Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
POA 2018
EMAGUA
Plan
Operativo
Anual 2018
EMAGUA
1
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 3
2. FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2018 ................... 9
3. MANDATO LEGAL .................................................................................................. 11
4. GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL .......................................................... 12
4.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES .......................................... 12
4.2. MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE EMAGUA ................................... 15
4.3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL ..................................................................... 16
4.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................. 18
5. GESTIÓN DE RECURSOS ...................................................................................... 18
5.1. GESTIÓN DE CONVENIOS............................................................................... 18
5.2. EJECUCIÓN DE CONVENIOS .......................................................................... 21
Plan Operativo Anual POA 2018
2
1. INTRODUCCIÓN
La Agenda Patriótica 2025 marca las directrices planteadas por el actual Gobierno con el
propósito de proyectar al país bajo un conjunto de lineamientos estratégicos programados
para que sean ejecutados en un determinado plazo.
CUADRO N° 1
CANTIDAD DE PROYECTOS POR DEPARTAMENTO Y POR TIPOLOGÍA
PERÍODO 2010 – 2017
PROYECTOS PROYECTOS DE PROYECTOS DE
PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE MEDIO SANEAMIENTO RECURSOS TOTAL
AGROPECUARIOS
AMBIENTE BÁSICO HÍDRICOS
Beni 1 9 1 0 11
Chuquisaca 2 2 3 21 28
Cochabamba 1 22 1 31 55
La Paz 15 82 4 17 118
Nacional 5 0 0 0 5
Oruro 4 20 1 8 33
Pando 0 8 0 0 8
Potosí 1 45 4 17 67
Santa Cruz 9 25 0 13 47
Tarija 5 26 0 11 42
TOTAL 43 239 14 118 414
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas
GRÁFICO N° 1
CANTIDAD DE CONVENIOS SUBSIDIARIOS ESPECÍFICOS (CSE)
SUSCRITOS POR EMAGUA 2009 – 2017 (ACUMULADO)
48 49
38
Plan Operativo Anual POA 2018
32
26
19
14
9
3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas
4
CUADRO N° 2
CUANTÍA DE LOS CONVENIOS SUBSIDIARIOS ESPECÍFICOS POR FUENTE
PERÍODO 2010 – 20171
MONTO SUSCRITO EN
N° DETALLE %
BOLIVIANOS
1 Transferencias TGN 234.698.098,94 5,05%
2 Transferencias de Crédito Externo 2.133.320.229,24 45,90%
3 Transferencias de Donación Externa 1.050.583.010,05 22,60%
4 Transferencias GAD; GAM y EPSAS 1.158.960.626,28 24,93%
5 Transferencias Donación Interna 69.100.000,00 1,49%
6 Recursos propios 1.492.198,90 0,03%
TOTAL 4.648.154.163,41 100,00%
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas
GRÁFICO N° 2
CUANTÍA DE LOS CONVENIOS SUBSIDIARIOS ESPECÍFICOS POR FUENTE
PERÍODO 2010 – 2017
EN MILES DE BOLIVIANOS
2.500,0
TRANS_TGN
1.500,0
1.159,0
1.050,6
1.000,0
500,0
234,7
69,1
1,5
0,0
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas
Como resultado de los 278 Convenios Intergubernativos firmados a lo largo de los 7 años,
a la fecha, se tienen 414 proyectos entre ejecutados y en ejecución distribuidos en 135
municipios de los nueve departamentos de nuestro país en lo que corresponde a
saneamiento básico, medio ambiente, recursos hídricos y riego.
GRÁFICO N° 3
CANTIDAD DE CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS DE FINANCIAMIENTO
SUSCRITOS POR EMAGUA 2009 – 2017
273 278
212
152
104
45
Plan Operativo Anual POA 2018
13
4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas
GRÁFICO N° 4
CUANTÍA DE LOS CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS DE FINANCIAMIENTO
DISGREGADOS POR DEPARTAMENTO 2009 – 2017 EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Expresado en Millones de Bolivianos
364,2
228,3
187,4
124,2 116,1
94,0
La tercera fase, iniciada en la gestión 2014, debe consolidar y posicionar a EMAGUA como
el principal ejecutor de programas y proyectos del MMAyA, para encarar los desafíos de la
Agenda Patriótica del Bicentenario 2025.
