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I.

INFORMACION GENERAL

1.1. Nombre del proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS


EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN, DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-APURÍMAC”

1.2 Ubicación y Localización Geográfica


El proyecto se encuentra en la región sierra del Perú, en la Región de Apurímac,
Provincia de Abancay, Distrito de Abancay y en la localidad de Micaela Bastidas.
El Distrito de Abancay está ubicado en la parte sur de la Provincia de Apurímac,
comprende dos pisos ecológicos: quechua de los 3, 000 a los 4,000 msnm. y suni
hasta los 4,000 msnm. y consta de 82 hectáreas de superficie.

1.2.1 Ubicación Política


Región : Apurímac
Provincia : Abancay
Distrito : Abancay
Localidad : Micaela Bastidas

1.2.2 Ubicación Geográfica

Latitud sur : 12º37’00”


Longitud Oeste : 74° 53’00”
Altitud : 3200 m.s.n.m - 3,350 m.s.n.m.

Para mayor visualización se muestra los siguientes mapas de ubicación del


proyecto.

Mapa Nº 01: Ubicación Nacional del proyecto

Mapa Nº 02: Ubicación Departamental del proyecto

Mapa Nº 03: Ubicación Provincial del proyecto

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Mapa 01
Ubicación Nacional del proyecto

MEJORAMIENTO DE
LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION
DE DE TRUCHAS EN
LA ASOCIACIÓN DE
CRIADORES DE
TRUCHA SAN JUAN

Mapa Nº 02

Ubicación Departamental del Proyecto

MEJORAMIENTO DE
LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION
DE DE TRUCHAS EN
LA ASOCIACIÓN DE
CRIADORES DE
TRUCHA SAN JUAN

Mapa Nº 03

Ubicación Provincial del Proyecto

MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE
DE TRUCHAS EN LA
ASOCIACIÓN DE
CRIADORES DE TRUCHA
SAN JUAN

Fuente: PCM – Secretaría de Descentralización – 2009

26
1.2.3. Vías de Acceso al Proyecto

El proyecto se encuentra ubicado al Sureste de la ciudad de Apurímac a 2:30


horas de viaje por la carretera Abancay-Cusco utilizando la vía principal que a
unos 58 km. aproximadamente se llega al inicio del proyecto. Cabe señalar que
la movilidad solamente llega hasta el kilometro 49, quedando 9 km para el
traslado a pie hasta llegar a la laguna de Taqata.

Cuadro Nº 1.0
Vías de acceso a la zona del Proyecto
Dista
Tiempo
DE A n. Tipo de vía Frecuencia
Hr.
Km
Abancay Micaela 58 2:30 Trocha A diario
Bastidas Carrozable
Fuente: Elaboración propia – 2010

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1.3 Número de Socios del proyecto
La Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas, cuenta con 12
asociados distribuidos tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Varones Mujeres TOTAL Menores de
No. de Socios 30 años.
02 10 12 7
Fuente: Elaboración propia – 2010

CUADRO 1.2 PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO


Nº NOMBRES Y APELLIDOS EDAD DNI
1 Mercedes Peña Garfias 32 31012961
2 Santosa Pimentel Davalos 42 80003858
3 Elma Bautista Puma 56 29641060
4 Nicolasa astoquilca Camacho 52 31012658
5 Teodora Paucar Aguilar 51 31040141
6 Josefina Cervantes pimentel 32 06911169
7 Donata Portillo Lobaton 53 31033854
8 Celestino Ochoa Monzon 52 31007194
9 Alejandrina Cervantes Pimentel 48 En Tramite
10 Maria Pimentel Zabala 52 31040365
11 Nancy Davalos Caceres 32 80354976
12 Alejandro Miranda Solis 24 41592344

1.4 Organización Referencial


Los miembros que pertenecen a la Asociación de Criadores de Trucha San Juan
de Micaela Bastidas, formaron dicha Asociación mediante escritura pública con
número de inscripción 11017694, con la finalidad de comprar y vender productos
agropecuarios, especialmente las truchas para poder obtener mayores ingresos
económicos. Dichos socios también pertenecen y participan activamente en la
Organización de la localidad de Micaela Bastidas, que pertenece al Distrito de
Abancay, Provincia de Abancay del departamento de Apurímac. En su mayoría,
también pertenecen a programas como el Frente de Defensa del Distrito de
Abancay, la Federación Campesina del distrito, el Club de Madres, el Comité
distrital de Vaso Leche, Comedores populares, APAFAS, Comités de Regantes,
entre otros.
La junta directiva de la Asociación en mención está conformada por las siguientes
personas:
PRESIDENTE: ELMA BAUTISTA PUMA
TESORERA: TEODORA PAUCAR AGUILAR

1.5 Experiencia de los Asociados en gestión asociativa de negocios


La asociación viene trabajando desde hace un año, siguiendo una línea de unidad,
participativa e inclusiva, motivo por el cual se vienen desarrollando la articulación

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directa de sus productos. Es por ello que los comercializadores de Truchas de los
mercados de Abancay, están apostando por la asociación ya que estuvieron
brindando capacitaciones para el adecuado mantenimiento y producción de
Truchas. En la campaña anterior de Agosto del 2009 a Agosto del 2010, la
Asociación obtuvo una producción de 2,256.0 Kg. de truchas los cuales se
vendieron a precios de S/. 8.0 el Kg. obteniéndose un ingreso neto total de S/.
8,302.08. Estas ventas se realizaron en la misma ciudad de Abancay, tanto en los
mercados locales como de los pedidos de los principales recreos de la ciudad. Por
ello para las próximas campañas se prevé una comercialización fluida y mediante
el proyecto se busca desarrollar el producto con las ventajas comparativas y
competitivas existentes para lograr mejores ingresos económicos de los socios.

CUADRO Nº 1.3: MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

Posibles ¿De qué


Grupo ¿Quiénes y cómo Problemas y Expectativas e
Dificultades para podríamos hacer
Participante son? necesidades intereses
trabajar con ellos uso?
Aprender Interés y
Familias Desconocimie Tecnologías dedicación a la
Nivel educativo
Beneficiarios campesinas que se nto de técnicas adaptables a su actividad.
bajo, dificultad para
directos dedican a la modernas en realidad y de La organizac.
asimilar las
organizados producción de producción de bajo costo. facilita la
técnicas
Truchas trucha Elevar ingresos interacción con
familiares. facilitadores.
Aprender Nivel educativo
Pequeños Desconocimie Tecnologías bajo, dificultad para
Interés y
agricultores que nto de técnicas adaptables a su asimilar las
Beneficiarios dedicación en la
sustentan su modernas en realidad y de técnicas.
directos no actividad de la
economía familiar crianzas y bajo costo. La débil organiz.
organizados piscicultura para
con la producción cultivos Elevar los dificulta elevar el
trucha.
agropecuaria. rentables ingresos nivel de
familiares. producción.
Madres de familia Aprender Interés y
que participan en la Tecnologías Nivel educativo dedicación a la
Desconocimie
actividad adaptables a su bajo, dificultad para actividad.
Mujeres nto de técnicas
agropecuaria por realidad y de asimilar las Contacto continuo
beneficiarias modernas
ser el principal bajo costo. técnicas. con la actividad de
del proyecto cultivos
sustento Elevar los Disponibilidad de la piscicultura para
rentables.
económico de sus ingresos tiempo limitada. trucha.
hogares. familiares.
Producto
alimenticio Dificultades en
Ubicados en las Capacidad de
proteico Acceso a una acceso al mercado.
Beneficiarios zonas urbanas y incrementar la
accesible, mayor oferta de Estancamiento del
indirectos rural, ámbito demanda de
económica y productos consumo de
proyecto Truchas.
en condiciones Truchas.
Salubres.
Implementar
Desconocimie Bajo nivel
Productores de tecnología en Interés de buscar
Afectados nto de la tecnológico en
Truchas de baja manejo de la labores alternativos
negativamente importancia producción de
calidad. piscicultura para y rentables.
económica Truchas.
trucha.

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO


29
2.1 Planteamiento del problema a resolver
La Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas, actualmente
presenta una reducida competitividad en el mercado, debido a la Baja Producción y
Comercialización de Truchas en el distrito de Abancay, Provincia de Abancay -
Apurímac, dado el desconocimiento en técnicas de producción, de adecuadas
prácticas culturales, así como de su gestión en comercialización y en mecanismos
empresariales debido a que no desarrollan capacidades productivas, empresariales
y de organización.
Dicha situación hace que exista Bajos niveles de ingresos económicos de las
familias de la Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela
Bastidas, dado la limitada oferta de sus productos que existe en el mercado; y el
abandono de la actividad piscícola.
Actualmente se viene vendiendo el producto en pocas cantidades debido a que la
producción se vio disminuida por el desconocimiento de técnicas de producción
en la conducción de la laguna de alfallaqocha, pocos botes instalados, el nulo
procesamiento de la trucha para darle un valor agregado al producto y el
deficiente traslado de la trucha hacia las zonas de venta. Por lo cual requieren
del desarrollo de capacidades para fortalecer su organización, en aspectos técnicos
productivos e inserción al mercado de sus productos, la dotación de insumos para
instalar mayores lotes de producción, la instalación de equipos y materiales para el
adecuado procesamiento de la trucha y la ejecución de ferias para la venta de los
productos y subproductos de la trucha.
Con la introducción de estas condiciones, para las próximas campañas se espera la
obtención de productos en grandes cantidades y de buena calidad por lo que
requieren estar preparados para implementar un plan de comercialización adecuado
y así generar apropiados ingresos en la asociación.
Con la implementación de las actividades de la propuesta se brindará una mejor
producción de Trucha con “valor agregado”, obtención de productos de calidad e
inocuos, con ofertas competitivas en volumen y calidad, negociaciones comerciales y
la articulación con otros mercados, con el objetivo de incrementar los ingresos
económicos de los asociados en la comercialización de Trucha.

2.2 Área de influencia y beneficiarios directos


a. Área de Influencia:

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El proyecto se enmarca principalmente en la localidad de Micaela Bastidas que
pertenece al Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento de
Apurímac, que cuenta con 82 has. las cuales se distribuyen de la siguiente manera:
 51 % es destinada a la producción agrícola
 26 % es destinada a la producción pecuaria
 11 % es destinada a la protección forestal
 07 % para uso de eucaliptos
 05 % son tierras eriazas
Sin embargo, la Asociación solamente cuenta con una mínima cantidad de alevinos
en producción instaladas en la laguna Alfallaqocha para el desarrollo adecuado de
las Truchas, actualmente se cuenta con una producción promedio total de 2,256.0
Kg/Truchas/año. (referencia de la última producción).
Con estos datos podemos mencionar que la comunidad de Micaela Bastidas posee
áreas que pueden ser aprovechadas para la explotación piscícola, específicamente
para la producción de Truchas, pues posee lagunas aptas para la producción no
solamente de truchas sino también de peces como el pejerrey del cual ya se tienen
buenas experiencias.
La localidad de Micaela Bastidas cuenta además con adecuadas vías de
comunicación siendo la más importante la vía Micaela Bastidas - Abancay por el
cual recorren todos los días una muy numerosa cantidad de vehículos que
transportan productos que se comercializan e intercambian.

b. Beneficiarios Directos:
Los beneficiarios directos del proyecto son las familias de los asociados de la
Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas, constituido por
12 socios, que representan a 12 familias emprendedoras en negocios rurales. Se
beneficiarán también los productores agropecuarios de la localidad de Micaela
Bastidas por ser proveedores de la materia prima, al igual que de los pueblos
aledaños.
Se beneficiarán con los productos de Truchas de buena calidad producidos por la
Asociación, en primera instancia como consumidores los pobladores de Micaela
Bastidas, Abancay y demás ciudades y también como mercado que se viene
propiciando las ventas, la ciudad de Abancay.

31
CUADRO Nº 2.1
POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO

COMUNIDAD/ASOC. N° DE POBLADORES
Micaela Bastidas (beneficiarios indirectos) 1 645
Asociación de Criadores de Trucha San
Juan de Micaela Bastidas (beneficiarios 12
directos)
Fuente INEI 2010 y Elaboración propia

CUADRO Nº 2.2

PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE TRUCHAS

LAGUNA EN PRODUCCION PRODUCCION DE TRUCHAS


(KG/AÑO)
ALFALLAQOCHA 2,256
Elaboración propia, 2010

32
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
3.1 Análisis de la situación actual del negocio
 Antecedentes
El Distrito de Abancay se ubica en la Provincia de Abancay, en la Región de
Apurímac a una altitud promedio de 2,500 m.s.n.m. el cual tiene un clima
templado frío apropiado para la producción de productos agropecuarios.
La Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas viene
trabajando hace más de un año, formados para desarrollar mejor sus productos
e insertarlos en el mercado buscando mayores ingresos. Es una asociación que
se encuentra fortalecida puesto que cuenta con 12 asociados quienes participan
activamente en sus reuniones y trabajos que realizan para el desarrollo de la
asociación, sin embargo carecen de conocimientos para desarrollar el producto y
articularlos al mercado eficiente y continuamente. Es así que el principal
producto con el que vienen trabajando son las truchas, el cual vienen
produciendo en reducidas cantidades y vendidas en los mercados de las
localidades aledañas como el mercado de Micaela Bastidas y el de Abancay. La
Trucha que posee la asociación, se ha venido reduciendo por el
desconocimiento de técnicas de producción en la conducción de la laguna
de Alfallaqocha, pocos botes instalados, el nulo procesamiento de la
trucha para darle un valor agregado al producto y el deficiente traslado de
la trucha hacia las zonas de venta.
Los principales compradores de este producto vienen a ser los consumidores de
la propia comunidad, la comunidad de Micaela Bastidas (donde se realizan las
ferias cada fin de semana) y la ciudad de Abancay. Sin embargo no se viene
produciendo adecuadamente, los asociados aún desconocen de los aspectos
relacionados al mercadeo de los productos, teniendo incierto el proceso de
comercialización que se le va a dar a su producción. Por otra parte carecen de
recursos económicos tanto para la adquisición de lotes de producción como para
la implementación de tecnologías adecuadas de producción limitándose a la
participación de unos cuantos socios.
Con la implementación del presente proyecto se espera superar los rendimientos
anteriores por lo que se requiere de un plan adecuado para una efectiva
comercialización de la trucha y a mayores precios.

33
Cuadro 3.1. Estado Actual del Negocio de la Asociación

INDICADORES TRUCHAS
VOLUMEN DE PRODUCCION 2,256.00
PRECIO 8.00
VALOR DE VENTAS TOTAL 18,048.00
COSTOS DE PRODUCCION 9,745.92
UTILIDADES 8,302.08
INGRESO PER CÁPITA 691.84
Fuente: Elaboración propia, 2010

 Motivos de la propuesta
Este proyecto constituye una propuesta que parte de la Asociación en forma
conjunta con el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la
Sierra “ALIADOS”, mediante la participación del perfil de subproyecto de
negocios rurales, ante la oportunidad de Apoyo en temas Implementación de
Activos, Asistencia técnica en la producción y sobretodo en la articulación de
Truchas a los diferentes mercados con valor agregado.

 Característica de la situación negativa que se intenta modificar

La situación actual del proyecto contempla principalmente el ineficiente manejo


de la producción de trucha y la inadecuada articulación de los productos al
mercado que ocasiona una reducida competitividad de los productos de la
Asociación en el mercado local y regional. Esta situación se da porque carecen
de materiales, herramientas, equipos e insumos para el adecuado manejo
piscícola en producción y post producción, requiriendo nuevos equipos,
adecuada asistencia técnica y capacitación en estos procesos. Además de ello,
se tiene una débil articulación al mercado de los productos, por la ineficiente
presentación, promoción, canalización, calidad y precios, para el cual son muy
necesarias las capacitaciones y asesoramiento permanente en el proceso de
comercialización.
 Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación
El planteamiento del presente proyecto es interés de la Asociación de Criadores
de Trucha San Juan de Micaela Bastidas; puesto que las acciones y actividades
que se desarrollará a nivel de componentes han sido en razón al diagnóstico
basal y con la opinión de los actores directos del Ámbito de Influencia del
Proyecto los cuales se comprometen en participar activamente en la ejecución
del Proyecto en busca de mejorar sus condiciones económicas y calidad de
vida.
(Ver anexo actas de compromiso de los beneficiarios directos).

34
 Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación
En todos los procesos del desarrollo, el Estado es uno de los principales actores
responsables para liderar en todos los sectores productivos del país, por lo
tanto, en el caso específico del manejo de los recursos naturales es el de brindar
las condiciones necesarias para el buen manejo, conservación y preservación
del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras; por lo que es su
competencia implementar adecuadamente la normatividad, apoyar con la
gestión del financiamiento, asesoramiento y asistencia directa; este rol tiene
mayor prioridad para zonas con poblaciones más necesitadas, postergadas por
la centralización en su respetivo nivel de división política, sin embargo la
presencia del Estado en las localidades alejadas es limitada, requiere de un
Mejoramiento institucional, la ejecución del proyecto contribuye a mejorar esta
situación.

 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar


La Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas,
actualmente presenta bajos niveles de rentabilidad económica en la
comercialización de sus productos piscícolas, por el desconocimiento de
técnicas de producción en la conducción de la laguna de Alfallaqocha,
pocos botes instalados, el nulo procesamiento de la trucha para darle un
valor agregado al producto y el deficiente traslado de la trucha hacia las
zonas de venta. Por lo cual requieren del desarrollo de capacidades para
fortalecer su organización, en aspectos técnicos productivos e inserción al
mercado de sus productos, la dotación de insumos para instalar mayores lotes
de producción, la instalación de equipos y materiales para el adecuado
procesamiento de la trucha y la ejecución de ferias para la venta de los
productos y subproductos de la trucha. Con la implementación de las actividades
de la propuesta se brindará una mejor comercialización, con ofertas competitivas
en volumen y calidad, negociaciones comerciales y la articulación con otros
mercados, una organización sólida y sostenible.

35
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
POSIBLES
GRUPO DE
ESPECTATIVAS E DIFICULTADES PARA COMPROMISOS
INVOLUCRADO ¿QUIÉNES Y COMO SON?
INTERESES TRABAJAR CON ASUMIDOS
S
ELLOS
La población de la
comunidad de Micaela Mejorar sus ingresos La población por el La población está
Bastidas se dedica económicos y su conflicto interno comprometida en su
POBLACION principalmente a la calidad de vida pasado, se resiste a desarrollo
BENEFICIARIA. agricultura y ganadería de mejorando su aceptar las nuevas socioeconómico para lo
subsistencia, obteniendo producción tecnologías de cual requiere de apoyo
ingresos económicos muy agropecuaria producción. del Estado y de ONGs.
bajos.
ASOCIACIÓN La Asociación viene
DE Son un grupo de personas gestionando diversos
Mejorar sus ingresos Débil gestión
CRIADORES que se asociaron gracias a convenios en busca del
económicos dándole productiva y
DE TRUCHA la necesidad de aumentar desarrollo agropecuario,
SAN JUAN DE mayor valor agregado comercial de la
la producción y venta de vienen trabajando en
MICAELA a sus productos Asociación.
Truchas forma conjunta con el
BASTIDAS Municipio
Comprometido en
Programa de Apoyo que Mejorar las Extensión del
brindar apoyo con
busca mejorar las condiciones de vida y Programa ahacia
recursos finacieros para
ALIADOS. condiciones de vida y activos de las lugares más
mejorar las condiciones
activos en el ámbito rural asociaciones de la profundos del
de vida de los
de Apurímac. región Departamento
pobladores rurales

3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios


En la Actualidad se tiene como principal contacto a los consumidores finales de la
Ciudad de Abancay, quienes vienen apostando para el desarrollo del giro de
negocios de Truchas en la zona pues son personas que demandan grandes
cantidades de este producto para su comercialización en los diferentes hogares de
la ciudad. Estos consumidores apuestan por esta asociación porque conoce del
esfuerzo que realizan los socios de salir adelante, y además por que identifican a
este distrito como una zona adecuada para la producción y transformación de
productos piscícolas como las truchas. Se tiene identificado además a personas
que vienen trabajando con la Asociación en el transporte de la comunidad de
Micaela Bastidas hacia la ciudad de Abancay.

36
3.3 Definición de problemas y sus causas
A. PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:

Baja Producción y Comercialización de Truchas en la Asociación de


Criadores de trucha San Juan de la comunidad de Micaela Bastidas,
Distrito de Abancay, Provincia de Abancay-Apurímac

Según el diagnóstico realizado, podemos resumir que el problema tiene las


siguientes características:
 La producción de Truchas y sus derivados es insuficiente que conlleva a que
el producto no sea competitivo.

 Existe un manejo deficiente en la producción y buenas prácticas de


transformación de las truchas.

 Débil articulación al mercado y una reducida cartera de productos.

 La Asociación no cuenta con conocimientos en Marketing, organización y


gestión empresarial.

B. ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Causas Directas
 Bajo nivel tecnológico en la actividad piscícola.
 Baja capacidad de producción y comercialización de los productores.
 Bajos niveles de ventas en el mercado local y regional

Causas Indirectas
 Escasa implementación de Activos para la producción y procesamiento.
 Escasa Asistencia técnica en la producción y comercialización.
 Limitada articulación al mercado de los productos.
C. ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
Efecto Directo
 Desconocimiento de los productos de la Asociación.
 Bajos niveles de intercambio comercial.
Efecto Indirecto
 Preferencia por otros productores de Truchas
 Desaprovechamiento de oportunidades de venta.
 Bajos niveles de venta de los productos

37
 EFECTO FINAL

La limitada articulación al mercado influye en los bajos niveles de


comercialización de Truchas que conlleva a obtener Bajos niveles de
ingresos económicos de las familias de la Asociación de Criadores de
Trucha San Juan de Micaela Bastidas, Distrito de Abancay, Provincia de
Abancay-Apurímac.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Bajos niveles de Ingresos económicos de las familias
en la Asociación de Criadores de trucha San Juan de la
comunidad de Micaela Bastidas, Distrito de Abancay,
Provincia de Abancay-Apurímac

Preferencia por
Bajos niveles de venta Desaprovecha-
otros Productores
de los productos miento de
de Truchas oportunidades de
venta

Bajo conocimiento Bajos niveles de


de los productos intercambio
de la Asociación comercial

Baja Producción y Comercialización de Truchas en la Asociación de


Criadores de trucha San Juan de la comunidad de Micaela Bastidas,
Distrito de Abancay, Provincia de Angaraes-Apurímac

Bajo nivel Baja capacidad de Bajos niveles de


tecnológico de la producción y ventas en el
actividad piscícola comercialización mercado local y
regional

Escasa Escasa Asistencia Limitada


implementación de Técnica en la articulación al
activos para la Producción y mercado de los
producción y procesamiento productos
procesamiento

38
IV. ALTERNATIVAS

4.1. ALTERNATIVA ELEGIDA


Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un
proceso participativo con los asociados, la alternativa elegida es el
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS
EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN, DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-APURÍMAC; con la finalidad de contribuir al
desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización de
Truchas y sus derivados, mediante la Implementación de Activos con BAJA
TECNOLOGÍA para optimizar la producción y comercialización y; la Asistencia
Técnica en tecnología productiva, gestión comercial, contable y logístico mediante
asesoramientos continuos y la articulación al mercado de los productos mediante
el asesoramiento de un gestor comercial y la venta en ferias que harán más
sostenible la comercialización de Truchas producidas por la Asociación.
Dicha alternativa tiene tres componentes y cada uno de ellos con las acciones que
a continuación se detallan.

1. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS PARA LA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO

1.1. Modulo de Producción:


 Adquisición de equipos y materiales para la producción y procesamiento.
1.2. Gastos de Implementación:
 Flete y Gastos Administrativos.

2. ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION


2.1. Asistencia Técnica:
 Asistente Técnico Productivo.
 Asistente Técnico para la obtención de registro sanitario
 Asistente Técnico Contable.

3. ARTICULACION AL MERCADO DE LOS PRODUCTOS


3.1. Gestor en Articulación Comercial
 Gestor Comercial.
3.2. Participación en Ferias
 Ferias.

39
V. DESCRIPCION DEL PROYECTO
5.1 Descripción del Proyecto
El Plan de Negocio nace como una alternativa para superar las deficiencias y
dificultades que presentan en la producción y Comercialización de Truchas en la
Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas, quienes a
iniciativa propia han apostado en incursionar y desarrollar pequeños negocios
rurales, haciendo uso de sus potencialidades y recursos disponibles para llevar
adelante el negocio del MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE
TRUCHA SAN JUAN, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-
APURÍMAC, para incrementar sus ingresos económicos.
La Asociación actualmente viene produciendo y comercializando Truchas en
reducidas cantidades y a precios relativamente inapropiados. Por lo cual requieren
del desarrollo de capacidades para fortalecer su organización, en aspectos
técnicos productivos e inserción al mercado de sus productos, la dotación de
insumos y materiales para instalar mayores áreas de producción, la instalación
de equipos y materiales para el adecuado procesamiento de la trucha y la
ejecución de ferias para la venta de los productos y subproductos de la trucha,
requieren un apoyo decidido en marketing y comercialización. Por lo que con el
PROYECTO se pretende desarrollar las siguientes acciones:
 Implementación con equipos básicos y materiales para la adecuada producción
y procesamiento de las truchas para mejorar y ampliar su capacidad instalada.
 Asistencia técnica y aplicación de eficientes técnicas, buenas prácticas de
manufactura, plan HACCP y control de calidad de los productos, mediante
capacitaciones personalizadas y estandarización del proceso productivo y el
Asesoramiento permanente en gestión financiera, planificación y registros a
cargo de un técnico contable.
 Articulación al mercado con la identificación de compradores potenciales,
estrategias de comercialización y ventas a cargo de un gestor en articulación
comercial y las ventas directas mediante la ejecución de una serie de ferias
semanales.
Para mejorar la producción, se requerirá la adquisición de Insumos, materiales y
equipos adecuados para el manejo de las truchas en la laguna de Afallaqocha con
el objetivo de obtener mejores rendimientos. Además de una serie de Asistencias

40
técnicas en temas de producción y gestión empresarial. Además se elaborarán
afiches para promocionar los productos de la Asociación y se contratará a un
Especialista en comercialización que se encargará de identificar nuevos mercados
y desarrollar nuevos productos.
Para la ejecución del proyecto se contratará a un Gestor Contable, quién será el
encargado de revisar, plantear, controlar e implementar los requerimientos de la
Asociación con el fin de facilitar la ejecución del Proyecto.

5.2 Objetivos del Proyecto


PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Baja Producción y Comercialización Mejorar la Producción y


de Truchas en la Asociación de Comercialización de Truchas en la
Criadores de trucha San Juan de la Asociación de Criadores de trucha
comunidad de Micaela Bastidas, San Juan de la comunidad de
Distrito de Abancay, Provincia de Micaela Bastidas, Distrito de
Abancay -Apurímac Abancay, Provincia de Abancay
OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS.
-Apurímac

OBJETIVO CENTRAL:
Efectuada la identificación del problema central, las causas que lo originan y la
consecuencia negativa que derivan, se tiene un objetivo central que está orientada
a Mejorar la Producción y Comercialización de Truchas en la Asociación de
Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas, Distrito de Abancay,
Provincia de Abancay-Apurímac.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Producción de trucha de buena calidad y en grandes cantidades.
 Articulación al mercado de los productos.

ANÁLISIS DE MEDIOS:
Los medios para lograr los objetivos son: Mejorar el nivel tecnológico de la
actividad piscícola implementando equipos, materiales e insumos que permitan la
obtención de mayores producciones y faciliten el procesamiento; mejorar la
capacidad de producción y comercialización de los asociados mediante la
Asistencia técnica personalizada; y por último, Incrementar las ventas en el
mercado local y regional mediante la articulación al mercado de los productos con
la realización de ferias y el asesoramiento de un gestor en articulación comercial.

41
 MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
 Mejores niveles tecnológicos en la actividad piscícola.
 Alta capacidad de producción y comercialización.
 Incremento de ventas en el mercado local y regional.

 MEDIOS FUNDAMENTALES:
 Implementación de Activos para la producción y comercialización.
 Asistencia Técnica en la producción y comercialización.
 Articulación al mercado de los productos

ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:

 FINES DIRECTOS:

 Conocimiento de los productos de la Asociación.


 Mejores niveles de intercambio comercial.

 FINES INDIRECTOS:

 Preferencia por las truchas producida en la Asociación.


 Aprovechamiento de Oportunidad de Venta.
 Mayor nivel de venta de los productos

 FIN ULTIMO:
De lo mencionado anteriormente es importante señalar el fin último que viene a
ser: Mejorar los niveles de ingresos económicos de las familias de la
Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas,
Distrito de Abancay, Provincia de Abancay-Apurímac, que contribuirá a
mejorar las condiciones económicas de la población involucrada.

42
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Mejorar los niveles de ingresos económicos de las


familias de la Asociación de Criadores de trucha San Juan
de la comunidad de Micaela Bastidas, Distrito de Abancay,
Provincia de Abancay -Apurímac

Preferencia por la
Mayores niveles de Aprovechamiento
Truchas
venta de los productos de oportunidades
producido en la de venta
Asociación

Conocimiento de Mayores niveles de


los productos de la intercambio
Asociación comercial

Mejorar la Producción y Comercialización de la Truchas en la Asociación de


Criadores de trucha San Juan de la comunidad de Micaela Bastidas, Distrito
de Abancay, Provincia de Abancay-Apurímac

Mejores niveles Alta capacidad de Incremento de


tecnológicos de la producción y ventas en el
actividad piscícola comercialización mercado local y
de los productores regional

Implementación Asistencia Articulación al


de Activos para la técnica en la mercado de los
producción y producción y productos
procesamiento comercialización

43
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Medio fund: 1 Medio fund: 2 Medio fund: 3

Implementación de Asistencia Técnica en la Articulación al mercado


Activos para la producción producción y comercialización
y procesamiento

Acción 1.1a: Acción 1.1b: Acción 2.1: Acción 2.2: Acción 2.3: Acción 3.1:
Baja Tecnología Tecnología Gestor en articulación
 .
Alevinos Intermedia Asistente técnico para la Obtención de registro de Asistente Técnico comercial
 Bote de madera (3)  Alevinos producción sanitario contable
 Calcales  Bote de madera (6)
 Jabas  Calcales
 Mallas de pescar  Jabas
 Mallas de pescar
Acción 3.2:
 Balanza digital
 Balanza tipo reloj  Balanza digital
 Balanza tipo reloj Ferias
 Traje de pescar
 Ictiometro  Traje de pescar
 Cubeta de plástico  Ictiometro
 Seleccionador  Cubeta de plástico
 Alevinos  Seleccionador
 Gastos de  Alevinos
Implementación  Gastos de
Implementación

RESUMEN DE ALTERNATIVAS:

 ALTERNATIVA 01: Acción 1.1A + Acción 2.1 +Acción 2.2+ Acción 2.3+ Acción 3.1+Accion 3.2
 ALTERNATIVA 02: Acción 1.1B + Acción 2.1 +Acción 2.2+ Acción 2.3+Acción 3.1+Accion 3.2

44
5.3 Resultados del Proyecto
Una vez ejecutado el proyecto y haber cumplido sus metas en todos sus
componentes y actividades, los resultados esperados son:

PART
COMPONENTES/ACTIVIDAD MEDIOS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES
.

1.0 IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

EFICIENCIA EN EL PROCESO
COMPRA DE PRODUCCION SE
DE PRODUCCION Y
ADQUISION DE EQUIPOS Y INSUMOS INCREMENTA DE
COMERCIALIZACION CON
1.1 MATERIALES PARA LA PRODUCCION Y 2,256 A 4,860.0 Kg
EQUIPOS Y MATERIALES
PROCESAMIENTO POR AÑO
ADQUISICIÓN DE INSTALADOS
MATERIALES Y
EQUIPOS

2.0 ASISTENCIA TECNICA:

ASISTENCIA
SE INCREMENTA LA
TECNICA EN LA ASOCIADOS CON
CONTRATACION DE ASISTENTE COMERCIALIZACIÓN
2.1 CONDUCCION CONOCIMIENTOS EN
TECNICO PARA LA PRODUCCION DE 2,256 A 4,860.0 Kg
DE LAS PRODUCCION TECNIFICADA
POR AÑO
TRUCHAS

ADQUISICION DE EL PRECIO DE
CERTIFICADO DE TRUCHAS SE
2.2 REGISTRO SANITARIO INCREMENTO DE VALOR
REGISTRO INCREMENTA DE S/.
AGREGADO
SANITARIO 8.0 A 9.0 POR KILO

LA ASOCIACION
ASOCIADOS REALIZAN LAS
PUEDE
CONTRATACION ACCIONES EN FORMA
2.3 TECNICO CONTABLE DESARROLLAR EL
DE UN TECNICO CONTINUA DEL NEGOCIO DE
NEGOCIO DE
LA ASOCIACIÓN
TRUCHAS

3.0 ARTICULACION DE MERCADO:

SE EFECTUA UN
CONTRATACION CONTRATO FORMAL
CONTRATACION DE GESTOR EN CONTACTOS Y CONTRATOS
3.1 DE ASESOR DE CON PRINCIPALES
ARTICULACION COMERCIAL CON COMPRADORES
VENTAS COMPRADORES DE
ABANCAY
SE INCREMENTA LA
PARTICIPACION DIFUSION DE LOS COMERCIALIZACIÓN
3.2 FERIAS
EN 6 FERIAS PRODUCTOS DE 2,256 A 4,860.0 Kg
POR AÑO

Los asociados productores de Truchas han estandarizado su proceso productivo,


han tecnificado su producción y aplican buenas prácticas Piscícolas mediante el
control de calidad con Registro Sanitario de sus productos.
Los asociados están fortalecidos en su organización, se han capacitado, conocen
de gestión empresarial, comercialización y mercadeo; conocen a sus compradores,
promocionan y difunden sus productos, tienen registro de su producción y manejan
planes contables, registros y adecuada administración.

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Todo lo anterior contribuye al logro del incremento de los ingresos económicos por el
desarrollo del negocio de Truchas contribuyendo al bienestar y desarrollo
socioeconómico de los asociados y de los beneficiarios indirectos.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA 01:
Para lograr el incremento de la producción y comercialización en el mercado de las
truchas producido por la Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela
Bastidas, será necesario la Implementación de Activos con BAJA TECNOLOGÍA
para optimizar la producción y comercialización y; la Asistencia Técnica en
tecnología productiva, gestión comercial, contable y logístico mediante
asesoramientos continuos y la articulación al mercado de los productos mediante el
asesoramiento de un gestor comercial y la venta en ferias que harán más sostenible la
comercialización de Truchas producidas por la Asociación.

ALTERNATIVA 02:
Para lograr el incremento de la producción y comercialización en el mercado de las
truchas producido por la Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela
Bastidas, será necesario la Implementación de Activos con TECNOLOGÍA
INTERMEDIA para optimizar la producción y comercialización y; la Asistencia
Técnica en tecnología productiva, gestión comercial, contable y logístico mediante
asesoramientos continuos y la articulación al mercado de los productos mediante el
asesoramiento de un gestor comercial y la venta en ferias que harán más sostenible la
comercialización de Truchas producidas por la Asociación.

5.4. Descripción de Actividades

ALTERNATIVA 01:
Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los
medios directos a través de los siguientes componentes, actividades y acciones:
COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS PARA LA PRODUCCION Y
PROCESAMIENTO
ACTIVIDAD 1.1: MODULO DE PRODUCCION
Consistirá en la Adquisición de equipos y materiales que permitan la adecuada
producción de Truchas, el acopio y procesamiento que es importante para obtener
productos de buena calidad y para la adecuada comercialización cumpliendo con
la distribución y canalización de nuestros productos al mercado. En el proyecto se
adquirirán lo siguiente:
 17.5 millares de Alevinos

46
 Tres Botes de madera
 Dos Calcales
 20 Jabas
 14 mallas de pescar
 Una Balanza digital
 Dos Balanzas tipo reloj
 Dos Trajes de pescar
 Un Ictiometros
 Diez Cubetas de plástico
 Dos Seleccionadores
 13.8 millares de alevinos

1.2 GASTOS DE IMPLEMENTACION:


Consistirá en el uso de recursos económicos para el trasporte de los equipos y
materiales (Flete), y los gastos administrativos que impliquen en el proyecto para
llevar a cabo una ejecución apropiada.

COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION Y


COMERCIALIZACION
ACTIVIDAD 2.1: ASISTENCIA TECNICA
 Asistente Técnico productivo
Consistirá en la contratación de un asistente técnico en la producción quien será el
encargado de la conducción y manejo de la crianza de las Truchas en la laguna
Alfallaqocha de la Asociación para la adecuada producción de Truchas y derivados
permitiendo incrementar los rendimientos sin descuidar la vida productiva y la
sanidad de las Truchas (evitando las enfermedades), factor importante para la
comercialización. El asistente estará contratado por un periodo de 10 meses, tiempo
en el que se podrá impartir conocimientos acerca del manejo adecuado de las
Truchas.
 Adquisición de Registro Sanitario
Se realizará los trámites respectivos para la adquisición del registro sanitario, el cual
permitirá darle un valor agregado a las truchas producido por la Asociación, esta
actividad se enmarca dentro de los objetivos de comercialización del negocio de
venta de Truchas. Esta acción será realizada bajo la conducción de un Asistente
técnico quién será el encargado de realizar los viajes necesarios a la ciudad de
Abancay y/o Lima para la obtención del registro sanitario que se obtendrá en un
periodo de dos meses.

47
 Asistente Técnico Contable
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren del apoyo de un promotor para dinamizar las
diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto.
Se contratará un Técnico contable que posea habilidades para poder relacionarse e
intercambiar conocimientos a los demás asociados. Dicho técnico será contratado
por cuatro meses, al inicio del proyecto y cada fin de trimestre y será el principal
encargado de realizar los flujos de caja de la Asociación.

COMPONENTE 3. ARTICULACION AL MERCADO DE LOS PRODUCTOS


ACTIVIDAD 3.1: GESTOR COMERCIAL
 Gestor en articulación comercial
Para la Asesoramiento y Acompañamiento técnico en la articulación al mercado de
los productos, se contratará a un especialista con mucha experiencia que
brindará asesoramiento y acompañamiento (por dos meses), para la búsqueda de
mercados más competitivos y la venta de Truchas de manera más formal, con
contratos de compra venta. Dicho especialista brindará además una serie de talleres
a los asociados en temas de Marketing, Valor Agregado y Gestión Empresarial que
les permitirá incrementar sus conocimientos en la comercialización de los productos
en forma organizada.
ACTIVIDAD 3.2: PARTICIPACION EN FERIAS
 Ferias
El plan de negocios contempla la realización de ferias que se realizarán en la
localidad de Micaela bastidas y el mismo Abancay, con el cual se promoverá la venta
de los productos de la asociación en sus diferentes presentaciones teniendo como
finalidad la articulación directa y el reconocimiento de los productos de la asociación
por parte de los consumidores. Las ferias en la cual se participarán se gestionarán y
se adquirirán una serie de materiales para la adecuada presentación de los
productos. Se realizarán un total de 6 ferias, tres ferias cada fin de semestre una vez
realizado la obtención de las truchas.

ALTERNATIVA 02:
Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los
medios directos a través de las siguientes componentes, actividades y acciones:
COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS PARA LA PRODUCCION Y
PROCESAMIENTO
ACTIVIDAD 1.1: MODULO DE PRODUCCION

48
Consistirá en la Adquisición de equipos y materiales que permitan la adecuada
producción de Truchas, el acopio y procesamiento que es importante para obtener
productos de buena calidad y para la adecuada comercialización cumpliendo con
la distribución y canalización de nuestros productos al mercado. En el proyecto se
adquirirán lo siguiente:
 17.5 millares de Alevinos
 Seis Botes de madera
 Dos Calcales
 20 Jabas
 14 mallas de pescar
 Una Balanza digital
 Dos Balanzas tipo reloj
 Dos Trajes de pescar
 Un Ictiometros
 Diez Cubetas de plástico
 Dos Seleccionadores
 13.8 millares de alevinos

1.2 GASTOS DE IMPLEMENTACION:


Consistirá en el uso de recursos económicos para el trasporte de los equipos y
materiales (Flete), y los gastos administrativos que impliquen en el proyecto para
llevar a cabo una ejecución apropiada.

COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION Y


COMERCIALIZACION
ACTIVIDAD 2.1: ASISTENCIA TECNICA
 Asistente Técnico productivo
Consistirá en la contratación de un asistente técnico en la producción quien será el
encargado de la conducción y manejo de la crianza de las Truchas en la laguna
Alfallaqocha de la Asociación para la adecuada producción de Truchas y derivados
permitiendo incrementar los rendimientos sin descuidar la vida productiva y la
sanidad de las Truchas (evitando las enfermedades), factor importante para la
comercialización. El asistente estará contratado por un periodo de 10 meses, tiempo
en el que se podrá impartir conocimientos acerca del manejo adecuado de las
Truchas.
 Adquisición de Registro Sanitario
Se realizará los trámites respectivos para la adquisición del registro sanitario, el cual
permitirá darle un valor agregado a las truchas producido por la Asociación, esta

49
actividad se enmarca dentro de los objetivos de comercialización del negocio de
venta de Truchas. Esta acción será realizada bajo la conducción de un Asistente
técnico quién será el encargado de realizar los viajes necesarios a la ciudad de
Abancay y/o Lima para la obtención del registro sanitario que se obtendrá en un
periodo de dos meses.
 Asistente Técnico Contable
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren del apoyo de un promotor para dinamizar las
diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto.
Se contratará un Técnico contable que posea habilidades para poder relacionarse e
intercambiar conocimientos a los demás asociados. Dicho técnico será contratado
por cuatro meses, al inicio del proyecto y cada fin de trimestre y será el principal
encargado de realizar los flujos de caja de la Asociación.

COMPONENTE 3. ARTICULACION AL MERCADO DE LOS PRODUCTOS


ACTIVIDAD 3.1: GESTOR COMERCIAL
 Gestor en articulación comercial
Para la Asesoramiento y Acompañamiento técnico en la articulación al mercado de
los productos, se contratará a un especialista con mucha experiencia que
brindará asesoramiento y acompañamiento (por dos meses), para la búsqueda de
mercados más competitivos y la venta de Truchas de manera más formal, con
contratos de compra venta. Dicho especialista brindará además una serie de talleres
a los asociados en temas de Marketing, Valor Agregado y Gestión Empresarial que
les permitirá incrementar sus conocimientos en la comercialización de los productos
en forma organizada.
ACTIVIDAD 3.2: PARTICIPACION EN FERIAS
 Ferias
El plan de negocios contempla la realización de ferias que se realizarán en la
localidad de Micaela bastidas y el mismo Abancay, con el cual se promoverá la venta
de los productos de la asociación en sus diferentes presentaciones teniendo como
finalidad la articulación directa y el reconocimiento de los productos de la asociación
por parte de los consumidores. Las ferias en la cual se participarán se gestionarán y
se adquirirán una serie de materiales para la adecuada presentación de los
productos. Se realizarán un total de 6 ferias, tres ferias cada fin de semestre una vez
realizado la obtención de las truchas.

50
VI. ANALISIS DE MERCADO
6.1 Análisis de la Demanda del Mercado
6.1.1. Demanda de Truchas

Las truchas con valor agregado por su alto sabor y sus altos valores nutritivos, vienen
siendo consumido en dietas diarias y en todos los segmentos de la población
Abancaína y cusqueña, es por ello que en estos mercados existe una alta demanda el
cual no viene siendo satisfecha debido a la poca producción con que cuenta la zona,
razón por el cual, las producciones máximas que se obtienen no cubren con la
demanda existente. Por ello, toda la producción de la asociación viene siendo
destinada para la venta en el mercado Abanquino por ser este una población
demandante de este producto y que no satisface sus necesidades de compra. Sin
embargo, la población de la ciudad de Lima también es demandante de este producto,
siendo un mercado alternativo. A continuación mostramos la población proyectada y el
consumo per cápita de la ciudad de Abancay.

