Revise las siguientes situaciones y donde usted crea que existe no conformidad,

identifique el párrafo pertinente de ISO 9001:2015. Donde usted sea incapaz de

confirmar una no conformidad, ¿Qué acción tomaría?

1. No se escribía un procedimiento para la reunión de revisión directiva

mensual, aunque existían notas de las reuniones del año pasado.
Cumplimiento S______ N___X___ (si no)
Apartado_________ mayor _____X_____ menor__________

2. En el departamento de diseño, el líder del equipo de software tenia

evidencia para mostrar que todas las revisiones de diseño de proyecto
habían sido llevado a cabo por el mismo.
Cumplimiento S______ N______ (si no)
Apartado_________ mayor __________menor__________

3. No pudo encontrarse evidencia de ningún seguimiento respecto a varias

quejas del cliente recibidas durante agosto. Esto se debió a que el director
de servicio estaba de vacaciones.
Cumplimiento S______ N___X___ (si no)
Apartado__4.4.2__ mayor __________menor _____X_____

4. Los técnicos de servicio retuvieron previas ediciones del procedimiento de

quejas del cliente para poder destacar los resientes cambios.
Cumplimiento S___X___ N______ (si no)
Apartado__5.1.2___ mayor __________menor ___X___

5. Las hojas de datos de ventas y marketing no están sujetas a control de

emisión y no fueron revisados por presión técnica.
Cumplimiento S______ N___X___ (si no)
Apartado__8.2.3.1__ mayor __________menor _____X_____

6. No existen ninguna especificación de servicio relativa a los aspectos de

garantía para las mercancías suministradas por la compañía.
Cumplimientos S______ N___X___ (si no)
Apartado_8.2.1 8.5.6 8.6 _____ mayor _____X_____ menor
__________
7. El tiempo medio para reparar faltas por el departamento de servicio era de
4.25 horas, sin embargo, la especificaciones establecían 4 horas como el
máximo permitido para reparar artículos.
Cumplimientos S______ N______ (si no)
Apartado______ mayor __________menor__________

8. Se introdujeron cambios en los módulos de software por medio de un

sistema de notas de cambio controladas. Los módulos modificados no
fueron vueltos a ensayar antes de su distribucion.
Cumplimiento S______ N__X____ (si no)
Apartado__8.5.6_____mayor __________menor __X__

9. Quejas recibidas por la compañía respecto a la presión de sus factora, no

se registraron como quejas del cliente.
Cumplimiento S______ N___X___ (si no)
Apartado_10.2.1____ mayor __________menor ___X___

10. No existía procedimiento detallado el análisis de los costos relacionados

con la calidad.
Cumplimiento S___X___ N______ (si no)
Apartado_6.1.1___ mayor _____X_____ menor___

11. Los propietarios de computadoras personales individuales estaban

generando sus propios formularios y diagramas de flujo para su uso dentro
de sus departamentos y permitir al personal entender complicados
instrucciones de trabajo.
Cumplimiento S______ N______ (si no)
Apartado_________ mayor __________menor__________

12. El director de calidad se aseguro que todas las auditorias llevadas a cabo
en el departamento de calidad fueran realizadas por ella misma.
Cumplimiento S___X___ N______ (si no)
Apartado__9.2.1_______ mayor ______X____ menor_____
13. El plan de calidad establecida que todos los módulos de software debían
ser probados antes de ser incorporados en el sistema huésped los
ingenieros acordaron que esto era lo requerido, pero manifestaron que
registros de los ensayos del modulo no eran necesarios.
Cumplimiento S___X___ N______ (si no)
Apartado__5.2.2___mayor _____X_____ menor______

14. Los auditores de calidad internos no habían sido entrenados.

Cumplimiento S______ N___X___ (si no)
Apartado_7.1.6 7.2 7.3___ mayor ____X___ menor______

15. Las descripciones de los puestos de trabajo no estaban firmados o

fechados.
Cumplimiento S______ N____X__ (si no)
Apartado_7.5.2_____ mayor _____X_____ menor_____

16. La política de calidad no habia sido autorizada por el presidente de la

compañía.
Cumplimiento S___X___ N______ (si no)
Apartado__5.2.1_______ mayor __________menor _____X___