SISTEMA

Ejecución 1o.
REQUISITO O ELEMENTO ACTIVIDAD Total Prog año
Trimestre
Afiliaciones y pauta publicitaria CCS $ 1,850,400 $ 462,600

Auditoria de Seguimiento OHSAS 18001 CCS $ 2,024,000 $ 462,600

Auditoria de Seguimiento ISO 9001 Bureau Veritas $ 2,024,000 $ -

Aportes EPS $ 108,000,000 $ 1,750,683

ASPECTOS GENERALES Aportes Fondo de Pensiones $ 138,240,000 $ 2,464,083

Aportes ARL $ 39,744,000 $ 813,100

Aportes Caja de Compensación Familiar $ 34,560,000 $ -

Pagos Nomina de HSE $ 39,244,000 $ 12,443,369

Imprevistos $ 10,000,000 $ -

Implementación actividades resultantes de estudio de iluminación $ 1,000,000 $ -

SUBPROGRAMA DE HIGIENE
INDUSTRIAL
Implementación actividades resultantes de y DX Ergonómico ARL ARL

Entrenamiento de Brigadas $ 2,000,000 $ -

Señalización de áreas $ 100,000 $ -

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD
Compra y mantenimiento extintores $ 385,000 $ -
INDUSTRIAL
Dotación de equipos y elementos de protección $ 400,000,000 $ 9,057,085

Programa de Mantenimiento Preventivo $ 10,000,000 $ -

Exámenes de Ingreso $ 5,141,500 $ 1,786,921

Exámenes periódicos $ 1,186,500 $ -

Examen de Egreso $ 5,141,500 $ -

Capacitaciones implementación PVE $ 5,750,000 $ -

SUBPROGRAMA DE MEDICINA
PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Vacunación COMPENSAR $ -

Fumigaciones $ 200,000 $ -
 SISTEMA

SUBPROGRAMA DE MEDICINA
PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Ejecución 1o.
REQUISITO O ELEMENTO ACTIVIDAD Total Prog año
Trimestre
Dotación de botiquines - Consultorios - medicamentos $ 3,000,000 $ -

Asesoría ausentismo Médico Especialista SO (50 HORAS) $ 28,750,000 $ -

Implementación programas ambientales (compra de canecas, compra de

$ 1,600,000 $ 318,000
bolsas)

PROGRAMA AMBIENTAL Saneamiento básico Ambiental (Lavado de tanques, limpieza y

$ 2,000,000 $ -
desinfección - Pruebas de potabilidad de agua, Fumigación)

Capacitación ambiental CLIENTE CLIENTE

Fotocopias $ 100,000 $ -
INSUMOS SST
Alquiler Equipo muestras de alcohol (Alcoholímetros) $ 3,500,000 $ 265,000

TOTAL $ 845,540,900 $ 29,823,441

año 2016 23.1%

Elaboró: Aprobó:

Jefe de SST Gerente

FECHA ELABORACIÓN: 10 de Enero de 2016 FECHA ACTUALIZACIÓN : 30 de enero de 2016
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJHO SG-SST
PRESUPUESTO 2016
Fecha de Edición: Enero de 2016
Vigencia desde: 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Página 1 de 1

Ejecución 2o. % Ejecución Ejecución 3o. % Ejecución Ejecución 4o. % Ejecución

% Ejecución Tri
Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado
25% $ 462,600 50% $ - 50% $ - 50%

23% $ 2,171,954 130% $ - 130% $ - 130%

0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

2% $ 1,750,683 3% $ - 3% $ - 3%

2% $ 2,464,083 4% $ - 4% $ - 4%

2% $ 813,100 4% $ - 4% $ - 4%

0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

32% $ 12,443,369 63% $ - 63% $ - 63%

0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

0% $ 300,000 30% $ - 30% $ - 30%

ARL ARL ARL 100%

$ - $ - $ - 100%

0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

0% $ 470,000 122% $ - 122% $ - 122%

2% $ 1,402,604 3% $ - 3% $ - 3%

0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

35% $ 1,476,000 63% $ - 63% $ - 63%

0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

COMPENSAR COMPENSAR COMPENSAR 100%

0% $ - 0.00% $ - 0% $ - 0%
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJHO SG-SST
PRESUPUESTO 2016

Fecha de Edición: Enero de 2016

Vigencia desde: 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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Ejecución 2o. % Ejecución Ejecución 3o. % Ejecución Ejecución 4o. % Ejecución

% Ejecución Tri
Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado
0% $ - 0.00% $ - 0% $ - 0%

0% $ - 0.00% $ - 0% $ - 0%

20% $ 520,000 52.38% $ - 52% $ - 52%

0% $ - 0% 0% $ - 0%

CLIENTE CLIENTE CLIENTE 100%

0% $ 43,700 44% $ - 44% $ - 44%

8% $ - 8% $ - 8% $ - 8%

3.53% $ 24,318,093 23.05% $0 6.40% $0 6.40%

0 de enero de 2016