Proyecto Piscigranja de Truchas

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN INGENIERIA DE PROYECTOS
CURSO:
PROFESOR:
TEMA:
“CULTIVO DE LA TRUCHA “ARCO IRIS” EN EL VALLE DE CHILINA,

MEDIANTE PISCIGRANJAS”
ALUMNO :
AREQUIPA – PERÚ
2009
INDICE
RESUMEN ......................................................................................................
CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN .......................................................
1.1 ANTECEDENTES. .......................................................................................
1.2 SÍNTESIS DEL PROYECTO. ......................................................................
1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO. .................................................................
1.3.1 Objetivo General: .............................................................................
1.3.2 Objetivos Específicos: ....................................................................
CAPÍTULO II SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO ................
2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. ..................................................................
2.1.1 Ubic. Geog. del Proy., hidrog. y política del proyecto. ................
2.1.1.1 Ubicación Geográfica. .......................................................
2.1.1.2 Ubicación hidrográfica. .....................................................
2.1.1.3 Ubicación Política ..............................................................
2.1.2 Articulación Vial. ..............................................................................
2.1.3 Infraestructura de Servicios ...........................................................
a) Infraestructura de Comunicación: ............................................
b) Energía Eléctrica: .......................................................................
c) Abastecimiento de Agua y Desague: .......................................
2.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS. ...........................................
2.3 CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS...........................................................

2.3.1 Radiación Solar..................................................................................................
2.3.2 Heliofonía...........................................................................................................
2.3.3 Evaporación......................................................................................................
2.3.4 Temperatura.......................................................................................................
2.3.5 Humedad Atmosférica.......................................................................................
2.3.6 Viento..................................................................................................................
2.3.7 Precipitación......................................................................................................
2.3.8 Clasificación Climatológica..............................................................................
2.4 CARACTERISTICA ECOLÓGICA..........................................................................
2.5 RENDIMIENTOS.....................................................................................................
2.6 MEDIO BIOLÓGICO...............................................................................................
2.7 MEDIO SOCIOECONÓMICO CULTURAL.............................................................
CAPÍTULO III ESTUDIO DE MERCADO ....................................
3.1 ASPECTOS GENERALES. .....................................................................
3.2 DE LA MATERIA PRIMA. .......................................................................
3.2.1 Especificaciones Técnicas y Usos .............................................
3.2.1.1 Taxonomía ........................................................................
3.2.1.2 Distribución geográfica ..................................................
3.2.1.3 Algunos aspectos biológicos ........................................
3.2.1.4 Estadío de la especie. .....................................................
3.2.2 Análisis de la Oferta .....................................................................

3.2.2.1 Ubicación: ........................................................................
3.2.2.2 Producción: .....................................................................
3.2.2.3 Estacionalidad de la producción: ..................................
3.2.2.4 Tendencia Histórica: .......................................................
3.2.2.5 Tendencia Futura: ...........................................................
3.2.3 Análisis de la Demanda ...............................................................
3.2.3.1 Análisis de los consumidores: ......................................
3.2.3.2 Formas de consumo: ......................................................
3.2.3.3 Tendencia Histórica: .......................................................
3.2.3.4 Tendencia Futura: ...........................................................
3.2.4 Balance Oferta/Demanda .............................................................
3.2.5 Análisis de la Comercialización ..................................................
3.2.5.1 Canales de comercialización .........................................
3.2.5.2 Precios de la materia prima ............................................
3.3 PRODUCTO FINAL. .................................................................................
3.3.1 Especificaciones Técnicas y Usos ..............................................
3.3.2 Análisis de la Oferta ......................................................................
3.3.2.1 Análisis de los productores: ...........................................
3.3.2.2 Estacionalidad de la producción: ...................................
3.3.2.3 Tendencia Histórica: ........................................................
3.3.2.4 Tendencia Futura: ............................................................
3.3.3 Análisis de la Demanda ................................................................

3.3.3.1 Análisis de los consumidores: .......................................
3.3.3.2 Formas de consumo: .......................................................
3.3.3.3 Tendencia Histórica: ........................................................
3.3.3.4 Tendencia Futura: ............................................................
3.3.4 Balance Oferta/Demanda ..............................................................
3.3.5 Análisis de la Comercialización ...................................................
3.3.5.1 Canales de comercialización ...........................................
3.3.5.2 Envases y embalaje ..........................................................
3.3.5.3 Transporte .........................................................................
3.3.5.4 Política de precios ............................................................
3.4 CONCLUSIONES. .....................................................................................
CAPÍTULO IV TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN ..............................
4.1 ASPECTOS GENERALES .......................................................................
1.3 TAMAÑO. ..................................................................................................
2.3 LOCALIZACIÓN. .......................................................................................
CAPÍTULO V INGENIERÍA DEL PROYECTO ...........................
5.1 ASPECTOS GENERALES. .....................................................................
5.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. ............................
5.2.1 Marco Conceptual ........................................................................
5.2.2 Método Seleccionado para el proyecto .....................................
5.2.3 Descripción del proceso productivo seleccionado ..................
5.2.3.1 Acopio de alevines: ........................................................

