.

4. Medir y mejorar el desempeño de nuestros proveedores

5. Medir y mejorar los tiempos de entrega a nuestros clientes.

 INDICADORES DE DESEMPEÑO

1. Lograr un nivel de satisfacción promedio global de satisfacción de nuestros clientes

del 95% en el 2016.

2. Mantener una rentabilidad del 17% en el 2016.

3. Lograr un nivel de competencia promedio global del personal del 95% en el 2016.

4. Estandarizar los tiempos de entrega y crédito del 100% de los proveedores que

afectan la calidad de nuestros productos en el 2016.

5. Lograr entregar el 100% de las ordenes de trabajo de nuestros clientes dentro de

fecha pactada en el 2016.

5. Sistema de Gestión de la Calidad

5.1. Requisitos Generales

5.1.1. Propósito

MAPREC S.A. ha establecido, documentado, implementado y mantiene un Sistema de

Gestión de la Calidad, el cual es mejorado continuamente en su eficacia de acuerdo

con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008.

5.1.2. Referencias

ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos ISO

9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestión de la Calidad-Recomendaciones

para la Mejora del Desempeño ISO/TC 176/SC 2/N 544R3: Orientación sobre el concepto y uso

del “Enfoque basado en Procesos para los Sistemas de Gestión”

6. Control de los Registros

6.1. Propósito

Controlar los registros de calidad necesarios que sirvan para soportar una operación efectiva y

eficiente de los procesos de nuestra empresa y que, además, satisfagan los requisitos

regulatorios y contractuales de los clientes, así como sus necesidades y expectativas.

6.2. Lineamientos Generales

Los registros están establecidos en cada procedimiento, instructivo y proceso declarado y se

mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la

operación eficaz del sistema de gestión de la calidad.

Los registros permanecen legibles, son fácilmente identificables y recuperables. Además, se ha

establecido el procedimiento documentado “Control de los Registros” para definir los

controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación,

el tiempo de retención y la disposición de los registros.

7. Gestión de los Recursos

7.1. Propósito

MAPREC S.A. determina los recursos por medio del proceso “Administración y Recursos

Humanos” y proporciona los recursos por medio de lo que indica el proceso “Revisión

Directiva”; los cuales son necesarios para:

a) Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad; el cual mejora continuamente

su eficacia; por medio de los indicadores de desempeño o metas establecidos en los 5

procesos determinados.

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos y

conforme el instructivo “Satisfacción del Cliente”.

7.2. Recursos humanos

El personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto se ha determinado su

competencia con base en la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas,

según el proceso “Administración y Recursos Humanos”, la cual es mejorada por medio del

programa de formación que se menciona en el mismo.

7.2.1. Competencia, Toma de Conciencia y Formación

MAPREC S.A. realiza lo siguiente, según el proceso “Administración y Recursos Humanos”:

a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la

calidad del producto;

b) Proporciona formación o toma otras acciones para satisfacer dichas necesidades;

c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas para ratificar el incremento de la competencia.

d) Se asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades

y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad por medio de la inducción que se

proporciona al personal de nuevo ingreso y dándole seguimiento al mismo.

e) Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia.

7.2.2. Infraestructura

MAPREC S.A. determina por medio de cada proceso identificado la infraestructura que se

requiere, proporciona la infraestructura necesaria en cada revisión ya sea semestral y

mantiene la infraestructura por medio del instructivo “Mantenimiento, Verificación y

Calibración de la Infraestructura” para lograr la conformidad con los requisitos del producto y

el Ambiente de Trabajo. La infraestructura incluye:

a) Oficinas administrativas, taller, almacén, sala de reuniones, comedor y baños;

b) Equipo para los procesos; computadoras, tornos, mandrinadora, taladros, prensa,

cepillos, fresadoras, grúas viajeras, etc. y equipo de protección personal.

c) Equipo de medición; vernier, micrometros, gages y durometro.