ANALISIS DE LA DEMANDA DE TRUCHAS EN LA CIUDAD DE ABANCAY:

Para la proyección de la demanda se utiliza la siguiente relación matemática:


Dn = Po*(1+r)n*Cp

Donde:
Dn: Demanda de Truchas en el año n.
Po: Población en el año base año 2010 (202,072 habitantes)
r: Tasa de crecimiento poblacional (1,8%).
Pd: Población demandante (8% de la población total)
Cp: Consumo per cápita (0.8 kg/Persona * año) = 8 Kg/año

CUADRO 6.1.- PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ABANCAY


Consumo per
Población cápita
Años n Demanda ( kg. )
proyectada kg/año*person
a
2010 1 205,709.0 0.8 164,567.2
2011 2 209,412.0 0.8 167,529.6
2012 3 213,181.0 0.8 170,544.8
2013 4 217,019.0 0.8 173,615.2
2014 5 220,925.0 0.8 176,740.0
Fuente.- Estadística Agraria 2009; Censo Poblacional INEI 2006

51
6.2 Oferta del Mercado
6.2.1. Oferta de Truchas en la ciudad de Abancay
Según el diagnóstico realizado y la información estadística proporcionada por el
MINAG, en la región de Apurímac hay disponibilidad limitada de Truchas, puesto
que la mayor cantidad de la producción se destina al mercado Abanquino que a
su vez tampoco es satisfecho por los diferentes proveedores. A continuación se
presenta la oferta de Truchas en la Ciudad de Abancay, el cual a la vez es
destinado a diversos mercados como se ha mencionado anteriormente.
CUADRO 6.2.- PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE TRUCHAS EN LA PROVINCIA DE
ABANCAY
PRODUCCION DE TRUCHAS
AÑOS N
KG
2005 0 31,182.00
2006 1 31,325.00
2007 2 31,468.00
2008 3 31,611.00
2009 4 31,754.00
Fuente.- Estadísticas agraria del MINAG

CUADRO 6.3.- PRODUCCIÓN PROYECTADA DE TRUCHAS EN LA PROVINCIA DE


ABANCAY
AÑOS n Producción KG.
2010 0 32,591.00
2011 1 34,517.00
2012 2 35,789.00
2013 3 35,709.00
2014 4 35,780.00
Fuente.- Estadísticas agraria del MINAG
Se prevé el incremento continúo de producción de Truchas en la Provincia de
Abancay, pero también el consumo per cápita incrementa con el mejoramiento del
nivel de ingreso económico.
6.3. Balance de Oferta y Demanda
A). Balance de Oferta y Demanda del Bien
Cruzando la información presentada, en el siguiente cuadro podemos observar que
tenemos una brecha en el mercado bastante amplia. El proyecto pretende
satisfacer solo una parte de esta demanda insatisfecha.
CUADRO 6.4.- BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE TRUCHAS EN LA PROVINCIA
DE ABANCAY
AÑOS OFERTA DEMANDA DEMANDA
PROYECTADA EFECTIVA INSATISFECHA
(Kg.) (Kg.) (Kg.)
2010 32,591.00 164,567.2 131,976.20
2011 34,517.00 167,529.6 133,012.60
2012 35,789.00 170,544.8 134,755.80

52
2013 35,709.00 173,615.2 137,906.20
2014 35,780.00 176,740.0 140,960.00
FUENTE: Elaboración propia, 2010
Con el proyecto se pretende cubrir el 9.0% de la demanda insatisfecha, existiendo
un amplio margen para implementar proyectos similares en la región.

GRAFICO 6.1 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE TRUCHA EN ABANCAY

B). Balance de Oferta y demanda de servicios


No existe oferta de los servicios que brindara el presente proyecto, La oferta de
mejorar activos y asistencia técnica personalizada en producción y negociación
comercial es nula en la situación actual. Por lo tanto se concluye que la demanda
insatisfecha es la demanda actual del proyecto:

DEMANDA
INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA INSATISFECHA
Asistencia y
Asesoramiento técnico A.T. 4 0 4

Insumos, equipos y
materiales Mod. 1 0 1

53
6.4 Planteamiento Técnico de la Alternativa
La alternativa elegida contempla la ejecución de las siguientes actividades
incluidos en tres componentes:

SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES

ALTERNATIVA 01
APORTE (En Nuevos soles)

PRECIO PRECIO ASOCIACION


CANT
PART. COMPONENTES/ACTIVIDAD/ACCION UND. UNIT. TOTAL APORT
. ALIADOS TOTAL
(S/.) (S/.) E
APORTE VALOR
EFECTIVO IZ.
COMPONENTE I: IMPLEMENTACION
1.0 23,760.0 13,860.0 4,950.0 4,950.0 23,760.0
DE ACTIVOS

1.1 MODULO DE PRODUCION 22,260.0 13,860.0 3,450.0 4,950.0 22,260.0

1.1.1 ALEVINOS MILL 17.5 360.0 6,300.0 6,300.0 6,300.0


1.1.2 BOTE DE MADERA UNID 3.0 2,475.0 7,425.0 7,425.0 7,425.0
1.1.3 CALCALES UNID 2.0 67.5 135.0 135.0 135.0
1.1.4 JABAS UNID 20.0 60.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
1.1.5 MALLAS DE PESCAR UNID 14.0 60.0 840.0 840.0 840.0
1.1.6 BALANZA DIGITAL UNID 1.0 400.0 400.0 400.0 400.0
1.1.7 BALANZA TIPO RELOJ UNID 2.0 120.0 240.0 240.0 240.0
1.1.8 TRAJE DE PESCAR UNID 2.0 162.0 324.0 324.0 324.0
1.1.9 ICTIOMETRO UNID 1.0 21.0 21.0 21.0 21.0
1.1.10 CUBETA DE PLASTICO UNID 10.0 24.0 240.0 240.0 240.0
1.1.11 SELECCIONADOR UNID 2.0 92.5 185.0 185.0 185.0
1.1.12 ALEVINOS MILL 13.8 360.0 4,950.0 4,950.0 4,950.0

1.2 GASTOS DE IMPLEMENTACION 1,500.0 1,500.0 1,500.0

1.2.1 UND 1.0 500.0 500.0 500.0 500.0


FLETE
1.2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES 5.0 2,00.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
PROYECTO
COMPONENTE II: ASISTENCIA
2.0 7,240.0 7,240.0 7,240.0
TECNICA

2.1 ASISTENCIA TECNICA 7,240.0 7,240.0 7,240.0

2.1.1 ASISTENTE TECNICO PRODUCTIVO MES 10.0 520.0 5,200.0 5,200.0 5,200.0

ASISTENTE TECNICO PARA


2.1.2 MES 2.0 420.0 840.0 840.0 840.0
OBTENCION DE REGISTRO SANITARIO

2.1.3 ASISTENTE TECNICO CONTABLE MES 4.0 300.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0

COMPONENTE III: ARTICULACION AL


3.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0
MERCADO
GESTOR EN ARTICULACION
3.1 800.0 800.0
COMERCIAL 800.0
3.1.1 GESTOR COMERCIAL MES 2.0 400.0 800.0 800.0 800.0

3.2 PARTICIPACION EN FERIAS 1,200.0 1,200.0


1,200.0
3.2.1 FERIAS EVE. 6.0 200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0

COSTO TOTAL 33,000.0 23,100.0 4,950.0 4,950.0 33,000.0

ALTERNATIVA 02

54
APORTE (En Nuevos soles)
PRECIO PRECIO ASOCIACION
CANT
PART. COMPONENTES/ACTIVIDAD/ACCION UND. UNIT. TOTAL
. ALIADOS APORT TOTAL
(S/.) (S/.)
APORTE VALOR
EFECTIVO IZ.
COMPONENTE I: IMPLEMENTACION
1.0 31,320.0 21,420.0 4,950.0 4,950.0 31,320.0
DE ACTIVOS

1.1 MODULO DE PRODUCION 29,820.0 21,420.0 3,450.0 4,950.0 29,820.0

1.1.1 ALEVINOS MILL 17.5 360.0 6,300.0 6,300.0 6,300.0


1.1.2 BOTE DE MADERA UNID 6.0 2,475.0 14,850.0 14,850.0 14,850.0
1.1.3 CALCALES UNID 4.0 67.5 270.0 270.0 270.0
1.1.4 JABAS UNID 20.0 60.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
1.1.5 MALLAS DE PESCAR UNID 14.0 60.0 840.0 840.0 840.0
1.1.6 BALANZA DIGITAL UNID 1.0 400.0 400.0 400.0 400.0
1.1.7 BALANZA TIPO RELOJ UNID 2.0 120.0 240.0 240.0 240.0
1.1.8 TRAJE DE PESCAR UNID 2.0 162.0 324.0 324.0 324.0
1.1.9 ICTIOMETRO UNID 1.0 21.0 21.0 21.0 21.0
1.1.10 CUBETA DE PLASTICO UNID 10.0 24.0 240.0 240.0 240.0
1.1.11 SELECCIONADOR UNID 2.0 92.5 185.0 185.0 185.0
1.1.12 ALEVINOS MILL 13.8 360.0 4,950.0 4,950.0 4,950.0

1.2 GASTOS DE IMPLEMENTACION 1,500.0 1,500.0 1,500.0

1.2.1 UND 1.0 500.0 500.0 500.0 500.0


FLETE
1.2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES 5.0 2,00.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
PROYECTO
COMPONENTE II: ASISTENCIA
2.0 6,040.0 6,040.0 6,040.0
TECNICA

2.1 ASISTENCIA TECNICA

2.1.1 ASISTENTE TECNICO PRODUCTIVO MES 6.0 600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0

ASISTENTE TECNICO PARA


2.1.2 MES 2.0 620.0 1,240.0 1,240.0 1,240.0
OBTENCION DE REGISTRO SANITARIO

2.1.3 ASISTENTE TECNICO CONTABLE MES 4.0 300.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0

COMPONENTE III: ARTICULACION AL


3.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
MERCADO
GESTOR EN ARTICULACION
3.1 800.0 800.0
COMERCIAL 800.0
3.1.1 GESTOR COMERCIAL MES 2.0 400.0 800.0 800.0 800.0

3.2 PARTICIPACION EN FERIAS 1,600.0 1,600.0


1,600.0
3.2.1 FERIAS EVE. 8.0 200.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0

COSTO TOTAL 40,560.0 30,660.0 4,950.0 4,950.0 40,560.0

55
6.5 PLAN DE NEGOCIOS
6.5.1 PLAN ESTRATEGICO:
A.- NOMBRE DEL NEGOCIO
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS
EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN, DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-APURÍMAC”
B.- VISIÓN DEL NEGOCIO
La Asociación de Criadores de Trucha San Juan de la comunidad de Micaela
Bastidas es muy sólida y reconocida en la Región de Apurímac, dedicada a la
producción y comercialización de Truchas, cuenta con una capacidad de alta
tecnología productiva y de gestión, sus productos son de calidad y garantía
exigida por sus clientes del mercado regional y nacional y se encuentran con
proyección al mercado internacional.
C.- MISIÓN DEL NEGOCIO
La Asociación está fortalecida, dedicada a la producción y comercialización de
Truchas de calidad, cuyos socios son competentes y con experiencia en el sector,
se cuenta con disponibilidad de recursos como terrenos, clima y agua apropiados.
La razón de ser son los clientes, porque se ofrece productos de calidad, sanos,
nutritivos a precios competitivos, lo que nos permite obtener una rentabilidad para
cumplir con nuestros socios, colaboradores, proveedores y nuestra comunidad,
asimismo nos preocupamos del cuidado del medio ambiente.
D.- OBJETIVOS DEL NEGOCIO
d.1. Objetivos de corto plazo
 Lograr el incremento de activos de la Asociación resultado de la producción y
comercialización de Truchas procesada.
 Reducir los costos de producción incrementando las unidades productivas.
 Incrementar los ingresos económicos en un 10% respecto a las ventas
producción, ingresos y activos actuales.
d.2 Objetivos de mediano plazo
 Reducir los costos de producción incrementando las unidades productivas en
un 20%.
 Incrementar los ingresos económicos en un 20% respecto a las ventas,
producción e ingresos actuales.

56
E. ANÁLISIS FODA
E.1) ANÁLISIS INTERNO.
Fortalezas.
 Condiciones agroecológicas favorables para la crianza de Truchas.
 Presencia de productores con voluntad e interés para procesar Truchas como
opción productiva generadora de ingresos.
 Experiencias valiosas en las zonas productivas.
Debilidades.
 Baja cantidad y calidad de las Truchas
 La Asociación de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial
de desarrollo organizativo.
 Escasa disponibilidad de equipos para transformación.
 Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.
E.2) ANALISIS DEL ENTORNO.
Oportunidades.
 Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado
externo.
 Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para el desarrollo de las
Truchas.
 Existencia de un mercado con demanda insatisfecha.
Amenazas.
 Vías de trocha que con condiciones climáticas adversas se pueden cerrar.
 Factores climáticos adversos que afectan la productividad de las Truchas.
 Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.

Resumen el análisis interno y del entorno del negocio de Truchas.


INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Condiciones agroecológicas 1. Baja cantidad y calidad de
favorables para la crianza de Truchas.
Truchas 2. Organizaciones de
2. Presencia de productores productores poco articulados al
con voluntad e interés para mercado y con un nivel inicial de
desarrollar las truchas como desarrollo organizativo.
opción productiva generadora de 3. Escasa disponibilidad de
ingresos. equipos para transformación.
3. Experiencias valiosas en las 4. Limitado acceso a recursos
EXTERNO zonas productivas. financieros por parte de
productores.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
1. Crecimiento  Desarrollo de capacidades
significativo de la demanda
en el ámbito nacional y en el
 Instalar áreas de producción de

productivas de Truchas
Desarrollo de capacidades en
mercado externo. Truchas e incrementar el valor
gestión comercial
2. Hay disponibilidad de agregado
 Implementación con equipamiento
zonas apropiadas con  Fortalecer la asociatividad para para otorgar mayor valor

57
potencial para el desarrollo manejar volúmenes y calidad de agregado.
de las Truchas. las truchas.  Instalación de lotes de Truchas,
3. Existencia de un  Intercambio de experiencias en con asistencia técnica.
mercado con demanda centros de producción.
insatisfecha.
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
1. Vías de trocha que con
condiciones climáticas  Producción de trucha en  Desarrollo de herramientas de
adversas se pueden cerrar. estaciones de baja oferta. marketing.
2. Factores climáticos  Crear incidencia en gobiernos
adversos que afectan la  Convenio con instituciones locales
productividad de Truchas publico privadas.
3. Limitado
involucramiento de actores
que promueven el desarrollo
productivo.
Elaboración propia, 2010

F. ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO


El presente negocio, adoptará la estrategia de diferenciación del producto donde se
buscará la obtención de Truchas de calidad, producido bajo estándares de producción
controlados, utilizando las Buenas prácticas Piscícolas y la adecuada aplicación de
insumos para obtener Truchas inocuas y saludables con altos valores nutritivos para lo
cual se contará con Registro Sanitario. Dichas características serán resaltadas en las
etiquetas colocadas en las bolsas plástico donde se grabarán además el logo de la
asociación para promocionarlos como productos de calidad procesados en la
comunidad de Micaela Bastidas donde se enfatizará el cuidado del medioambiente en
la laguna Alfallaqocha en la producción.

6.5.2 PLAN DE MARKETING

A. PLAN DE MERCADOTECNIA.

A.1) OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA.


a.1. Objetivos de corto plazo
 Lograr la articulación al mercado de la Provincia de Abancay. Cubrir el 10% de
la demanda efectiva del mercado objetivo.
 Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias de las truchas
producidas por la asociación.
 Buen nivel de identificación, presentación y calidad de los productos en el
mercado objetivo.
 Buenos niveles de satisfacción de la demanda.
a.2 Objetivos de mediano plazo
 Incremento sostenido de al menos el 20% por año de las ventas, producción e
ingresos de la Asociación.
 Posicionamiento de la marca en el mercado de la provincia de Abancay.

58
 Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la línea de productos
de la Asociación con miras de ingresar a mercados más competitivos como los
mercados de la ciudad de Lima.

A) MERCADO OBJETIVO.
Segmentación del Mercado.
El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del presente
negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de
productos del negocio de Truchas pertenece al grupo de productos de consumo
opcional no básico que se consume en hogares segmentados de la Región.
El proyecto geográficamente se ubica en la zona urbana del Centro Poblado de
Micaela Bastidas a dos horas y media de la capital del departamento de Abancay
y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la transformación
de Truchas y obtención de subproductos como la trucha empacada al vacío y la
trucha precocida con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia
de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser producida con bajas
tecnologías de producción y de deficiente calidad; en consecuencia el mercado
objetivo del proyecto se encuentra en la Provincia de Abancay.

B) MEZCLA DE MARKETING: (4P)


 PRODUCTOS
De acuerdo a estudios previos se vio por conveniente la comercialización
eminentemente de Truchas procesadas (evisceradas y limpias) en bolsas de
plástico por considerarse que tienen mayor demanda por los consumidores del
mercado Abanquino y porque son accesibles a la producción, dicho producto
tiene las siguientes características:
Truchas en bolsas de plástico
Peso de 1000, 3,000 y 5,000gr.
Presentaciones: Truchas evisceradas en bolsa de plástico con registro sanitario y
nombre de la Asociación.
La Trucha será producida con adecuados estándares de calidad, cuidando
detalladamente cada paso del proceso que se realizará mediante las Buenas
prácticas Piscícolas cuidando la salud de los productores y los consumidores por
ser productos inocuos y saludables.
Además se seleccionarán otro tipo de presentación de acuerdo a la demanda del
mercado y al benchmarking de comercialización que se obtenga en las ferias
realizadas. Las bolsas contarán con etiquetas de información del producto así

59
como el nombre de la Asociación para una adecuada presentación y
propaganda.
La Plaza y distribución más importante se dará mediante la venta a los
principales recreos de la ciudad de Abancay en los que además mediante la
ejecución de seis ferias, se darán a conocer los productos con marca y Registro
Sanitario en la misma ciudad.

 PLAZA Y DISTRIBUCION
La distribución de los productos estratégicamente serán canalizados hacia los
consumidores finales del mercado Abanquino, realizándose una venta directa
haciéndoles llegar el producto hacia sus propios lugares de venta. Dicha
estrategia está dada debido a que los consumidores prefieren que el producto
sea llevado a las zonas de comercialización. Se dará esta estrategia puesto que
la Asociación tiene un potencial de articular más fácilmente los productos al
mercado.
Además se expenderá el producto en cantidades medianas en los mercados
locales y ferias provinciales, resaltando las características de su fabricación
hechas por la Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas.
La distribución será de manera continua y en bolsas de 1000, 3,000 y 5,000gr.
resaltados con el logo y detalles de la Asociación.

 PROMOCION Y PUBLICIDAD
La estrategia de promoción se enfocará a actividades cuya finalidad será dar a
conocer la existencia de los productos al mercado objetivo con el propósito de
comunicar-informar, persuadir, atraer, difundir la imagen de la Asociación y
orientar la opinión pública a favor de ella.
Nuestros productos serán promocionados por medios visuales, escritos y orales
para los cuales:
Se realizará la participación de la Asociación en las ferias locales que se realizan
en la localidad de Micaela Bastidas cada fin de semana, feria organizada por los
comerciantes de la localidad. Además con la adquisición del registro sanitario, se
podrán distribuir afiches y logotipos que promocionen y hagan conocido los
productos de la asociación.
Mediante esta estrategia se dará a conocer el nombre de la Asociación como
productor que cuida el medioambiente y origina productos de buena calidad.
 PRECIOS

60
Los precios serán fijados en función a los costos, competencia y la demanda de
los productos pues estos factores varían constantemente.
Considerando que las truchas representa el producto de mayor venta, se ha
tratado de establecer su estructura de costos sobre la base de las
investigaciones a las empresas vendedoras, en la forma siguiente:
El precio del producto esta valorizado en 9.00 soles el Kilo de trucha de muy
buena calidad.
Estos precios pueden variar de acuerdo a las condiciones del mercado que como
se saben varían constantemente.
PRODUCTO S/. (Kg)
TRUCHAS 9.0

C). Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar

FLUJOS DE COMERCIALIZACION DEL NEGOCIO


El flujo de comercialización estará dado mediante circuitos directos; donde la
venta se realizará de la asociación a los consumidores finales mediante ferias
y/o mercados establecidos en las provincias, y de circuitos cortos, realizado por
la venta de productos.
Así el flujo de comercialización de Truchas estará dado de la siguiente manera:

MERCADO LOCAL

FERIAS
Asociación de
Asociación de
Criadores de
Criadores de
trucha San Juan CONSUMIDOR
trucha San Juan CONSUMIDOR
Producto: FINAL
Producto: FINAL
TRUCHAS
TRUCHAS

Mercado
MercadodedeAbancay
Abancay
(Gestor Comercial)
(Gestor Comercial)

61
DESCRIPCION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6


 Adquisición de  Producción de la  Producción de la  Producción de  Producción de la  Producción de la
equipos y trucha en la laguna trucha en la la trucha en la trucha en la trucha con la
materiales para la Alfallaqocha con laguna laguna laguna supervisión del
producción y la supervisión del Alfallaqocha Alfallaqocha Alfallaqocha con Asistente
procesamiento Asistente técnico con la con la la supervisión del técnico
 Contratación de productivo. supervisión del supervisión del Asistente técnico productivo.
Asistente técnico  Instalación de Asistente Asistente productivo.  Realización de
para la producción. equipos para el técnico técnico  Se obtiene el tres Ferias.
 Instalación de procesamiento de productivo. productivo. Registro Sanitario  Comercializació
truchas en la la Truchas  Se inician las para la venta de n de la trucha
laguna de gestiones para truchas. con el
Alfallaqocha. la obtención de asesoramiento

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12


 Producción de la  Producción de la  Producción de la  Producción de  Producción de la  Realización de
trucha en la laguna trucha en la laguna trucha en la laguna la trucha en la trucha en la las tres últimas
Alfallaqocha con la Alfallaqocha con Alfallaqocha con laguna laguna ferias y
supervisión del la supervisión del la supervisión del Alfallaqocha Alfallaqocha con Comercializació
Asistente técnico Asistente técnico Asistente técnico con la la supervisión del n de la trucha
productivo. productivo. productivo. supervisión del Asistente técnico con el
Asistente productivo. asesoramiento
técnico  del gestor
productivo. comercial.
 Liquidación del
proyecto.