CUADRO N° 3
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA
DE RECURSOS DE INVERSIÓN DE
EMAGUA 2009 – 2017
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
DETALLE 2009 2010 2011 2012 2013
Presupuesto Inicial 0,00 0,00 6.958.223,00 36.670.765,00 109.353.139,00
Presupuesto Vigente 0,00 19.162.842,00 20.615.050,61 132.134.201,64 232.213.196,63
Presupuesto
0,00 9.362.567,55 5.503.594,88 65.142.529,10 182.588.603,92
Ejecutado
% Ejecución /
- - 79,09% 177,64% 166,97%
Presupuesto Inicial
% Ejecución / 7
Presupuesto Vigente - 48,86% 26,70% 49,30% 78,63%
DETALLE 2014 2015 2016 2017* TOTAL
Presupuesto Inicial 223.106.420,00 378.140.609,00 345.545.099,00 465.539.318,00 1.565.313.573,00
Presupuesto Vigente 392.546.265,12 588.886.554,90 650.838.684,37 662.621.590,35 2.699.018.385,62
Presupuesto
266.653.813,46 406.957.699,38 465.852.550,49 265.128.581,79 1.667.189.940,57
Ejecutado
% Ejecución /
119,52% 107,62% 134,82% 56,95% 106,51%
Presupuesto Inicial
% Ejecución /
67,93% 69,11% 71,58% 40,01% 61,77%
Presupuesto Vigente
* Al 30 de junio 2017
Fuente: Elaboración Propia en Base a Información del SIGEP (Sistema de Gestión Pública)
GRÁFICO N° 5
% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DE INVERSIÓN
RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL Y VIGENTE DE EMAGUA 2009 – 2017
200,00%
177,64%
Plan Operativo Anual POA 2018
180,00%
166,97%
160,00%
140,00% 134,82%
119,52%
120,00%
107,62%
100,00%
71,58%
79,09% 78,63%
80,00%
67,93% 69,11%
49,30%
56,95%
60,00%
48,86%
40,01%
40,00%
26,70%
20,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
En el gráfico anterior podemos ver de manifiesto que a partir de la gestión 2012, EMAGUA
registró ejecuciones presupuestarias que superaron el presupuesto inicial, lográndose una
8 tasa general promedio (indicador de eficacia) de 106,51% de ejecución presupuestaria de
recursos de inversión respecto al presupuesto inicial (anteproyecto de inversión pública de
cada gestión). Por su parte, se registra una tasa general de 61,77% de ejecución de
recursos de inversión respecto al presupuesto vigente. Lo precedente pone de manifiesto
la alta capacidad ejecutora de proyectos de inversión en los sectores de agua potable,
medio ambiente, recursos hídricos y riego y por ende de recursos de inversión por parte de
EMAGUA.
Con relación al gasto de funcionamiento se tomó en cuenta cada convenio en el marco del
Decreto Supremo N° 0163 en lo que corresponde al Artículo N° 10, lo que permite a la
institución cumplir con la ejecución de los proyectos.
9
2 En anexos se presentan las actas de los diferentes talleres internos
CUADRO N° 4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA GESTIÓN 2017 DEL
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y DE GASTO CORRIENTE
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
PRESUPUESTO PRESUPUESTO % AL
PROGRAMAS EJECUCIÓN
INICIAL VIGENTE PRESUPUESTO
1° DE MAYO 0,00 33.892.284,00 14.590.946,10 43,05%
AGRO BIODIVERSIDAD 4.837.002,00 5.696.423,50 664.179,25 11,66%
AGUA Y RIEGO TARIJA 37.413.777,00 46.121.469,45 17.968.887,12 38,96%
BID MULTIPROPÓSITO 17.190.397,00 17.190.397,00 0,00 0,00%
CONTRAVALOR 22.199.728,00 25.245.182,00 9.325.738,49 36,94%
FONABOSQUE II 4.557.575,00 4.557.575,00 0,00 0,00%
KfW GUADALQUIVIR 22.642.661,00 62.218.622,47 5.313.391,19 8,54%
KfW PERIURBANOS 39.915.524,00 39.913.062,00 20.749.859,26 51,99%
LLALLAGUA 17.617.171,00 21.820.876,00 13.496.901,18 61,85%
PARC 0,00 645.758,00 384.365,85 59,52%
PASAAS 2.248.765,00 2.681.017,46 605.364,43 22,58%
PASAP 164.443,00 2.866.874,05 2.178.014,03 75,97%
PASAP ASDI 7.322.193,00 9.247.970,00 5.703.415,57 61,67%
PASAR 2.249.838,00 5.072.844,65 3.023.650,99 59,60%
PNC ARENAS FASE II 477.143,00 477.143,00 0,00 0,00%
PNC COSECHA DE AGUA 40.818,00 173.714,62 132.896,62 76,50%
Plan Operativo Anual POA 2018
CUADRO N° 5
INCREMENTO PRESUPUESTARIO DE LA GESTIÓN
2015 DE RECURSOS DE INVERSIÓN
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PROGRAMAS DIFERENCIA
INICIAL VIGENTE
1° DE MAYO 0,00 33.892.284,00 33.892.284,00
AGRO BIODIVERSIDAD 4.837.002,00 5.696.423,50 859.421,50
AGUA Y RIEGO TARIJA 37.413.777,00 46.121.469,45 8.707.692,45
BID MULTIPROPÓSITO 17.190.397,00 17.190.397,00 0,00
CONTRAVALOR 22.199.728,00 25.245.182,00 3.045.454,00