7.2.3. Ambiente de trabajo

MAPREC S.A. ha determinado gestionar el ambiente de trabajo por medio del cumplimiento

legal aplicable al medio ambiente, a la seguridad incluido dentro de la planeación estratégica

bajo el rubro de “Cumplimientos regulatorios ambientales y de seguridad” y a evaluaciones de

clima organizacional como lo indica el proceso “Administración y Recursos Humanos”

8 Realización del Producto

8.1 Planeación y Realización del Producto

8.1.1. Propósito

MAPREC S.A. planifica y desarrolla los 5 procesos identificados para la realización del producto.

La planificación de la realización del producto es coherente con los requisitos de todos los

procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.

8.1.2. Lineamientos generales

Durante la planificación de la realización del producto, MAPREC S.A. ha determinado, lo

siguiente:

a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto;

b) La necesidad de establecer procesos, y de proporcionar recursos específicos para fabricar el

producto;

c) Las actividades específicas requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y

ensayo para el producto, así como los criterios para la aceptación del mismo; se realiza con el

apoyo del plan de calidad.

d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de

realización y el producto resultante cumplen los requisitos, están establecidos dentro del plan

de calidad y en los documentos de procesos.

8.2. Procesos relacionados con el cliente

8.2.1. Propósito

MAPREC; S.A. de C.V., ha establecido un proceso, el cual permite

una comunicación efectiva y eficiente con sus clientes para garantizar una adecuada

comprensión de sus necesidades y expectativas y a la vez traducirlas en

requerimientos y especificaciones a cumplir por nuestra empresa.

8.2.2. Lineamientos generales

MAPREC S.A. por medio del proceso de “Ventas y Recepción de Trabajos” ha determinado:

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo aquellos para las actividades de

entrega y las posteriores a la misma.

b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para

el uso previsto; cuando sea conocido.

c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.

d) Cualquier requisito adicional determinado por nosotros. MAPREC S.A. revisa los requisitos

relacionados con el producto. Esta revisión se efectúa antes de que MAPREC S.A. se

comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo, envío de ofertas, aceptación

de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y se asegura de

que:

a) Están definidos todos los requisitos del producto;

b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los

expresados previamente.

c) Tenemos la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

9. Producción
9.1. Control de la Producción

MAPREC S.A. planifica y lleva a cabo la producción por medio del proceso “Fabricación,

Reparación y Mantenimiento de Piezas Maquinadas” bajo condiciones controladas. Las

condiciones controladas incluyen, cuando sea aplicable:

a) La disponibilidad de información que describa las características del producto por medio de

la recepción de trabajo.

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, en cada Operador de Maquinaria; por medio

de dibujos, planos de ingeniería, pieza muestra y/o fotografías.

c) El uso del equipo apropiado implementando el instructivo “Mantenimiento, Verificación y

Calibración de la Infraestructura”.

d) La disponibilidad, uso y control de dispositivos de seguimiento y medición; por medio del

instructivo “Mantenimiento, Verificación y Calibración de la infraestructura”.

e) La implementación de actividades de seguimiento y de la medición; por medio del Plan de

Calidad.

9.1.2 Validación de la producción y de la prestación del servicio

MAPREC S.A. verifica de manera integral y continúa mediante actividades de seguimiento o

medición todas las etapas de producción incluyendo la recepción de materia prima. Por tanto,

no contamos con procesos especiales que tengamos que validar.

9.2. Identificación y Trazabilidad

9.2.1. Propósito.

Contar con un proceso de identificación adecuada, que permita garantizar el cumplimiento de

parámetros, especificaciones y requerimientos en todo momento de los procesos de

producción.
9.2.2. Lineamientos generales.

Cuando sea apropiado, MAPREC S.A. identifica el producto por medios adecuados, a través de

toda la realización del producto. MAPREC S.A. identifica el estado del producto con

respecto a los requisitos de seguimiento y medición. Cuando la Trazabilidad sea un requisito,

MAPREC S.A. controla y registra la identificación única del producto.

9.3. Propiedad del Cliente.

MAPREC S.A. recibe bienes que sean propiedad del cliente; para su reparación o como muestra

para la elaboración del producto requerido por medio del Plan de Calidad.