5.2.3.2 Transporte de alevines: ..................................................
5.2.3.3 Siembra de alevines: .......................................................
5.2.3.4 Evaluación del Cultivo: ...................................................
5.2.3.5 Cosecha: ..........................................................................
5.2.3.6 Transporte: ......................................................................
5.2.3.7 Distribución: ....................................................................
5.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRENO. ....................................
5.3.1 Ubicación del terreno: .................................................................
5.3.2 Disposición interna: ....................................................................
5.3.3 Obras civiles: ...............................................................................
5.3.4 Máquinas y equipos: ...................................................................
5.3.5 Vida útil de las inversiones: .......................................................
5.3.6 Consumo de energía y agua para la campaña: ........................
5.4 PLAN DE PRODUCCIÓN. .......................................................................
5.4.1 Cantidad y calidad de los productos finales: ............................
5.4.2 Requerimientos: ...........................................................................
5.4.2.1 Materia prima: ..................................................................
5.4.2.2 Insumos: ...........................................................................
5.4.2.3 Maquinaria y equipos: .....................................................
5.4.2.4 Agua: .................................................................................
5.4.2.5 Energía: ............................................................................
5.4.2.6 Personal: ...........................................................................

5.4.2.7 Mobiliario: ..........................................................................
5.4.2.8 Vestuario e implemento de seguridad: ...........................
5.4.2.9 Infraestructura física: .......................................................
5.4.3 Manejo y Producción: ....................................................................
5.4.3.1 Densidad de Siembra de acuerdo a la Superf y Caudal. ......
5.4.3.2 Crecimiento y Clasificación. ............................................
5.4.3.3 Conversión Alimenticia.........................................................
5.4.3.4 Factor de Condición...............................................................
5.4.3.5 Mortalidad. .........................................................................
5.4.3.6 Limpieza y mantenimiento. ..............................................
5.4.3.7 Problemas y Recomend, a considerar en la campaña. .
5.5 PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN. ..............................................
CAPÍTULO VI INVERSIONES DEL PROYECTO .......................
6.1 ASPECTOS GENERALES. ......................................................................
6.2 COMPOSICIÓN DE LAS INVERSIONES. ..............................................
6.2.1 Inversión Fija Tangible. ...............................................................
6.2.2 Inversión Fija Intangible. .............................................................
6.2.3 Capital de Trabajo. .......................................................................
6.2.4 Inversiones Totales del Proyecto. ..............................................
6.3 CALENDARIO DE INVERSIONES. ........................................................
6.4 ESTRUCTURA PARTICIPATIVA DE LAS INVERSIONES. ..................

CAPÍTULO VII FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO .............
7.1 FINANCIAMIENTO...................................................................................
7.1.1 Aspecto Generales....................................................................
7.2 FUENTES DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO..............................
7.2.1 Aporte Propio de los Socios.......................................................
7.2.2 Créditos Intermediarios...............................................................
7.2.3 Evaluación de los Intermediarios................................................
CAPÍTULO VIII PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS.
8.1 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS. ............................................................
8.2 ANÁLISIS DE LOS COSTOS. ................................................................
8.2.1 Costos de Producción. ...............................................................
8.2.1.1 Costos Directos. ............................................................
8.2.1.2 Costos Indirectos. .........................................................
8.2.1.3 Costos Totales de Producción. ....................................
8.2.2 Gastos de Operación. .................................................................
8.2.2.1 Gastos de Administración. ............................................
8.2.2.2 Gastos de Ventas. ...........................................................
8.2.2.3 Gastos Totales de Operación. .......................................
8.2.3 Gastos Totales. .............................................................................
8.2.4 Costos Fijos y Variables. ............................................................
8.2.4.1 Costos Fijos y Variables: Campaña 1 ............................
8.2.4.2 Costos Fijos y Variables: Campaña 2 .............................

8.2.4.6 Costos Fijos y Variables Totales .....................................
8.3 PUNTO DE EQUILIBRIO. .........................................................................
CAPÍTULO IX ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO. .....
9.1 FLUJO DE CAJA.........................................................................................
9.2 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS...................................................
CAPÍTULO X EVALUACIÓN DEL PROYECTO ..........................
10.1 EVALUACIÓN EMPRESARIAL. .............................................................
10.1.1 Determinación de la Tasa de Oportunidad del Capital....................
10.1.2 Análisis de Sensibilidad......................................................................
10.2 EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO.........................................
10.2.1 Sistema de Gestión Ambiental...............................................................
10.2.2 Objetivos de la Evaluación Ambiental....................................................
10.2.3 El Ecosistema y el Proyecto.....................................................................
10.2.4 Evaluación del Proyecto Ambiental..........................................................
CAPÍTULO XI EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO........

11.1 GENERALIDADES.............................................................................................
11.2 IDENTIFICACION DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO.................
11.3 PRECIOS SOCIALES APLICADOS AL PROYECTO........................................
11.4 FLUJO SOCIAL DEL PROYECTO......................................................................

