UNIVERSIDAD NACIONAL“PEDRO RUIZ GALLO”

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

ESCUELA DE CONTABILIDAD

AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ARCHIVOS PERMANENTES
AUTORES:

Chueca Vizconde Carlos Alberto

Herrera Regalado Yaxi Yaly

Reyes Ventura Jose Luis

Maldonado Sanchez Juan Carlos

Lambayeque, 29 de Abril del 2019

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD AUDITADA: SIGLAS: UBICACIÓN:

UNIDAD A CARGO DEL EXAMEN:

SEDE:

ARCHIVO PERMANENTE

INFORMACION DE LOS AÑOS 14 15 16 17 18

UNIDAD RESPONSABLE DE:

TOMO
CUSTODIA ACTUALIZACION
N°_ _

INGRESO AL ARCHIVO CENTRAL:

INCLU INCLU
COD. CONTENIDO COD. CONTENIDO
IDO( ) IDO()

LEY ORGANICA DE LA ENTIDAD Y

P1 NORMAS LEGALES QUE REGULAN SU
FUNCIONAMIENTO

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
P2 APROBADO.

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
P3 FUNCIONES-ROF APROBADO

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y
P4 FUNCIONES-ROF APROBADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
P5 APROBADO

FLUJOGRAMAS DE LAS PRINCIPALES

P6 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

P7 PLAN OPERATIVA INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
P8 INCLUYENDO MODIFICACIONES Y
EVALUACIONES

P9 ESTADOS FINANCIEROS

P10 INFORMES DE AUDITORIA

P11 DENUNCIAS

P12 PLAN ANUAL DE AUDITORIA

INCLUYENDO REPROGRAMACIONES

P13 INFORMES DE EVALUACION DEL

PLAN ANUAL DE AUDITORIA

RESUMEN DE LAS DECISIONES MAS

P14 IMPORTANTES ADOPTADAS POR LA
ALTA DIRECCION

P15 RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS

EMITIDAS POR LA ENTIDAD

P16 CONVENIOS Y CONTRATOS

TRASCENDENTES

P17 MEMORIA

P18 RELACION DE FUNCIONARIOS DE LA

ENTIDAD

P19 DONACIONES
 SUMARIO

CARÁTULA

SUMARIO

Pag.

I. DATOS GENERALES ………………………………………….……. 03

II. DATOS ESPECÍFICOS ……………………………………………… 05

2.1. Introducción……………………………………………………… 05
2.2. Descripción de Actividades……………………………………. 06
2.3. Evaluación………………………………………………………… 08
2.3.1. Según metas
2.3.2. Según indicadores de estructura
2.3.3. Según indicadores de proceso
2.3.4. Según indicadores de resultado
2.3.5. Según indicadores de impacto
2.4. Bibliografía………………………………………………………… 09
2.5. Anexos…………………………………………………………….. 10