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Resumen

1.- Analizando
2.- Corregido
3.- Devuelto a Fabrica
4.- Aceptado para Pase
5.- Espera apoyo Banco
6.- Instalado en Calidad
7.- Validar error con Banco

REQ Programa Observaciones_Banco


211 OFR001 Falta código de oficina en el encabezado
Cuando es un cajero se ve la info del cajero, cuando es
subgerente seria todo lo de la oficina
Los totales son por cajero oficina, banco
Falta totales consolidados por oficina en el total general
ORR002
Falta código de oficina en el encabezado
Falta totales consolidados por oficina en el total general
OFR003
Falta la leyenda en el filtro estado del cheque
Falta totales consolidados por oficina en el total general
282 DLR001 Se está tomando el nombre corto y no el nombre largo
En el campo dirección solo debe ir la dirección del cliente sin
el nombre
Campo condición no se está llenando
Los campos de número de crédito deben aumentar de
acuerdo a la cantidad de créditos que tenga el cliente
En el reporte también debe salir la información de los
codeudores (Con la información del clredito al que
pertenece)
El nombre de los encabezados deben ser los solicitados en el
reporte no el nombre de los campos de la BD
La información que se genera debe corresponder al cierre.
Este reporte se dejara a demanda por las pruebas después se
programara de forma mensual (Se debe validar el
goanywhere para mover el archivo del ifs a la ruta que
indique el usuario. )

Devuelto por validacion técnico

393 TLR001

Devuelto por validacion técnico

394 TLR002
Estaba comprometido para el 21/02/2018

396 DLR003

397 Modulo de certificados


Cambiar etiqueta de oficial por asesor
Falta el código de la oficina
Se debe verificar los campos tasa efectiva y nominal
El filtro fecha no está funcionando trae información que no
corresponde
- Modificar labels acorde a diseño e incluir codigo de oficina
- Revisar informacion de tasas efectivas y nominales
- El filtro por fecha no funciona

DLR004
399 Módulo de certificaciones
En el campo beneficiario no se visualizan datos
En los nombres están tomando los nombres cortos
El campo modalidad debe venir si es vencido anticipado (El
periodo de pago de los intereses)
El campo plazo está en blanco
Los campos tasa efectiva y nominal no concuerdan.
Los totales no concuerdan
Quitar el total por plazo
En la leyenda de los filtros está indicando dos códigos para
vencido y activo
Los filtros no está funcionando.
- Se presenta informacion erronea (nombre cliente,
modalidad, plazo)
- Los totales estan errados
- Los filtros no estan funcionando
- El uso para el filtro de estado es ambiguo

DLR005

No se generó data
Se validan solo rótulos

400 DLR006
Los label de los filtros de fecha son desde y hasta no inicial y
final
Falta el campo tipo de endoso
No genero data.

401 DLR007
Modulo de cta
Los filtros de fecha no están funcionando
En el encabezado no se visualiza las fechas ingresadas en el
filtro
Los filtros de fecha no funcionan
Falta código oficina en el encabezado

403 DDR002

Los filtros de fecha no van.


El filtro es por estado de la cuenta.
No está generando data
La información que debe Sali corresponde a todo lo que
existe a la fecha
No se pudo validar totales solo el encabezado y columnas del
archivo.

404 ddr003
No entregado

405

Comentarios generales

408
Fallo generación del reporte.

409 DLR009
410 DLR011 Falta parámetro de entrada fecha de cancelación desde.
El comentario del parámetro "fecha desembolso desde", no
es correcto.
Se debe validar la lógica que debe existir entre los filtros de
fechas
Se aclara que este diseño incluye como criterio de filtro los
campos “Excl. Fecha desembolso (Desde)” yExcl. Fecha
desembolso (hasta)” los cuales no hacen parte del
requerimiento inicial, pero que serán incluidos en el
desarrollo. La utilidad de estoscampos es de exclusión, de
forma tal que al utilizar estos campos como criterio de filtro
el sistema debe incluir todos los prestamos cancelados de
clientes que no tengan un préstamo activo recién
desembolsado (recién indica parámetro desde –hasta de la
fecha de desembolso).
En los filtros el estado de la solicitud debe ser el que este en
Onbase (Tabla complementaria; Estos estados
deben estar parametrizados en alguna tabla de cenofc.)
Ajustar el formato para identificar mejor que dato
corresponde a que campo
Solo debe traer información de prospectos, se está
visualizando clientes
Validar totales.