62
MES 1: Se efectúa la contratación del técnico contable quien se encarga gestionar el primer desembolso del proyecto para la adquisición de
equipos, materiales e insumos para la producción. A la vez se contrata a un técnico piscícola quien inicia las labores de producción.
MES 2: Se efectúa la producción de trucha con la supervisión del Asistente Técnico Productivo en la laguna de Alfallaqocha. Finalmente se
instalan los equipos de producción y procesamiento de la trucha.
MES 3: Asistencia técnica en las labores de producción y el procesamiento de trucha con la supervisión del Asistente técnico Productivo.
MES 4: Asistencia técnica en las labores de producción y el procesamiento de trucha con la supervisión del Asistente técnico Productivo. Se
inician las gestiones para la obtención de registro sanitario.
MES 5: Se realiza la primera cosecha y se efectúa el procesamiento de la trucha con la supervisión del técnico Productivo. Se obtiene el
Registro sanitario de trucha.
MES 6: Se contrata a un especialista en comercialización quien hace posible la venta de la trucha en nuevos mercados. Se realizan 3 ferias en
la localidad de Abancay donde se venden los productos de la asociación. Por otro lado se viene produciendo la trucha en una segunda
campaña.
MES 7: Asistencia técnica en las labores de producción y el procesamiento de trucha con la supervisión del Asistente técnico Productivo.
MES 8: Asistencia técnica en las labores de producción y el procesamiento de trucha con la supervisión del Asistente técnico Productivo.
MES 9: Asistencia técnica en las labores de producción y el procesamiento de trucha con la supervisión del Asistente técnico Productivo.
MES 10: Asistencia técnica en las labores de producción y el procesamiento de trucha con la supervisión del Asistente técnico Productivo.
MES 11: Asistencia técnica en las labores de producción y el procesamiento de trucha con la supervisión del Asistente técnico Productivo.
MES 12: Se realizan las tres últimas ferias en la localidad de Abancay donde se venden los productos de la asociación. Por otro lado se viene
produciendo la trucha en una tercera campaña. Finalmente se procede a liquidar el proyecto con ayuda del técnico contable.

63
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION
El plan maestro de producción ha sido realizado en base a la demanda del producto
para asignar la producción a pedidos y a compromisos con clientes previa carta de
intención de compra, cuyos cálculos se muestran en los siguientes cuadros:
PLAN MAESTRO DE EJECUCION PARA VENTAS AÑO 1
Volumen
Producción para ventas (cantidad disponible)
Unida Producci Precio de
PRODUCTO
d de ón de producci
S/Subproduct
Medid (Cantida Venta ón para MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
os TOTAL
ad d) (S/.) ventas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(S/.)
PRODUCTO
UNICO
607. 607. 607. 607. 607. 607. 607. 607. 4,860.
Truchas Kg 4,860.0 9.0 43,740.0
5 5 5 5 5 5 5 5 0

607. 607. 607. 607. 607. 607. 607. 607. 4,860.


TOTAL 43,740.0
5 5 5 5 5 5 5 5 0

PLAN MAESTRO DE EJECUCION PARA VENTAS AÑO 1 (100%)


Volumen
Producción para ventas (cantidad disponible)
Unida Producci Precio de
PRODUCTO
d de ón de producci
S/Subproduct
Medid (Cantida Venta ón para MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
os TOTAL
ad d) (S/.) ventas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(S/.)
PRODUCTO
UNICO
607. 607. 607. 607. 607. 607. 607. 607. 3,645.
Truchas Kg 4,860.0 9.0 43,740.0
5 5 5 5 5 5 5 5 0

607. 607. 607. 607. 607. 607. 607. 607. 3,645.


TOTAL 43,740.0
5 5 5 5 5 5 5 5 0

PLAN MAESTRO DE EJECUCION PARA VENTAS AÑO 1 (50%)


Volumen
Producción para ventas (cantidad disponible)
Unida Producci Precio de
PRODUCTO
d de ón de producci
S/Subproduct
Medid (Cantida Venta ón para MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
os TOTAL
ad d) (S/.) ventas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(S/.)
PRODUCTO
UNICO
303. 303. 303. 303. 303. 303. 303. 303. 1,822.
Truchas Kg 2,430.0 9.0 21,870.0
8 8 8 8 8 8 8 8 5

303. 303. 303. 303. 303. 303. 303. 303. 1,822.


TOTAL 21,870.0
8 8 8 8 8 8 8 8 5

PLAN MAESTRO DE EJECUCION PARA VENTAS AÑO 1 (25%)


Volumen
Producción para ventas (cantidad disponible)
Unida Producci Precio de
PRODUCTO
d de ón de producci
S/Subproduct
Medid (Cantida Venta ón para MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
os TOTAL
ad d) (S/.) ventas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(S/.)
PRODUCTO
UNICO
151. 151. 151. 151. 151. 151. 151. 151.
Truchas Kg 1,215.0 9.0 10,935.0
9 9 9 9 9 9 9 9 911.3

151. 151. 151. 151. 151. 151. 151. 151.


TOTAL 10,935.0 911.3
9 9 9 9 9 9 9 9

64
REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

PRODUCTO: Truchas
Precio de
Año Mes Unidad Cantidad Ventas (S/.)
Venta (S/.)
Enero
Febrero
Marzo
Abril Kg 1,128.0 8.0 9,024.0
Mayo
Año 2009

Junio
Julio
Agosto
Septiembre Kg 1,128.0 8.0 9,024.0
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 2,256.0 18,048.0

REPORTE DE VENTAS PROYECTADAS DEL PROYECTO

PRODUCTO: Truchas
Precio de
Año Mes Unidad Cantidad Ventas (S/.)
Venta (S/.)
proyectoPrimer año de ejecución del

Enero
Febrero
Marzo Kg 668.3 9.0 6,014.3
Abril Kg 668.3 9.0 6,014.3
Mayo Kg 668.3 9.0 6,014.3
Junio Kg 668.3 9.0 6,014.3
Julio Kg 668.3 9.0 6,014.3
Agosto Kg 668.3 9.0 6,014.3
Septiembre Kg 668.3 9.0 6,014.3
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 4,677.8 42,099.8
REPORTE DE VENTAS PROYECTADAS DEL PROYECTO

PRODUCTO: Truchas
Precio de Venta
Año Mes Unidad Cantidad Ventas (S/.)
(S/.)
Enero
Febrero
Marzo Kg. 607.5 9.00 5,467.5
Kg. 607.5 9.00 5,467.5
Primer año de ejecución del proyecto

Abril
Mayo Kg. 607.5 9.00 5,467.5
Junio Kg. 607.5 9.00 5,467.5
Julio Kg. 607.5 9.00 5,467.5
Agosto Kg. 607.5 9.00 5,467.5
Septiembre Kg. 607.5 9.00 5,467.5
Octubre Kg. 607.5 9.0 5,467.5
Noviembre
Diciembre
Total 4,860.0 43,740.0

65
6.5.3 PLAN DE ADMINISTRACION:
A). PLAN DE IMPLEMENTACION DEL NEGOCIO:
 ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades serán asignadas de acuerdo al siguiente gráfico donde
se muestra las funciones del personal requerido para realizar todo el proceso
productivo, procesamiento y comercialización.

ADMINISTRACION
ADMINISTRACION

RESPOSABLE
RESPOSABLE DE
DE LA
LA
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD

RESPONSIBLE
RESPONSIBLE DE
DE RESPONSIBLE
RESPONSIBLE DE
DE
PRODUCCION
PRODUCCION COMERCIALIZACIO
COMERCIALIZACIO
N
N

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
COMERCIALIZACIO
PROCESO PRODUCTIVO PROCESAMIENTO TRANSPORTE N

TRASLADO
LABORES SELECCIÓ DEL VENTA DEL
INSTALACION PRODUCTIVAS COSECHA CLASIFICACION N PRODUCTO PRODUCTO

* ASOCIADOS * ASOCIADOS * ASOCIADOS * ASOCIADOS


* GESTOR EN
* ARTICULAC.
* ASISTENTE TECNICO * ASISTENTE TECNICO CONSUMIDOR COMERCIAL

* TECNICO * GESTOR
CONTABLE ECONOMICO

RESPONSABLE DE PRODUCCION RESPONSABLE DE


COMERCIALIZACION

RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD

Requerimiento de personal:
La Asociación contará para su funcionamiento en la parte operativa de 03
personas: Responsable de la contabilidad, responsable de la producción y un
responsable en la comercialización.

66
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Nº CALIFICACION
GARGO
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad 01 Capacitado
Responsable de Comercialización 01 Capacitado
Responsable de producción 01 Capacitado
Fuente: Elaboración propia, 2010

Funciones y responsabilidades
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa se adapta fácilmente
a las características de la asociación, en consecuencia resultará muy útil el sistema
operativo del proceso productivo porque se asignará las funciones y
responsabilidades a cada ente laboral. Dichos cargos serán remunerados por el
negocio de la producción y comercialización de las truchas más no por el Proyecto.

Administración:

Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios


accionistas, cuyas funciones son:

 Supervisar todo el proceso productivo.


 Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas,
presentados por la junta directiva.
 Además se regirá por su estatuto y la ley general de las sociedades.

Responsable de la contabilidad:

El técnico contable tendrá las siguientes funciones:

 Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.

 Presentación de informes económicos mensuales oportunos.

 Fiscalidad y gestión de los recursos.

Responsable de Comercialización:

El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:

 Habilidades para poder relacionarse.

 Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir


la negociación en la comercialización de Truchas.

 Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el


mercado.

Responsable de Producción:

Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:

67
 Enseñar y dirigir a los socios agricultores todo el proceso productivo de
Truchas, desde la recepción de la materia hasta la producción.
 Encargado de la supervisión diario del proceso de producción de las truchas.
 Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de
producción.
 Trabajar en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el
técnico contable.
 Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.

 ASIGNACION DE RECURSOS
El aporte de las contrapartidas se realizará en forma trimestral, siendo el primer
mes el primer desembolso para la adquisición de equipos y materiales de
producción así como los insumos para la producción de Truchas. Para los
subsiguientes trimestres se harán desembolsos para la contratación de
Asistentes técnicos para darle valor agregado al producto y Especialistas para
el procesamiento y articulación al mercado de los productos.

 CONTROL Y SEGUIMIENTO
La Asociación elaborará mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y
financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte
trimestral de las ventas e ingresos del negocio con ayuda del Gestor
económico y financiero, la misma que debe ser informado a las Oficinas del
Programa ALIADOS.

6.5.4 PLAN ECONOMICO


A. PLAN ECONOMICO DEL NEGOCIO
En el siguiente cuadro, se detalla el plan financiero del presente proyecto en el
que se incluyen los costos fijos, costos variables, costos totales de producción, así
como los ingresos brutos y netos durante toda la vida del proyecto que ha sido
proyectado para un año.
Se puede apreciar que los primeros cuatro meses se encuentran estados
negativos ya que en dicho periodo se realiza exclusivamente la producción
intensiva de las truchas que es cosechada y procesada en el quinto mes y puesta
en el mercado inmediatamente, la venta se realizará en el mercado de Abancay y
en las ferias que se realizan cada fin de semana en la localidad de Micaela
Bastidas. Por tal razón a partir del quinto mes, los estados son positivos,
produciéndose la recuperación de la inversión entre el mes 9 y 10 del proyecto
y a partir de ello se entra en periodos de ganancia.

68
Se observa también que a partir del quinto mes la utilidad por cada socio (12 en
total), es de S/. 393.0 situación que permanece constante hasta el mes doce.
La política de dividendos a aplicar en el presente proyecto es el de reinvertir
el 60% de las ganancias en el negocio de las truchas y destinar lo restante a los
socios.
La cadena sigue su curso durante los sesenta meses de proyección del proyecto
en el que los primeros cuatro meses de cada año se destinan a la producción
(balance negativo), y los ocho meses siguientes se realiza la venta de los
productos dando los balances positivos.
El Punto de Equilibrio de la comercialización de trucha en el presente negocio es
de S/. 6.62, precios por debajo de los cuales, el negocio no sería rentable.

CONDICIONES
INICIALES: NEGOCIO DE 33,000 SOLES
INVERSION INICIAL INVERSION TOTAL
en nuevos S/.
CAPITAL DE TRABAJO 1500
ACTIVO FIJO 33,000 34,500
CAPITAL PROPIO 9,900.00 11,400
ALIADOS 23,100.00
Equipos 13860.00

GOP 15,360.00
ALIADOS 13860.00 13860.00
Proyeccion ventas 1.00
precio venta 9.00

PRODUCCION Y MERCADO

CAPACIDAD DE PLANTA 4,860 kg de Trucha

69
FLUJO DE FONDO NETOS MENSUALES
EVALUACION
ECONOMICA 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

INGRESOS - - - - 5,468 5,468 5,468 5,468 5,468 5,468 5,468 5,468

INVERSION (34,500)
DONACION 23,100
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS FIJOS 1,438 1,438 1,438 1,438 231 231 231 231 231 231 231 231
Costo de Mano de Obra
Ad Tecnico 12% 787 787 787 787 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Indirectos (luz y
agua) 8% 420 420 420 420 - - - - - - - -
Depreciación Equipos
(1,67%) 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
Donacion: 13860
Depreciación propia: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación Donacion: 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

COSTOS VARIABLES 1,837 1,837 1,837 1,837 525 525 525 525 525 525 525 525
Costos de Producción 25% 1,312 1,312 1,312 1,312 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de cosecha y
procesamiento 10% 525 525 525 525 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Ventas (mes) 10% 525 525 525 525 525 525 525 525

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 2,949 3,275 3,275 3,275 756 756 756 756 756 756 756 756

UTILIDAD OPERATIVA -3,275 -3,275 -3,275 -3,275 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (2,949) (3,275) (3,275) (3,275) 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712

Impuestos - - - - - - - - - -

70
UTILIDAD NETA (11,400) (3,275) (3,275) (3,275) (3,275) 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712

DEPRECIACION (obras +
Equipos) (231) (231) (231) (231) (231) (231) (231) (231) (231) (231) (231) (231)
MES
MES 9 10
FLUJO FONDOS NETOS (11,400) (3,506) (3,506) (3,506) (3,506) 4,481 4,481 4,481 4,481 4,481 4,481 4,481 4,481
(3,506) (7,013) (10,519) (14,025) (9,545) (5,064) (583) 3,897 8,378 12,859 17,339 21,820 (3,506)

NUMERO DE SOCIOS 12
PERIODO DE
RECUPERACION
CAPITAL MES 9 Y 10
UTILIDAD POR SOCIO (273) (273) (273) (273) 393 393 393 393 393 393 393 393

BALANCE GENERAL PROYECTADO MENSUAL


Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

ACTIVO
Caja ( ffn acumulado) (3,506) (7,013) (10,519) (14,025) (9,545) (5,064) (583) 3,897 8,378 12,859 17,339 21,820
Cap. de Trab. 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Equipo + materiales 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860
- Depreciación (231) (462) (693) (924) (1,155) (1,386) (1,617) (1,848) (2,079) (2,310) (2,541) (2,772)
TOTAL ACTIVO 15,360 12,085 8,809 5,534 2,259 6,970 11,682 16,394 21,105 25,817 30,529 35,240 39,952
PATRIMONIO
Aporte de capital 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Donacion 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,800

Utilidades Retenidas -3,275 -6,551 -9,826 -13,101 -8,390 -3,678 1,034 5,745 10,457 15,169 19,880 24,592
TOTAL PATRIMONIO 15,360 12,085 8,809 5,534 2,259 6,970 11,682 16,394 21,105 25,817 30,529 35,240 39,952

71
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO MENSUALES

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
VENTAS TOTALES - - - - 5,468 5,468 5,468 5,468 5,468 5,468 5,468 5,468
COSTO DE PRODUCCION TOTAL (3,279) (3,275) (3,275) (3,275) (756) (756) (756) (756) (756) (756) (756) (756)

UTILIDAD BRUTA (3,275) (3,275) (3,275) (3,275) 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712

GASTO OPERATIVOS - - - - (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525)

UTILIDAD OPERATIVA (3,275) (3,275) (3,275) (3,275) 5,237 5,237 5,237 5,237 5,237 5,237 5,237 5,237

IMPUESTO - - - - - - - - - - - - -

UTILIDAD NETA (UTILIDAD DISP) (2,949) (3,275) (3,275) (3,275) 5,237 5,237 5,237 5,237 5,237 5,237 5,237 5,237

Punto de equilibrio costo fijo 7,601


precio de
venta 9.00
costo variable total 11,547
unidades producidas 4,860
costo variable unitario 2.38

1,147
PE = Costo Fijo 7600.896 =
Precio-Costo Varible Unitario 6.62

72
FICHA COMERCIAL DEL PRODUCTO

De acuerdo a estudios previos se optó por conveniente la comercialización


eminentemente de Trucha por considerarse que tienen mayor demanda por los
consumidores del mercado de la provincia de Abancay y porque son accesibles a la
producción, dicho producto tiene las siguientes características:

PRODUCTO TRUCHA PROCESADA Y CON REGISTRO SANITARIO


CARACTERISTICAS AL POR MAYOR AL POR MENOR
CANTIDAD 10 KG 1.0 KG 3.0 KG. 5.0 KG.
ENVASES DE ENVASES DE ENVASES DE ENVASES DE
PLASTICO (JABAS) PLASTICO CON PLASTICO CON PLASTICO CON
PRESENTACION ETIQUETA ETIQUETA ETIQUETA
PROCESADA Y PROCESADA Y PROCESADA Y
PROCESADA Y CON CON REGISTRO CON REGISTRO CON REGISTRO
CATEGORIA REGISTRO SANITARIO SANITARIO SANITARIO SANITARIO
PRECIO S/. 80.0 S/.9.0 S/. 25.0 S/. 40.0

73
VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO
7.1 Análisis de Costos

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO


ALTERNATIVA 01
APORTE (En Nuevos soles)

PRECIO PRECIO ASOCIACION


CANT
PART. COMPONENTES/ACTIVIDAD/ACCION UND. UNIT. TOTAL APORT
. ALIADOS TOTAL
(S/.) (S/.) E
APORTE VALOR
EFECTIVO IZ.
COMPONENTE I: IMPLEMENTACION
1.0 23,760.0 13,860.0 4,950.0 4,950.0 23,760.0
DE ACTIVOS

1.1 MODULO DE PRODUCION 22,260.0 13,860.0 3,450.0 4,950.0 22,260.0

1.1.1 ALEVINOS MILL 17.5 360.0 6,300.0 6,300.0 6,300.0


1.1.2 BOTE DE MADERA UNID 3.0 2,475.0 7,425.0 7,425.0 7,425.0
1.1.3 CALCALES UNID 2.0 67.5 135.0 135.0 135.0
1.1.4 JABAS UNID 20.0 60.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
1.1.5 MALLAS DE PESCAR UNID 14.0 60.0 840.0 840.0 840.0
1.1.6 BALANZA DIGITAL UNID 1.0 400.0 400.0 400.0 400.0
1.1.7 BALANZA TIPO RELOJ UNID 2.0 120.0 240.0 240.0 240.0
1.1.8 TRAJE DE PESCAR UNID 2.0 162.0 324.0 324.0 324.0
1.1.9 ICTIOMETRO UNID 1.0 21.0 21.0 21.0 21.0
1.1.10 CUBETA DE PLASTICO UNID 10.0 24.0 240.0 240.0 240.0
1.1.11 SELECCIONADOR UNID 2.0 92.5 185.0 185.0 185.0
1.1.12 ALEVINOS MILL 13.8 360.0 4,950.0 4,950.0 4,950.0

1.2 GASTOS DE IMPLEMENTACION 1,500.0 1,500.0 1,500.0

1.2.1 GLB 1.0 500.0 500.0 500.0 500.0


FLETE
1.2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES 5.0 2,00.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
PROYECTO
COMPONENTE II: ASISTENCIA
2.0 7,240.0 7,240.0 7,240.0
TECNICA

2.1 ASISTENCIA TECNICA 7,240.0 7,240.0 7,240.0

2.1.1 ASISTENTE TECNICO PRODUCTIVO MES 10.0 520.0 5,200.0 5,200.0 5,200.0

ASISTENTE TECNICO PARA


2.1.2 MES 2.0 420.0 840.0 840.0 840.0
OBTENCION DE REGISTRO SANITARIO

2.1.3 ASISTENTE TECNICO CONTABLE MES 4.0 300.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0

COMPONENTE III: ARTICULACION AL


3.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0
MERCADO
GESTOR EN ARTICULACION
3.1 800.0 800.0
COMERCIAL 800.0
3.1.1 GESTOR COMERCIAL MES 2.0 400.0 800.0 800.0 800.0

3.2 PARTICIPACION EN FERIAS 1,200.0 1,200.0


1,200.0
3.2.1 FERIAS EVE. 6.0 200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0

COSTO TOTAL 33,000.0 23,100.0 4,950.0 4,950.0 33,000.0

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO

74
ALTERNATIVA 02
APORTE (En Nuevos soles)
PRECIO PRECIO ASOCIACION
CANT
PART. COMPONENTES/ACTIVIDAD/ACCION UND. UNIT. TOTAL
. ALIADOS APORT TOTAL
(S/.) (S/.)
APORTE VALOR
EFECTIVO IZ.
COMPONENTE I: IMPLEMENTACION
1.0 31,320.0 21,420.0 4,950.0 4,950.0 31,320.0
DE ACTIVOS