FONABOSQUE II 4.557.575,00 4.557.575,00 0,00
KfW GUADALQUIVIR 22.642.661,00 62.218.622,47 39.575.961,47
KfW PERIURBANOS 39.915.524,00 39.913.062,00 -2.462,00
LLALLAGUA 17.617.171,00 21.820.876,00 4.203.705,00
PARC 0,00 645.758,00 645.758,00
PASAAS 2.248.765,00 2.681.017,46 432.252,46
PASAP 164.443,00 2.866.874,05 2.702.431,05
PASAP ASDI 7.322.193,00 9.247.970,00 1.925.777,00
PASAR 2.249.838,00 5.072.844,65 2.823.006,65
PNC ARENAS FASE II 477.143,00 477.143,00 0,00
10 PNC COSECHA DE AGUA 40.818,00 173.714,62 132.896,62
PNC COSECHA DE AGUA II 1.000.000,00 7.836.096,03 6.836.096,03
PROAR 180.709.495,00 213.505.171,05 32.795.676,05
PROAR (PREINV) 5.938.464,00 6.001.843,84 63.379,84
PROASRED 94.046.227,00 131.667.116,57 37.620.889,57
RIBERAS 1.347.990,00 4.493.300,00 3.145.310,00
SAS-PC 3.620.107,00 21.296.849,66 17.676.742,66
TOTAL GENERAL 465.539.318,00 662.621.590,35 197.082.272,35
Fuente: Elaboración Propia en Base a Información del SIGEP
3. MANDATO LEGAL
Mediante Decreto Supremo Nº 0163 del 10 de junio de 2009, se crea la Entidad Ejecutora
de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y
Agua con la finalidad de ejecutar programas y proyectos de inversión para el desarrollo.
11
4. GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
la siguiente misión:
La visión es la declaración sobre lo que la institución aspira a ser y sobre sus expectativas
para el futuro que pretende alcanzar a la culminación del presente plan; significa el reto de
la institución para cumplir su Misión. En este sentido se ha definido la siguiente Visión:
Valores Institucionales:
12
Transparencia: Para actuar en concordancia con la expectativa de las entidades
gubernamentales, organizaciones sociales y cooperación internacional, con
honestidad, efectividad y eficiencia, facilitando el acceso amplio a información
relevante.
Resultados: Los esfuerzos que realiza el personal de EMAGUA deben tener efecto e
impacto en la sociedad y el medio ambiente.
Concluida la vigencia del PEI 2013 – 2017, se hace necesaria una evaluación de
cumplimiento y de alcance de la Misión y Visión institucional que permita retroalimentar y
mejorar la ejecución de actividades institucionales.
13
3 Se considera al 30 de junio 2017
GRÁFICO N° 6
ANÁLISIS COMPARATIVO DE EFICIENCIA OPERATIVA
DE EMAGUA 2009 – 2017
EXPRESADO EN PORCENTAJE
28%
43%
57%
72%
100%
Plan Operativo Anual POA 2018
8% 8%
12%
94% 96%
94%
GRÁFICO N° 7
MODELO ESTRATÉGICO DE EMAGUA
Viabilidad Inmediata Viabilidad de Mediano y Largo Plazo
Gobernabilidad
(Gestión – Acción) (Comprensión y orientación)
Consistencia
(Coherencia)
Gobernanza
Consistencia
Gestión del Entorno, La gestión del entorno logra apoyo, legitimidad y recursos
para el cumplimiento de la misión institucional. El involucramiento de los actores, la
presencia e incidencia de la organización en el medio y el cumplimiento de los roles
Plan Operativo Anual POA 2018
Análisis FODA
16
Análisis de la situación interna:
EMAGUA cuenta con recursos humanos comprometidos con su institución que, a
F 1 RRHH través de procesos de capacitación profesional, mejoran la ejecución de los
programas y proyectos a cargo de la Entidad
La capacidad institucional de EMAGUA se ve fortalecida a través de la mejora
R-
2 continua de sus procesos generando credibilidad y sostenibilidad en el marco de los
FIN.
convenios establecidos con organismos financiadores
FORTALEZAS 3
R- EMAGUA cuenta con infraestructura apropiada para el desarrollo de sus actividades
TEG. laborales en Oficina Central, así como vehículos, equipo y mobiliario
C- EMAGUA cuenta con una metodología para la ejecución de proyectos que garantiza
4
ORG. la calidad de las obras que ejecuta
17
4.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
5. GESTIÓN DE RECURSOS
denominados CC; los primeros son instrumentos legales que regulan la transferencia de
recursos ya sea del Tesoro General de la Nación (TGN) o de recursos de préstamo a
EMAGUA para la ejecución de programas y proyectos, mientras que los CIF o CC permiten
comprometer el financiamiento y la transferencia de recursos para la ejecución de
programas y proyectos por parte de EMAGUA de los Gobiernos Autónomos
Departamentales y de los Gobiernos Autónomos Municipales a través de su contraparte.