9.4. Preservación del producto

9.4.1. Propósito

Contar con la capacidad de identificar y rastrear todos los insumos utilizados en la elaboración

del producto, como así también al producto, durante todo su proceso de fabricación,

reparación, mantenimiento, almacenamiento, embarque y entrega.

9.4.2. Lineamientos generales

MAPREC S.A. preserva la conformidad del producto durante los procesos internos y la entrega

al destino previsto. Esta preservación incluye los procesos de identificación, manipulación,

embalaje, almacenamiento-protección y entrega del producto. La preservación aplica también,

a las partes constitutivas de cada producto.

9.5. Control de los equipos de seguimiento y de medición.

9.5.1. Propósito

MAPREC S.A. determina los equipos de seguimiento y medición para proporcionar la evidencia

de la conformidad del producto con los requisitos determinados.

9.5.2. Lineamientos generales.

MAPREC S.A. tiene establecido el Plan de Calidad y el instructivo “Mantenimiento, Verificación

y Calibración de la Infraestructura” para asegurarse de que el seguimiento y medición se

realiza de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición. Cuando sea

necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición se:

a) Calibra o verifica a intervalos especificados o antes de su utilización, comparándolo con

patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales; cuando

no existan tales patrones se registra la base utilizada para la calibración o la verificación;

b) Ajusta o reajusta según sea necesario;

c) Identifica para poder determinar el estado de la calibración;

d) Protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición; y

e) Protege contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el

almacenamiento. Además, MAPREC S.A. evalúa y registra la validez de los resultados de las

mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos.

Nuestra empresa toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto

afectado. Se mantienen los registros resultantes de la calibración y la verificación. Actualmente

MAPREC S.A. no utiliza programas informáticos para satisfacer la aplicación prevista en

actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados para el producto.

10. Medición, Análisis y Mejora

10.1. Seguimiento y medición

10.1.1. Propósito

MAPREC S.A. ha implementado los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora

necesarios por medio de los siguientes lineamientos.

10.1.2. Lineamientos generales

a) Demostrar la conformidad del producto; por medio del proceso “Fabricación, Reparación y

Mantenimiento de Piezas Maquinadas”

b) Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, mediante revisiones

semestrales y la aplicación del procedimiento “Auditorias de Calidad”

c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, con las acciones

correctivas y preventivas en cada proceso. Esto comprende, la determinación de los métodos

aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización, según el

instructivo “Seguimiento y Medición de los Procesos”.

10.1.2.1 Satisfacción del cliente.

Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, MAPREC S.A.

realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al

cumplimiento de sus requisitos por parte de nosotros. En MAPREC S.A. se han determinado los

métodos para obtener y utilizar dicha información, según el instructivo “Satisfacción del

Cliente”.

10.2. Auditoria interna

10.2.1. Propósito

MAPREC S.A. lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar si se

cumple con el Sistema de Gestión de la Calidad observando los siguientes lineamientos:

10.2.2. Lineamientos generales

a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas:

ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008; y con los requisitos de la Norma ISO 19011:2011; y

b) Se han implementado y se mantienen de manera eficaz. Para esto, se ha planificado un

programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y

las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se han definido los criterios

de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores

y la realización de las auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de

auditoría. Para esto, los auditores no auditan su propio trabajo.

10.3. Seguimiento y Medición de los Procesos

10.3.1. Propósito

Medir el desempeño de los procesos para que nos permita demostrar su eficacia en cuanto al

logro de sus objetivos planteados.

10.3.2. Lineamientos generales.

MAPREC S.A. aplica métodos de revisión mensuales por los dueños de cada proceso para el

seguimiento y la medición de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad por medio del

cálculo de la eficacia. Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los

objetivos planteados. Cuando no se alcancen los objetivos planteados, se llevan a cabo

acciones correctivas y preventivas, según sea conveniente, para asegurar sobre todo la

conformidad del producto.

10.4. Seguimiento y medición del producto

10.4.1. Propósito

Medir el desempeño del producto para verificar el cumplimiento de los requisitos, cuidando el

mantenimiento de la evidencia de conformidad, así como la información y registros

relacionados, tales como autorizaciones de liberación del producto.