411 DLR012

No entregado

413 DLR013
En el comentario de la modalidad faltan más modalidades
(están parametrizada y deben traer ayuda de la
lupa)
Replantear el diseño del PDF porque no es claro
Validar que en los datos salga la descripción y los códigos (Ej:
Tipo persona, tipo cliente)

414

Replantear el diseño del PDF porque no es claro.

415 DLR015

Los filtros no son los solicitados


Faltan campos fecha inicio y fecha vencimiento

417
sumen
1
2
6
6
2
3
0

Observaciones_Banco
26/02/2018
Falta totales consolidados por oficina en el
total general
Faltan los CSV
Se está tomando el nombre corto y no el
nombre largo

Los campos de número de crédito deben


aumentar de acuerdo a la cantidad de
créditos que tenga el cliente
Cambiar etiqueta de oficial por asesor

Falta de donde se toman los campos

El filtro fecha no está funcionando trae


información que no corresponde (Pendiente
validar cuando se ajuste el filtro de fechas)
En el campo beneficiario no se visualizan
datos (Validar de donde se toma la data.)

El campo modalidad debe venir si es


vencido anticipado (El periodo de pago de
los intereses) (Validar de donde se toma este
dato)
Los totales no concuerdan

No se generó data (No se tienen


operaciones del día)
Debequedar en el odulo de ctas aho/cte
Los filtros de fecha no van.
El filtro es por estado de la cuenta.
Fallo la generación del reporte
La información que debe salir corresponde
a todo lo que existe a la fecha (No se generó
el reporte)
No se pudo validar totales solo el
encabezado y columnas del archivo. (No se
generó el reporte)
Falta descripción de la oficina en el
encabezado
Falta campo "número producto" y "banco
girador"
No están tomando la fecha del aplicativo.
No se validan totales porque no se generó
data.
Cambiar label agencia por Oficina y oficial
por asesor,
falta el código de la oficina
Se debe modificar el label de Agencia por
oficina y Oficial por asesor,
No se está tomando la fecha del aplicativo,
Falta código de la oficina,
Validar de donde se toma la nota interna
En los filtros el estado de la
solicitud debe ser el que este en
Onbase (Tabla complementaria;
Estos estados deben estar
parametrizados en alguna tabla
de cenofc.) (No se está tomando
la información correcta, ese
dato aún no existe)

Solo debe traer información de


prospectos, se está visualizando
clientes

No se está tomando la fecha del


aplicativo,
Falta el código de la oficina
En el comentario de la modalidad faltan más
modalidades
No se está tomando la fecha del aplicativo,
Falta el código dela oficina,
Faltan campos del reporte,
Alinear el total del asesor con los totales
finales

Modificar agencia por oficina y oficial por


asesor,
no se esta tomando la fecha del aplicativo.
falta código de la oficina
Notas_AOS
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----------- Nota_FLopez (05/03/2018) ------------------
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* El reporte OFR002 esta pendiente el campo "ESTADO DEL CHEQUE", el cual esta solicitado en el RQ
* El reporte OFR004 no suma subtotales de oficina en los cheques anulados
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----------- Nota_FLopez (01/03/2018) ------------------
--------------------------------------------------------------------------
Se aclara con el Banco que este reporte genera 3 archivos CSV y 3 PDF, adicionalmente se aclapra que la opcion
de eIBS de generar un excel lo que toma es el archivo PDF no el CSV, por lo tanto para validar el CSV deben
tomarlo directo de la IFS

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----------- Nota_FLopez (28/02/2018) ------------------
--------------------------------------------------------------------------
Banco reporto error falso debido a la eliminacion de la configuracion de generacion de los CSV, luego de la
nivelacion del ambiente DAM.