Se tiene a continuación el cuadro N° 6 que detalla la suscripción de CSE por EMAGUA por
gestión desde el inicio de vida institucional para el cumplimiento de su mandato legal hasta
la gestión 2017.
CUADRO N° 6
CANTIDAD DE CONVENIOS SUBSIDIARIOS ESPECÍFICOS
FIRMADOS POR GESTIÓN
EMAGUA 2009 – 2017
GESTIÓN CANTIDAD PORCENTAJE
2009 3 6,12%
2010 6 12,24%
2011 5 10,20%
2012 5 10,20%
2013 7 14,29%
2014 6 12,24%
2015 6 12,24%
2016 10 20,41%
2017 1 2,04%
TOTAL 49
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas – Unidad de Coordinación de
18 Convenios y Programas
GRÁFICO N° 8
ACTUAL ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE EMAGUA
FISCALIZACIÓN
Directorio
EJECUTIVO
Dirección General
Ejecutiva
Consejo de Coordinación
Institucional Coordinación General
Área de Transparencia
STAFF
Auditoria Interna
Unidad de
Unidad Jurídica Comunicación
Gerencia de Gerencia de
Gerencia Técnica Planificación y Administración y
Programas Finanzas
- Especialista en Finanzas
- Apoyo Finanzas
Gestión Técnico Especialista Ambiental Adquisiciones Licitaciones y
Social - Especialista Adquisiciones Coordinación Contrataciones
Especialista de M & C - Apoyo Adquisiciones de Convenios y
Programas
Unidad Técnica Administrativa
- Ing. Civil Planificación
- Ing. de Suelo Estratégica y
- Ing. Hidraúlico Programación de
Tecnologías de
Operaciones
Información
Abogado
Desarrollo
Organizacional
DESCONCENTRADO
Regional Regional
Uyuni Yacuiba
Autoridad lineal
Autoridad funcional
Fuente: Resolución de Directorio EMAGUA/04/2013 19
El cuadro precedente tiene su representación en el gráfico N° 9 que muestra la cantidad de
Convenios Subsidiarios Específicos firmados por año en la cartera de EMAGUA al 30 de
junio 2017 y cuyo monto total del financiamiento asciende a Bs 4.648.154.163,41; de los
cuales se ejecutaron Bs 2.231.236.999,70 tanto en inversión como en gastos de
funcionamiento. El porcentaje promedio de recursos ejecutados en proyectos de inversión
es del 93,8% y los recursos destinados para gastos de funcionamiento alcanzan al 6,2%.
GRÁFICO N° 9
CANTIDAD DE CONVENIOS SUBSIDIARIOS ESPECÍFICOS
FIRMADOS POR EMAGUA POR AÑO
2009 – 2017
Plan Operativo Anual POA 2018
2020
2012
Cantidad convenios
2011; 5 Cantidad convenios
2013; 7
2010
Cantidad de convenios
2010; 6
2008 Cantidad convenios
2009; 3
2006
0 2 4 6 8 10 12
20 Fuente: Elaboración Propia
4 Ver gráficos N° 3 y N° 4
5.2. EJECUCIÓN DE CONVENIOS
La ejecución histórica por departamento y sector económico para el período 2009 – 2017
refleja que la mayor proporción de proyectos se ejecutó en el sector de saneamiento básico
en el departamento de La Paz. El detalle se puede apreciar en el siguiente gráfico.
GRÁFICO N° 10
EJECUCIÓN HISTÓRICA POR DEPARTAMENTO Y SECTOR ECONÓMICO
2009 – 2017
EN MILLONES DE BOLIVIANOS
700,0
600,0
Expresado en Millones de Bolivianos
500,0
400,0
200,0
100,0
0,0
CHUQU COCHA NACIO SANTA
BENI LA PAZ ORURO PANDO POTOSÍ TARIJA
ISACA BAMBA NAL CRUZ
AGROPECUARIO 0,0 85,9 98,0 8,9 0,0 66,0 0,0 12,2 12,5 164,8
RECURSOS HIDRICOS 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 7,8 0,0 1,1 0,0 0,0
SANEAMIENTO BÁSICO 27,1 2,2 63,7 595,3 0,0 153,2 9,9 69,8 97,6 44,6
MEDIO AMBIENTE 0,0 0,0 0,0 0,0 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas, Unidad de Coordinación de Convenios y Programas
Ello permitió beneficiar a 135 municipios en los nueve departamentos con proyectos en los
sectores de agua potable, saneamiento, medio ambiente y riego cuya distribución se detalla
en el cuadro N° 7.
21
CUADRO N° 7
CANTIDAD DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS POR DEPARTAMENTO
2013 – 2017
CANTIDAD DE
DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS
Beni 4
Chuquisaca 8
Cochabamba 23
La Paz 33
Oruro 18
Pando 2
Potosí 15
Santa Cruz 23
Tarija 9
TOTAL 135
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas, Unidad de Coordinación
de Convenios y Programas
Como se mencionó en la parte introductoria, la Agenda Patriótica 2025 marca las directrices
planteadas por el actual Gobierno con el propósito de proyectar al país bajo un conjunto de
lineamientos estratégicos programados para que sean ejecutados en un determinado plazo.
En ese propósito, por la naturaleza de las actividades, EMAGUA se vincula a los siguientes
pilares:
22
GRÁFICO N° 11
ESTRUCTURA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Dentro de cada pilar se identificaron metas resultados y acciones que guían el enfoque de
la Misión y Visión institucional además de las dimensiones sobre las cuales recaen los
Objetivos Estratégicos de Gestión – OEG – del PEI y se plantearon los Objetivos
Institucionales de Gestión – OIG – que corresponden al POA 2018.
Valor Público: Permite identificar y trabajar con precisión los beneficios que
perciben los clientes y beneficiarios de la institución respecto a su accionar,
respecto a los productos que genera la entidad y que son utilizados por el entorno.
Esta dimensión es fundamental para lograr la misión de EMAGUA como entidad
ejecutora de proyectos de inversión.
Finalmente, los Objetivos de Gestión Institucional que guiarán las actividades de cada
unidad funcional se describen de la siguiente manera:
Bajo esos lineamientos las distintas Unidades programarán sus actividades en función a
sus competencias descritas en el Manual de Organización y Funciones, las mismas deben
contribuir al logro de los Objetivos de Gestión Institucional y podrán referirse a tres aspectos
de la actividad i) las acciones rutinarias; ii) Las acciones de fortalecimiento y iii) la ejecución
de proyectos de inversión pública.
Estos objetivos están planteados por cada unidad tomando en cuenta que debe conducir a
un productos esperado (Bien, Norma o Servicio) que es lo que se va producir en la
gestión conforme a los objetivos definidos, por ello son proposiciones o compromisos de
orden cualitativo o cuantitativo. Contarán con un Indicador que corresponde a los criterios
bajo los cuales se medirá la gestión que a su vez debe ser confiables, simples, y verificable.
CUADRO N° 8
ESTRUCTURA OPERACIONAL POA 2018
DETALLE CANTIDAD
1. Objetivos de Gestión Institucional Cuatro (4)
(OGI)
2. Objetivos de Gestión Específicos Treinta (30)
(OGE)
3. Operaciones
4.2 Inversión
4.2. Programas de Inversión
1° DE MAYO
AGRO BIODIVERSIDAD
AGUA Y RIEGO TARIJA
BID MULTI PROPÓSITO
CONTRAVALOR 25
KfW GUADALQUIVIR
KfW PERIURBANOS
LLALLAGUA
PASAAS
PASAP
PNC 2
PRESAS
PROAR
PROAR (PRE INVERSIÓN)
PROASRED
SAS – PC
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas
CUADRO N° 9
IDENTIFICACIÓN DE PILARES, METAS, RESULTADOS Y ACCIONES
POA 2018 EMAGUA
INDICADOR DE
PILARES META RESULTADO ACCIONES PROCESO
POA 2018
1. Ampliación de
39. El 95% de la Número de proyectos de
cobertura de los
población urbana cuenta agua potable en área
servicios de agua
con servicios de agua urbana con acta de
potable en el área
Plan Operativo Anual POA 2018
1. Ampliación de
Número de proyectos de
cobertura de
alcantarillado (sanitario y
Meta 1: El 100% alcantarillado (sanitario
pluvial) y saneamiento en
de las bolivianas 41. El 70% de la y pluvial) y
Pilar 2: el área urbana con acta de
y los bolivianos población urbana cuenta saneamiento en el área
Universalización recepción provisional
cuentan con con servicios de urbana
de los Servicios
servicios de agua alcantarillado y 2. Rehabilitación y Número de proyectos de
Básicos
y alcantarillado saneamiento mejoras de plantas de plantas de tratamiento de
sanitario tratamiento de aguas aguas residuales en áreas
residuales de las áreas urbanas con acta de
urbanas recepción provisional
1. Ampliación de
Número de proyectos de
cobertura de
alcantarillado (sanitario y
alcantarillado (sanitario
pluvial) y saneamiento en
y pluvial) y
42. El 60% de la el área rural con acta de
saneamiento en el área
población rural cuenta recepción provisional
rural
con servicios de
2. Construcción,
alcantarillado y Número de proyectos de
rehabilitación y mejoras
saneamiento plantas de tratamiento de
de plantas de
aguas residuales en áreas
tratamiento de aguas
rurales con acta de
26 residuales de las áreas
