PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

GERENCIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-GIDU

UNIDAD UNIDAD FORMULADORA

ACTIVIDAD PLANEAMIENTO URBANO

CLASIF. FUNCIONAL PROGRAMÁTICO 0043-19-041-0090-000-1000366-3000987-00001-01513

OBJETIVO GENERAL Desarrollar Proyectos de Infraestructura y Equipamiento Urbano de acuerdo a lo

priorizado en el Presupuesto Participativo y lo planificado en el Ordenamiento
Urbano territorial

OBJETIVO PARCIAL Desarrollar Proyectos de Inversión Pública que conlleven a la mejora de la calidad
de vida y la economía de la población

OBJETIVO ESPECÍFICO
Elaborar y registrar en el Banco de Proyectos los Estudios de Pre inversión para su
ejecución a través de fuentes de financiamiento interno o externo

CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN

OBJETIVOS UNIDAD DE
Nº Nº METAS OPERATIVAS CANTIDAD
OPERATIVOS MEDIDA
I II III IV

Elaboración y suscripción en el Banco

1,1 de Proyectos, los Proyectos de Inversión Proyecto 16 4 4 4 4
Pública

Conducción
1 de la
Levantar las recomendaciones
Gestión
1.2 planteadas por la OPI o por la DGPM Informe 8 2 2 2 2
cuando corresponda

Mantener actualizada la información

1.3 Acción 8 2 2 2 2
registrada en el Banco de Proyectos

2.1 Informe trimestral del POI 2012 Informe 4 1 1 1 1

Evaluación
e Informe
2 de la
Gestión
2.2
Elaboración del Plan Operativo Documento 1 1
Institucional 2013
 FORMATO CUADRO DE NECESIDADES POR CADA ACTIVIDAD DEL POI
001‐FRT

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD FORMULADORA N° ACTIVIDAD: 1.1

Funcionario 1.
(…)
Servidor de Planta 1.
2.
Personal
(…)
Contratos Administrativo de Servicos (CAS) 1. ECON. NANCY ELIZABETH MEJÍA ROJAS
2. JEFE UNIDAD FORMULADORA
(…)
Impulsar el desarrollo urbano de la circunscripción incluyendo la
zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial/Elaborar y
OBJETIVO PARCIAL/ESPECIFICO POI‐2012: registrar en el Banco de Proyectos los Estudios de Preinversión para
su ejecución a través de fuentes de financiamiento interno o externo
así como mantener óptimas relaciones institucionales a todo nivel

ELABORAR Y SUSCRIBIR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y

META OPERATIVA / ACTIVIDAD N° 1.1 REGISTRARLOS EN EL BANCO DE PROYECTOS

UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTOS CANTIDAD: 16

CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN (marcar con "X")

1er. 2do. 3er. 4to.
X X X X
1.‐ PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS
Bien o Servicio Cantidad Costo en S/. Partida Presupuestal
Item (A ser llenado
(A ser llenado x
(A ser llenado por la Unidad Orgánica) por Unidad (A ser llenado x Presupuesto)
Abastecimiento)
Orgánica)
1. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA A‐4 08 Millares

2. CARTUCHOS DE TINTA NEGRA 10

3.‐ CARTUCHOS DE TINTA DE COLOR 8

4.‐ FOLDER MANILA A‐4 70
5.‐ CAJA DE GRAPAS 4
6.‐ CAJA DE CLIPS 3
7.‐ LAPICEROS DE TINTA NEGRO Y AZUL 15
8.‐ CAJA DE LÁPICES 4
9.‐ TAJADORES 4
10.‐ CINTA MASH KINTAPE 5
11.‐ ARCHIVADORES 10
12.‐ CINTA SCOTCH 10
12.‐ TIJERA 1
13.‐ CORRECTORES FABER CASTELL 6
14.‐ TAMPONES NEGRO 2
15.‐ TAMPONES AZUL 2
16.‐ TINTA PARA TAMPON NEGRA 2
17.‐ TINTA PARA TAMPON AZUL 2
18.‐ SACAGRAPAS 1
19.‐ BORRADORES 10
 20.‐ PAPEL LUSTRE ROJA 10
21.‐ RESALTADORES 7
22.‐ POMO DE GOMA 7
23.‐ PAPEL LUSTRE VERDE 10
24.‐ MEMORIAS USB 8 GB 2
25.‐ CAMARA DIGITAL PARA INSPECCIONES 1
26.‐ STICK NOTE 10
27.‐ SELLO DE UNIDAD FORMULADORA REDONDO 1
SELLO DE JEFE DE UNIDAD FORMULADORA 1
28.‐ RECTANGULAR
TOTAL RUBRO/ FF:

2.‐ PRESUPUESTO DE EQUIPOS Y OTROS GASTOS

Bien o Servicio Cantidad Costo en S/. Partida Presupuestal
Item (A ser llenado
(A ser llenado x
(A ser llenado por la Unidad Orgánica) por la Unidad (A ser llenado x Presupuesto)
Abastecimiento)
Orgánica)
1. EQUIPO DE CÓMPUTO EQUIPADO 2
2. IMPRESORA LASER 1
3.‐ TONER TINTA NEGRA 1
4.‐ TONER TINTA COLORES 1
5.‐ ESTANTE DE MADERA EQUIPADO 1
ESCRITORIO DE MADERA IMPLEMENTADO PARA EQUIPO
6.‐ DE COMPUTO 2

7.‐ SILLA PARA TRABAJO 3

RECURSO HUMANO 3
8.‐ INGENIERO CIVIL 1
9.‐ ECONOMISTA 1
10.‐ ASISTENTE 1
TOTAL RUBRO/ FF:
 FORMATO CUADRO DE NECESIDADES POR CADA ACTIVIDAD DEL POI
001‐FRT

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD FORMULADORA N° ACTIVIDAD: 1.2

Funcionario 1.
(…)
Servidor de Planta 1.
2.
Personal
(…)
Contratos Administrativo de Servicos (CAS) 1.
2.
(…)
Impulsar el desarrollo urbano de la circunscripción incluyendo la
zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial/Elaborar y
OBJETIVO PARCIAL/ESPECIFICO POI‐2012: registrar en el Banco de Proyectos los Estudios de Preinversión para
su ejecución a través de fuentes de financiamiento interno o externo
así como mantener óptimas relaciones institucionales a todo nivel

LEVANTAR LAS OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

META OPERATIVA / ACTIVIDAD N° 1.2 PLANTEADAS POR OPI O POR LA DGPI CUANDO CORRESPONDA

UNIDAD DE MEDIDA: INFORME CANTIDAD: 8

CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN (marcar con "X")

1er. 2do. 3er. 4to.
X X X X
1.‐ PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS
Bien o Servicio Cantidad Costo en S/. Partida Presupuestal
Item (A ser llenado
(A ser llenado x
(A ser llenado por la Unidad Orgánica) por Unidad (A ser llenado x Presupuesto)
Abastecimiento)
Orgánica)
1. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA A‐4 01 Millar
2.
TOTAL RUBRO/ FF:

2.‐ PRESUPUESTO DE EQUIPOS Y OTROS GASTOS

Bien o Servicio Cantidad Costo en S/. Partida Presupuestal
Item (A ser llenado
(A ser llenado x
(A ser llenado por la Unidad Orgánica) por la Unidad (A ser llenado x Presupuesto)
Abastecimiento)
Orgánica)
1.
(…)
TOTAL RUBRO/ FF:

Sello y Firma responsable PAAC Sello y Firma responsable PIA

ABASTECIMIENTO PRESUPUESTO
 FORMATO CUADRO DE NECESIDADES POR CADA ACTIVIDAD DEL POI
001‐FRT

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD FORMULADORA N° ACTIVIDAD: 1.3

Funcionario 1.
(…)
Servidor de Planta 1.
2.
Personal
(…)
Contratos Administrativo de Servicos (CAS) 1.
2.
(…)
Impulsar el desarrollo urbano de la circunscripción incluyendo la
zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial/Elaborar y
OBJETIVO PARCIAL/ESPECIFICO POI‐2012: registrar en el Banco de Proyectos los Estudios de Preinversión para
su ejecución a través de fuentes de financiamiento interno o externo
así como mantener óptimas relaciones institucionales a todo nivel

MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL

META OPERATIVA / ACTIVIDAD N° 1.3 BANCO DE PROYECTOS

UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES CANTIDAD: 8

CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN (marcar con "X")