1.1 MODULO DE PRODUCION 29,820.0 21,420.0 3,450.0 4,950.0 29,820.0

1.1.1 ALEVINOS MILL 17.5 360.0 6,300.0 6,300.0 6,300.0


1.1.2 BOTE DE MADERA UNID 6.0 2,475.0 14,850.0 14,850.0 14,850.0
1.1.3 CALCALES UNID 4.0 67.5 270.0 270.0 270.0
1.1.4 JABAS UNID 20.0 60.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
1.1.5 MALLAS DE PESCAR UNID 14.0 60.0 840.0 840.0 840.0
1.1.6 BALANZA DIGITAL UNID 1.0 400.0 400.0 400.0 400.0
1.1.7 BALANZA TIPO RELOJ UNID 2.0 120.0 240.0 240.0 240.0
1.1.8 TRAJE DE PESCAR UNID 2.0 162.0 324.0 324.0 324.0
1.1.9 ICTIOMETRO UNID 1.0 21.0 21.0 21.0 21.0
1.1.10 CUBETA DE PLASTICO UNID 10.0 24.0 240.0 240.0 240.0
1.1.11 SELECCIONADOR UNID 2.0 92.5 185.0 185.0 185.0
1.1.12 ALEVINOS MILL 13.8 360.0 4,950.0 4,950.0 4,950.0

1.2 GASTOS DE IMPLEMENTACION 1,500.0 1,500.0 1,500.0

1.2.1 GLB 1.0 500.0 500.0 500.0 500.0


FLETE
1.2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES 5.0 2,00.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
PROYECTO
COMPONENTE II: ASISTENCIA
2.0 6,040.0 6,040.0 6,040.0
TECNICA

2.1 ASISTENCIA TECNICA

2.1.1 ASISTENTE TECNICO PRODUCTIVO MES 6.0 600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0

ASISTENTE TECNICO PARA


2.1.2 MES 2.0 620.0 1,240.0 1,240.0 1,240.0
OBTENCION DE REGISTRO SANITARIO

2.1.3 ASISTENTE TECNICO CONTABLE MES 4.0 300.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0

COMPONENTE III: ARTICULACION AL


3.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
MERCADO
GESTOR EN ARTICULACION
3.1 800.0 800.0
COMERCIAL 800.0
3.1.1 GESTOR COMERCIAL MES 2.0 400.0 800.0 800.0 800.0

3.2 PARTICIPACION EN FERIAS 1,600.0 1,600.0


1,600.0
3.2.1 FERIAS EVE. 8.0 200.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0

COSTO TOTAL 40,560.0 30,660.0 4,950.0 4,950.0 40,560.0

75
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 01

No
Transable
PRESUPUESTADO Transable
DESCRIPCION TOTAL (S/,)
(S/,)
Factor Factor
7,316.
MANO DE OBRA 8,040.0 0.9100 4
GASTOS DE 1,275.
IMPLEMENTACION 1,500.0 0.8501 2
EQUIPOS Y 18,923.
22,260.0
MATERIALES 0.8501 2
1,008.
SERVICIOS 1,200.0 0.8403 4
PRIVADO SOCIAL

COSTO DIRECTO 33,000.00 28,523.14

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02


No
PRESUPUESTAD Transable
DESCRIPCION Transable TOTAL (S/,)
O (S/,)
Factor Factor
7,316.
MANO DE OBRA 8,040.0 0.9100 4
GASTOS DE 1,275.
IMPLEMENTACION 1,500.0 0.8501 2
25,350.
EQUIPOS Y MATERIALES 29,820.0
0.8501 0
1,008.
SERVICIOS 1,200.0 0.8403 4
PRIVADO SOCIAL

COSTO DIRECTO 40,560.00 34,922.01

7.2. ANÁLISIS DE BENEFICIOS


BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
Estos beneficios son calculados sobre la base del valor bruto de la producción de
trucha, para el cual consideramos que los niveles de costos y los de producción de
trucha de la Asociación se mantienen constantes; además los precios también se
consideran constantes.
BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO” EN S/.
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO
Año VBP CP VNP
0 18,048.0 9,745.9 8,302.1
1 18,048.0 9,745.9 8,302.1
2 18,048.0 9,745.9 8,302.1
3 18,048.0 9,745.9 8,302.1
4 18,048.0 9,745.9 8,302.1
BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO EN S/:

76
ALTERNATIVA 1
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO
Año VBP CP VNP
0 26,160.0 9,156.0 17,004.0
1 26,160.0 9,156.0 17,004.0
2 26,160.0 9,156.0 17,004.0
3 26,160.0 9,156.0 17,004.0
4 26,160.0 9,156.0 17,004.0

ALTERNATIVA 2
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO
Año VBP CP VNP
0 43,740.0 20,995.2 22,744.8
1 43,740.0 20,995.2 22,744.8
2 43,740.0 20,995.2 22,744.8
3 43,740.0 20,995.2 22,744.8
4 43,740.0 20,995.2 22,744.8

ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 y 2


ALTERNATIVA 01:
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
Año Con Proyecto Sin Proyecto Incremental
0 43,740.0 18,048.0 25,692.0
1 43,740.0 18,048.0 25,692.0
2 43,740.0 18,048.0 25,692.0
3 43,740.0 18,048.0 25,692.0
4 43,740.0 18,048.0 25,692.0

COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION


Año Con Proyecto Sin Proyecto Incremental
0 20,995.2 9,745.9 11,249.3
1 20,995.2 9,745.9 11,249.3
2 20,995.2 9,745.9 11,249.3
3 20,995.2 9,745.9 11,249.3
4 20,995.2 9,745.9 11,249.3

VALOR INCREMENTAL NETA DE LA PRODUCCION


Año Con Proyecto Sin Proyecto Incremental
0 22,744.8 8,302.1 14,442.7
1 22,744.8 8,302.1 14,442.7
2 22,744.8 8,302.1 14,442.7
3 22,744.8 8,302.1 14,442.7
4 22,744.8 8,302.1 14,442.7

ALTERNATIVA 2:
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
Año Con Proyecto Sin Proyecto Incremental

77
0 43,740.0 18,048.0 25,692.0
1 43,740.0 18,048.0 25,692.0
2 43,740.0 18,048.0 25,692.0
3 43,740.0 18,048.0 25,692.0
4 43,740.0 18,048.0 25,692.0

COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION


Año Con Proyecto Sin Proyecto Incremental
0 20,995.2 9,745.9 11,249.3
1 20,995.2 9,745.9 11,249.3
2 20,995.2 9,745.9 11,249.3
3 20,995.2 9,745.9 11,249.3
4 20,995.2 9,745.9 11,249.3

VALOR INCREMENTAL NETA DE LA PRODUCCION


Año Con Proyecto Sin Proyecto Incremental
0 22,744.8 8,302.1 14,442.7
1 22,744.8 8,302.1 14,442.7
2 22,744.8 8,302.1 14,442.7
3 22,744.8 8,302.1 14,442.7
4 22,744.8 8,302.1 14,442.7

7.4. FLUJO DE CAJA:


Al ejecutar el proyecto, obtendremos beneficios económicos, por lo que es
necesario realizar la evaluación económica considerando los indicadores de
rentabilidad como el VAN y la TIR a precios privados.
Para obtener el flujo de ingresos netos, diferenciamos los costos de operación y
mantenimiento y los aportes de las instituciones públicas y/o privadas que
participan en el proyecto. Podemos mostrar también el valor actual de los
ingresos netos para cada alternativa.
FLUJO DE BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Se obtiene a partir de la diferencia del Valor Bruto Incremental de la Producción
con el Costo Incremental de Producción, esta operación se realiza para cada
alternativa del proyecto tanto a precios privados como a precios sociales.
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (F.A.):
El factor de actualización, permite llevar los costos y beneficios incrementales del
flujo de caja al valor actual; es decir permite traer al año cero, el cual podemos
obtener a partir de la siguiente fórmula.
1
F . A. 
(1  TDR ) n
Donde:
TDR  Tasa de De scuento Re al
n  Número de periodos en años

FLUJO NETO:

78
Hallamos a partir de la diferencia del flujo de beneficios incrementales con el flujo de
costos incrementales durante el horizonte del proyecto.
VALOR ACTUAL DE COSTO (VAC):
Es el producto del Costo Incremental por el Factor de Actualización para cada año, el
cual convierte en su equivalente de costos de año base y la sumatoria horizontal de
todos los periodos viene a ser Valor Actual de Costo.

VALOR ACTUAL DE BENEFICIO (VAB)


Es el producto del beneficio incremental con el Factor de Actualización, el cual se
convierte en su equivalente de beneficios para el año base y la sumatoria horizontal de
los periodos viene a ser el Valor Actual de Beneficios.
A continuación, detallamos el flujo de caja para ambas alternativas ya sea a precios
privados y precios sociales
ALTERNATIVA 1:
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
COSTOS INGRESOS FLUJO
AÑOS INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIÓN
INCREMENTALES INCREMENTALES NETO
0 33,000.00 -33000
1 660.0 990.0 11,249.3 25,692.0 14,442.7
2 660.0 990.0 11,249.3 25,692.0 14,442.7
3 660.0 990.0 11,249.3 25,692.0 14,442.7
4 660.0 990.0 11,249.3 25,692.0 14,442.7
5 660.0 990.0 11,249.3 25,692.0 14,442.7

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 01
COSTOS INGRESOS FLUJO
AÑOS INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIÓN
INCREMENTALES INCREMENTALES NETO
0 28,495.26 -28,495.3
1 554.40 831.60 9,224.41 21,581.28 12,356.87
2 554.40 831.60 9,224.41 21,581.28 12,356.87
3 554.40 831.60 9,224.41 21,581.28 12,356.87
4 554.40 831.60 9,224.41 21,581.28 12,356.87
5 554.40 831.60 9,224.41 21,581.28 12,356.87
FLUJO DE CAJA:
ALTERNATIVA 2:
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2
COSTOS INGRESOS FLUJO
AÑOS INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIÓN
INCREMENTALES INCREMENTALES NETO
0 38,000.00 -38,000.00
1 660 990 11249.28 25692 14442.72
2 660 990 11249.28 25692 14442.72
3 660 990 11249.28 25692 14442.72
4 660 990 11249.28 25692 14442.72

79
5 660 990 11249.28 25692 14442.72

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 2
COSTOS INGRESOS FLUJO
AÑOS INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIÓN
INCREMENTALES INCREMENTALES NETO
0 32,745.76 -32,745.76
1 554.40 831.60 9,449.40 21,581.28 12,131.88
2 554.40 831.60 9,449.40 21,581.28 12,131.88
3 554.40 831.60 9,449.40 21,581.28 12,131.88
4 554.40 831.60 9,449.40 21,581.28 12,131.88
5 554.40 831.60 9,449.40 21,581.28 12,131.88

7.5. INDICADORES ECONÓMICOS


Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en términos monetarios. Si el
VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN
se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 años.
Detallamos la fórmula que se ha usado para medir la rentabilidad del proyecto.
Flujot
VAN  
(1  TDR) t
El VANE para ambas alternativas del proyecto es el siguiente:
TIPO DE TASA DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACION DESCUENTO 1 2
Evaluación
Privada 11% S/. 35,056.93 S/. 30,056.93
Evaluación social 11% S/. 29,732.74 S/. 24,422.07

Al observar las evaluaciones de ambas alternativas, podemos decir que la


alternativa 01 es mayor que la alternativa 02, por lo tanto llegamos a la conclusión
de que el proyecto es rentable económicamente.

RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA:


Al comparar ambas alternativas elegiremos la alternativa 01 frente a la alternativa
02, porque tiene una mayor rentabilidad social, además de tener una menor
sensibilidad ante las fluctuaciones de las variables críticas.
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02

TSD 11% 11% 11% 11%


VAN S/. 35,056.93 S/. 30,056.93 S/. 29,732.74 S/. 24,422.07
TIR 33% 26% 33% 25%
B/C S/. 1.62 S/. 1.40 S/. 1.60 S/. 1.37

80
Entonces concluimos que la mejor alternativa para la producción y
comercialización de Truchas por la Asociación es la alternativa 01. Al ejecutar
este proyecto se podrá beneficiar a 12 familias.

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD


DEL PLAN DE NEGOCIOS
Alternativa 1 Alternativa 2
A precio de
Monto de inversión mercado 33,000.00 38,000.00
total (S/.) A precio
social 28,495.26 32,745.76
Valor actual
neto (S/.) S/. 29,732.74 S/. 24,422.07
Costo Beneficio (A
precio social) Tasa Interna
de retorno
(%) 33% 25%

7.6. ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO


El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando los valores de VAN=0,
TIR=11%, la relación de C/B=0, esto indica que el proyecto no hay pérdida ni
ganancia, al analizar el presente proyecto se obtuvo dicho punto de equilibrio
cuando el precio de venta de la trucha obtenga los siguientes valores:

Cuadro Nº 7.6.1 Precio de venta de los productos para obtener punto de equilibrio

PRODUCTO PRECIO DE PUNTO DE EQUILIBRIO

TRUCHAS S/. 6.62 (KILOGRAMO)

Concluimos que los precios indicados en el cuadro son los mínimos, valores
menores resultarían en pérdidas en el negocio de la Asociación, lo que significaría
que el negocio no sería rentable.
El volumen de producción que es necesario producir, para no tener pérdidas ni
ganancias con el proyecto, es igual a 1,147.47 Kg. de Trucha/año.
CAPITAL DE TRABAJO Y UTILIDADES AL PRIMER AÑO

CAPITAL DE VALOR DE CAPITALIZACION DE


VOLUMEN DE PRECIO
TRABAJO VENTAS BRUTO UTILIDADES (MILES
VENTAS (TN.) (S/.)
DESCRIPCION (MILES S/.) (S/.) S/.)
ASOCIACION 20,995.2 4,860.0 9.0 43,740.0 22,744.8
SOCIOS (30) 1,749.6 405.0 9.0 3,645.0 1,895.4

81
El capital de trabajo requerido por la asociación en función al volumen de ventas
de 4,860.0 Kg. de trucha y a precios de 9.0 el Kilo es de S/. 20,995.2 que para el
primer año de ejecución del negocio proporcionará una capitalización de utilidades
de S/. 22,744.8 para toda la Asociación y de S/. 1,895.4 para cada socio.
Capitalización que les permitirá reinvertirlo en las próximas campañas

7.7 Análisis de Rentabilidad del Negocio (por socios)


(INGRESOS NETOS/ NUMERO DE SOCIOS)
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de
Truchas
Nº DE
AÑO VNP SOCIOS
0 Sin proyecto 8,302.08 12
1 Con proyecto S/. 22,744.80 12

7.8 ANALISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR


En este rubro se tiene los beneficios netos incrementales, proyectado para los 5 años,
con el cual se realiza el análisis de rentabilidad familiar, con el número de socios
totales:
RENTABILIDAD FAMILIAR
Nº DE RENTABILIDAD
AÑO VNP SOCIOS FAMILIAR
0 Sin proyecto 8,302.08 12 691.84
1 Con proyecto S/. 22,744.80 12 1,895.40

Con la ejecución del proyecto, cada socio obtendrá una rentabilidad de S/. 1,895.40

VIII. PLAN DE EJECUCION Y


OPERACION
8.1. Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento
PART. COMPONENTES/ACTIVIDAD/ACCION UND. APORTE (En Nuevos soles)

82
PRECIO PRECIO ASOCIACION
CANT ALIADO
UNIT. TOTAL APORTE APORTE TOTAL
. S
(S/.) (S/.) EFECTIVO VALORIZ
COMPONENTE I: IMPLEMENTACION
1.0 23,760.0 13,860.0 4,950.0 4,950.0 23,760.0
DE ACTIVOS

1.1 MODULO DE PRODUCION 22,260.0 13,860.0 3,450.0 4,950.0 22,260.0

1.1.1 ALEVINOS MILL 17.5 360.0 6,300.0 6,300.0 6,300.0


1.1.2 BOTE DE MADERA UNID 3.0 2,475.0 7,425.0 7,425.0 7,425.0
1.1.3 CALCALES UNID 2.0 67.5 135.0 135.0 135.0
1.1.4 JABAS UNID 20.0 60.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
1.1.5 MALLAS DE PESCAR UNID 14.0 60.0 840.0 840.0 840.0
1.1.6 BALANZA DIGITAL UNID 1.0 400.0 400.0 400.0 400.0
1.1.7 BALANZA TIPO RELOJ UNID 2.0 120.0 240.0 240.0 240.0
1.1.8 TRAJE DE PESCAR UNID 2.0 162.0 324.0 324.0 324.0
1.1.9 ICTIOMETRO UNID 1.0 21.0 21.0 21.0 21.0
1.1.10 CUBETA DE PLASTICO UNID 10.0 24.0 240.0 240.0 240.0
1.1.11 SELECCIONADOR UNID 2.0 92.5 185.0 185.0 185.0
1.1.12 ALEVINOS MILL 13.8 360.0 4,950.0 4,950.0 4,950.0

1.2 GASTOS DE IMPLEMENTACION 1,500.0 1,500.0 1,500.0

1.2.1 UND 1.0 500.0 500.0 500.0 500.0


FLETE
1.2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES 5.0 2,00.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
PROYECTO
COMPONENTE II: ASISTENCIA
2.0 7,240.0 7,240.0 7,240.0
TECNICA

2.1 ASISTENCIA TECNICA 7,240.0 7,240.0 7,240.0

2.1.1 ASISTENTE TECNICO PRODUCTIVO MES 10.0 520.0 5,200.0 5,200.0 5,200.0
ASISTENTE TECNICO PARA
2.1.2 OBTENCION DE REGISTRO MES 2.0 420.0 840.0 840.0 840.0
SANITARIO
2.1.3 ASISTENTE TECNICO CONTABLE MES 4.0 300.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0

COMPONENTE III: ARTICULACION


3.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0
AL MERCADO
GESTOR EN ARTICULACION
3.1 800.0 800.0
COMERCIAL 800.0
3.1.1 GESTOR COMERCIAL MES 2.0 400.0 800.0 800.0 800.0

3.2 PARTICIPACION EN FERIAS 1,200.0 1,200.0


1,200.0
3.2.1 FERIAS EVE. 6.0 200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0

COSTO TOTAL 33,000.0 23,100.0 4,950.0 4,950.0 33,000.0

83
8.2. Cuadro de Cronograma según metas físicas
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA
CANTI % de % de % de
PART. COMPONENTES/ACTIVIDAD UND.
D. % De Avance
Mes Avance Avance Avance
Trimestral trimestral trimestral
1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 trimestral Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
COMPONENTE I: ALIADO ALIADO ALIADO ALIADO
1.0
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS S GOP S S S
1.1 MODULO DE PRODUCION
1.1.1 ALEVINOS MILL 17.50 17.5 17.5 17.5
1.1.2 BOTE DE MADERA UNID 3.00 3.0 3.0 3.0
1.1.3 CALCALES UNID 2.00 2.0 2.0 2.0
1.1.4 JABAS UNID 20.00 20.0 20.0 20.0
1.1.5 MALLAS DE PESCAR UNID 14.00 14.0 14.0 14.0
1.1.6 BALANZA DIGITAL UNID 1.00 1.0 1.0 1.0
1.1.7 BALANZA TIPO RELOJ UNID 2.00 2.0 2.0 2.0
1.1.8 TRAJE DE PESCAR UNID 2.00 2.0 2.0 2.0
1.1.9 ICTIOMETRO UNID 1.00 1.0 1.0 1.0
1.1.10 CUBETA DE PLASTICO UNID 10.00 10.0 10.0 10.0
1.1.11 SELECCIONADOR UNID 2.00 2.0 2.0 2.0
1.1.12 ALEVINOS MILL 13.75 13.8 13.8 13.8
1.2 GASTOS DE IMPLEMENTACION
1.2.1 FLETE UNID 1.00 1.0 1.0 1.0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL
1.2.2 MES 5.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
PROYECTO
COMPONENTE II: ASISTENCIA
2.0
TECNICA
2.1 ASISTENCIA TECNICA
ASISTENTE TECNICO
2.1.1 MES 10.00 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 8.0
PRODUCTIVO
ASISTENTE TECNICO PARA
2.1.2 OBTENCION DE REGISTRO MES 2.00 1.0 1.0 2.0 2.0
SANITARIO
ASISTENTE TECNICO
2.1.3 MES 4.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
CONTABLE
COMPONENTE III:
3.0
ARTICULACION AL MERCADO
GESTOR EN ARTICULACION
3.1
COMERCIAL
3.1.1 GESTOR COMERCIAL MES 2.00 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0
3.2 PARTICIPACION EN FERIAS
3.2.1 FERIAS EVE. 3.00 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0
COSTO TOTAL

84
8.3. Cuadro de Cronograma según metas financieras Mensual
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA
CANTI % de % de % de
PART. COMPONENTES/ACTIVIDAD UND.
D. % De Avance
Avance Avance Me Mes Avance
Trimestral trimestral trimestral
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 trimestral Mes 7 Mes 8 Mes 9 s 10 11 Mes 12 TOTAL
COMPONENTE I: ALIADO ALIADO ALIADO ALIADO
1.0
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS S GOP S S S
1.1 MODULO DE PRODUCION
1.1.1 ALEVINOS MILL 17.50 6,300. 6,300.0 6,300.0
1.1.2 BOTE DE MADERA UNID 3.00 7,425. 7,425.0 7,425.0
1.1.3 CALCALES UNID 2.00 135.0 135.0 135.0
1.1.4 JABAS UNID 20.00 1,200. 1,200 1,200.0
1.1.5 MALLAS DE PESCAR UNID 14.00 840.0 840.0 840.0
1.1.6 BALANZA DIGITAL UNID 1.00 400.0 400.0 400.0
1.1.7 BALANZA TIPO RELOJ UNID 2.00 240.0 240.0 240.0
1.1.8 TRAJE DE PESCAR UNID 2.00 324.0 324.0 324.0
1.1.9 ICTIOMETRO UNID 1.00 21.0 21.0 21.0
1.1.10 CUBETA DE PLASTICO UNID 10.00 240.0 240.0 240.0
1.1.11 SELECCIONADOR UNID 2.00 185.0 185.0 185.0
1.1.12 ALEVINOS MILL 13.75 4,950. 4,950 4,950.0
1.2 GASTOS DE IMPLEMENTACION
1.2.1 FLETE UNID 1.00 500.0 500.0 500.0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL
1.2.2 MES 5.00 200.0 200. 400.0 200. 200 200. 200 200.0 200 1,000.0
PROYECTO
COMPONENTE II: ASISTENCIA
2.0
TECNICA
2.1 ASISTENCIA TECNICA
ASISTENTE TECNICO
2.1.1 MES 10.00 520.0 520.0 520.0 1,560.0 520.0 520.0 520.0 1,560.0 520.0 520.0 520.0 1,560.0 520 520.0 5,200.0
PRODUCTIVO
ASISTENTE TECNICO PARA
2.1.2 OBTENCION DE REGISTRO MES 2.00 420.0 420.0 840 840.0
SANITARIO
2.1.3 ASISTENTE TECNICO CONTABLE MES 4.00 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 1,200.0
COMPONENTE III:
3.0
ARTICULACION AL MERCADO
GESTOR EN ARTICULACION
3.1
COMERCIAL
3.1.1 GESTOR COMERCIAL MES 2.00 400.0 400.0 400.0 400.0 800.0
3.2 PARTICIPACION EN FERIAS
3.2.1 FERIAS EVE. 6.00 600.0 600.0 600.0 600.0 1,200.0
1,02 2,44 1,02
COSTO TOTAL
23,480 520.0 0. 15,720 9,300 520. 940. 0.0 3,900.0 520. 520. 0.0 2,060.0 520 0.0 1,500. 2,020.0 33,000.0

