FORMATO DE AUDITORÍA INTERNA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

AUDITORIA No.
1 FECHA

AUDITORES AUDITADOS

William Fernando Mojica Arenas

DOCUMENTOS DE REFERENCIA ALCANCE AUDITORÍA
Decreto 1072 de 2015 - Capítulo VI Resolución 1111 de
2017

No. ASPECTO A VERIFICAR REQUISITO CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

Solicitar documento soporte

1 Asignación de recursos X
de asignación de recursos.
Asignación de una persona que diseñe el Solicitar documento soporte
2 X
Sistema de Gestión de SST de la asignación
Conformación y funcionamiento Solicitar actas de
3 X
del COPASST conformación
Conformación y funcionamiento del Solicitar actas de reuniones e
4 X
Comité de Convivencia Laboral. informes
Solicitar el programa de
5 Programa de capacitación X
capacitación
Política de Seguridad y Salud en el Solicitar la política escrita y
6 X
Trabajo soportes de su divulgación
Solicitar documento que
7 Plan Anual de Trabajo contenga plan
Solicitar las anual de que X
evidencias
trabajo
Solicitar documento
constaten la definición quey
Descripción socio demográfica y
8 contenga
ejecución eldeperfil
las actividades X
Diagnóstico de condiciones de salud
sociodemográfico
de medicina del trabajo,
9
Actividades de medicina del trabajo y de promoción y prevención de
prevención y promoción de la salud conformidad con las
Conceptos
Indagar conemitidos
prioridades se por el
los trabajadores
que
10
Evaluaciones médicas médico
si se hanevaluador
presentado
identificaron con base en elencual
los X
ocupacionales informe
accidentes
resultadosrecomendaciones
de trabajo
del o yde
diagnóstico
Reporte de accidentes de trabajo y restricciones
enfermedades
las condiciones laborales
laborales
de salud(en
11
enfermedades laborales caso afirmativo, tomar los
Verificar por medio de un
datos de nombre y número
muestreo si se investigan los
Investigación de incidentes, accidentes de de cédula y solicitar el
incidentes, accidentes de
12 trabajo y enfermedades cuando sean reporte) X
trabajo y las enfermedades
diagnosticadas como laborales
laborales con la
Solicitar documento donde
participación del COPASST.
Identificación de peligros y evaluación y se encuentre la identificación
13
Solicitar el plan de X
valoración de riesgos de peligros y valoración de
prevención,
riesgos. preparación y
Plan de prevención, preparación y
14 respuestaelante
Solicitar emergencias
documento de y X
respuesta ante emergencias
constatar evidencias
conformación de su
de la brigada
divulgación.
de prevención, preparación y
Brigada de prevención, preparación y
15 respuesta ante emergencias y X
respuesta ante emergencias
verificar los soportes de la
capacitación y entrega de la
dotación
 FOR- SST - 014

Versión 0

Septiembre 2016

5/16/2019
PROCESO / ÁREA AUDITADO

Seguridad y Salud en el Trabajo

NCE AUDITORÍA

NO VERIFICA HALLAZGO

Estructura y el diseño del ciclo Cuenta con una buena estructura y desar

Generalidades de la empresa Generalides organigrama, ubicación, map

Politica de seguridad y salud en el trabajo

Normatividad Contiene

fase planear

fase hacer

Se encuentra dentro de las

generalidades de la empresa
una buena estructura y desarrollado los items de la fase planear y hacer

organigrama, ubicación, mapa de procesos, perfil sociodemografico, registro fotografico