1er. 2do. 3er. 4to.
X X X X
1.‐ PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS
Bien o Servicio Cantidad Costo en S/. Partida Presupuestal
Item (A ser llenado
(A ser llenado x
(A ser llenado por la Unidad Orgánica) por Unidad (A ser llenado x Presupuesto)
Abastecimiento)
Orgánica)
1. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA A‐4 02 Millares
TOTAL RUBRO/ FF:

2.‐ PRESUPUESTO DE EQUIPOS Y OTROS GASTOS

Bien o Servicio Cantidad Costo en S/. Partida Presupuestal
Item (A ser llenado
(A ser llenado x
(A ser llenado por la Unidad Orgánica) por la Unidad (A ser llenado x Presupuesto)
Abastecimiento)
Orgánica)
1.
2.
(…)
TOTAL RUBRO/ FF:

Sello y Firma responsable PAAC Sello y Firma responsable PIA

ABASTECIMIENTO PRESUPUESTO
 FORMATO CUADRO DE NECESIDADES POR CADA ACTIVIDAD DEL POI
001‐FRT

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD FORMULADORA N° ACTIVIDAD: 2.1

Funcionario 1.
(…)
Servidor de Planta 1.
2.
Personal
(…)
Contratos Administrativo de Servicos (CAS) 1.
2.
(…)
Impulsar el desarrollo urbano de la circunscripción incluyendo la
zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial/Elaborar y
OBJETIVO PARCIAL/ESPECIFICO POI‐2012: registrar en el Banco de Proyectos los Estudios de Preinversión para
su ejecución a través de fuentes de financiamiento interno o externo
así como mantener óptimas relaciones institucionales a todo nivel

META OPERATIVA / ACTIVIDAD N° 2.1 INFORME TRIMESTRAL DEL POI 2012

UNIDAD DE MEDIDA: INFORME CANTIDAD: 4

CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN (marcar con "X")

1er. 2do. 3er. 4to.
X X X X
1.‐ PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS
Bien o Servicio Cantidad Costo en S/. Partida Presupuestal
Item (A ser llenado
(A ser llenado x
(A ser llenado por la Unidad Orgánica) por Unidad (A ser llenado x Presupuesto)
Abastecimiento)
Orgánica)
1. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA A‐4 20 Hojas
TOTAL RUBRO/ FF:

2.‐ PRESUPUESTO DE EQUIPOS Y OTROS GASTOS

Bien o Servicio Cantidad Costo en S/. Partida Presupuestal
Item (A ser llenado
(A ser llenado x
(A ser llenado por la Unidad Orgánica) por la Unidad (A ser llenado x Presupuesto)
Abastecimiento)
Orgánica)
1.
(…)
TOTAL RUBRO/ FF:

Sello y Firma responsable PAAC Sello y Firma responsable PIA

ABASTECIMIENTO PRESUPUESTO
 FORMATO CUADRO DE NECESIDADES POR CADA ACTIVIDAD DEL POI
001‐FRT

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE PLANIFICACION N° ACTIVIDAD: 2.2

Funcionario 1.
(…)
Servidor de Planta 1.
2.
Personal
(…)
Contratos Administrativo de Servicos (CAS) 1.
2.
(…)
Impulsar el desarrollo urbano de la circunscripción incluyendo la
zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial/Elaborar y
OBJETIVO PARCIAL/ESPECIFICO POI‐2012: registrar en el Banco de Proyectos los Estudios de Preinversión para
su ejecución a través de fuentes de financiamiento interno o externo
así como mantener óptimas relaciones institucionales a todo nivel
 ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATVO 2013 DE UNIDAD
META OPERATIVA / ACTIVIDAD N° 2.2 FORMULADORA

UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTO CANTIDAD: 1

CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN (marcar con "X") 1er. 2do. 3er. 4to.
X
1.‐ PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS
Bien o Servicio Cantidad Costo en S/. Partida Presupuestal
Item (A ser llenado
(A ser llenado x
(A ser llenado por la Unidad Orgánica) por Unidad (A ser llenado x Presupuesto)
Abastecimiento)
Orgánica)
1. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(…)
TOTAL RUBRO/ FF:

2.‐ PRESUPUESTO DE EQUIPOS Y OTROS GASTOS

Bien o Servicio Cantidad Costo en S/. Partida Presupuestal
Item (A ser llenado
(A ser llenado x
(A ser llenado por la Unidad Orgánica) por la Unidad (A ser llenado x Presupuesto)
Abastecimiento)
Orgánica)
1.
2.
3.
(…)
TOTAL RUBRO/ FF: