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AUDITORIA INTERNA

WILLIAM FERNANDO MOJICA ARENAS 1030524784

PRESENTACION
La Auditoría se llevó a cabo de acuerdo al cronograma establecido por el profesor y según los
criterios establecidos. La auditoría incluyó el análisis de las evidencias frente a 15 criterios
establecidos, el cual brinda un nivel de confianza de los controles a los riesgos y a la evaluación
y seguimiento del proceso, determinando las debilidades que repercuten en la prestación de
servicios y cumplimiento de la normatividad vigente.

OBJETIVO
RECOLECTAR LAS EVIDENCIAS NECESARIAS QUE PERMITAN CORROBORAR EL DISEÑO Y
ESTRUCTURA DEL SG SST PARA LAS FASES DEL PLANEAR – HACER DE LA EMPRESA.

ALCANCE
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLANEAR Y HACER DEL
SG SST (DECRETO 1072 DE 2015 – RESOLUCIÓN 0312 de 2019)

EQUIPO AUDITOR
WILLIAM FERNANDO MOJICA ARENAS

AUDITADOS
JHON SALAMANCA

FECHA DE AUDITORIA
16 DE MAYO DE 2019

CRITERIOS DE LA AUDITORIA

Seguridad y Salud en el trabajo Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y demás
normatividad aplicable al proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ASPECTOS POR MEJORAR

 No se evidencia la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia.


 No cuenta con Actividades de medicina del trabajo y prevención y promoción de
la salud.
 No se lleva seguimiento, ni evidencia reporte de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
 No evidencia análisis ante prevención, preparación y respuesta ante
emergencias.

ANEXOS
FORMATO AUDITORIA INTERNA
PROGRAMA DE AUDITORIA
F O R - SST - 0 1 4
FORMATO DE AUDITORÍA INTERNA
V er si ón 0

SI ST E M A D E G E ST I Ó N D E L A SE G U R I D A D Y SA L U D E N E L T R A B A J O Se p t i e mb r e 2 0 1 6

A U D I T OR I A N o . F EC H A
1 16/5/2019
A U D I T OR ES A U D I T A D OS P R OC ES O / ÁR EA A U D I T A D O

William Fernando Mojica Arenas Seguridad y Salud en el Trabajo

D OC U M EN T OS D E R EF ER EN C I A A L C A N C E A U D I T OR Í A
Decret o 1072 de 2015 - Capí t ulo VI Resolución 1111
de 2017
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLANEAR Y HACER
DEL SG SST (DECRETO 1072 DE 2015 – RESOLUCIÓN 0312 de 2019)

N o. A S P EC T O A VER I F I C A R R EQU I S I T O C U M P LE N O C U M P LE NO N O V E R I FI C A H A L L A Z GO
A P LI C A

Solicitar documento
Cumple con la
1 Asignación de recursos soporte de asignación X
informacion requerida
de recursos.
Seevidencia la asignacion
Asignación de una persona que Solicitar documento
de una persona que
2 diseñe el Sistema de Gestión de soporte de la X
diseñe el Sistema de
SST asignación
Gestion.
Se evidencia
Conformación y funcionamiento Solicitar actas de
3 X conformacion de
del COPASST conformación
COPASST
No se evidencia la
Conformación y funcionamiento
Solicitar actas de conformacion y
4 del Comité de Convivencia X
reuniones e informes funcionamiento del
Laboral.
Comité de Convivencia
Solicitar el programa de Se evidencia programa de
5 Programa de capacitación X
capacitación capacitacion.
Solicitar la política Se evidencia Politica de
Política de Seguridad y Salud en el
6 escrita y soportes de X seguridad y salud de
Trabajo
su divulgación trabajo.
Solicitar documento
Se evidencia plan anual
7 Plan Anual de Trabajo que contenga plan X
de trabajo
anual de trabajo
Descripción socio demográfica y Solicitar documento Se encuentra dentro de
8 Diagnóstico de condiciones de que contenga el perfil X las generalidades de la
salud sociodemográfico empresa
Solicitar las evidencias
No cuenta con
Actividades de medicina del que constaten la
Actividades de medicina
9 trabajo y de prevención y definición y ejecución X
del trabajo y prevencion
promoción de la salud de las actividades de
y promocion de la salud
medicina del trabajo,
Conceptos emitidos
Evaluaciones médicas Se evidencia
10 por el médico X
ocupacionales evaluaciones medicas
evaluador en el cual
Indagar con los No se lleva seguimiento,
Reporte de accidentes de trabajo y trabajadores si se han ni evidencia reporte de
11 X
enfermedades laborales presentado accidentes accidentes de trabajo y
de trabajo o enfermedades laborales.
Verificar por medio de
Investigación de incidentes, Se evidencia la
un muestreo si se
accidentes de trabajo y investigacion de
12 investigan los X
enfermedades cuando sean incidentes, accidentes de
incidentes, accidentes
diagnosticadas como laborales trabajo.
de trabajodocumento
Solicitar y las
donde se encuentre la Se evidencia documento
Identificación de peligros y
13 identificación de X donde se encuentran la
evaluación y valoración de riesgos
peligros y valoración identificacion de peligros.
de riesgos.
Solicitar el plan de
Se evidencia plan de
prevención,
Plan de prevención, preparación y prevencion, preparacion
14 preparación y X
respuesta ante emergencias y respuesta ante
respuesta ante
emergencias
emergencias y
Solicitar el documento
de conformación de la No evidencia analisis
Brigada de prevención,
brigada de prevención, ante prevencion,
15 preparación y respuesta ante X
preparación y preparacion y respuesta
emergencias
respuesta ante ante emergencias.
emergencias y verificar