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----------- Nota_FLopez (26/02/2018) ------------------
---------------------------------------------------------------------
• Faltan totales por oficina antes del general
Repetirlos antes del total final en los 3 reportes Validar alcance del cambio.
Se realiza el cambio pero se debe validar si esta dentro del alcance del requerimiento
• Faltan 2 CSV por generar
Se verificó y si se estan generando solo que con el mismo nombre del primer reporte la unica diferencia es una
letra al final, lo que causo un falso error.
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----------- Nota_AColmenares (25-02-18) --------------
---------------------------------------------------------------------
Revise 3 reportes para este requerimiento. En el documento tecnico solo menciona dos (OFR001 y OFR002) pero
en el documento de los comentarios menciona uno adicional (OFR004). Existe un OFR003 pero como no lo
menciona en ninguno de estos documentos no lo revise, no se si hace parte de otro requerimiento o hay q
revisarlo.
Adjunto la hoja de pase y un ejemplo de los reportes. Sigo con el 282-RQ-INT-IBS_FUNCIONAL quedo atento a
cualquier comentario.
Hay que coordinar una reunion ojala se pudiera por Skype para compartir mi pantalla y verificar el uso de los
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------------ Nota_FLopez (05-03-18) --------------
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Banco indica falla al generar el reporte, se verifican mensajes en subsistema QBATCH se corrigen y genera el
reporte.
Se presenta ante el funcional dueño del reporte y este plantea que la solución hecha requiere de ellos
manipulacion del archivo para separar los campos de obligaciones concatenado en una columna. Plantean ir a la
solucion anterior incrementando el numero de columnas para las obligaciones.

Se valido con Lucy la generacion del reporte esta, se indica colo utilizar como separador el caracter pipe y eliminar
las comillas para que funcione la separacion de los campos .

Se solicito a fabrica evaluar la factibilidad tecnica de lo solicitado, la respuesta es que se puede pero lo que se va a
generar es un archivo .Txt. Se debe validar con el Banco esta solucion.

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------------ Nota_FLopez (02-03-18) --------------
---------------------------------------------------------------------
Se realizo el cambio segun lo acordado y se le notifico al Banco correo a Lucy
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------------ Nota_FLopez (28-02-18) --------------
---------------------------------------------------------------------
En reunion de seguimiento se acordo ajustar el reporte para que se genere con un campo string que concatene los
creditos separados por un caracter.
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------------ Nota_FLopez (28-02-18) --------------
---------------------------------------------------------------------
Se presentaron al Banco las 3 opciones y descarto las 2 primeras dejando.
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------------ Nota_FLopez (27-02-18) --------------
---------------------------------------------------------------------
Se aclaro con el funcional la forma de generar este reporte y fue facilitado archivo ejemplo por parte del Banco.
Se esta evaluando una solucion tecnica que permita presentar en el reporte los N creditos que pueda tener un
cliente, ya que existe una limitante tecnica por la definicion del archivo fisico del cual se genera el archivo CSV.
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------------ Nota_FLopez (26-02-18) --------------
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-_________________________________________
Los campos de número de crédito deben aumentar de acuerdo a la cantidad de créditos que tenga el cliente.
------------ Nota_FLopez (06-03-18) ------------
--------------------------------------------------------------------
Corregido para revision Banco
Banco informa que el campo cajero debe ir en el encabezado del reporte
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------------ Nota_FLopez (05-03-18) ------------
--------------------------------------------------------------------
Estan listos para la entrega solo falta ajustar error en la creacion de los reportes en eIBS, se estima poder entregar
el dia de mañana