CAPÍTULO XII EVALUACIÓN ECOLÓGICA DEL PROYECTO
12.1 GENERALIDADES................................................................................................
12.2 EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL...................
12.3 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14,000..............................................
12.4 EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO....................................................
12.5 IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO.......
12.6 IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS Y AFECTADOS POR EL PROYECTO.
12.7 ELABORACION DEL FLUJO ECOLÓGICO DEL PROYECTO...........................
** **
RESUMEN
El presente estudio se desarrolla en el Distrito de Cayma, Valle de Chilina, Anexo de

Acequia Alta, como complemento al Circuito Turístico del Distrito de Cayma; en el
cual se cuenta con el recurso permanente de agua del Río Chili, ,cuya mas preciada
cualidad es la pureza de sus aguas puesto que no existe ningún asentamiento
humano aguas arriba motivo por el cual reúne condiciones ideales para realizar la
explotación de la Trucha. Esta zona cuenta con antecedentes de existencia de
truchas (Arco Iris) en el Río Chili, sector Valle de Chilina, en poca cantidad la cual se
encuentra en peligro de extinción ante la creciente demanda de pescadores
artesanales quienes impiden la especie tenga seguridad futura de duración en la
este lugar, aparte se conoce la existencia de criaderos artesanales en la margen
izquierda aguas abajo del Valle de Chilina, jurisdicción del Distrito de Alto Selva
Alegre.
Lo que se pretende es plantear la construcción de una infraestructura de pozas y

canales, cercar y colocar una caseta de vigilancia para cultivar en forma privada
truchas arco iris contando para este fin con estudios primarios en la región y las
estadísticas existentes a nivel mundial, y ver la posibilidad de trabajar a nivel social
este cultivo en todo el Valle de Chilina adyacente al Río Chili .
Se plantea para el presente estudio una inversión de US$ 20,000 dólares que nos
va a permitir producir en una primera campaña hasta 14 TM. con fines de venta al
mercado y autoconsumo, es decir una crianza de menor escala, el nivel de cultivo a
desarrollar será intensivo, la alimentación de la trucha se realizara con alimento
balanceado; la oferta generada con nuestro producto trucha está garantizada y
cuenta con una producción simultanea para producir continuamente permitiendo
asegurar el mercado, además se logrará el crecimiento de la producción en la
segunda campaña.
Es necesario mencionar que el mayor inconveniente de la producción es el costo del

alimento balanceado, representa aproximadamente el 50 % de la inversión total, el
éxito del estudio radica en la comercialización directa y en las condiciones optimas
del producto puesto en el mercado. Otro factor importante que se considera es la
captación de agricultores de la zona o financistas para concientizarlos en este nuevo
proyecto lo que puede traer consigo en el futuro el aprovechamiento turístico de la
zona; por último se consolidará esta inversión formando Pequeñas y Medianas
Microempresas autogestionarias que constituya en el futuro las áreas lideres que
irradien a otros ámbitos esta nueva actividad económica.
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0
CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES.
El Valle de Chilina tiene como principal actividad económica la ganadería de la

especie vacuno, y la agricultura de productos de pan llevar.
El agua proviene directamente del Rio Chili por el Canal de Zamácola y con un
volumen promedio de 1,500 lt/seg. con un recurso hídrico permanente en toda
la época del año, encontrándose ubicado en las proximidades de la ubicación
del Proyecto.
1.2 SÍNTESIS DEL PROYECTO.
El cultivo de trucha en Chilina en su primera etapa utilizará las instalaciones de

la piscigranja propia (pozas de material noble), para producir 2 TM de producto
trucha. Este estudio se desarrolla por el interesado del proyecto, para efectos
de cumplir con los Cursos Taller de Proyectos I y II que se viene llevando en la
Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios Segunda Especialidad de
Ingeniería de Proyectos a cargo de los docentes Ing. Carlos Chávez Cáceres e
Ing. Walter López Álvarez con quienes ejecutará el estudio de este proyecto.
1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO.
1.3.1 Objetivo General:
 Producción de Trucha “Arco Iris” a nivel intensivo y con fines

comerciales en el Calle de Chilina.
1.3.2 Objetivos Específicos:
 Fomentar la actividad acuícola especialmente la Truchicultura en el

Valle de Chilina, a través de la crianza producción y comercialización
del recurso Trucha.
 Efectuar una campaña de producción comercial de la Trucha “Arco

Iris”, bajo el sistema intensivo.
 Desarrollar la crianza, planificada de la Trucha “Arco Iris” desde la
fase de alevines hasta la talla comercial.
 Contribuir a la mejora de los niveles nutricionales de la población de la

Provincia de Arequipa, mediante la producción y comercialización del
recurso Trucha.
 Propiciar el incremento de los niveles ocupacionales, mediante la

generación de nuevas fuentes de trabajo a los comuneros de la
Provincia de Arequipa, especialmente a los pobladores del Distrito de
Cayma.
 Fomentar la actividad de la piscicultura como aporte complementario

de la explotación turística.
0
CAPÍTULO II
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
En el Río Chili, Sector Valle de Chilina existe la cría natural al libre albedrío y a
menor escala de Truchas Arco Iris la cual es explotada artesanalmente por
pescadores de la zona quienes con cañas de pescar rudimentarias o ¨atarrayas¨
explotan dichas truchas sin ninguna planificación lo que poco a poco está trayendo
consigo la desaparición de esta especie en la zona por lo que es menester también
en este estudio proteger esta fauna natural. Existe también el antecedente de cultivo
de truchas en estanques de los cuales su cultivo es casi artesanal debido al
desconocimiento de la población que esta importante producción viene dando
buenos resultados en varias zonas del pais así como en el mundo y que puede dar
resultados en esta zona, aparte que contribuye a fomentar el turismo de las zonas
de explotación, especialmente el Valle de Chilina.
2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.
2.1.1 Ubicación Geográfica del Proyecto, Hidrográfica y Política del