85
8.4 Operación y mantenimiento

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO


Descripcion Unidad Cantidad Precio Unitario Años Total
COSTOS DE OPERACIÓN GLB 1.0 891.0 5.0 4,455.0
COSTOS DE MANTENIMIENTO GLB 1.0 594.0 5.0 2,970.0
COSTO TOTAL 7,425.0

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES


Descripcion Unidad Cantidad precio Unitario Años Total
COSTOS DE OPERACIÓN GLB 1.0 748.4 5.0 3,742.2
COSTOS DE MANTENIMIENTO GLB 1.0 499.0 5.0 2,494.8
COSTO TOTAL 6,237.0

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE


MERCADO
precio
Descripcion Unidad Cantidad Unitario Años Total
COSTOS DE OPERACIÓN GLB 1.0 990.0 5.0 4,950.0
COSTOS DE
MANTENIMIENTO GLB 1.0 660.0 5.0 3,300.0
COSTO TOTAL 8,250.0

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES


precio
Descripcion Unidad Cantidad Unitario Años Total
COSTOS DE OPERACIÓN GLB 1.0 831.6 5.0 4,158.0
COSTOS DE
MANTENIMIENTO GLB 1.0 554.4 5.0 2,772.0
COSTO TOTAL 6,930.0

RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Años (S/.)
COSTOS 0 1 2 3 4 5
Operación 891.0 891.0 891.0 891.0 891.0
Sin PIP Mantenimiento 594.0 594.0 594.0 594.0 594.0
Operación 990.0 990.0 990.0 990.0 990.0
Con PIP Mantenimiento 660.0 660.0 660.0 660.0 660.0

IX. VIABILIDAD DEL


86 PROYECTO
9.1. Análisis de Sensibilidad.
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace
indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del
proyecto ante diversos escenarios. Este análisis estima los cambios que se
producirán en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas,
además nos permite analizar en qué circunstancias se elige el proyecto alternativo
u otro. Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir
mayores posibilidades de variación son los precios de nuestros productos y los
volúmenes de venta. Los resultados son los siguientes.
VARIACIÓNES EN
PRECIO DE LOS VAN TIR B/C
PRODUCTOS
20% 460,122.22 265% 2.80
15% 184,048.89 126% 2.33
10% 73,619.56 60% 1.94
0% 35,056.93 33% 1.62
-10% 7,011.39 37% 0.97
-20% 4,206.83 15% 0.39

 AL PRECIO CON ESCENARIOS BASE 1 (-20%,-10% o 10%, 20% VAR%)


CUADRO 9.1
SENSIBILIDAD POR INCREMENTO DE LOS PRECIOS
VARIACION VAN TIR B/C
20% 184,048.89 126% 2.33
10% 73,619.56 60% 1.94
0% 35,056.93 33% 1.62
-10% 7,011.39 37% 0.97
-20% 4,206.83 15% 0.39

 AL VOLUMEN VTAS CON ESCENARIOS BASE 2 (-4, -2 o 2 , 4 VAR %)


CUADRO 9.2
SENSIBILIDAD POR INCREMENTO DE VOLUMENENES DE VENTA
VARIACION VAN TIR B/C
4% 184,048.89 126% 2.33
2% 73,619.56 60% 1.94
0% 35,056.93 33% 1.62
-2% 7,011.39 37% 0.97
-4% 4,206.83 15% 0.39

9.2 Análisis Social

87
Los pobladores rurales de la localidad de Micaela Bastidas, Provincia de Abancay
están organizados para una mejor conducción de la Asociación, la misma que
cuenta con un consejo directivo y existe la participación mayoritaria de jóvenes y
mujeres. El proyecto no alterará los modos de vida, tradiciones y costumbres, que
están ligados a su cultura andina bien enraizado y que lo practican vivencialmente;
por el contrario con el Mejoramiento organizacional de la Asociación se tendrá
mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la misma que les permitirá
mejorar su Producción y Comercialización y generar ingresos con mayor
rentabilidad económica, por ende generar empleo para todos los que participan en
la cadena de producción, llegando a mejorar la calidad de vida de los pobladores.
9.3. Análisis de Sostenibilidad
La Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas, como
Organización institucionalizada está constituida, formalizada, registrada y están
desarrollando sus capacidades técnico productivas, en la producción de trucha y
se encuentran plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en
el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, aporte de contraparte
económicamente, y en asumir los costos de operación y mantenimiento de los
factores productivos para el adecuado negocio de Truchas
El programa ALIADOS apoyará con el 70% del financiamiento que equivale a S/.
23,100.0 para el desarrollo del proyecto a través del Ministerio de Agricultura y/o
Programa AGRO RURAL, realizará las debidas coordinaciones para que el
proyecto alcance los objetivos planteados y el 30% lo aportará la Asociación
equivalente a la suma de S/.9,900.0
La sostenibilidad del proyecto está referida básicamente a las actividades de
intervención, aplicación de las tecnologías impartidas, aplicación de la producción
y manejo de Truchas, que involucra el manejo de la laguna, manejo racional de los
recursos y otros agentes. Para lo cual, esta asociación asume el compromiso de
realizar acciones colectivas para el mantenimiento de estas.
Para la ejecución directa de las actividades de mantenimiento y manejo que
consiste en prácticas culturales, los beneficiarios se responsabilizarán con la
dotación de la mano de obra no calificada. Para tal situación, consultores y
especialistas brindarán el asesoramiento y la orientación técnica necesaria.
A partir del 1er año, se generarán los primeros ingresos de productos derivados de
las truchas. Así paulatinamente, se irá consolidando la sostenibilidad económica
del proyecto hasta llegar a la fase aprovechamiento pleno y la generación de
utilidades.

88
Se adjunta lo documentos legales de compromiso de parte de los beneficiarios y
autoridades, los mismos que garantizan la sostenibilidad del proyecto.
Viabilidad Técnica:
A través de los servicios de asistencia técnica y las participaciones en ferias se
garantizará la ejecución de cada una de las actividades del proyecto, además el
Proyecto ha sido ideado y finalmente diseñado con la participación directa de los
pobladores de las comunidades, quienes con un adecuado asesoramiento técnico
por parte de especialistas darán lugar a la ejecución adecuada del proyecto
Viabilidad ambiental
El presente proyecto propone el uso de tecnologías acordes al manejo racional de
los recursos naturales, proteger la diversidad biológica, recuperar y mantener la
fertilidad del suelo. El proyecto no genera impactos negativos, por el contrario
coadyuva al mejoramiento y manejo de los recursos naturales.
Para la viabilidad ambiental se ha minimizado los eventuales impactos negativos
sobre el ambiente, con el uso de tecnologías amigables biodegradables,
orgánicas.
9.4. Impacto Ambiental

 POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL


Los objetivos de las políticas de salvaguardas del banco mundial son el de
asegurar que los asuntos ambientales y sociales se evalúen en el proceso de
decisión; reducir y manejar los riesgos de un proyecto o programa; Proveer
mecanismos para la consulta y divulgación de información.
Dichas políticas se aplican en el presente proyecto porque:
 Evitan problemas y tiene valor agregado.
 Reducen problemas o asuntos no pronosticados
 Mejoran las relaciones con las comunidades
 Previenen demoras y paradas en proyectos
 Previenen disputas legales
 Son buena publicidad
 Reducen costos financieros
 Ahorran tiempo y dinero
Las políticas de salvaguardas a aplicar en el presente proyecto se enmarcan en las
políticas de Evaluación ambiental (OP/BP 4.01), donde los responsables directos
de la ejecución del proyecto, es decir la Asociación de Criadores de Trucha San
Juan de Micaela Bastidas mediante el apoyo del programa estatal ALIADOS,

89
velarán por que las condiciones de impacto ambiental sean adecuadas para la
adecuada ejecución del proyecto.
Mediante la política de Evaluación Ambiental se identificó las potenciales
repercusiones ambientales y se seleccionó instrumentos apropiados en el
diagnóstico y en la mitigación de posibles impactos negativos tal como se detalla a
continuación:

a. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)


El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA).
Presenta una tipología como se muestra en el Cuadro Nº 75.

CUADRO Nº75
TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO
AGROPECUARIAS (ARNA)

Componentes Ambientales

Actividades
Rurales No Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales
Agropecuarias
Salud y Seguridad Alimentaria

(ARNA) Conocimiento y Tecnologías


Educación y población

Restos Arqueológicos
Tradicionales
Atmosfera

Ingresos
Empleo
Tierra

Tierra
Agua

Artesanía

Pequeña
-3 -3 +3 -3
Industria

Turismo

Pequeña
Minería
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

b. Categorización Ambiental (Instrumento 2)


La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información
entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.

CUADRO Nº 76

90
CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio
ambiente, no requiriendo por lo tanto, medidas de mitigación
ambiental.
c. Lista de exclusión (Instrumento 3)
En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro Nº 77:
CUADRO Nº 77
LISTA DE EXCLUSIÓN
1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los
hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos
absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1%
de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se
excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y
en áreas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de
carácter nacional, regional o municipal.
4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción
bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad
poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados,
con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de
hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o
vulnerabilidad en cuanto a su conservación.
5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas
amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.
6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar
ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean
únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos
ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o
las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra
forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen
daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios
arqueológicos y históricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o
residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de
Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas
clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la
Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere
usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no
es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o
secundarios.
11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o
la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de
tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de
modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios
sucesionales.
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas
de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas
naturales.
13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades
de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a
gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e.
flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la
extracción de leña para la transformación de sus productos.
15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo,
particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques
primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.

91
d. Lista de chequeo (Instrumento 4)
Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser
sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los
posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP
proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de
haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este
haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo
la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa
de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo
Ambiental para el Proyecto ARNA (Cuadro 78)
CUADRO Nº 78
LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA
El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIÓN DE
Produce Impacto
CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN, DISTRITO DE ABANCAY,
Aspectos Si No Positivos(+1,+2,+3)
PROVINCIA DE ABANCAY-APURÍMAC”
Negativos(-1,-2,-3)
Concertados
Planes

1.¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o
Regionales Concertados existentes?
X +3

2.¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial X +3


(PNOT)?
Plan de Ordenamiento Territorial

3.¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial X +3


A. Sobre la Planificación y Gestión Ambiental del Proyectos

(PROT)?
4.¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el
proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena X -3
productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?
5.¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de
influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún X -3
recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?
6.¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad
agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el
PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto? X -3

7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?


X -3
Características de las Á reas de intervención

8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de


influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o X -3
protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?
9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes X -3
abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo,
etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto
propuesto?
10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de
inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de X -3
manifestaciones volcánicas)?
11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura X -3
que demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o
ambientales?
12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales X -3
(suelo, gravilla) o de canteras?

92
El proyecto: ““MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIÓN DE
CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN, DISTRITO DE ABANCAY, Produce Impacto
Aspectos PROVINCIA DE ABANCAY-APURÍMAC” Si No Positivos(+1,+2,+3)
” Negativos(-1,-2,-3)


13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que X -3
Atmósfera

requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?


14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por
combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos X -3
vegetales en la operación de equipos?

15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de X -3


suministros de agua potable, demandas laborales?
16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? X -3
17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua? X -3
18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? X -3
19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas subterráneas por X -3
alteración en flujos, pavimentación o extracción de agua?
X -3
20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales,
pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y aguas
B. Posibles Impactos Ambientales

subterráneas?
21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de
desechos a fuentes de agua? X -3
Agua

22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y X -3


Físicos

en qué calidad?
23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea? X -3
24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, X -3
descarga de agua lluvia, desechos sólidos)?
X -3
25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar colmatación de
fuentes de cuerpos de agua? X -3

26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de


pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservación
X -3
de valiosos ecosistemas o especies?
X -3
27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características
físicas del agua?

28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de


X -3
desechos?
29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de maquinas
de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)? X -3
Tierra

30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los X -3


rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las
prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?
31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación, salinización, desertificación, X -3
etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?

32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del X -3


proyecto?
Biológicos

33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro de


Tierra

extinción en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto? X -3

34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o X -3


vegetales?
35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de variedades o especies X -3
silvestres?

93
Empleo
36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo X -3
plazo?

37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de


subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la
Ingresos

escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al


C. Posibles Impactos Sociales y Culturales

X -3
cambio, beneficios desiguales)?
38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones X -3
locales?
Socio-Económicos

39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes?


X +2

40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales? X -3


Educación y población

41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de


núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o X -3
reubicación?
42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades
en el área de influencia? ¿Competirá con otras prioridades de agua en la X -3
zona?
43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades
originarias? X -3
AlimentariaSalud y Seguridad

44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos


riesgos a la salud humana o animal? X -3
Tradicionales Conocimiento y Tecnologías

45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas Campesinas?


X -3
46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación X -3
Campesinas.

47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto introducción de nuevas


X +3
tecnologías apropiadas?
Culturales
Restos arqueológicos

48. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa? X -3


49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico, X
histórico o cultural?

94
El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y Produce Impacto
Aspectos COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIÓN DE Si No Positivos(+1,+2,+3)
CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN, DISTRITO DE ABANCAY, Negativos(-1,-2,-3)
PROVINCIA DE ABANCAY-APURÍMAC”
50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección X
especial? -3
D. Medidas de Mitigación

51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las


cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? X
-3
52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión
para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de X +3
2 años, entrenamiento intensivo)?
53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera X
o socialmente inaceptable? -3

e. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)


El Formulario de Evaluación Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el
momento de evaluación económico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza
en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la
adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan
de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la
Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un
dictamen favorable o desfavorable.

CUADRO Nº 79
FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Código:
Nombre del proyecto: ““MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS EN LA
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-
APURÍMAC”

Tipo de proyecto: Productivo


Rubro: Agricultura
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?
Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué?
Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación
Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación
Máximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de producción bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripción 20 18
5. Localización del sub proyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamaño del sub proyecto 5 5
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0

95
10. Normas ambientales 3 3
Identificación de impactos ambientales 20 20
11. Lista de Exclusión 3 3
12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5
14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4
15. Identificación de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluación de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigación de impactos 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 4
19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 3
20. Planteamiento de medidas de prevención 4 3
21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4
22. Medidas de remediación 3 3
Medidas de monitoreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsión de elaboración de informes 2 2
28. Necesidades de capacitación 3 3
Total 100 95

CUADRO Nº 80
DÍCTAME DEL EVALUADOR

Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:

Firma del evaluador: Fecha:


Aprobación Rechazo:

Firma del coordinador:

CUADRO Nº 81

96
CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA
Código:
Nombre del Proyecto: ““MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS EN LA
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-
APURÍMAC”

Máximo Mínimo Criterios (Puntos)


Descripción del proyecto 20 3

1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos


a
1 . ¿Cuál es el sistema de producción actual de importados (5)
los bienes que ofertan los productores?
Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4)
5 0 Sistemas mecanizados con uso de insumos
1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que importados (1)
ofrecen los productores en la
1b. Amigable con el ambiente (5)
actualidad?
Sin consideraciones ambientales (0)

2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria


ecológica, productos verdes, certificación integral (7)
2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción Los cambios previstos apuntan a:
se dan con la Alianza?
Intensificación y, mayor mano de obra (6)
7 2
Intensificación y mayor uso de recursos (5)
2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la
Alianza en la oferta del servicio? Erosión y Vaciamiento de recurso (0)
2b Mejorar la oferta del servicio con capacitación
(7)

Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado


3. ¿Qué alternativas se han considerado? , (3)
¿Qué criterio ha primado en la 3 1
escogencia de la alternativa? Alternativas propuestas y otros criterios
priorizados (2)

El paquete tecnológico es consistente con la oferta


4. ¿La tecnología de proyecto es consistente ambiental local (5)
5 0
con la oferta ambiental local?
No es consistente (0)

Descripción 20 4 Criterios (Puntos)

Localización coherente con el PNOT u otros


5. ¿La localización del subproyecto es instrumentos de zonificación (4)
coherente con algún instrumento de 4 1 Localización coherente con zonificación
planificación espacial? local aprobada por la comunidad o el Municipio
(3)

Localización con criterios de acceso al agua y


deposición de desecho adecuada (3)

6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1 Localización cercana a la promoción de materia


prima (2)
Localización con criterios de acceso a vías de
comunicación (1)

Tamaño del proyecto adecuado a nivel de


producción u oferta del servicio (5)
7. ¿El tamaño del subproyecto es
adecuado al nivel de producción del 5 0 Tamaño subestimado (3)
bien o servicio? Tamaño sobre estimado (2)
Tamaño sin coherencia (0)

97
8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según Uso según su capacidad (3)
su capacidad de uso, pendientes, 3 0
fragilidad y cobertura? Uso sin consideraciones ambientales (0)

Estimación de riesgos adecuada y se plantea


medidas preventivas (2)
9. ¿Se estimado los posibles riesgos
2 1 Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea
ambientales?
medidas preventivas (2)
Estimación de riesgos inadecuada (1)

Normas sobre uso de recursos (3)


Normas especificas al rubro (3)
10. ¿Qué normas ambientales han sido
3 1 Normas internacionales (3)
tomadas en cuenta?
Normas de planificación (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Identificación de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)

11. ¿Se ha llenado de la Lista de


Exclusión correctamente y con los 1 0 Si (1 punto)
productores?

12. ¿Se ha llenado de la Matriz


Ambiental correctamente y con los 1 0 Si (1 punto)
productores?

Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5)


13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha
Hay puntos que no han sido desarrollados (3)
sido elaborado siguiendo los 5 0
lineamientos del PDRS? No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)
No corresponde y es inadecuado (0)
14. ¿El Plan de Mitigación de impactos 4 0 Si (4) No (0)
ambientales es adecuado a
subporyecto?
15. ¿Se ha identificado los posibles 2 1 La identificación de impactos es correcta y completa (2)
impactos más importantes
16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe
2 0 Si (2) No (0)
de evaluación de campo?

17. ¿Se ha tomado en cuenta las


limitantes ambientales para la oferta 1 0 Si (1) No (0)
de bien o servicio?

Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)

Medidas más adecuadas para contrarrestar los


impactos más importantes y selecciona los mejores
indicadores de monitoreo (5p)
Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de
18. ¿El pronóstico del futuro inducido del los impactos más importantes y selecciona los
subproyecto es realista, en cuanto a las 5 2 mejores indicadores de monitoreo (4p)
medidas de mitigación propuestas?
Medidas más adecuadas para contrarrestar los
impactos más importantes pero no selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)

98
Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4)
19. ¿Las medidas de mitigación propuestas
son las que mejor se adecuan al tipo 4 0 Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
de subproyecto?
Medidas no son las más adecuadas (0p)

Las medidas de prevención son las más


adecuadas (4)
20. ¿Las medidas de prevención son
4 0
adecuadas al tipo de sub proyecto? Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Si no hay medidas de prevención (0)

Las medidas de compensación son adecuadas a la


superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de
hábitat (4)
21. ¿Las medidas de compensación son
adecuadas a la superficie que ocupa 4 0 Las medidas de compensación son adecuadas al
el subproyecto y al tipo de hábitat? tipo de hábitat (3)
Las medidas de compensación no son adecuadas (1)
No ha medidas de compensación (0)

Las medidas de remediación se adecuan al tipo de


22. ¿Las medidas de remediación se subproyecto (3)
3 0
adecuan al tipo de subproyecto?
No hay medidas de remediación (0)

Máximo Mínimo Criterios (Puntos)


Descripción del proyecto 20 3
Medidas de monitoreo 30 3

23. ¿Se ha elaborado el Plan de El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de


Monitoreo Ambiental de acuerdo a 3 0
acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)
los lineamientos del PDRS?
Los indicadores de monitoreo corresponden con
24. ¿Los indicadores de monitoreo las medidas de mitigación y/o prevención más
correspondes con las medidas de adecuadas (2)
2 0
mitigación y/o prevención más
adecuadas? Los indicadores están incompletos (1)
No hay indicadores (0)

25. ¿Se cuenta con cronograma para la Cronograma completo (5)


aplicación de las medidas de 5 1
mitigación y monitoreo? Cronograma incompleto (1)

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)
5 1
Monitoreo Ambiental? Costos incompletos (1)

27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los 2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)
informes?
28. ¿Se ha establecido las necesidades Necesidades de capacitación y asistencia
de capacitación y asistencia 3 1 técnica establecidas (3)
técnica?
En forma incompleta (1)
Total 100

f. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)


Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa
elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y
sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente
proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.