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------------ Nota_FLopez (05-03-18) ------------
--------------------------------------------------------------------
Estan listos para la entrega solo falta ajustar error en la creacion de los reportes en eIBS, se estima poder entregar
el dia de mañana
_________________________________________
------------ Nota_FLopez (06-03-18) ------------
---------------------------------------------------
Corregido para revision Banco

Banco informa: No se encuentra en el módulo


No cuenta con las ayudas solicitadas en el RQ
Aparece este error al momento de consultar el reporte

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------------ Nota_FLopez (05-03-18) ------------
--------------------------------------------------------------------
Estan listos para la entrega solo falta ajustar error en la creacion de los reportes en eIBS, se estima poder entregar
el dia de mañana

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------------ Nota_FLopez (05-02-18) --------------
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La tasa efectiva esta vacia.
Banco indica que la tasa efectiva es calculada :
Tasa efectiva para CDT
Se debe calcular; pueden validar en el EDL0160
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------------ Nota_FLopez (28-02-18) --------------
----------------------------------------------------------------------
Banco indica :
Tasa efectiva para CDT
Se debe calcular; pueden validar en el EDL0160
Tasa nominal para CDT
-Si es indexada esta en DEAFRT+DEASPR, si es regular DEARTE
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------------ Nota_FLopez (27-02-18) --------------
----------------------------------------------------------------------
Se esta en espera de las pantallas y rutas donde se puedan ver estos campos en eIBS que facilitara Banco. Se
solicito usuario pero el ambiente eIBS de dan no funciona nos informo personal del Banco.
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------------ Nota_FLopez (26-02-18) --------------
----------------------------------------------------------------------
- Revisar informacion de tasas efectivas y nominales
Se solicito apoyo al Banco para validar con Datapro el origen de estos datos.
Verificar que programa llama la opcion en eIBS
- Cambiar etiqueta de oficial por asesor
Se corregira
- Filtro de Fecha
validar data por tema de fecha en el archivo CNTRLCNT que se encuentra con año 2019
Se puede validar con Lucy segun informa Diana
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------------ Nota_AC (25-02-18) --------------
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- Revisar informacion de tasas efectivas y nominales
El reporte esta tomando la informacion de los campos DEARTE y DEASPR del DEALS. No hay opcion para consultar
los certificados para verificar en donde se esta guardando la tasa. Verificar si son los campos correctos y es un
problema de data o si se deben cambiar los campos.
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------------ Nota_FLopez (02-03-18) --------------
----------------------------------------------------------------------
Aceptado para pase a calidad
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------------ Nota_FLopez (28-02-18) --------------
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Banco indica que : Los beneficiarios se encuentran en el archivo CUREL donde CLRRCD = 'A' y crlrac = NUMERO DE
CDT
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------------ Nota_FLopez (27-02-18) --------------
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Se esta en espera de las pantallas y rutas donde se puedan ver estos campos en eIBS que facilitara Banco. Se
solicito usuario pero el ambiente eIBS de dan no funciona nos informo personal del Banco.
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------------ Nota_FLopez (26-02-18) ------------
--------------------------------------------------------------------
- En el campo beneficiario no se visualizan datos
- El campo modalidad debe venir si es vencido anticipado (El periodo de pago de los intereses)
Se solicito apoyo al Banco para validar origen de ambos datos

-Los totales no concuerdan


Se corregira por fabrica
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------------ Nota_AColmenares (25-02-18) --------------
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- En el campo beneficiario no se visualizan datos
Verificar de donde se toman los Beneficiarios o si es un error de data, el reporte esta buscando en la tabla DLDIB
pero no tiene registros.
- El campo modalidad debe venir si es vencido anticipado (El periodo de pago de los intereses)
Verificar de donde se toma esta modalidad, pedir al banco la informacion de donde se toma ese dato.
- El campo plazo está en blanco
El campo en blanco para el plazo es por parametria del producto.
- Los campos tasa efectiva y nominal no concuerdan.
El mismo comentario del reporte anterior, los campos q se estan tomando son el DEASPR y DEARTE del DEALS, hay
q verificar con el banco si es un problema de data o si no son los campos correctos, en el ambiente DAM no hay
acceso a las opciones de certificados, lo correcto es q tuvieramos acceso y junto con el Banco verificar un para de
contratos para ver cual es la tasa que esperan ellos en el reporte.
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------------ Nota_FLopez (28-02-18) ------------
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Se genero hoja de pase
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------------ Nota_FLopez (26-02-18) ------------
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OK
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------------ Nota_AColmenares (25-02-18) ------------
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DLR006 OPERACIONES DIARIAS CDT
- El reporte no estaba generando datos, una de las razones es porq en el ambiente DAM para la fecha des sistema
no hay datos pero como les comentaba anteriormente hay q cambiar los reportes q buscan por fecha del sistema a
que busque por fecha eIBS, se hizo la correccion y ya filtra correctamente.
- Se agrego el codigo de la oficina
- Se corrigio la descripcion del asesor, se estaba tomando de otra tabla
______________________________________________
------------ Nota_FLopez (05-03-18) ------------
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Fabrica indica: Todavia falta aclarar, si bien en esa tabla hay datos como identifico que tipo de endoso es cada cual.
El unico campo que ver que pudiera servir es el STPCAU pero este campo es configurable, quiere decir que si en
otro ambiente ingresan un codigo diferente pues el reporte ya no funcionaria
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------------ Nota_FLopez (01-03-18) ------------
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Se solicita apoyo a Banco para aclarar como determinar el endoso.
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------------ Nota_FLopez (28-02-18) ------------
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Banco Reporta
* No se encuentra el tipo de endoso (en garantía o propiedad)
* El total tipo de endoso a que hace referencia
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------------ Nota_FLopez (27-02-18) ------------
--------------------------------------------------------------------
En Revision por Banco
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------------ Nota_FLopez (28-02-18) --------------
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No funciona filtro de oficina (Sospecha de problema de data)


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------------ Nota_FLopez (28-02-18) --------------
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Banco indica tomar Codigo de campo ACMATY y descripcion del CNOFC WHERE CNOFC.CNOCFL ='04' and
acmaty = cnorcd
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------------ Nota_FLopez (27-02-18) --------------
----------------------------------------------------------------------
Se esta en espera de las pantallas y rutas donde se puedan ver estos campos en eIBS que facilitara Banco. Se
solicito usuario pero el ambiente eIBS de DAM no funciona nos informo personal del Banco.
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------------ Nota_FLopez (26-02-18) ------------
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- Se corrigen los errores en los filtros de fechas y las etiquetas
- El reporte tiene un filtro por "Tipo de Cuenta", el programa esta filtrando por el campo ACMACD del ACMST ese
campo no tiene esa informacion, en los documentos mencionan que se debe buscar el tipo de cuenta en la tabla
APCLS pero no menciona cual es el campo. Hay que verificar con el banco cual es el campo y cuales son los
posibles valores para ese campo.

______________________________________________
------------ Nota_FLopez (28-02-18) --------------
----------------------------------------------------------------------
Banco Reporta:
* No se encuentra en el módulo
* Los totales de cuentas y montos totales estan en 0
* En los comentarios del filtro falta la descripción del estado
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------------ Nota_FLopez (27-02-18) --------------
----------------------------------------------------------------------
Se corrigó
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------------ Nota_FLopez (26-02-18) ------------
------------------------------------------------------------------
El programa genero error
Revisar los parametros configurados en eIBS contra lo que esta esperando el programa
__________________________________________
------------ Nota_FLopez (05-03-18) --------------
----------------------------------------------------------------------
Se valido falso error con Banco, se acepta para pase.
__________________________________________
------------ Nota_FLopez (02-03-18) --------------
----------------------------------------------------------------------
* No se encuentran en el módulo (se verifico doc funcional y se encuentra en el modulo OTROS )
* No se encuentra banco girador (En Doc funcional y tecnico no se ve solicitado este campo)
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------------ Nota_FLopez (28-02-18) --------------
----------------------------------------------------------------------
Banco indica tomar el campo OFMDAC almacena el producto del origen de fondos