Proyecto.
2.1.1.1 Ubicación Geográfica.
Geográficamente, el ámbito de estudio se encuentra en cercanías de las

coordenadas:
Latitud Norte : 8’193,162.34
Longitud Este : 229,510.11
Altitud media : 2,600 m. s. n. m.
2.1.1.2 Ubicación Hidrográfica.
Se encuentra a escasos metros del río Chili, quien tiene una

dotación permanente de agua lo que dá la seguridad hídrica
necesaria para ejecutar el proyecto.
El terreno se encuentra ubicado en la Provincia y departamento
de Arequipa, Distrito de Cayma en el predio el Punque del valle de
Chilina, Distrito de Cayma anexo de Acequia Alta, La superficie
prevista y destinada a la ejecución del proyecto, es de 0.65 Has.
La zona en estudio pertenece al Distrito de Cayma, Provincia y
Región de Arequipa. Administrativamente, se encuentra dentro de
la jurisdicción de la Dirección Regional de Agricultura de Arequipa,
inmerso en el ámbito del Distrito de Riego Chili ; con una área
bajo riego de 600,00 Ha. y está inscrito como terreno agrícola en
la Comisión de Regantes de la Irrigación Zamácola de Cerro
Colorado.
2.1.1.3 Ubicación Política
Región : Arequipa
Provincia : Arequipa
Distrito : Cayma
Lugar : Valle de Chilina
2.1.2 Articulación Vial.- Por su accesibilidad, esta se encuentra a 8.91 km.

(25 minutos) de la Ciudad de Arequipa la misma que cuenta con vías de
conexión asfaltada en el distrito de Cayma cuyos principales accesos es
por los Pueblos Tradicionales de Carmen Alto y Acequia Alta mediante la
Calle Cuzco, Av. Grau y Av. Arequipa o por el Pueblo Tradicional de
Cayma hasta llegar al P.J. Francisco Bolognesi; por ambos accesos se
ingresa al Valle de Chilina siguiendo la ruta que sigue la carretera
afirmada carrozable que conduce a las Centrales Hidroeléctricas de
Charcani y al Santuario de la Virgen de Charcani Chapi Chico.
2.1.3 Infraestructura de Servicios.-
2.1.3.1 Infraestructura de Comunicación:
En la zona se cuenta con servicios de telefonía fija y móvil que es

utilizada para ciertos establecimientos agroindustriales de la zona,
aparte que estando a 5 minutos del P.J. Francisco Bolognesi es fácil
comunicarse. No cuentan con servicio de telefonía local.
2.1.3.2 Energía Eléctrica:
Si cuentan con servicio de energía eléctrica.
2.1.3.3 Abastecimiento de Agua y Desagüe:
El abastecimiento de agua es mediante la utilización del agua del

mismo Rio Chili o del canal que conduce el agua a SEDAPAR y a la
irrigación de Zamácola.
No cuentan con instalaciones para desagüe y servicio de agua para

domicilio.
2.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS.
Población: 826,936 habitantes.
Población mayor de 50 años: 115,243 habitantes
Familias: 165,387
Índice de mortalidad: 3/10
Nivel de educación: La mayoría tiene secundaria completa y algunos con

educación superior. Salud: Cuentan con 4 Hospitales grandes y Centros
particulares y otros.
Educación: Cuentan con 04 Universidades, 5 Institutos Tecnológicos, Colegios

Secundarios, Colegios primarios, CEIs y PRONOEIS suficientes
Actividades económicas: En la banca, comercio ambulatorio, empleados y

obreros públicos, etc.
CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS:
La información climática corresponde al registrado en el Instituto Geofísico de
Characato, de la UNSA, considerándose un período de 13 años, de 1980 a
1992, más próximo al período de estudio.
2.3.1 RADIACIÓN SOLAR:

La radiación solar promedio, en el periodo de registro evaluado, es de
545,91 Ly/cm2/minuto; con una máxima de 692,7 en el mes de
diciembre y con una mínima mensual de 404,8 en el mes de febrero
2.3.2 HELIOFANIA:
Las horas de sol promedio, en el período de registro, es de 8,82 h/día;
con una máxima mensual de 11,27 hldía, correspondiente al mes de
septiembre de 1984 y, una mínima mensual de 4,07 h/día en el mes de
marzo de 1989.
2.3.3 EVAPORACIÓN:
La evaporación promedio, para el período de registro, es de 8,34
mm/día; con un valor máximo mensual de 10,78 mm/día en el mes de
octubre de 1982 y, un valor mínimo mensual de 4,45 mm/día
correspondiente al mes de marzo de 1984.
2.3.4 TEMPERATURA:
La temperatura promedio, para el período de registro, es de 14,6 0C ;
con un valor máximo mensual de 24,9 0C del mes de noviembre de
1992 y, un valor mínimo mensual de 3,9 °C correspondiente al mes de
julio de 1984 .
2.3.5 HUMEDAD ATMOSFÉRICA:

El promedio anual de humedad relativa, para el período de registro, es
de 41% con un valor máximo mensual de 94% correspondiente al mes
de diciembre de 1983 y un valor mínimo de 14% del mes de julio de
1981.
2.3.6 VIENTO:
El promedio anual de la velocidad del viento a dos metros de altura,
para el período comprendido entre 1980 a 1992, es de 2,37 m/s con un
valor máximo de 3,85 m/s del mes de octubre de 1987 y, con un valor
mínimo de 1,15 del mes de diciembre de 1983.
2.3.7 PRECIPITACIÓN:
El promedio anual de precipitación, para el período de registro
evaluado, es de 9,1 mm/mes; con una máxima de 148,92 mm/mes en
marzo de 1981 y, un valor mínimo de 0,4 mm/mes correspondiente al
mes de enero d 1992.
2.3.8 CLASIFICACIÓN CLIMATOLÓGICA:
De acuerdo a W. H. Koeppen (1961), para la zona de Cayma le

corresponde la zona climática de Desierto seco y es representado por la
simbología de (Bwk).
2.3 CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA:
De acuerdo a la clasificación del Dr. Leslie Holdridge (1947) de zonas de vida,

a Cayma le corresponde la clase Desierto Superárido Montano Subtropical
(ds-MBS).
2.4 RENDIMIENTOS:
Para efectos de comparar el cultivo de la Piscicultura en reemplazo de los

cultivos de pan llevar tradicionales se presentan los siguientes rendimientos
medios obtenidos por los cultivos que se desarrollan en Cayma:
CUADRO N° 2.5
CUADRO DE RENIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DEL VALLE DE CHILINA.

CULTIVO PERIODO RENDIMI MESES DE MESES DE
ENTO SIEMBRA COSECHA
Kg/ha.
REPOLLO 15 SEMANAS 36 tm/ha Todo el año Todo el año
LECHUGA 11 SEMANAS 38 tm/ha Todo el año Todo el año
COLIFLOR 15 SEMANAS 32tm/ha Todo el año Todo el año
BRÓCOLI 15 SEMANAS 12tm/ha Todo el año Todo el año
MAIZ 22 SEMANAS 18tm/ha Primavera verano Verano otoño
CHOCLO
ZANAHORIA 20 SEMANAS 30 tm/ha Todo el año Todo el año
MAIZ CHALA 20 SEMANAS 70 tm/ha Primavera verano Verano otoño
AJO 24 SEMANAS 9tm/ha verano invierno
CEBOLLA 24 SEMANAS 40tm/ha verano invierno
Fuente : Resumen de Congreso de Horticultura Arequipa - 1994
En Cayma se tiene como cultivo semipermanente típico a la alfalfa y, de
acuerdo al Anuario Estadístico se tienen 345 ha para toda la zona de riego;
debe tenerse en Cuenta que no existe una rigidez en el cumplimiento de este
calendario de cultivos por los agricultores.
El agua de riego es superficial para el riego por gravedad, se extiende
para 0 has del ramal denominado Chachacomo dicho por medio de la zona de
influencia.
2.5 MEDIO BIOLOGICO
Flora: Aunque el área agrícola no presenta mucha diversidad de vegetación y
fauna, hábitat frágiles.
2.6 MEDIO SOCIOECONOMICO -CULTURAL
Población uso de la tierra, actividades de desarrollo planificadas, estructura

comunitaria, empleo, distribución de los ingresos, bienes y servicios,
recreación , parques, patrimonio cultural, tradiciones y costumbres..
0
CAPÍTULO III
ESTUDIO DE MERCADO
3.1 ASPECTOS GENERALES.
El presente estudio de mercado es la investigación analítica y sistemática que

tiene por finalidad determinar la magnitud de la demanda de trucha existente en
el mercado de Arequipa y que la producción del proyecto pretende atender
parcialmente.
3.2 DE LA MATERIA PRIMA.
La materia prima a utilizar para este proyecto serán los alevinos de trucha arco
iris (Oncorhynchus mykiss), que se acondicionarán y mantendrán en cautiverio
para su adecuado manejo hasta obtener adultos de talla comercial.
3.2.1 Especificaciones Técnicas y Usos
3.2.1.1 Taxonomía
De acuerdo a la clasificación aceptada por BLANCO (1995), la

trucha “arco iris” se ubica taxonómicamente:
CLASE : Osteichtyches
SUB – CLASE : Actinopterigios
ORDEN : Salmoniformes
SUB – ORDEN : Salmonoide
FAMILIA : Salmonidae
SUB – FAMILIA : Salmoninae
GENERO : Oncorhynchus
ESPECIE : Oncorhynchus mykiss. (American Fisheries

Society’s Committe on Names of Fishes,
1988).
3.2.1.2 Distribución geográfica
La trucha es una especie nativa de las vertientes occidentales de

Norteamérica y Alaska, se diseminó luego a los demás estados;
posteriormente se introdujo a Europa, Asia, Nueva Zelanda,
Australia y América del Sur.
El cultivo de la trucha en el Perú se inició en 1939, con la

importación de ovas embrionadas desde los Estados Unidos,
mediante un convenio entre los gobiernos de Perú y Bolivia.
Actualmente este recurso se encuentra distribuido en todo el país
como residente de las aguas frías alto andinas, siendo la especie
exótica mejor adaptada a nuestras aguas.
3.2.1.3 Algunos aspectos biológicos
La especie Oncohrynchus mykiss es un pez de agua dulce cuyo

hábitat actualmente se halla en cuerpos lóticos como en los
lénticos, a temperaturas inferiores a 17 oC y altitudes mayores de
1500 m.s.n.m.
Se puede distinguir cinco fases en el ciclo de vida de esta

especie: ova, larva, alevín, juvenil y reproductor.
La trucha en su hábitat natural se comporta como un carnívoro

múltiple, consume zooplancton en su primera edad, y luego
pececillos vivos, insectos nadadores y sus larvas, así como
moluscos y crustáceos de poco tamaño, pudiendo ser caníbales
ante la escasez de alimento. Debido a su versatilidad la trucha es
una de las especies que mejor se adapta al consumo de
alimentos elaborados (pellets) y al crecimiento en espacios
reducidos, cuando es criada en confinamiento.
3.2.1.4 Estadio de la especie.
Este proyecto es de tipo de cultivo intensivo para lo cual no se

considerará la reproducción, por lo tanto la materia prima a
utilizar será Trucha Arco Iris en su estadío de “Alevino”. Los
cuales tienen aproximadamente un período de crianza de 3
meses.
3.2.2 Análisis de la Oferta
Para el presente estudio se ha considerado como el principal ofertador y

abastecedor de alevinos de trucha arco iris la estación piscícola de
“Totorani” a cargo del Ministerio de Pesquería. Este centro piscícola a su
vez se provee de ovas embrionadas desde Huaraz. La venta que realiza
Totorani de sus ejemplares es en su estadío de Alevino con una talla de
aproximadamente 4 cm. de longitud.
3.2.2.1 Ubicación:
La estación piscícola de Totorani se encuentra en el Distrito de

Polobaya de la provincia de Arequipa, a una altitud de 3200
msnm. La accesibilidad es a través de una carretera afirmada en
un tramo de 52 km. El área disponible con que cuenta es de 4.5
Has.
3.2.2.2 Producción:
La estación de Totorani está habilitada para el cultivo intensivo,

cuenta con una sala de incubación con 18 artesas dobles para
las ovas, con 15 estanques dobles para los alevines, 8
estanques octogonales para los juveniles y 6 estanques
octogonales para los reproductores. La estación está
programada para producir 30 TM de carne de trucha con
renovación periódica del agua.
3.2.2.3 Estacionalidad de la producción:
Según los datos que se han podido recoger del Ministerio de

Pesquería de la Región Arequipa, las fechas en que se realiza el
abastecimiento de las ovas embrionadas para el año 2001 fueron
el 24 de Junio y el 14 de Agosto.
3.2.2.4 Tendencia Histórica:
Los volúmenes de producción de alevines que manejó el centro

piscícola de Totorani para el año 2001 fueron de 350 000.
3.2.2.5 Tendencia Futura:
Los volúmenes de abastecimiento de ovas embrionadas para

Totorani están en función a las partidas que dé el gobierno para
los programas de repoblamiento en las distintas zonas que
requieran de este recurso. No hay un dato exacto acerca de la
programación para cada año del abastecimiento de ovas de
Trucha Arco Iris, pero se puede tomar en consideración el dato
obtenido para el año 2001 como un promedio anual de oferta de
alevines de Trucha Arco Iris.
3.2.3 Análisis de la Demanda
La demanda para la materia prima que en este caso son los Alevines de
Trucha Arco Iris será determinada en función a los principales
compradores de recurso y a quienes lo solicitan con fines sociales.
3.2.3.1 Análisis de los consumidores:
Entre los principales consumidores de alevines de Trucha para

su cultivo y repoblamiento se encuentran la Empresa EGASA, las
compañías mineras de Arcata, Orcopampa y algunos
acuicultores locales de la Región.
3.2.3.2 Formas de consumo:
La forma de consumo de este recurso es como ya se dijo

anteriormente en su estadío de Alevino con una talla de 4 cm.
Según el registro histórico del MIPE de la Región Arequipa se

sabe que para el año 2001 la Empresa EGASA solicitó 200 000
alevinos de Trucha, para los programas de repoblamiento en
aproximadamente 20 recursos hídricos de la Región Arequipa se
destinaron 102 500 alevinos de Trucha y para los acuicultores
locales aproximadamente 20 000 alevinos de Trucha.
Al igual que en el caso de la oferta no existe un dato aproximado

de los requerimientos o demanda que pueda servir de referencia
para realizar una proyección de la tendencia de la demanda
futura.
3.2.4 Balance Oferta/Demanda
Para la estimación del balance de la oferta y demanda se considerará

como un aproximado los datos obtenidos en el MIPE para el año 2001.
Lo cual nos arroja un dato de Demanda Insatisfecha que asegura la
disponibilidad de los Alevines para el horizonte de planeación del
proyecto.
Balance Oferta vs Demanda de Alevines de Trucha Arco Iris
Demanda
Oferta Demanda
Año Insatisfecha
(millar) (millar)
(millar)
2001 350 322.5 27.5
Fuente: Elaboración propia.
3.2.5 Análisis de la Comercialización
3.2.5.1 Canales de comercialización
La compra de la materia prima se hace directamente al Ministerio

de Pesquería de la Región Arequipa, previa solicitud de compra,
el cual brinda asesoramiento técnico a los compradores.
3.2.5.2 Precios de la materia prima
El precio por millar de Alevines de Trucha Arco Iris que da el