 NORMATIVA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SECTOR MINAG

99
El presente proyecto se rige por la normativa de impacto ambiental dada por el
MINAG, y que tiene como resultado de la evaluación de la producción de trucha lo
siguiente:
 Recupera y protege la diversificación de los ecosistemas, en los conceptos de
flora y fauna.
 Trabaja con el desarrollo de herramientas y tecnologías adecuadas,
implementando las Buenas Prácticas Piscícolas, que no producen contaminación;
lo que permite que sean de fácil adopción por la mayoría de los agricultores.
 Mantiene un mayor contacto con la naturaleza, acompaña y observa más de cerca
todos los procesos y fenómenos biológicos que envuelven la producción Piscícola.
 Proporciona residuos inorgánicos y existe una constante evolución de la
composición mineral del suelo.
Viabilidad Sociocultural:
El Proyecto cuenta con la cohesión social entre los miembros de la organización,
incluyendo la participación de familias y grupos vulnerables como mujeres;
ancianos, jóvenes y personas con discapacidades. Además generará empleo
productivo a las familias beneficiarias y a beneficiarios indirectos del proyecto.
Viabilidad Institucional:
El Proyecto está comprendido dentro de los Planes de Desarrollo Comunal, Distrital
y Provincial, contra la lucha de la pobreza y pobreza extrema en el departamento de
Apurímac.
La Asociación se encuentra comprometida a realizar las actividades de operación y
mantenimiento del proyecto, la Junta directiva de la Asociación firma el acta de
compromiso de operación y mantenimiento.

100
9.5. SUSTENTACION DE LA SELECCION DE ALTERNATIVAS
Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un
proceso participativo con los asociados, la alternativa elegida es el
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS
EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN, DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-APURÍMAC; con la finalidad de contribuir al
desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización de
Truchas y sus derivados, mediante la Implementación de Activos con
TECNOLOGÍA INTERMEDIA para optimizar la producción y comercialización y; la
Asistencia Técnica en tecnología productiva, gestión comercial, contable y
logístico mediante asesoramientos continuos y la articulación al mercado de los
productos mediante el asesoramiento de un gestor comercial y la venta en ferias
que harán más sostenible la comercialización de Truchas producidas por la
Asociación.
Dicha alternativa tiene tres componentes y cada uno de ellos con las acciones que
a continuación se detallan.

1. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS PARA LA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO


1.1. Modulo de Producción:
 Adquisición de equipos y materiales para la producción y procesamiento.
1.2. Gastos de Implementación:
 Flete y Gastos Administrativos.
2. ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
2.1. Asistencia Técnica:
 Asistente Técnico productivo
 Asistencia técnica para la obtención de Registro Sanitario.
 Técnico Contable
3. ARTICULACION AL MERCADO DE LOS PRODUCTOS
3.1. Gestor en Articulación Comercial
 Gestor en Articulación Comercial.
3.2 Participación en Ferias
 Ferias.

101
9.5 MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN,
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-APURÍMAC”
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Mejorar los niveles de ingresos económicos de Incremento de niveles de ingreso per cápita de las familias de la Asociación de
FIN las familias de la Asociación de Criadores de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas al concluir el primer año Libro contable de la Asociación.
Trucha San Juan de Micaela Bastidas del proyecto.
Incremento de niveles de producción de la Asociación en un 50% al finalizar el Factores climáticos adecuados para la producción
Mejorar los niveles de producción y proyecto y el 100% de la población de Apurímac conoce los productos de la de trucha. Instituciones competentes del sector de la
Comercialización de Truchas de la Asociación de Asociación. Registro de producción y ventas, encuestas de
PROPOSITO Dirección Regional de Agricultura hacen cumplir las
Criadores de Trucha San Juan de Micaela preferencia en el mercado local
Existe mayor participación de las mujeres y jóvenes en el desarrollo de los políticas sectoriales para incentivar la actividad
Bastidas
negocios Agrícola.
• Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción Cofinanciamiento oportuno por parte de los
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS PARA LA Registros de adquisiciones, boletas de venta.
anual, Se incrementa la cantidad de los productos al finalizar el proyecto en un involucrados.
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO Informes mensuales
20%. Existencia de la producción de la materia prima.
Productores de Trucha muestran predisposición para
ASISTENCIA TECNICA: EN LA PRODUCCION Y Los productores de la Asociación realizan adecuadamente la producción y Registros de producción y comercialización. capacitarse y demandan asistencia técnica en el
COMPONENTES COMERCILIZACION tienen conocimientos básicos de comercialización de la Trucha. Informes mensuales manejo, comercialización y articulación al mercado
de sus productos con valor agregado.
Los consumidores y empresas contactadas
2 contratos firmados con comerciantes mayoristas y contactados por la
muestran interés en los productos.
ARTICULACION AL MERCADO DE LOS asociación al finalizar el proyecto. Registros de venta
El interés en comercializar la trucha por la
PRODUCTOS Los asociados realizan la venta directa de la trucha en las ferias que se Informes mensuales
asociación y por otros comerciantes de la región
desarrollan en la localidad de Micaela Bastidas.

 Alevinos S/. 6,300.0


 Bote de madera. S/. 7,425.0
 Calcales S/. 135.0
 Jabas S/. 1,200.0
 Mallas de pescar S/. 840.0
 Balanza digital S/. 400.0
1.1 Modulo de producción
 Balanza tipo reloj S/. 240.0
 Traje de pescar S/.324.0
 Ictiometro S/ 21.0 Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega,
Que los equipos, materiales e insumos se
 Cubeta de plastico S/.240.0 Informes de rendición, fotografías.
encuentren disponibles y oportunamente al
Registro de producción
ACCIONES
 Seleccionador S/. 185.0 inicio del Proyecto.
 Alevinos S/. 4950.0 Que los equipos estén disponibles en el mercado
Recibo por honorarios y Registros de documentos
Que exista la presencia de profesionales
 Flete S/. 500.0 actualizados.
El acceso a los mercados regionales
1.2 Gastos de Implementación Recibo por honorarios y Registro de ventas.
 Gastos administrativos S/. 1,000.0
2.1 Técnico productivo para la Producción Asistente técnico productivo por diez meses S/. 5,200.0
2.2 Obtención de registro sanitario Obtención de registro sanitario S/. 840.0
2.3 Técnico Contable Asistente técnico contable S/. 1,200.0
3.1 Gestor en articulación comercial Gestor en articulación comercial S/. 800.0
3.2 Ferias Participación en ferias 6 ferias S/. 1,200.0
TOTAL S/. 33,000.00

.
102
X. CONCLUSION Y RECOMENDACION

 Este documento constituye el plan de negocios para la comercialización de


Truchas producida por la Asociación de Criadores de Trucha San Juan de
Micaela Bastidas con especificaciones de presupuesto, metas, tiempo y
cronograma de ejecución, siendo indispensable seguir los lineamientos de los
sectores competentes para su adecuada ejecución y posterior sostenibilidad.
 El problema principal es la “Baja Producción y Comercialización de Truchas de
la Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas, Distrito de
Abancay, Provincia de Abancay-Apurímac”.
 El ámbito de intervención del proyecto es la Provincia de Abancay, Distrito de
Abancay, localidad de Micaela Bastidas.
 La población beneficiaria son 12 productores organizados.
 Se tiene dos alternativas, cada una con diferente presupuesto por la variación
de actividades que realizarán para su ejecución. La primera alternativa consiste
en brindar Implementación de Activos con una tecnología intermedia, asistencia
técnica en el proceso de producción y; el asesoramiento y capacitación en
gestión empresarial y comercialización de Trucha producida por la Asociación.
La segunda alternativa se enfoca a mejorar la producción y comercialización de
Trucha, mediante la Implementación de Activos con Alta tecnología.
 De acuerdo a la evaluación económica a precios privados se llegó a concluir lo
siguiente: que la alternativa 1: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES
DE TRUCHA SAN JUAN, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE
ABANCAY-APURÍMAC”, muestra mayor rentabilidad económica, lo cual es
evidenciado por los indicadores económicos a precios privados de la alternativa
01, el VAN es igual a S/ 35,056.93 con un TIR de 33% y el ratio B/C igual 1.62
mientras que para la alternativa 02 el VAN es igual a S/. 30,056.93, con una
TIR de 26% y el ratio B/C igual 1.40. Mientras que a precios sociales, el VAN
de la alternativa 01 es igual a S/ 29,732.74 con un TIR de 33% y el ratio B/C
igual 1.60, mientras que para la alternativa 02 el VAN es igual a S/.24,422.07
Nuevos Soles, con una TIR de 25% y el ratio B/C igual 1.37

INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL

103
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11% 11% 11% 11%
VAN S/. 35,056.93 S/. 30,056.93 S/. 29,732.74 S/. 24,422.07
TIR 33% 26% 33% 25%
B/C S/. 1.62 S/. 1.40 S/. 1.60 S/. 1.37

 Para el presente proyecto será necesario un presupuesto de S/. 33,000.0 que


se utilizará en la articulación de los productos de la Asociación al mercado
buscando la obtención de mayores ingresos económicos que les permita
mejorar sus activos y sus condiciones económicas que viene a ser el objetivo
del programa ALIADOS.
RECOMENDACIONES:
 En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE
TRUCHAS EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN,
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-APURÍMAC”, se
recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

104
ANEXOS

105
Análisis de precios unitarios

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
0902001
COMERCIALIZACION DE TRUCHA FRESCA
Fecha 08/10/201
1.0 IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
presupuesto 0

1.01 ALEVINOS
Costo unitario
MILL 1.0000 EQ. directo por : 350.00 ALIADOS ASOC.
MILL
Materiale
s
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.

ALEVINOS MILL 1.0000 350.00 350.00 350.00

350.00 350.00

1.02 BOTE DE MADERA


Costo unitario
UND 1.0000 EQ. directo por : 2,500.00 ALIADOS ASOC.
UND
Materiale
s
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.

BOTE DE MADERA UNID 1.0000 2,500.00 2,500.00 2,500.00

2,500.00 2,500.00

1.03 CALCALES
Costo unitario
UND 1.0000 EQ. directo por : 70.00 ALIADOS ASOC.
UND

Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Materiale
s
CALCALES UNID 1.0000 70.00 70.00 70.00
70.00 70.00

1.04 JABAS
Costo unitario
UND 1.0000 EQ. directo por : 60.00 ALIADOS ASOC.
UND

Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Materiale
s
JABAS UNID 1.0000 60.00 60.00 60.00
60.00 60.00
1.05 MALLAS DE PESCAR
Costo unitario
UND 1.0000 EQ. directo por : 60.00 ALIADOS ASOC.
UND

Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Equipos
MALLAS DE PESCAR UNID 1.0000 60.00 60.00 60.00

60.00 60.00

1.06 BALANZA DIGITAL


Costo unitario
UND 1.0000 EQ. directo por : 400.00 ALIADOS ASOC.
UND

Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Materiale
s
BALANZA DIGITAL UNID 1.0000 400.00 400.00 400.00
400.00 400.00

BALANZA TIPO
1.07
RELOJ
Costo unitario
UND 1.0000 EQ. directo por : 125.00 ALIADOS ASOC.
UND
Materiale
s
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.

BALANZA TIPO RELOJ UNID 1.0000 125.00 125.00 125.00

125.00 125.00

1.08 TRAJE DE PESCAR


Costo unitario
UND 1.0000 EQ. directo por : 162.00 ALIADOS ASOC.
UND

Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Materiale
s
TRAJE IMPERMEABLE UNID 1.0000 80.00 80.00 80.00
BOTAS MUSLERAS UNID 1.0000 70.00 70.00 70.00
GUANTES UNID 1.0000 12.00 12.00 12.00
162.00 162.00

ICTIOMETR
1.09
O
Costo unitario
und 1.0000 EQ. 1.0000 directo por : 20.00 ALIADOS ASOC.
UNID

Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Materiale
s
ICTIOMETRO Mes 1.0000 20.00 20.00 20.00
20.00 20.00
CUBETA DE
1.10
PLASTICO
Costo unitario
UND 1.0000 EQ. directo por : 24.00 ALIADOS ASOC.
UND

Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Materiale
s
CUBETA DE PLASTICO UNID 1.0000 24.00 24.00 24.00
24.00 24.00

1.11 SELECCIONADOR
Costo unitario
UNID 1.0000 EQ. directo por : 90.00 ALIADOS ASOC.
UNID

Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Materiale
s
SELECCIONADOR UNID 1.0000 90.00 90.00 90.00
90.00 90.00

1.12 ALEVINOS
Costo unitario
MILL 1.0000 EQ. directo por : 360.00 ALIADOS ASOC.
MILL

Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Materiale
s
ALEVINOS MILL 1.0000 360.00 360.00 360.00 APORTE
360.00 360.00 VALORIZ

GASTOS DE
1.2
IMPLEMENTACION
Costo unitario
GLB 1.0000 EQ. directo por : 1,500.00 ALIADOS ASOC.
GLB
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Materiale
s
FLETE UNID 1.0000 500.00 500.00 500.00
GASTOS
MES 1.0000 1,000.00 1,000.00 1,000.00
ADMINISTRATIVOS
1,500.00 1,500.00
2.0 ASISTENCIA
TECNICA
TECNICO
2.1
AGROPECUARIO
Costo unitario
MES 1.0000 EQ. directo por : 520.00 ALIADOS ASOC.
MES

Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Mano de
Obra
TECNICO AGROPECUARIO
O BIOLOGO PESQUERO Mes 1.0000 520.00 520.00 520.00
520.00 520.00
REGISTRO
2.2
SANITARIO
Costo unitario
undDOC 1.0000 EQ. directo por : 420.00 ALIADOS ASOC.
DOC.

Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
REGISTRO SANITARIO MES 1.0000 200.00 2000.00 200.00
ANALISIS DE
UNID 1.0000 120.00 120.00 120.00
LABORATORIO
TRAMITE DOCUMENTARIO UNID 1.0000 100.00 100.00 100.00
420.00 420.00

2.3 TECNICO CONTABLE


Costo unitario
MES 1.0000 EQ. directo por : 340.00 ALIADOS ASOC.
MES

Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Mano de
Obra
TECNICO CONTABLE Mes 1.0000 350.00 350.00 350.00
350.00 350.00

3.0 ARTICULACION AL MERCADO

GESTOR EN ARTICULACION
3.1
COMERCIAL
Costo unitario
MES 1.0000 EQ. directo por : 400.00 ALIADOS ASOC.
MES

Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Mano de
Obra
GESTOR Mes 1.0000 400.00 400.00 400.00
400.00 400.00

3.2 FERIA
Costo unitario
undEVE 1.0000 EQ. directo por : 200.00 ALIADOS ASOC.
EVE
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Servicios
ALIMENTACION Rac. 1.0000 20.00 20.00 20.00
ALOJAMIENTO día 1.0000 15.00 15.00 15.00
MOVILIDAD LOCAL dia 1.0000 15.00 15.00 15.00
TRASPORTE DE
Glb 1.0000 30.00 30.00 30.00
PRODUCTOS
ALQUILER DE STAND dia 1.0000 20.00 20.00 20.00
100.00
Materiale
s
AFICHES CIENTO 1.0000 20.00 20.00 20.00
GIGANTOGRAFIA UNID 1.0000 20.00 20.00 20.00
MATERIALES DE COMERCIALIZACION GLB 1.0000 60.00 60.00 60.00
100.00 200.00
INFORMACION BASE DEL PLAN
DE NEGOCIO
ANEXO: LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL
1). Datos Generales

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
Nombre del Plan de
Negocio COMERCIALIZACION DE TRUCHAS”

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN


Nombre razón social JUAN
de la Organizacióni

Pequeño Campesino
Microempresa
Tipo de Usuario Productor Pobre
X
Menores de
Varones Mujeres TOTAL
No. de Socios 30 años.
2 10 12 7
Región: APURÍMAC
Ubicación geográfica Provincia: ABANCAY
de la organización Distrito: ABANCAY
Comunidad: MICAELA BASTIDAS
Extrema
Nivel de Pobreza del Pobreza No Pobre
pobreza
Distritoii
X

2) Participación y Capacidades en Gestión

EVALUACION CUALITATIVA
CATEGORIAS
ALTO MEDIO BAJO
1. Nivel de participación de los usuarios
X
en la organización
2. Nivel de aceptación de la Junta
X
Directiva
3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos X
4. Nivel de Capacidades de Gestión
 Manejo de fondos (conocen y llevan libro de
X
caja)
 Cálculo de Costos y conocimientos de
X
precios
 Manejo de Cuentas Bancarias X
 Capacidad de gestión organizacional (logros
X
y resultados)
5. Nivel de Capacidad de negociación
X
(Acuerdos y Contratos Comerciales)
6. Grado de equidad en la gestión de su
negocio
 Participación de mujeres en la directiva y
X
en la toma de decisiones
 Participación de jóvenes en la directiva y en
X
la toma de decisiones
3) Producto y Mercado
Volumen (Cantidad de Puntos de venta Clientes
Unidad de Descripción y/o
Producto producción) en un Loca Reg Nac Ex. Intermediari Consumidor
Medida 3 características
período de un año l . . os es directos
TRUCHA KG. 2,256.0 TRUCHA CLASIFICADA
X X
EN KG.

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (AGOSTO DEL 2010)

4) Ingresos. En un tiempo de seis meses


Cantidad Costos de Insumos
Precio
de Costo Costo Costo Costo
DESCRIPCION DEL Unid. de Unitario Ingreso Ingreso
produccio Unitario Unitario Total Total
PRODUCTO Medida de venta Total (S/.) Neto (S/.)
n Insumo Equipos unitario produccio
(S/.)
(Kg.) (S/.) S/. x Kg. (S/.) n (S/.)
TRUCHA KG. 2256 8.0 18,048.0 3.9 2.5 6.4 9745.92 8,302.08

INGRESO BRUTO 18048.0


COSTO TOTAL DE PRODUCCION 9745.92
INGRESO TOTAL 18,048.0
INGRESO PARA EL SOCIO POR CAMPAÑA 8,302.08
INGRESO MENSUAL POR SOCIO EN GANACIA 641.84
Patrimonio

DESCRIPCION Unidad de Medida Cantidad Valor Estimado (S/.)

1. Maquinaria y equipo
1.1. Lotes de Truchas UNID 8 1680
2. Insumos y/o productos en stock
2.1. TRUCHA primera KG. 28 336

3. Otros
3.1. Co propietario de una trilladora
3.2. Co propietario de balanza y otros
Total 2,016

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (AGOSTO 2010)

5) SERVICIOS NO FINANCIEROS

Nivel de
Servicios Costo y Financiamiento Forma de
Entidad o persona satisfacción
contratados y/o Descripción del Identificación
Total Aporte Aporte que brindo el Alto Medi Bajo
recibidos en último servicio (¿Cómo lo
Usuari Proveed servicio o
año contactaron?)
o or
Capacitaciones en Servicios de asistencia
X MINAG X
Capacitación producción de Trucha técnica

Los productores
Auto capacitación x sienten la necesidad
de capacitarse
Preguntas a los
Otros
técnicos que llegan al TECNICOS DEL Los mismos
X
lugar MINAG, OTROS productores lo buscan

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (JUNIO 2010)
6) Empleo

Empleo en zonas de pobreza Actual


Mujeres Varones Total
Trabajador Independiente 4 10 02 12
Trabajador familiar 5
Trabajador asalariado
 No de jornales generados 6 8
 No de empleos permanente 4
Total 12
7) Eslabonamiento

8.1. Compra de insumos

Lugar de
Insumos Volumen Valor
compra
1. ALIMENTOS PARA Abancay
4 SACOS 660.0
TRUCHAS

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2010)

8.2. Venta de productos propios como insumo

Volume
Lugar de Orientación de
Productos n Valor
venta uso
Kg.
NINGUNO

Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2010)

Fecha, lugar y responsables de la información consignada

Fecha Lugar Responsable(s)


10 DE SETIEMBRE C.C. MICAELA BASTIDAS Ing. BRENDA

-------------------------------------------------- ---------------------------------------
Presidente de la Asociación Tesorera (o)

Facilitador ALIADOS
ANEXO: FORMATO SNIP 3ª
FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]
Fecha de la última actualización: 09/10/2010
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública:
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS EN LA
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN, DISTRITO DE
ACORIA, PROVINCIA DE APURÍMAC-APURÍMAC
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función
10 AGROPECUARIA

Programa
024 PECUARIO

0048 INOCUIDAD PECUARIA


Subprograma

Responsable AGRICULTURA
Funcional (según
Anexo SNIP 04)

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión


1.5 Este Proyecto de Inversión Pública pertenece a un Conglomerado Autorizado
Conglomerado: 010-2006-SNIP
Nombre: CONGLOMERADO DE NEGOCIOS RURALES PARA EL DESARROLLO
DE LA SIERRA RURAL
1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento Provincia Distrito Localidad


MICAELA
APURÍMAC ABANCAY ABANCAY
BASTIDAS

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: AGRICULTURA
Pliego: MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG
PROYECTO MARENASS - OFICINA DE COORDINACION
Nombre:
REGIONAL DE ABANCAY

Persona Responsable de
ING. BRENDA
Formular:
Persona Responsable de
DIMAS QUISPE
la Unidad Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: AGRICULTURA
Pliego: M. DE AGRICULTURA
Nombre: UNIDAD DE COORDINACION DEL PROYECTO
MARENASS

Persona Responsable de
RODOLFO BELTRAN BRAVO
la Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificación
(Nuevos Soles)

PERFIL 27/10/2010 APROBADO


3,270.0

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL


3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
Baja Producción y Comercialización de Truchas en la Asociación de
Criadores de Trucha San Juan, Distrito de Abancay, Provincia de Abancay-
Apurímac.
Número de los Beneficiarios Directos: 12 (N° de personas)
3.2 Características de los Beneficiarios Directos:
Los beneficiarios directos del proyecto son las familias de los socios de la
Asociación de Criadores de Trucha San Juan, constituido por 12 socios, que
representan a 12 familias emprendedoras en negocios rurales. Se
beneficiarán también los productores agropecuarios de la localidad de
Micaela Bastidas por ser proveedores de la materia prima, al igual que de los
pueblos aledaños.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública


Incrementar la Producción y Comercialización de Truchas en la Asociación
de Criadores de Trucha San Juan, Distrito de Abancay, Provincia de
Abancay-Apurímac
4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LAS TRUCHAS CON


(Recomendada) TECNOLOGIA INTERMEDIA:
COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS PARA LA
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO: Se realizará la adquisición
de equipos y materiales para lograr el incremento de la producción
y procesamiento por un monto de S/.23,760.0
COMPONENTE 2. ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION
Y COMERCIALIZACION: Se realizarán las siguientes acciones:•
Contratación de Asistente Técnico productivo.• Asistente técnico
para la obtención de Registro sanitario.• Asistencia Técnica
Contable
COMPONENTE 3. ARTICULACION AL MERCADO DE LOS
PRODUCTOS: Se realizarán las siguientes acciones:• Gestor en
Articulación Comercial.• Ferias.
EL MONTO TOTAL DEL PERFIL ES 33,000.0 DE LOS CUALES EL
70% CORRESPONDE AL PROGRAMA ALIADOS QUE ES
23,100.0 EL 30% ES APORTE DEL GOB QUE ES LA SUMA DE
9,900.0
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LAS TRUCHAS CON
ALTA TECNOLOGIA:
COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS PARA LA
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO: Se realizará la adquisición
de equipos y materiales para lograr el incremento de la producción
y procesamiento por un monto de S/.31,320.0
COMPONENTE 2. ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION
Alternativa 2 Y COMERCIALIZACION: Se realizarán las siguientes acciones:•
Contratación de Asistente Técnico productivo para la Producción.•
Asistente técnico para la obtención de Registro sanitario.•
Asistencia Técnica Contable
COMPONENTE 3. ARTICULACION AL MERCADO DE LOS
PRODUCTOS: Se realizarán las siguientes acciones:
• Gestor en Articulación Comercial. • Ferias.

Alternativa 3 ninguna

4.2 Indicadores

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3


Monto de la A Precio de
0
Inversión Total Mercado 33,000.00 40,560.00
(Nuevos Soles) A Precio Social 28,523.14 34,949.89 0
Valor Actual
Neto 0
Costo Beneficio (Nuevos Soles) S/. 29,704.86 S/. 22,217.93
(A Precio Social)
Tasa Interna
0.00
Retorno (%) 33% 22%
Ratio C/E
Unidad de
Costos / medida del ratio
Efectividad C/E (Ejms
Beneficiario,
alumno
atendido, etc.)

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada


La Asociación de Criadores de Trucha San Juan, como Organización institucionalizada
está constituida, formalizada, registrada y están desarrollando sus capacidades técnico
productivas, en la producción de trucha y se encuentran plenamente comprometidos a
participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra no
calificada, aporte de contraparte económicamente, y en asumir los costos de operación
y mantenimiento de los factores productivos para el adecuado negocio de Truchas
El programa ALIADOS apoyará con el 70% del financiamiento que equivale a S/.
23,100.0 para el desarrollo del proyecto a través del Ministerio de Agricultura y/o
Programa AGRO RURAL, realizará las debidas coordinaciones para que el proyecto
alcance los objetivos planteados y el 30% lo aportará la Asociación equivalente a la
suma de S/.9,900.0
La sostenibilidad del proyecto está referida básicamente a las actividades de
intervención, aplicación de las tecnologías impartidas, aplicación de la producción y
manejo de Truchas, que involucra el riego, manejo racional de los recursos y otros
agentes. Para lo cual, esta asociación asume el compromiso de realizar acciones
colectivas para el mantenimiento de estas.
Para la ejecución directa de las actividades de mantenimiento y manejo que consiste
en prácticas culturales, los beneficiarios se responsabilizarán con la dotación de la
mano de obra no calificada. Para tal situación, consultores y especialistas brindarán el
asesoramiento y la orientación técnica necesaria.
A partir del 1er año, se generarán los primeros ingresos de productos derivados de las
truchas. Así paulatinamente, se irá consolidando la sostenibilidad económica del
proyecto hasta llegar a la fase aprovechamiento pleno y la generación de utilidades.

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA


(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversión según Metas:

METAS
Semestres(Nuevos Soles)
2do 1er Total por
Semestre Semestre meta
2010 2011
ACTIVOS 23,360.00 400.00 23,760.00
ASISTENCIA TECNICA 4,560.0 2,680.0 7,240.00
ARTICULACION DE MERCADO 1,000.00 1,000.00 2,000.00
Total por periodo 28,920.00 4,080.00 33,000.00

5.2 Cronograma de Metas Físicas:

METAS
Semestres
2do 1er Total por
Unidad de
Semestre Semestre meta
Medida
2010 2011
ACTIVOS GLB 92.25 2.00 94.25
ASISTENCIA TECNICA GLB 10.0 6.0 16.00
ARTICULACION DE MERCADO GLB 4.00 4.0 8.00

5.3 Operación y Mantenimiento:

Años (Nuevos Soles)


COSTOS
2012 2013 2014 2015
Operación 891.0 891.0 891.0 891.0
Sin PIP
Mantenimiento 594.0 594.0 594.0 594.0
Operación 990.0 990.0 990.0 990.0
Con PIP
Mantenimiento 660.0 660.0 660.0 660.0

5.4 Inversiones por reposición:

Años (Nuevos Soles)


Diciembre Total por
2010 2011 2012
2009 meta
Inversiones por 0 0 0 0 0
reposición

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS POR OPERACIONES


OFICIALES DE CREDITO
El Financiamiento corresponde a crédito Externo
6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA

Viabilidad Técnica:

A través de los servicios de asistencia técnica y las participaciones en


ferias se garantizará la ejecución de cada una de las actividades del
proyecto, además el Proyecto ha sido ideado y finalmente diseñado con
la participación directa de los pobladores de las comunidades, quienes
con un adecuado asesoramiento técnico por parte de especialistas
darán lugar a la ejecución adecuada del proyecto.
Viabilidad Ambiental:
El presente proyecto propone el uso de tecnologías acordes al manejo
racional de los recursos naturales, proteger la diversidad biológica,
recuperar y mantener la fertilidad del suelo. El proyecto no genera
impactos negativos, por el contrario coadyuva al mejoramiento y manejo
de los recursos naturales.
Para la viabilidad ambiental se ha minimizado los eventuales impactos
negativos sobre el ambiente, con el uso de tecnologías amigables
biodegradables, orgánicas.
Viabilidad Sociocultural:

El Proyecto cuenta con la cohesión social entre los miembros de la


organización, incluyendo la participación de familias y grupos vulnerables
como mujeres; ancianos, jóvenes y personas con discapacidades.
Además generará empleo productivo a las familias beneficiarias y a
beneficiarios indirectos del proyecto.
Viabilidad Institucional:

El Proyecto está comprendido dentro de los Planes de Desarrollo


Comunal, Distrital y Provincial, contra la lucha de la pobreza y pobreza
extrema en el departamento de Apurímac.
La comunidad campesina se encuentra comprometida a realizar las
actividades de operación y mantenimiento del proyecto, la Junta directiva
de la Comunidad firma el acta de compromiso de operación y
mantenimiento.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA


ninguna
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de
registro de la Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
evaluación
. PERFIL APROBADO PROGRAMA DE No se han registrado Notas
DESARROLLO
PRODUCTIVO AGRARIO
RURAL - AGRORURAL

9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación
Documento Fecha Tipo Unidad
INFORME N … - 2010 - AGRO OFICINA DE COORDINACION
16/09/2010 SALIDA
RURAL/ALIADOS - CR - OCRA/APURI REGIONAL APURÍMAC

9.2 Documentos Complementarios


No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Nacional.
Asignación de la Viabilidad a cargo de PROGRAMA DE DESARROLLO
PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL
TERMINOS DE REFERENCIA PARA
EL PERSONAL DEL PROYECTO
TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE TÉCNICO PRODUCTIVO PARA LA PRODUCCION DE


TRUCHA EN EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE TRUCHA EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE
TRUCHA SAN JUAN DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-
HUANVAVELICA”
1. ANTECEDENTES
EL Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DE TRUCHA EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN
DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-APURÍMAC”, tiene
como objetivo incrementar los niveles de producción y comercialización de
Trucha de la Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas
para lo cual requiere de una serie de Asistencias Técnicas y Capacitaciones que
hagan posible el desarrollo de los objetivos.
2. OBJETO DEL SERVICIO:
Contratar los servicios de un profesional para brindar Asistencia Técnica en el
manejo de la crianza de Truchas del proyecto Cofinanciado por el Programa
ALIADOS.
3. PERFIL REQUERIDO:
Título profesional de Técnico productivo o Ingeniero Pesquero o afines
Con un año de experiencia en proyectos productivos o similares.
Cursos de especialización en temas desarrollados a la piscicultura en especial
de la Trucha.
Conocimiento del idioma quechua.
Disponibilidad para permanecer en la localidad de Micaela Bastidas.
Conocimiento de la problemática rural del ámbito de trabajo.
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
Capacidad de coordinación permanente con los asociados.

4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
 Apoyar en el manejo de la crianza de Truchas de forma permanente con la
finalidad de mejorar los rendimientos de la Trucha.
 Apoyar a la Coordinación de Asistencia técnica en forma conjunta con el
Asistente técnico Contable en la Producción de Trucha en los campos de la
Asociación.

5. PRODUCTOS A ENTREGAR:
Informe de las actividades de Asistencia Técnica realizadas como
consecuencia de las actividades asignadas por el profesional encargado de la
Producción.
6. DEPENDENCIA/ SUPERVISION:

La supervisión del servicio estará a cargo del Presidente de la Asociación de


Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas y de la Unidad de
Monitoreo de la sede Apurímac del Programa ALIADOS.

 PLAZO, MONTO Y FORMA DE PAGO:

 El plazo del servicio es de diez (10) meses, como máximo.

 El monto total por el servicio asciende a S/ 5,200.00 (CINCO MIL


DOSCIENTOS Y 00/100 Nuevos Soles), a todo costo. (S/. 520.0 por
mes).

 El pago por el servicio se realizará en diez armadas, a la presentación


del informe final de cada mes, detallando los productos indicados en el
numeral 4 del presente documento y debidamente aprobados por la
Oficina de Monitoreo de la sede central del Programa ALIADOS.

Abancay, Octubre del 2010.


TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DE ASISTENTE TECNICO PARA LA OBTENCION DE
REGISTRO SANITARIO EN EL PROYECTO: PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHA EN LA ASOCIACIÓN DE
CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA
DE ABANCAY-APURÍMAC”
1. ANTECEDENTES
EL Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
TRUCHA EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN DEL
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY- APURÍMAC”, tiene como
objetivo incrementar los niveles de producción y comercialización de Trucha de la
Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas para lo cual
requiere de una serie de Asistencias Técnicas y Capacitaciones que hagan posible el
desarrollo de los objetivos.

OBJETO DEL SERVICIO:


Contratar los servicios de un profesional para realizar gestiones de Obtención de
Registro sanitario para la Asociación de Criadores de Trucha San Juan de
Micaela Bastidas en el proyecto Cofinanciado por el Programa ALIADOS.

2. PERFIL REQUERIDO:
 Título profesional de Técnico Contable, Administrativo o afines
 Con un año de experiencia en el manejo contable de Empresas.
 Cursos de especialización en temas desarrollados de contabilidad en Proyectos
Productivos.
 Conocimiento del idioma quechua
 Disponibilidad para permanecer en la localidad de Micaela Bastidas.
 Conocimiento de la problemática rural del ámbito de trabajo.
 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
 Capacidad de coordinación permanente con los asociados.
1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
 Apoyar en la Obtención de Registro sanitario de los productos que se obtengan
en la Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas para su
venta en los diferentes mercados nacionales.

2. PRODUCTOS A ENTREGAR:

Registro Sanitario de los productos en especial de la papa peruanita producido


por la Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas y un
Informe de las diligencias realizadas como consecuencia de las actividades
asignadas por el Programa ALIADOS.
3. DEPENDENCIA/ SUPERVISION:
La supervisión del servicio estará a cargo del Presidente de la Asociación de
Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas y de la Unidad de
Monitoreo de la sede Apurímac del Programa ALIADOS.

 PLAZO, MONTO Y FORMA DE PAGO:

 El plazo del servicio es de dos (02) meses, como máximo.

 El monto total por el servicio asciende a S/ 840.00 (OCHOCIENTOS


CUARENTA Y 00/100 Nuevos Soles), a todo costo. (S/. 420.00 por
mes).

 El pago por el servicio se realizará en dos armadas, a la presentación


del informe final de cada mes, detallando los productos indicados en el
numeral 4 del presente documento y debidamente aprobados por la
Oficina de Monitoreo de la sede central del Programa ALIADOS.

Abancay, Octubre del 2010.


TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DE TECNICO CONTABLE PARA EL MANEJO CONTABLE DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DE TRUCHA EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN DEL
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-APURÍMAC”
1. ANTECEDENTES
EL Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
TRUCHA EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN DEL
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY- APURÍMAC”, tiene como
objetivo incrementar los niveles de producción y comercialización de Trucha de la
Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas para lo cual
requiere de una serie de Asistencias Técnicas y Capacitaciones que hagan posible
el desarrollo de los objetivos.
2. OBJETO DEL SERVICIO:
Contratar los servicios de un profesional para brindar Asistencia Técnica
Contable en el desarrollo del proyecto Cofinanciado por el Programa ALIADOS.
3. PERFIL REQUERIDO:
Título profesional de Técnico Contable o Contador Público o afines
Con un año de experiencia en el manejo contable de Empresas.
Cursos de especialización en temas desarrollados de contabilidad en Proyectos
Productivos.
Conocimiento del idioma quechua
Disponibilidad para permanecer en la localidad de Micaela Bastidas
Conocimiento de la problemática rural del ámbito de trabajo.
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
Capacidad de coordinación permanente con los asociados.
4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
 Apoyar en el manejo contable de la Asociación de Criadores de Trucha San
Juan en sus diferentes actividades de comercialización y en el desarrollo del
proyecto cofinanciado por el Programa ALIADOS.
 Apoyar a la Asociación de Criadores de Trucha San Juan en la ejecución de
ingresos y egresos obtenidos como consecuencia de la ejecución del proyecto
con el Programa ALIADOS.

5. PRODUCTOS A ENTREGAR:
Informe de las actividades de Asistencia Técnica Contable realizadas como
consecuencia de las actividades asignadas por el Programa ALIADOS.
Balance general del estado de cuentas de la Asociación.

6. DEPENDENCIA/ SUPERVISION:
La supervisión del servicio estará a cargo del Presidente de la Asociación de
Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas y de la Unidad de
Monitoreo de la sede Apurímac del Programa ALIADOS.

 PLAZO, MONTO Y FORMA DE PAGO:

 El plazo del servicio es de cuatro (04) meses, como máximo.

 El monto total por el servicio asciende a S/ 1,200.00 (MIL


DOSCIENTOS Y 00/100 Nuevos Soles), a todo costo. (S/. 300.00 por
mes).

 El pago por el servicio se realizará en cuatro armadas, a la presentación


del informe final de cada mes, detallando los productos indicados en el
numeral 4 del presente documento y debidamente aprobados por la
Oficina de Monitoreo de la sede central del Programa ALIADOS.

Abancay, Octubre del 2010.


TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DE GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL PARA LA
VENTA DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS EN EL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHA
EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN DEL DISTRITO
DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-ABANCAY”
1. ANTECEDENTES
EL Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
TRUCHA EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN DEL
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-ABANCAY”, tiene como
objetivo incrementar los niveles de producción y comercialización de Trucha de la
Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas para lo cual
requiere de una serie de Asistencias Técnicas y Gestiones que hagan posible el
desarrollo de los objetivos.
2. OBJETO DEL SERVICIO:
Contratar los servicios de un profesional para realizar gestiones de Articulación al
mercado de los productos obtenidos en la Asociación de Criadores de Trucha
San Juan en el proyecto Cofinanciado por el Programa ALIADOS.
3. PERFIL REQUERIDO:
Título profesional de Ingeniero Agrónomo con Maestría en Agronegocios o afines
Con un año de experiencia en la comercialización de productos agropecuarios.
Cursos de especialización en temas Cadenas Productivas y Canales de
Comercialización de Proyectos Productivos.
Conocimiento del Mercado Local y Regional.
Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.)
Conocimiento del idioma quechua.
Disponibilidad para permanecer en la localidad de Micaela Bastidas.
Conocimiento de la problemática rural del ámbito de trabajo.
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
Capacidad de coordinación permanente con los asociados.
4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
 Apoyar en la comercialización de los productos que se obtengan en la
Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas en sus
diferentes actividades de comercialización y en el desarrollo del proyecto
cofinanciado por el Programa ALIADOS.

 Apoyar a la Asociación de Criadores de Trucha San Juan en la venta de la


Trucha y sus derivados y lograr obtener nuevos compradores a mejores
precios.
5. PRODUCTOS A ENTREGAR:
Informe de las actividades de Articulación Comercial realizadas como
consecuencia de las actividades asignadas por el Programa ALIADOS.
Contratos de compra y venta de Trucha de la Asociación con nuevos
compradores.

6. DEPENDENCIA/ SUPERVISION:

La supervisión del servicio estará a cargo del Presidente de la Asociación de


Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas y de la Unidad de
Monitoreo de la sede Apurímac del Programa ALIADOS.

 PLAZO, MONTO Y FORMA DE PAGO:

 El plazo del servicio es de dos (02) meses, como máximo.

 El monto total por el servicio asciende a S/ 800.0 (OCHOCIENTOS Y


00/100 Nuevos Soles), a todo costo. (S/. 400.00 por mes).

 El pago por el servicio se realizará en dos armadas, a la presentación


del informe final de cada mes, detallando los productos indicados en el
numeral 4 del presente documento y debidamente aprobados por la
Oficina de Monitoreo de la sede central del Programa ALIADOS.

Abancay, Setiembre del 2010.


CONSIDERACIONES PARA LAS FERIAS
Comprende el acceso y la facilidad de participar en las ferias locales y regionales de la
que les permitirá ofrecer y vender sus productos directamente al consumidor, y de esta
manera ser reconocidas por el mercado local. Esta actividad comprende un periodo de
6 semanas, con una salida a tres ferias por mes haciendo un total de 6 ferias.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ACTIVOS

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS


ALEVINOS MILLAR DE ALEVINOS
BOTE DE MADERA BOTE DE MADERA TORNILLO PREFABRICADO
CALCALES CALCALES MEDIANOS
JABAS JABAS 80x50x30cm.
MALLAS DE PESCAR MALLAS DE 10x10m
BALANZA DIGITAL balanza excel de 300Kg.
BALANZA TIPO RELOJ BALANZA TIPO RELOJ DE 20KG. DE CAPAC.
BOTAS MUSLERAS TALLA GRANDE, GUANTES DE

TRAJE DE PESCAR JEBE TALLA L, TRAJE IMPERMEABLE


ICTIOMETRO ICTIOMETRO DE PLATINO
CUBETA DE PLASTICO BALDES DE PLASTICO DE 20 LT DE CAPAC.
SELECCIONADOR SELECCIONADOR ESTÁNDAR
TEMARIO A DESARROLLAR EN EL PROYECTO POR PERSONAL CALIFICADO

1. ASISTENTE TÉCNICO PRODUCTIVO:


El Asistente técnico encargado de la Producción de Trucha, desarrollará los siguientes
temas durante su tiempo de trabajo:
 Instalación de Truchas en la laguna de Alfallaqocha
TEMARIO:
- La crianza de Truchas; variedades, clima y alimentación.
- Instalación de Truchas en la laguna de Alfallaqocha
- Ubicación de la laguna de Alfallaqocha.
- Distanciamiento entre lotes.

 Alimentación de las Truchas


TEMARIO:
- Tipo de Alimentos
- Producción
- Alimentación diaria

 Manejo
TEMARIO:
- Limpieza de la laguna de Alfallaqocha.
- Control de producción.
- Uso adecuado de la indumentaria piscícola.
- Introducción de alevinos

 Cosecha
TEMARIO:
- Cercado de las Truchas.
- Etapa de cosecha.
- Cosecha manual, con equipo, etc.

 Manejo Pos cosecha


TEMARIO:
- Eviscerado y congelado de la trucha
- Envasado y etiquetado del producto.

El desarrollo de estas actividades serán supervisadas por el Presidente de la


Asociación como por la OCR de ALIADOS Apurímac.
2. TECNICO CONTABLE:
El técnico contable deberá desarrollar los siguientes temas:
 Elaboración de los estados de cuenta de la Asociación
TEMARIO:
- Impuestos, tributos e Instituciones relacionadas.
- Ingresos percibidos por la venta de los productos y subproductos.
- Egresos efectuados en la producción de la Trucha; costos fijos, costos variables,
costos directos, costos indirectos y gastos totales.
 Rendición del Balance general de la Asociación ante la SUNAT.
TEMARIO:
- Elaboración de los informes y formas de presentación de la documentación
(boletas, facturas, etc.) a la SUNAT.
- Control de los ingresos y egresos de la Asociación.
 Solicitud de los desembolsos al Programa ALIADOS
TEMARIO:
- Gestión para la solicitud de desembolsos de Instituciones públicas.
- Elaboración de rendiciones de los montos recibidos por el Programa ALIADOS.

3. GESTOR COMERCIAL:
El Gestor comercial será el encargado de articular los productos al mercado y deberá
desarrollar siguientes temas con la Asociación:
 El Valor Agregado de los productos.
TEMARIO:
- El Valor Agregado de los productos, marketing, formas de presentación y
comercialización.
 Obtención de nuevos compradores y a mejores precios.
TEMARIO:
- Gestión empresarial, gestión comercial y venta de productos.
- Documentos de compra y venta de productos.
- Desarrollo de ferias.
ESPECICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR

De acuerdo a estudios previos se optó por conveniente la comercialización


eminentemente de Trucha por considerarse que tienen mayor demanda por los
consumidores del mercado de la provincia de Abancay y porque son accesibles a la
producción, dicho producto tiene las siguientes características:

PRODUCTO TRUCHA PROCESADA Y CON REGISTRO SANITARIO


CARACTERISTICAS AL POR MAYOR AL POR MENOR
CANTIDAD 10 KG 1.0 KG 3.0 KG. 5.0 KG.
ENVASES DE ENVASES DE ENVASES DE ENVASES DE
PLASTICO (JABAS) PLASTICO CON PLASTICO CON PLASTICO CON
PRESENTACION ETIQUETA ETIQUETA ETIQUETA
PROCESADA Y PROCESADA Y PROCESADA Y
PROCESADA Y CON CON REGISTRO CON REGISTRO CON REGISTRO
CATEGORIA REGISTRO SANITARIO SANITARIO SANITARIO SANITARIO
PRECIO S/. 80.0 S/.9.0 S/. 25.0 S/. 40.0
i
ii