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“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.
I RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto
“INSTALACIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. F DEL PP. JJ. MIRAMAR BAJO,
DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH”
Construcciones complementarias
Construcción de un cerco perimétrico de H= 5.15m , TIPO UNI
Construcción de un cerco perimétrico de H= 3.15m , TIPO MALLA OLIMPICA 2 X 2
PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3 PULGADAS
Veredas con concreto f´c=140 kg/cm2, áreas verdes.
Construcción de Sardineles de f´c=175 kg/cm2
RESUMEN DE (O&M)
Item DESCRIPCION Total Anual
1,00 COSTOS POR OPERACIÓN ANUAL 10.080,00
2,00 COSTOS POR MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 6.600,00
3,00 COSTOS POR MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 2 AÑOS) 57.633,53
Total Costo 74.313,53
A INVERSIÓN FIJA
A.1 INVERSION FIJA TANGIBLE
MANO DE OBRA CALIFICADA 180.522,12
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 156.377,76
MATERIALES 1.434.950,37
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 269.009,06
SUB CONTRATOS 103.365,17
COSTO DIRECTO 2.144.224,48
GASTOS GENERALES (12%) 257.306,94
UTILIDAD ( 10%) 214.422,45
SUB-TOTAL 2.615.953,87
IGV (18%) 470.871,70
INVERSION FIJA TANGIBLE 3.086.825,56
A.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE
SUPERVISION (5% CD) 107.211,22
EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 64.326,73
INVERSION FIJA INTANGIBLE 171.537,96
TOTAL INVERSIÓN (S/.) 3.258.363,52
A INVERSIÓN FIJA
A.1 INVERSION FIJA TANGIBLE
MANO DE OBRA CALIFICADA 237.420,34
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 186.968,69
MATERIALES 1.538.619,14
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 336.717,12
SUB CONTRATOS 103.823,77
COSTO DIRECTO 2.403.549,06
GASTOS GENERALES (12%) 288.425,89
UTILIDAD ( 10%) 240.354,91
SUB-TOTAL 2.932.329,85
IGV (18%) 527.819,37
INVERSION FIJA TANGIBLE 3.460.149,23
A.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE
SUPERVISION (5% CD) 120.177,45
EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 72.106,47
INVERSION FIJA INTANGIBLE 192.283,92
TOTAL INVERSIÓN (S/.) 3.652.433,15
RESUMEN DE (O&M)
Item DESCRIPCION Total Anual
1,00 COSTOS POR OPERACIÓN ANUAL 9.097,20
2,00 COSTOS POR MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 5.544,00
3,00 COSTOS POR MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 2 AÑOS) 48.412,17
Total Costo 63.053,37
RESULTADO:
MERCADO
V A R IA C IO N
D E C OST OS Alternativa 1 Alternativa 2
DE
IN V E R S IO N VACT CE VACT CE
-40% 2,533,865.24 372.46 2,815,343.54 413.84
-30% 2,728,777.95 401.11 3,031,908.43 445.67
-20% 2,956,176.11 434.54 3,284,567.47 482.81
-10% 3,224,919.39 474.04 3,583,164.51 526.70
0% 3,547,411.33 521.45 3,941,480.96 579.37
10% 3,902,152.46 573.59 4,335,629.06 637.31
20% 4,256,893.60 625.74 4,729,777.15 695.25
30% 4,611,634.73 677.88 5,123,925.25 753.19
40% 4,966,375.86 730.03 5,518,073.34 811.12
V A R IA C IO N
D E C OST O D E
O P O R T UN ID A Alternativa 1 Alternativa 2
D DE
C A P IT A L VACT CE VACT CE
10% 3,902,152.46 573.59 4,335,629.06 637.31
12% 3,973,100.69 584.02 4,414,458.68 648.90
16% 4,114,997.14 604.88 4,572,117.91 672.07
SOCIAL
V A R IA C IO N
D E C OST OS Alternativa 1 Alternativa 2
DE
IN V E R S IO N VACT CE VACT CE
-40% 1,877,494.34 275.98 2,082,683.31 306.14
-30% 2,021,916.98 297.21 2,242,889.72 329.69
-20% 2,190,410.06 321.98 2,429,797.19 357.17
-10% 2,389,538.25 351.25 2,650,687.85 389.64
0% 2,628,492.07 386.37 2,915,756.63 428.60
10% 2,891,341.28 425.01 3,207,332.29 471.46
20% 3,154,190.48 463.65 3,498,907.96 514.32
30% 3,417,039.69 502.28 3,790,483.62 557.18
40% 3,679,888.90 540.92 4,082,059.28 600.04
V A R IA C IO N
D E C OST O D E
O P O R T UN ID A Alternativa 1 Alternativa 2
D DE
C A P IT A L VACT CE VACT CE
10% 2,891,341.28 425.01 3,207,332.29 471.46
12% 2,943,911.12 432.74 3,265,647.43 480.03
16% 3,049,050.80 448.19 3,382,277.69 497.17
I. Impacto ambiental
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la
ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y
la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generará efectos negativos
relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la
etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación
de dichos impactos, los que se detallan a continuación:
Impactos Negativos
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de Impacto
Ambiental son:
Llevar a cabo un diagnóstico de los componentes básicos del ambiente, tales
como el físico-químico, biológico y socio económicos.
b).- Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan impactos
negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de tierras en donde se
alterara el suelo al momento de la ejecución más no luego de terminado este.
c).- Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter
momentáneo y bastante localizado.
d).- Emisión de Partículas.- Se genera por la emisión de polvo generado por la ejecución
del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.
J. Organización y Gestión
Dirigentes Vecinales:
Los dirigentes vecinales, considerado como uno de los actores que participan en la ejecución
del proyectos, vela por el mantenimiento dado que es una asociación que realiza actividades
y coordinaciones con los pobladores, a fin de poder efectuar los gastos que generan el
mantenimiento de la infraestructura.
Administrativamente cuenta con una Organización ramificada y funcional ya que a través de
una asamblea general ponen en conocimiento todas las acciones efectuadas.
Municipalidad Provincial del Santa
La Gerencia de Obras de la misma entidad pública, cuenta con las Áreas de: Estudios
Técnicos, Obras Publicas y Liquidación de Obras los cuales permitirán un control exhaustivo
de metas físicas y financieras para la ejecución del proyecto desde su inicio hasta la
liquidación del mismo.
Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en
consideración lo siguiente:
K. Plan de implementación
El proceso de ejecución del proyecto tendrá una duración de 05 meses, en este tiempo se
está considerando 02 meses, el primer mes será utilizado para la elaboración del Expediente
Técnico, los 04 meses finales son para la ejecución expresa del proyecto.
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN
Presup
“INSTALACIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. F DEL PP. JJ. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH”
uesto
MESES
Item Descripción Parcial S/.
1 2 3 4 5
METAS FÍSICAS
01 OBRAS PROVISIONALES 9,038.89 1,291.27 1,291.27 1,291.27 12,912.70
02 OBRAS PRELIMINARES 16,049.38 16,049.38
03 MEJORAMIENTO DE TERRENO SATURADO 646,756.33 646,756.33
04 CONSTRUCCION DE VEREDAS 12,447.97 24,895.94 24,895.94 62,239.86
05 CONSTRUCCION DE PISO DE ADOQUIN 16,958.28 16,958.28 33,916.55
06 CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO 49,161.42 147,484.27 196,645.70 98,322.85 491,614.24
07 CONSTRUCCION DE GRADERIAS 175,442.87 175,442.87 350,885.74
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS,
08 14,811.40 44,434.19 59,245.59 29,622.80 148,113.98
VESTIDORES Y CAFETIN
09 AREA VERDE 23,410.76 23,410.76
10 CONSTRUCCION DE SARDINELES 2,269.16 2,269.16 1,134.58 5,672.91
11 CONSTRUCCION DE CERCO METALICO 9,789.33 19,578.66 39,157.33 29,368.00 97,893.32
12 CONSTRUCCION DE CERCO TIPO UNI 8,480.31 16,960.63 33,921.26 25,440.94 84,803.14
13 CONSTRUCCION DE BANCAS DE GRANITO 1,475.17 1,475.17 737.58 3,687.92
L. Conclusiones y Recomendaciones
La población total beneficiaria actual promedio anual se estima en 6244 habitantes, los
mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre.
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estándares
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y
ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación
conjunta del Gobierno Local y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
Los costos de Operación lo asumirán, la Directiva Vecinal
Los costos de Mantenimiento lo asumirá la Directiva Vecinal en coordinación con la
Municipalidad
La Inversión del Proyecto será asumida por la Municipalidad Provincial del Santa con la
fuente de financiamiento Canon y Sobre canon.