Corregido
______________________________________________
------------ Nota_FLopez (27-02-18) --------------
----------------------------------------------------------------------
Banco debe definir de donde tomar el valor para el campo Numero de Producto
______________________________________________
------------ Nota_FLopez (26-02-18) ------------
--------------------------------------------------------------------
Falta descripcion de la oficina solo trae el codigo
Falta campo numero de producto y Banco girador
No se esta tomando la fecha del aplicativo
No genero data

• Cambios Generales
______________________________________________
------------------ Nota_FLopez (23-02-18) -----------------
----------------------------------------------------------------------------
Problema de permisos en el ambiente de cerficiacion
______________________________________________
------------ Nota_FLopez (02-03-18) --------------
----------------------------------------------------------------------
Aceptado para pase a calidad
______________________________________________
------------ Nota_FLopez (27-02-18) --------------
----------------------------------------------------------------------
Se cambiaron los lebel de agencia por oficina y oficial por asesor
______________________________________________
------------ Nota_FLopez (26-02-18) ------------
--------------------------------------------------------------------
Falta codigo de oficina
Cambian agencia por oficina, ofical por acesor

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• PDF del diseño funcional para volver a actualizar en el share point
• Causa . . . . . : El procedimiento RPG DLR009 en el programa
• DAMUSRLIB/DLR009 ha recibido el mensaje CPF4131 mientras se efectuaba una
• operación OPEN implícita en el archivo DLR009. El archivo real es DLR009.
• Recuperación . : Busque una descripción completa del mensaje CPF4131 en las
• anotaciones de trabajo y póngase en contacto con la persona responsable del
• mantenimiento de programas. Si el archivo tiene un tipo de dispositivo

Rpta_GG: el programa se recompilo y ejecutó por eibs y generó información


_________________________________________
------------ Nota_FLopez (05-03-18) ------------
--------------------------------------------------------------------
Se valida error con Banco, si se coloca como parametro solo numero de agencia no retorna datos el reporte y
coloca como oficina 000 CARMEN DE BOLIVAR, validando el requerimiento funcional los campos requeridos para
este reporte son Oficina, Fecha Cancelacion Desde, Fecha Cancelacion Hasta.

Se debe colocar en los comentarios de cada campo requerido que es obligatorio,


para los que no lo sean, si amerita puede llevar una leyenda de los datos de entrada o mensaje informativo de
lo contrario no repetir el Label del campo.

El campo "Fecha desde" cambiarlo por Fecha Cancelacion Desde.

Verificar que se este cumpliendo con la exclusion por el rango de fecha de desembolso.
_________________________________________
------------ Nota_FLopez (02-03-18) ------------
--------------------------------------------------------------------
Banco indica: En el reporte aparece la oficina CARMEN DE BOLIVAR pero no se uso ningún filtro de consulta

______________________________________________
------------ Nota_FLopez (26-02-18) ------------
--------------------------------------------------------------------
Falta codigo de oficina
Fecha del aplicativo
cambios genrales
Validar donde esta tomando el campo nota interna, esta en los datos del prestamo
Tomar de la tabla CUCAL campo CALCIE ubicar por numero de IBS
este campo actual mente no se esta llenando y nosotros estamos retornando un AA
No Genero datos

Con el siguiente juego de datos 0101010101 31121999


Causa . . . . . : El procedimiento RPG DLR011 del programa DAMUSRLIB/DLR011
en la sentencia 047900 ha realizado una operación aritmética que ha dado
como resultado un valor demasiado grande como para contenerlo en el destino.
Si se trata de una expresión numérica, el desbordamiento podría ser el
resultado de calcular algún res+D16ultado intermedio.
_____________________________________________
• Falta fecha de cancelación desde
______________________________________________
------------ Nota_FLopez (05-03-18) ------------
--------------------------------------------------------------------
Banco informa que El reporte está trayendo clientes y no prospectos, favor validar solo deben ser prospectos.
______________________________________________
------------ Nota_FLopez (02-03-18) ------------
--------------------------------------------------------------------
Banco informa que encabezado de nombre de prospecto indica "nombre prospesto"

Corregido
______________________________________________
------------ Nota_FLopez (28-02-18) ------------
--------------------------------------------------------------------
Banco indica : Tabla SCTIOBSC00 y buscar por numero de cliente/prospecto
______________________________________________
------------ Nota_FLopez (26-02-18) ------------
--------------------------------------------------------------------
Se esta tomando informacion de los clientes regulares se debe tomar informaciòn de los prospectos
Por parte del banco falta definir origen del campo Estado de la Solicitud, sin embargo se esta poblando el campo
con dato errado.
Falta Codigo de Oficina
Se debe tomar la fecha del aplicativo.
________________________________________
• Filtro estado de la solicitud no debe utilizar el estado de IBS, debe utilizar el estado de la tabla que le envió Javier
a Giovanny
• Ajustar la separación de las columnas para poder identificar mejor inicio y fin de los valores
• Los clientes no pueden aparecer en este reporte solo es para prospectos
• Verificar totales

______________________________________________
------------ Nota_FLopez (06-03-18) --------------
------------------------------------------------------
Banco indica que: Los filtros de fecha inicial, fecha final y asesor no se encuentran como se solicitaron en el RQ
______________________________________________
------------ Nota_FLopez (02-03-18) --------------
------------------------------------------------------
No se esta generando el reporte en la bandeja de impresión.
______________________________________________
------------ Nota_FLopez (02-03-18) --------------
----------------------------------------------------------------------
Aceptado para pase a calidad
______________________________________________
------------ Nota_FLopez (26-02-18) ------------
--------------------------------------------------------------------
• Filtro de modalidad con Lupa debe contener todas las modalidades eIBS
Solo aparecen dos en la leyenda

Fecha del aplicativo


Codigo de la oficina
Validar que no falten campos en el reporte
Falta fecha del credito
Alinear el total de asesor
___________________________________
• Filtro de modalidad con Lupa debe contener todas las modalidades
• Filtro Fecha con Lupa
• Verificar con formato del reporte
• Campo tipo de persona requiere descripción no código
• Evaluar que campos se pueden cortar como el nombre por ejemplo, para enviar propuesta a fin de ajustar a una
línea.
• Otra propuesta es separar más la información entre clientes

______________________________________________
------------ Nota_FLopez (02-03-18) --------------
----------------------------------------------------------------------
Aceptado para pase a calidad

• Mismo tratamiento del 414 a nivel del dimensionamiento del reporte

______________________________________________
------------------ Nota_FLopez (23-02-18) -----------------
----------------------------------------------------------------------------
Esta Fallando en ambiente certificado, se pasa imagen a Miguel del error

• Los filtros no concuerdan con el diseño


• Falta fecha inicio y fecha vencimiento
______________________________________________
------------------ Nota_FLopez (23-02-18) -----------------
----------------------------------------------------------------------------
Problema de permisos en el ambiente de cerficiacion
Complejidad Prioridad Estatus
Media Alta 3.- Devuelto a Fabrica
5.- Espera apoyo Banco

Media Media

3.- Devuelto a Fabrica

1.- Analizando
3.- Devuelto a Fabrica

3.- Devuelto a Fabrica

Baja Alta
Media Media 4.- Aceptado para Pase

6.- Instalado en Calidad


5.- Espera apoyo Banco
Baja Alta 4.- Aceptado para Pase

Media Alta 2.- Corregido


Media Alta 4.- Aceptado para Pase

6.- Instalado en Calidad


Baja Alta 4.- Aceptado para Pase
3.- Devuelto a Fabrica

Media Alta
2.- Corregido

Media Media

3.- Devuelto a Fabrica


Alta ALta 4.- Aceptado para Pase

Alta Alta 4.- Aceptado para Pase

Media Alta 6.- Instalado en Calidad


para entregar
Resumen
1.- Corregido
2.- Devuelto a Fabrica
3.- Aceptado para Pase
4.- Espera apoyo Banco
5.- Instalado en Calidad
6.- Validar error con Banco

REQ Programa Observaciones_Banco


395 GLR003

398 DLR021

402 DLR022

416 DLR017
Resumen
3
0
0
1
0
0

Notas_AOS Complejidad
_________________________________________
------------ Nota_FLopez (05-03-18) ------------
--------------------------------------------------------------------
Estan listos para la entrega solo falta ajustar error en la creacion de los
reportes en eIBS, se estima poder entregar el dia de mañana

_________________________________________
------------ Nota_FLopez (06-03-18) ------------
--------------------------------------------------
Se requiere permiso para en AS400 para poder compilar archivo logico
_________________________________________
------------ Nota_FLopez (05-03-18) ------------
--------------------------------------------------
Estan listos para la entrega solo falta ajustar error en la creacion de los
reportes en eIBS, se estima poder entregar el dia de mañana

_________________________________________
------------ Nota_FLopez (05-03-18) ------------
--------------------------------------------------------------------
Estan listos para la entrega solo falta ajustar error en la creacion de los
reportes en eIBS, se estima poder entregar el dia de mañana

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------------ Nota_FLopez (05-03-18) ------------
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Estan listos para la entrega solo falta ajustar error en la creacion de los
reportes en eIBS, se estima poder entregar el dia de mañana
Prioridad Estatus

1.- Corregido

4.- Espera apoyo Banco

1.- Corregido

1.- Corregido
Resumen
1.- Revision Tecnica Banco
2.- Devuelto a Fabrica
3.- Aceptado para Pase
4.- Espera apoyo Banco
5.- Instalado en Calidad
6.- Validar error con Banco
7.-Desarrollo

REQ Programa Observaciones_Banco


859
357
Resumen
0
0
0
0
0
0
2

Notas_AOS Complejidad Prioridad


En desarrollo,hoy tengo comentarios de fabrica

Pendiente de respuesta de parte de Lucy


Estatus
Desarrollo

Desarrollo
Responsable Entrega 1 Entrega 2 Entrega 3 Total
Banco. QA 3 3
Banco- Pase a QA 6 6
Banco. Aceptacion 2 3 5
Banco. Aclaracion 2 1 3
AOS. Revision 7 7
AOS. Desarrollo 2 2
Total 20 4 2 26

211 OFR001
393 TLR001
396 DLR003
397 DLR004
410 DLR011
413 DLR013
Entrega Req Programa Estado Responsable
1 282 DLR001 Banco Aclaracion Augusto
1 393 TLR001 Aos Ajustes Miguel
1 394 TLR002 Aos Ajustes Miguel
1 396 DLR003 Aos Ajustes Miguel
1 401 DLR007 Banco Aclaracion Augusto
1 404 DDR003 Aos Revision Miguel
1 410 DLR011 Aos Revision Miguel
1 411 DLR012 Aos Revision Miguel
1 413 DLR013 Aos Ajustes Miguel
1 417 DLR016 Aos Revision Miguel
2 398 DLR021 Aos Revision Miguel
3 859 DLR036 Aos Desarrollo
3 357 GLR007 Aos Desarrollo
Observaciones Estado Fecha

El Campo Cajero debe ir en el Encabezado Ok 2018.03.07


Colocar el código de Cajero Ok 2018.03.07
Agregar Ayuda solicitada por el Banco - EIBS

Revisar campo de totales ya que no los esta Informando Ok 2018.03.07


Corregir, en Agencia Unica no genera Informacion Ok 2018.03.07
Revision, extraccion de solo prospectos no clientes Ok 2018.03.07
Revisar los campos criterio de selección en el eIbs
Revision de la falla en Calidad Ok 2018.03.07
Pendiente revisar la falla en compilación - NO SE PUDO