recepción provisional
rurales
INDICADOR DE
PILARES META RESULTADO ACCIONES PROCESO
POA 2018
163. Se ha alcanzado 3. Implementación de
700 mil Ha. de superficie mecanismos de Número de proyectos de
con riego, con captación de agua para captación de agua para
participación de las riego y equipamientos riego y equipamientos de
Entidades Territoriales de distribución distribución (represas,
Autónomas y del sector (represas, aljibes, aljibes, atajados y otros)
privado con una atajados y otros)
ampliación de 338 mil
Ha. hasta el 2020,
Pilar 6:
Meta 4: Sistemas comprendiendo la
Soberanía
productivos producción de arroz bajo
Productiva con
óptimos: riego riego inundado, sistemas
Diversificación
de riego revitalizados, 4. Construcción y Número de proyectos de
riego tecnificado de mantenimiento de construcción y
hortalizas y frutales, infraestructuras de mantenimiento de
sistema de riego con riego infraestructuras de riego
represas, riego a través
de reúso de aguas
proyectos mediante la
revisión de proyectos para
su ejecución con el menor
costo de órdenes de
cambio y contratos
modificatorios
4. Desarrollo de una Garantizar la capacidad
Meta 1: Gestión gestión eficiente que institucional utilizando
pública logre una eficaz y eficientemente los
298. Se ha implementado
PILAR 11: transparente, con administración recursos disponibles en
un modelo de servicio
Soberanía y servidores institucional apropiada, materia legal, para tener un
público inclusivo,
transparencia en públicos éticos, utilizando flujo adecuado en la
intercultural y
la gestión competentes y adecuadamente los ejecución, seguimiento y
comprometido con la
pública comprometidos recursos y la cierre de programas y
concreción del Vivir Bien
que luchan contra planificación como proyectos de inversión
la corrupción herramienta de gestión pública en agua,
institucional saneamiento y medio
ambiente
Mantener e incrementar el
asesoramiento jurídico en
el ámbito de convenios
conforme normativa vigente
para la ejecución de
programas y proyectos de
inversión de agua,
saneamiento y medio
ambiente
Gestionar procesos de
contratación en EMAGUA
28 de forma oportuna y en
distintas modalidades de
INDICADOR DE
PILARES META RESULTADO ACCIONES PROCESO
POA 2018
contratación para la
ejecución de proyectos.
Ejecutar los procesos de
diagnóstico, planificación y
diseño del Sistema de
Gestión de Calidad de
EMAGUA mediante la
aplicación de la norma ISO
9001:2015 para la mejora
continua de sus procesos
Desarrollar instrumentos de
7. Implementación de
Gestión Pública en base a
políticas de calidad a
diagnóstico procedimental
los servidores públicos
para su aprobación y
de las entidades del
aplicación en EMAGUA
Estado Plurinacional
Ajustar el proceso de
gestión de proyectos
vigente, planificando,
El presupuesto para inversión de los distintos programas y proyectos según los convenios
de financiamiento que se ejecutan y ejecutarán en EMAGUA es la siguiente, considerando
el aporte del Financiador y de Contrapartes (EPSAS, Gobernación y Municipios):
CUADRO N° 10
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EMAGUA
POR PROGRAMA
POA 2018
EN BOLIVIANOS
FINANCIAMIENTO MONTO
PROGRAMAS EPSAS GOBERNACIÓN MUNICIPIO EMAGUA ORIO
EXTERNO TOTAL
1° DE MAYO
17.426.974,52 28.286.244,11 45.713.218,63
AGRO
Plan Operativo Anual POA 2018
Los tres programas con mayor porcentaje de participación son Programa de Agua,
30 Saneamiento, Residuos Sólidos y Drenaje Pluvial – PROASRED – con el 25,35%; el
Programa de Agua y Riego para Bolivia – PROAR – con el 22,18% y el Programa de Agua
Potable y Alcantarillado Guadalquivir – KfW Guadalquivir – con el 14,62%. El restante
37,85% del presupuesto se distribuye en los 13 programas como se puede apreciar en el
siguiente cuadro.
CUADRO N° 11
COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
EMAGUA POR PROGRAMA
POA 2018 EN PORCENTAJE
PROGRAMAS
1° DE MAYO 7,58%
AGRO BIODIVERSIDAD 1,29%
AGUA Y RIEGO TARIJA 7,85%
BID MULTIPROPÓSITO 7,26%
CONTRAVALOR 5,84%
KFW GUADALQUIVIR 14,62%
KfW PERIURBANOS 4,11%
LLALLAGUA 0,27%
31
GRÁFICO N° 12
COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
EMAGUA POR PROGRAMA
EN PORCENTAJE
0,15%
1,33%
7,81%
8,08%
26,11%
7,48%
1,22% 5,29%
0,07%
4,24%
0,02% 0,28%
Los 16 programas descritos en los cuadros precedentes financian 104 proyectos en los
sectores de agua potables, saneamiento, recursos hídricos y riego en los distintos
departamentos de nuestro país. De ellos 63 proyectos – 60,58% - corresponde a la fase de
inversión y los restantes 41 – 39,425% - corresponden a la fase de pre inversión.