10.4.2. Lineamientos generales

MAPREC S.A. mide y hace seguimiento de las características del producto para verificar que se

cumplen los requisitos del mismo. Esto se efectúa en todos los procesos de realización del

producto de acuerdo a nuestro plan de calidad y al proceso “Fabricación, Reparación y

Mantenimiento de Piezas Maquinadas”. Además, se mantiene evidencia de la conformidad con

los criterios de aceptación. Los registros que se generan indican la(s) persona(s) que autoriza la

liberación del producto. La liberación del producto no se lleva a cabo hasta que se hayan

completado satisfactoriamente las disposiciones establecidas en el plan de calidad, a menos

que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y cuando corresponda, por

el cliente.

10.5. Control del producto no conforme

10.5.1. Propósito

MAPREC S.A. se asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica

y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y

autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están definidos en el

procedimiento “Control del Producto No Conforme”

10.5.2. Lineamientos generales

MAPREC; S.A. trata los productos no conformes mediante una o más de las siguientes

maneras:

a) Tomando acciones correctivas y/o preventivas para eliminar la no-conformidad detectada.

b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y,

cuando sea aplicable, por el cliente; y

c) Tomando acciones inmediatas para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.

Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción

correctiva y/o preventivas tomadas posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan

obtenido. Cuando se corrija un producto no conforme, éste es sometido a una nueva

verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. Cuando se detecta un producto

no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, Micro-MAPRECS.A. toma

las acciones apropiadas respecto a los efectos directos, o efectos potenciales, de la no-

conformidad.

10.6. Análisis de datos

1..6.1. Propósito

MAPREC S.A. determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y

la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde pueda realizarse la

mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Esto incluye los datos

generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera de otras fuentes

pertinentes.

10.6.2. Lineamientos generales

El análisis de datos se realiza sobre la siguiente información:

a) La satisfacción del cliente;

b) La conformidad del producto

c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo

d) Las acciones correctivas y preventivas; y

e) El desempeño de los proveedores.

Esta información se recolecta periódicamente y se genera un informe semestral que se le

entrega a la Contadora General para su revisión conforme al proceso “Revisión Directiva” Esta
información se recolecta periódicamente y se genera un informe semestral que se le entrega a

la Contadora General para su revisión conforme al proceso “Revisión Directiva”.

10.7. Mejora continua

10.7.1. Propósito

MAPREC S.A. mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, mediante

el uso, revisión y cumplimiento de su política y objetivos de calidad, los resultados de las

auditorías, el análisis de datos por medio del informe semestral, las acciones preventivas y

correctivas por medio de la revisión que realiza la Contadora General.

10.7.2. Lineamientos generales: Acción Correctiva

MAPREC S.A. toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de

prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los defectos de las no

conformidades encontradas. Por medio de nuestro procedimiento documentado “Acciones

Correctivas y Preventivas” están definidos los requisitos para:

a) Revisar las no conformidades y las quejas del cliente

b) Determinar las causas de las no conformidades y las quejas del cliente

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no

vuelvan a ocurrir;

d) Determinar e implementar las acciones necesarias;

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas; y

f) Revisar las acciones correctivas tomadas.

g) El registro de cualquier cambio en los procedimientos que resulten de las acciones

correctivas.

10.8. Acción preventiva

10.8.1. Propósito

MAPREC S.A. establece acciones para determinar las causas de no conformidades

potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los

efectos de los problemas potenciales.

10.8.2. Lineamientos generales

Dentro de nuestro procedimiento documentado “Acciones Correctivas y Preventivas”

están definidos los requisitos para:

a) Determinar las inconformidades potenciales y sus causas;

b) Evaluar las necesidades de actuar para prevenir la ocurrencia de las inconformidades;

c) Determinar e implementar las acciones necesarias;

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas; y

e) Revisar las acciones preventivas tomadas.

MAPREC; S.A. implementa y registra cualquier cambio en los procedimientos

documentados, como resultado de acciones correctivas y/o preventivas tomadas.