VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS

¿Conoce usted las normas relacionadas al Control Interno

Conocimiento del personal respecto a
CONTROL INTERNO de la Universidad Enrique Guzmán y Valle La cantuta?
los roles, responsabilidades, normal y
PREVIO ¿Cree usted que el personal en general necesita de una
directivas en cuanto al control interno
sensibilización y capacitación sobre el Control Interno?
¿Cree usted que el área responsable de las adquisiciones
CONTROL INTERNO Monitoreo permanente de los trabajos
CONTROL y contrataciones (Unidad de Compras y Contratos y
reflejados en el cuadro de necesidades
SIMULTANEO Unidad de Programación) atiende oportunamente sus
de cada unidad orgánica
requerimientos?
CONTROL INTERNO Evaluación periódica posterior de las ¿Usted esta conforme con las entregas que le hace el
POSTERIOR actividades de cada unidad orgánica área de logística en atención a sus requerimientos?
¿Le han capacitado acerca de la Ley de Contrataciones
del Estado (Ley N° 30225)?
¿Sabe usted que el cuadro de necesidades se presenta
dentro de los 6 primeros meses del año, previos al año
PLAN ANUAL DE Cuadro de necesidades y
fiscal?
CONTRATACIONES requerimiento
¿Presenta sus requerimientos de manera clara y precisa
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas (bienes)
y términos de referencia (Servicios y consultorías de
ADQUISICIONES Y Obras)?
CONTRATACIONES ¿Los procesos de selección y las adquisiciones de bienes,
DE BIENES, servicios y consultorías de obras de la Universidad
SERVICIOS ESTUDIO DE Enrique Guzmán y Valle La cantuta son eficaces?
Otorgamiento de la buena pro
MERCADO ¿Los procesos de selección y las adquisiciones de bienes,
servicios y consultorías de obras de la Universidad
Enrique Guzmán y Valle La cantuta son eficientes?
¿Cree usted que la Universidad tarda mucho en elaborar
un contrato?
ORDENES DE Cumplimiento de los servicios y/o
¿Cree usted que la Universidad Nacional de Educación,
SERVICIO Y/O BIENES adquisiciones
debería evaluar de manera integral todas las actividades
a realizarse?
 MATRIZ DE CONSISTENCIA

“EL CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA EN LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS, DE LA UNIVERSIDAD LA
CANTUTA”

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL Conocimiento del personal
respecto a los roles,
¿En qué medida el Determinar en que El Control Interno influye - Control Previo responsabilidades, normas y
Control Interno influye medida el Control Interno significativamente en las directivas en cuanto al
en las Adquisiciones y influye en las Adquisiciones y sistema de control interno
Contrataciones de Adquisiciones y Contrataciones de bienes,
VARIABLE
bienes, servicios de la Contrataciones de bienes, servicios de la - Control Simultaneo Monitoreo permanente de
INDEPENDIENTE
Universidad La Cantuta servicios de la Universidad La Cantuta los trabajos reflejados en el
del año 2019? Universidad La Cantuta del año 2019 cuadro de necesidades de
Control Interno
del año 2019 cada unidad orgánica

- Control Posterior Evaluación periódica

posterior de las actividades
de cada unidad orgánica
PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS
Plan Anual de Cuadro de necesidades y
¿En que medida el Determinar en qué El control interno previo Contrataciones requerimiento
VARIABLE
Control Interno Previo medida el Control Interno influye significativamente
DEPENDIENTE
influye en las Previo influye en las Adquisiciones y
Adquisiciones y significativamente en las Contrataciones de bienes, Estudio de Mercado Otorgamiento de la buena
Adquisiciones y
Contrataciones de Adquisiciones y servicios de la pro
Contrataciones de
bienes, servicios de la Contrataciones de bienes, Universidad La Cantuta
bienes, servicios
Universidad La Cantuta servicios de la del año 2019 Ordenes de Servicio Cumplimiento de los
del año 2019? Universidad La Cantuta y/o Bienes servicios y/o adquisiciones
del año 2019.
¿En qué medida el Determinar en qué El control interno
Control Interno medida el Control Interno simultaneo influye
Simultaneo influye en Simultaneo influye en las significativamente en las
las Adquisiciones y Adquisiciones y Adquisiciones y
Contrataciones de Contrataciones de bienes, Contrataciones de bienes,
bienes, servicios de la servicios de la servicios de la
Universidad La Cantuta Universidad La Cantuta Universidad La Cantuta
del año 2019? del año 2019. del año 2019

¿En qué medida el Determinar en qué El control interno

Control Interno medida el Control Interno posterior influye
posterior influye en las Posterior influye en las significativamente en las
Adquisiciones y Adquisiciones y Adquisiciones y
Contrataciones de Contrataciones de bienes, Contrataciones de bienes,
bienes, servicios de la servicios de la servicios de la
Universidad La Cantuta Universidad La Cantuta Universidad La Cantuta
del año 2019? del año 2019. del año 2019