CUADRO N° 12
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EMAGUA POR PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN POA 2018 EN BOLIVIANOS
TOTAL
NOMBRE PROYECTO FINANCIADOR EMAGUA EPSAS GOBERNACIÓN MUNICIPIO ORIO
GENERAL
CONST. PRESA SELLA
RUMICANCHA, FASE I – 18.428.938,69 28.203.093,00 46.632.031,69
TARIJA
AMPL. SISTEMA DE
MICROIEGO
COMUNIDAD SELLA 139.401,05 139.401,05
CANDELARIA ZONA
CALDERA – TARIJA
MEJ. Y AMPL. SISTEMA
MICRO RIEGO
TECNIFICADO
576.836,41 576.836,41
COMUNIDAD
32GUERRAHUAYCO-
TARIJA
CONST. PRESA KHOTIA
KHOTA Y PRESA
TAYPICHACA - 1.482.659,92 1.596.093,33 3.078.753,26
PUCARANI (BID
MULTIPROPOSITO)
CONST. SISTEMAS DE
AGUA POTABLE EN 13
COMUNIDADES - 4.014.044,83 4.014.044,83
BATALLAS (BID
MULTIPROPOSITO)
CONST. PTAP Y
TANQUE DE
ALMACENAMIENTO
3.754.189,00 3.754.189,00
MILLUNI BAJO - EL
ALTO (BID
MULTIPROPOSITO)
CONST. ADUCCIÓN
SISTEMA DE AGUA
21.781.853,44 21.781.853,44
POTABLE EL ALTO (BID
MULTIPROPOSITO)
CONST.
INTERCONEXION
SISTEMA DE AGUA 435.052,83 435.052,83
POTABLE EL ALTO (BID
MULTIPROPOSITO)
ALMACENAMIENTO
ZONA NORESTE Y 8.533.014,97 17.482.002,11 26.015.017,08
ADUCCIONES -TARIJA
(GUADALQUIVIR KfW)
IMPLEM. MICRO
MEDIDORES -TARIJA 22.281,06 2.026.218,76 2.048.499,82
(GUADALQUIVIR KfW)
IMPLEM.
SECTORIZACIÓN RED
DE AGUA POTABLE - 274.401,20 4.659.927,63 4.934.328,83
TARIJA
(GUADALQUIVIR KfW)
MEJ. SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO - 2.339.851,94 3.448.816,81 5.788.668,74
PADCAYA, TARIJA
(GUADALQUIVIR KfW)
CONST. SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y
SISTEMA DE
9.822.087,68 762.173,65 10.584.261,33
ALCANTARILLADO
DISTRITO 12 - L1
(PERIURBANOS KfW)
CONST. SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y
SISTEMA DE
13.217.820,70 1.025.675,49 14.243.496,19
ALCANTARILLADO
DISTRITO 12 - L4
(PERIURBANOS KfW)
MEJ. SIST. AGUA POT.
(LLALLAGUA, SIGLO XX
Y CATAVI) Y SIST.
1.656.850,00 1.656.850,00
ALCANT. SANIT.
(LLALLAGUA, SIGLO XX)
- POTOSI
34MEJ. SISTEMA DE
AGUA POTABLE y 26.265,56 400.000,00 426.265,56
ALCANTARILLADO
SANITARIO ARAPATA -
CORIPATA - LA
PAZ(PASAP)
CONST. PRESA DE
RIEGO SAN MIGUEL -
929.464,11 18.517,00 2.660.775,19 3.608.756,30
HUAYLLAMARCA
ORURO (PROAR)
CONST. SISTEMA DE
RIEGO ZUDAÑEZ -
1.188.305,40 161.256,39 1.560.753,28 2.910.315,07
PRESA PITUTILLO -
CHUQUISACA (PROAR)
CONST.
REVESTIMIENTO
CANAL COMUNIDAD
3.028,15 696.499,23 699.527,38
TORRECILLAS,
COMARAPA - SANTA
CRUZ (PROAR)
CONST. PRESA
SISTEMA DE RIEGO
VILLA APACHETA, 8.256.407,02 552.901,49 8.809.308,51
ANTEQUERA - ORURO
(PROAR)
CONST. RED DE
DISTRIBUCION DE
AGUA POTABLE 1.065.389,77 1.028.758,77 2.094.148,54
SANITARIO DE
3.398.117,68 1.094.875,98 4.492.993,66
BETANZOS - POTOSI
(PROASRED)
CONST. SISTEMA DE
AGUA POTABLE
22.977,78 22.977,78
MOJINETE - POTOSI
(PROASRED)
CONST. SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO COQUEZA - 669.276,23 669.276,23
TAHUA - POTOSI
(PROASRED)
AMPL. SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
2.771.224,15 2.771.224,15
SANITARIO LLICA -
POTOSI (PROASRED)
AMPL. Y
MEJORAMIENTO
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO 497.117,94 497.117,94
SANITARIO MALLKU
VILLAMAR - COLCHA K -
POTOSI (PROASRED)
CONST. SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO SAN PEDRO 1.554.843,48 1.554.843,48
DE QUEMES - POTOSI
(PROASRED)
CONST. PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES Y
3.755.886,26 3.755.886,26
EMISARIOS (P.T.A.R.)
VIACHA - LA PAZ
(PROASRED)
36AMPL. SISTEMA DE
ALCANTARILLADO 16.712.726,83 1.000.000,00 17.712.726,83
SANITARIO Y PTAR,
YAPACANI, SANTA
CRUZ (PROASRED)
AMPLIACIÓN SISTEMA
AGUA POTABLE SUR
13.888.008,82 3.187.937,00 17.075.945,82
DE CIUDAD
COCHABAMBA
AMPLIACIÓN SISTEMA
AGUA POTABLE ZONA 10.316.046,08 2.307.862,00 12.623.908,08
ARRUMANI (CBBA)
CONST. SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO DE LAS
10.425.136,91 5.944.982,74 20.486.061,93 36.856.181,58
ZONAS PERIURBANAS
DE ORURO - FASE III
(PROASRED)
CONST. PROYECTO
INTEGRAL DE
COSECHA DE AGUA
96.660,21 96.660,21
MUNICIPIOS DE
EXTREMA POBREZA
DEL DPTO. DE ORURO
AMPL. DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE
LA CIUDADELA VILLA 17.426.974,52 28.286.244,11 45.713.218,63
1ro DE MAYO - SANTA
CUADRO N° 13
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EMAGUA POR PROYECTO
FASE DE PRE INVERSIÓN POA 2018 EN BOLIVIANOS
TOTAL
NOMBRE PROYECTO FINANCIADOR MUNICIPIO
GENERAL
MEJ. Y AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAP
PARA LA CIUDAD DE TUPIZA - POTOSI (PASAAS)
174.229,80 174.229,80 37
CONST. SISTEMA DE RIEGO CHAWARANI (PROAR
284.095,29 71.023,83 355.119,12
PREINVERSION)
CONST. SISTEMA DE RIEGO RUMY MAYU - TIQUIPAYA,
9.829,02 9.829,02
COCHABAMABA (PROAR)
CONST. SISTEMA DE RIEGO TRAMO LLAUQUENQUIRI
PANDOJA, UND. NORTE SNR N°1 LA ANGOSTURA - 8.721,06 8.721,06
QUILL. CBBA (PROAR)
MEJ. SISTEMA DE RIEGO PUNATA, COCHABAMBA
22.307,61 22.307,61
(PROAR)
CONST. SISTEMA DE RIEGO CALICANTO LA VIÑA
64.621,67 4.039,36 68.661,03
PUCARA - OMEREQUE, COCHABAMABA (PROAR)
EXPLOT. PERFORACIÓN DE POZOS PARA RIEGO
LAGUNA CARMEN - SAN BENITO, COCHABAMBA 16.411,00 1.021,62 17.432,62
(PROAR)
CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SAN BENITO
36.258,36 2.443,93 38.702,29
- AGUIRRE 1 - SACABA, COCHABAMBA (PROAR)
CONST. SISTEMA DE RIEGO PAJCHANTI - AYOPAYA,
18.677,87 1.167,38 19.845,25
COCHABAMBA (PROAR)
MEJ. DEL SISTEMA DE RIEGO AULL - SACABA,
52.686,81 1.472,82 54.159,63
COCHABAMBA (PROAR)
CONST. SISTEMA DE RIEGO, REPRESA WICHAY MAYU -
MOJON LOMA, SACABAMBA - COCHABAMBA (PROAR 154.000,00 3.500,00 157.500,00
PREINV)
CONST. SISTEMA DE RIEGO CHUÑAVI - PUCARANI, LA
104.098,74 96.049,37 200.148,11
PAZ (PROAR)
Plan Operativo Anual POA 2018
De lo anterior concluimos que, para la elaboración del anteproyecto del POA 2018 de
EMAGUA se consideró la ejecución de 16 programas con 104 proyectos.
CUADRO N° 14
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EMAGUA POR FASE
EN BOLIVIANOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD MONTO PORCENTAJE
Proyectos en fase de inversión 63 596.924.922,80 98,94%
Proyectos en fase de pre
41 6.423.243,63 1,06%
inversión
TOTAL 104 603.348.166,43
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de los cuadros N° 12 y N° 13
39
CUADRO N° 15
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PARA EL
GASTO DE FUNCIONAMIENTO
EN BOLIVIANOS
FINANCIADOR PROGRAMA PROYECTO MONTO
GAM PROASRED AMPL. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
YAPACANI PTAR YAPACANI, SANTA CRUZ (PROASRED) 1.084.444,00
CUADRO N° 16
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EMAGUA INVERSIÓN – GASTO DE
41
42
Plan Operativo Anual POA 2018