Ministerio de Pesquería es de S/. 200.00 (doscientos nuevos
soles), es decir, S/. 0.20 / alevín.
3.3 PRODUCTO FINAL.
El producto final del presente proyecto serán truchas arco iris (Oncorhynchus
mykiss) adultos.
3.3.1 Especificaciones Técnicas y Usos
La talla comercial de los adultos es de aproximadamente 25 cm. de

longitud y de 250 – 280 gr. de peso corporal.
En el siguiente cuadro se detallan los estadíos con sus respectivas tallas y

pesos por periodos.
CARACTERÍSTICAS PERÍODO
ESTADÍO
TALLA(cm) PESO(g) (MESES)
Alevines I 2.5 - 5.0 0.19 - 1.5
Alevines II 5.0 - 7.5 1.5 - 5.2 3
Alevines III 7.5 - 10.0 5.2 - 12.5
Juveniles I 10.0 - 13.5 12.5 - 30.7
3
Juveniles II 13.5 - 17.5 30.7 - 67.0
Adultos 17.5 - 32.0 67.0 - 337.5 4
La presentación del producto será en su estado fresco debidamente

acondicionado y estibado para su transporte hasta su distribución final al
mercado consumidor.
3.3.2 Análisis de la Oferta
3.3.2.1 Análisis de los productores:
El principal productor de Trucha Arco Iris es el centro Piscícola

de Totorani, luego están algunos pequeños productores locales.
3.3.2.2 Estacionalidad de la producción:
La estacionalidad de la producción es a lo largo de todo el año ya

que estos productores mencionados anteriormente utilizan un
sistema de cultivo y cosecha escalonado.
Debido a las dificultades que implica revelar la información de

producción de los productores locales de trucha y acerca de los
volúmenes de venta del centro piscícola de Totorani, se ha
tomado de igual manera un dato referencial para el año 2001. El
cual asciende a 15 TM de Trucha al año para Totorani, realizando
una venta intermitente con un máximo de venta de 4.5 TM por
mes. Sin embargo, Totorani tiene la capacidad de producir hasta
30 TM por año.
Se tomará como referencia los datos mencionados anteriormente

para nuestro horizonte de planeamiento.
3.3.3 Análisis de la Demanda
Para el presente proyecto se estimarán una demanda en función al

mercado local de la Provincia de Arequipa.
3.3.3.1 Análisis de los consumidores:
Tomando como un universo poblacional el total de consumidores

de carne de pescado en la ciudad de Arequipa se determinará el
mercado específico para el consumo de truchas en la ciudad de
Arequipa.
3.3.3.2 Formas de consumo:
La forma más habitual de consumo de trucha que existe en la

ciudad de Arequipa es al estado fresco, y en una muy pequeña
proporción en la presentación de filetes ahumados.
No existen registros acerca del consumo de Trucha a nivel

nacional y en la Provincia de Arequipa. Para estimar la demanda
potencial de consumo de Trucha Arco Iris en la Provincia de
Arequipa se ha optado por considerar los siguientes parámetros
de estimación.
En primer lugar se obtiene el registro histórico de Consumo Per

cápita de Pescado Fresco a nivel nacional, ya que no se tiene un
registro de la Provincia de Arequipa.
Consumo Per Cápita de Pescado Fresco a nivel Nacional (Kg.)
Año Consumo
Per Cápita (Kg)
1991 8.10
1992 11.90
1993 13.30
1994 14.20
1995 16.10
1996 14.80
1997 14.90
1998 14.00
1999 13.20
2000 15.50
Fuente: Perú: Compendio Estadístico 2001.
Luego obtenemos el registro histórico de la población de la

Provincia de Arequipa, y con la tasa de crecimiento promedio
anual (%) proyectamos la cantidad de habitantes en la Provincia
de Arequipa. La tasa de crecimiento promedio anual para este
caso se ha considerado de 1.70 para el quinquenio del 2000 al
2005 y de 1.50 % para el periodo 2005 al 2010 de acuerdo a las
estimaciones y proyecciones del Compendio Estadístico del INEI.
En el siguiente cuadro se muestra la proyección del crecimiento
de la población de la Provincia de Arequipa partiendo de la
cantidad de habitantes que se tienen para el año 2000 que es de
809,180 habitantes para la Provincia de Arequipa.
Proyección de la Población de la Provincia de Arequipa (Habitantes)
Año Población
2,000 809,180
2,001 826,936
2,002 836,926
2,003 851,154
2,004 865,623
2,005 880,339
2,006 893,544
2,007 906,947
2,008 920,551
2,009 934,360
2,010 948,375
Con esta información podemos realizar una estimación acerca de

la tendencia futura de la Demanda Potencial de Trucha Arco Iris
en la Provincia de Arequipa.
Para el caso del Consumo Per cápita de Pescado Fresco a Nivel

