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TELECOMUNICACIONES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION


Código: PE.01.01
Versión: 0
IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Fecha: 04/12/2018
Página 1 de 6

Fecha de vigencia: 05/12/2018 al 04/12/2019

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Joao Quintana
Alexander Pesantes Victor Meza
Sistema de gestión y
Gerente de Contratos Gerente General
SSOMA
Fecha de elaboración: Fecha de revisión: Fecha de aprobación:
04/12/2018 04/12/2018 05/12/2018

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IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Fecha: 04/12/2018
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Contenido

1. OBJETIVO ........................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ............................................................................................................................ 3
3. REFERENCIAS LEGALES ...................................................................................................... 3
4. ESTANDAR ......................................................................................................................... 3
5. RESPONSABLES .................................................................................................................. 4
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACION ................................................................. 5
7. REVISION ........................................................................................................................... 6
8. ANEXOS ............................................................................................................................. 6

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1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para identificar, registrar, distribuir y actualizar la legislación en


calidad, seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social y otros
compromisos suscritos por MG Trading SAC y que son aplicables a sus actividades.

2. ALCANCE
Este documento aplica a todos las actividades, productos, procedimientos y documentos
relacionados con el sistema de gestión de calidad, seguridad y salud ocupacional de MG
Trading.

3. REFERENCIAS LEGALES

 Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el Trabajo (art. 23 y 68)


 Normas ISO 14001:2015; Requisito 6.1.3 y 9.1.2
 Norma ISO 45001:2028; Requisito 4.2 inc c) y 6.1.3

4. ESTANDAR

4.1 Identificación y recopilación de legislación aplicable y otros compromisos

La identificación y recopilación de la legislación en calidad, seguridad y salud ocupacional,


medio ambiente y responsabilidad social, es realizado por el área de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de MG Trading SAC, en conjunto y con asistencia de asesor
legal externo. La información será tomada del medio de información oficial del país, en el cual
se publican y oficializan todas las normas jurídicas y/u otros elementos. Esta información se
recopila y clasifica para la disponibilidad de MG Trading SAC.

Además pueden ser fuentes adicionales de identificación, las resoluciones locales, los
comunicados de las reparticiones públicas, los resultados de litigios, los informes de
comisiones técnicas y todo otro antecedente que llegue como información de partes
interesadas.

Para realizar la identificación de las normas aplicables se confecciona el registro FM.01.00


“Identificación de requisitos legales”, donde se especifica:

 El peligro o riesgo.
 El componente o tema de gestión.
 El tipo de requisito y número.
 La fecha de expedición.
 El responsable de expedición.
 El (los) artículo(s) aplicable(s).
 El cumplimiento.
 La ubicación del requisito.
 El(los) registro(s) de cumplimiento.
 El responsable del control, actualización y distribución.

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Las normas jurídicas identificadas, son analizadas y expresadas de forma sencilla y apropiada
para la actividad, producto o servicio que desarrolla la empresa.

Algunas de estas frases pueden tener la categoría de “Requerimiento operativo”, esto es


requisitos de acción específico para la organización, por tratarse de obligaciones o
prohibiciones explicitas.

4.2 Aprobación de la pertinencia de legislación y otros compromisos

Es responsabilidad del encargado del área de SSOMA, someter el proceso de identificación de


normas en calidad, seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y responsabilidad social,
con una periodicidad no superior a seis meses. Ocasión en la que se aprueba la pertinencia y
aplicabilidad de la legislación y sus respectivos requerimientos operativos.

Así mismo, puede incorporarse en los registros, legislación no aplicable pero de valor
referencial. Una vez aprobado un compromiso, puede ser incorporado a los respectivos
informes y registros, señalando que se trata de una categoría especial.

4.3 Evaluación del cumplimiento

La evaluación del cumplimiento de requisitos legales aplicables la realiza el o los asesores


legales externos o en su defecto el gerente general conjuntamente con el encargado del área
SSOMA, con una frecuencia de 12 meses.

4.4 Comunicación de legislación y otros compromisos

Es responsabilidad del encargado del área de SSOMA, comunicar y poner a disposición de todo
el personal de oficina, operativo y de campo, la versión vigente de los registros mencionados
precedentemente.

4.5 Actualización

Es responsabilidad del encargado del área SSOMA, someter a consideración la identificación de


normas de seguridad y salud ocupacional, con una periodicidad no superior a seis meses,
donde se tendrá en cuenta también el inicio de nuevas obras o contratos.

La matriz de requisitos legales, se revisa o actualiza en los siguientes casos:

 Cada vez que se expida un nuevo requisito o se elimine uno existente.


 Cuando se conozcan modificaciones en los requisitos identificados.
 Cuando se crea una nueva unidad de negocio en la cual le aplique requisitos legales en
SST.
 Cuando se genere cambios en la matriz de identificación de peligros y riesgos en SST
que tenga implicación legal.

5. RESPONSABLES

5.1. Gerente general


 Es responsable de aprobar los documentos establecidos, antes de su emisión y
distribución.
5.2. Gerentes de área

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 Es responsable de la aprobación de los documentos concernientes a su área y alcance,


también serán responsables de la revisión y difusión de los documentos que se
encuentren bajo su responsabilidad.
5.3. Representante del comité de seguridad y salud en el trabajo
 Participar en la revisión de los documentos del sistema integrado de gestión, como
parte de sus funciones en representación de los trabajadores.
5.4. Supervisor de trabajo
 Responsable de la elaboración de los documentos referidos a sus actividades y dentro
del alcance de sus trabajos.
 Responsables de la difusión y distribución en su punto de trabajo, bajo su
responsabilidad.
 Responsable del cumplimiento del presente procedimiento en el área de trabajo, bajo
su responsabilidad.
 Planificar todos los trabajos de alto riesgo e implementar los controles requeridos en el
presente procedimiento.
 Garantizar que los trabajadores han sido informados sobre los requisitos de Seguridad
laboral y medioambiental a aplicar sobre los procedimientos.
 Completar antes de iniciar cualquier trabajo de alto riesgo el Permiso Escrito para
Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) respectivo, según los formatos indicados para cada
uno de ellos.
 Mantener el PETAR en el área de trabajo.
 Asegurar que todo el personal que realice trabajos del alto riesgo sea personal
competente para dicha actividad
5.5. Jefe SSOMA MG Trading
 Elaborar, mantener, distribuir y controlar los documentos del sistema integrado de
gestión (SIG).
 Velar por el cumplimiento y procedimientos del sistema integrado de gestión (SIG).
5.6. Trabajadores
 Informar inmediatamente a su Supervisor de cualquier acto o condición subestándar
que se presente durante el trabajo de alto riesgo.
 Hacer uso correcto del EPP, así como de los equipos, herramientas e instalaciones.
 Cumplir las normas en materia de higiene personal.

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACION

La información originada en este procedimiento, es registrada en los formularios anexos,


clasificada, archivada y mantenida en carpetas específicas o archivos digitales, según lo
establecido en el procedimiento de identificación de requisitos legales.

Tiempo de
Identificación Almacenamiento Recuperación Protección Disposición
archivo

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Se archivara en
un lugar con Destruir la
Identificación Lugar de trabajo No aplica protección de los 1 año copia
de requisitos riesgos obsoleta
legales ambientales.

7. REVISION

N° Descripción Realizado por: Versión:


01 Creación de documento Joao Quintana 0

8. ANEXOS

 FM.01.00: Identificación de requisitos legales

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