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1 OBJETIVO :
Controlar la elaboración , modificación e identificación de los documentos y registros necesarios y suficientes en
el procedimiento de "Diseño y Patronaje" que realiza la empresa CONFECCIONES S.A , dedicada al diseño y
manufactura de prendar de vestir , con el fin de tener siempre la documentación requerida actualizada y
disponible para el uso de todos los trabajadores.
2 ALCANCE:
Ejercer permanentemente control sobre todos los documentos ( Manuales, procedimientos , instructivos ,
formatos , guías , entre otros) del procedimiento "Diseño Y Patronaje" los cuales son requeridos para el
adecuado desarrollo del proceso y el control del mismo. El procedimiento inicia con l identificación de la
3 RESPONSABILIDAD:
El responsable de la adecuada aplicación de este procedimiento es el coordinador de trabajo y los líderes de
procesos de gestión.
Asesora a los líderes de los procesos para la gestión , control y administración del SGC en forma clara y
concisa de tal manera que esté en la capacidad de transmitir de la misma forma de los demás
A .Se revisen y actualicen los documentos cuando sea necesario y Se aprueben nuevamente para su
posterior divulgación.
B. Se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.
C. Se socialicen los documentos.
D.Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.
E. El control de los documentos en medio magnetico , con el fin de preservar y proteger la informalción.
F. Mantener una codificacion única , según las directrices que se dan en este documento.
G. Se mantengan actualizados los listados maestros.
Todos los líderes de procesos serán los responsables de cumplir el procedimiento establecido sobre la
creación , actualización o anulación de los documentos.
4 PRESICIONES
La estructura documental del SGC de la empresa CONFECCIONES S.A. Dedicada lal diseño y manufactura de
prendas de vestir se presenta en la siguiente figura , en donde los documentos de nivel superior tienen
DOCUMENTO
Política
Mapa de Procesos
Procedimientos - Instructivos
Manuales - Matrices
Protocolos - Programas
4.3 REGISTROS
Los registros son los documentos que proporciionan evidencias objetivas de actividades realizadas o
resultados obtenidos en el proceso en mención , se caracterizan por:
Los registros de este procedimientos pueden realizarse en miedios impresos o electronicos y estar en
forma digital . Son registros impresos todo lo plasmado en papel , como un material fotográfio o similar.
Son registros electronicos los obtenidos y guardados en este medio.
Los registros deben estar firmados y fechados por el personal encargado, en el caso delos registros
impresos y en los registros digitales deben quedar constancia de quien y cuando lo hizo. Todos estos
deben estar supervisados por el respectivo líder del proceso , garantizando kque queden archivados de
- TOMA DE MEDIDAS
- DIBUJOS , FOTOS , Y BOCETOS.
- PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
- CONTROL DE MATERIALES
- CONTROL DE CALIDAD
- NO CONFORMIDADES
- ACCIONES CORRECTIVAS
ACTIVIDAD RESPONSABLE
IDENTIFICA LA NECESIDAD DE
CREACIÓN O MEJORA DEL
DOCUMENTO.
REVISA LA ADECUACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN. SI
MODIFICA Y ENVÍA
¿LA NUEVAMENTE AL
DOCUMENTACIÓN CORRECTOR
REQUIERE AJUSTES?
NO
F-SO-0H-10
SOLICITUD DE
SOLICITA Y JUSTIFICA
CREACIÓN Y MEJORA O
CREACIÓN , MEJORA O
ANULACIÓN DE
ANULACIÓN
REVISA SOLICITUD Y
VERIFICA NECESIDAD
NO
NO
INFORMA AL LIDER DEL
APROBADA PROCESO
SI
REGISTRA APROBACION EN LA
SOLICITUD DE CREACION ,
MEJORA O ANULACION DE
DOCUMENTOS.
EMITE Y APRUEBA
DOCUMENTO
ACTUALIZA LISTADO
MAESTRO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS
APLICA DOCUMENTO EN EL
PROCESO
CORRESPONDIENTE
FIN
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C. 1.013.665.754