Nacional se utilizó el método de proyección con la herramienta
Regresión del Programa EXCEL, obteniendo los siguientes
resultados.
Análisis de Regresión para el Consumo Per cápita de Pescado Fresco.
Modelo Fórmula r R
Lineal y = a + bx 0.64305 0.41352
RNLS y = a + bx + cx2 0.87252 0.76128
RLC y = a + bx + cx2 + dx3 0.96533 0.93187
Como se puede apreciar el mejor coeficiente de determinación es para el

caso de la Regresión Lineal Compuesta (RLC). Aplicando esta fórmula
obtenemos la proyección del consumo per cápita de pescado fresco a nivel
nacional.
Y = 8.23 + 4.41X – 0.86X2 + 0.05X3

Proyección del Consumo Per cápita de Pescado Fresco a nivel Nacional
Año Consumo
Per Per (Kg)
2001 16.33
2002 19.23
2003 23.71
2004 38.30
2005 38.61
2006 49.63
2007 63.43
2008 80.31
2009 100.57
2010 124.51
Con la cantidad de habitantes proyectada para la Provincia de Arequipa y el

Consumo Per cápita de Pescado Fresco Proyectado, se obtiene la
DemandaPotencial de Pescado Fresco en la Provincia de Arequipa en (TM).
Demanda Potencial de Pescado Fresco en la Provincia de

Arequipa: 2001 – 2010
Año Población Consumo Demanda

(Habitantes) Per Cápita (Kg) Potencial ™
2001 826,936.00 16.33 13,503.86
2002 836,926.00 19.23 16,094.09
2003 851,154.00 23.71 20,180.86
2004 865,623.00 38.30 33,153.36
2005 880,339.00 38.61 33,989.89
2006 893,544.00 49.63 44,346.59
2007 906,947.00 63.43 57,527.65
2008 920,551.00 80.31 73,929.45
2009 934,360.00 100.57 93,968.59
2010 948,375.00 124.51 118,082.17
En base a esta Demanda Potencial se calcula la Demanda

Potencial de la Trucha Arco Iris en la Provincia de Arequipa. El
criterio para realizar esta estimación se basa en la participación
que tiene el volumen de venta de Trucha Arco Iris en dos de los
principales centros de abastecimiento de pescado fresco en la
Ciudad de Arequipa como son el terminal pesquero del “Palomar”
y el terminal pesquero de Río Seco , se ha realizado una
investigación acerca de la participación que ha tenido este
recurso en el año 2001 y el 1er. Semestre del año 2002, y se ha
obtenido que para el segundo semestre de este año la
participación promedio mensual de la Trucha Arco Iris en el total
de las ventas del terminal pesquero es de 0.80%. Este promedio
de participación se multiplica con la Demanda Potencial de
Pescado Fresco y se obtiene la Demanda Potencial para la
Trucha. También se puede obtener la Demanda Potencial
Mensual de Trucha al dividir cada año entre 12 meses, como se
muestra en el siguiente cuadro.
Demanda Potencial Trucha en la Provincia de Arequipa: 2001 – 2010
Demanda Demanda Demanda

Año Potencial Potencial de Potencial Mensual
(T.M.) Trucha (T.M.) de Trucha (T.M.)
2001 13,503.86 108.03 9.00
2002 16,094.09 128.75 10.73
2003 20,180.86 161.45 13.45
2004 33,153.36 265.23 22.10
2005 33,989.89 271.92 22.66
2006 44,346.59 354.77 29.56
2007 57,527.65 460.22 38.35
2008 73,929.45 591.44 49.29
2009 93,968.59 751.75 62.65
2010 118,082.17 944.66 78.72
3.3.4 Balance Oferta/Demanda
En función al dato estimado como una aproximación de la oferta de

Trucha Arco Iris, y la demanda potencial de Trucha para la Provincia de
Arequipa se obtiene el balance de la oferta y la demanda. Cabe resaltar
que asumiremos que a partir del año 2003 Totorani funcionaría al 100%
de su capacidad produciendo 30 Tm de Trucha al año.
Balance Oferta vs. Demanda de Trucha Arco Iris
Demanda
(T.M.)
(T.M.)Año Oferta Demanda Insatisfecha
2001(T.M.)
15.00 108.03 93.03
2002 15.00 128.75 113.75
2003 30.00 161.45 131.45
2004 30.00 265.23 235.23
2005 30.00 271.92 241.92
2006 30.00 354.77 324.77
2007 30.00 460.22 430.22
2008 30.00 591.44 561.44
2009 30.00 751.75 721.75
2010 30.00 944.66 914.66
3.3.5 Análisis de la Comercialización
3.3.5.1 Canales de comercialización
La finalidad de los canales de comercialización y distribución es

hacer que nuestro mercado objetivo conozca y adquiera el
producto ofertado y que tenga un fácil y rápido acceso a éste.
Se han considerado los siguientes mercados de distribución para

el producto:
1. De la piscigranja del proyecto a un mercado mayorista, como

son los Mercados y Terminales Pesqueros del Palomar y Río
Seco, y de este al consumidor final.
2. De la piscigranja del proyecto a locales de ventas que se

contacten para el proyecto, tales como pescaderías,
emporios, restaurantes, hoteles y supermercados.
Sistema de Distribución del Proyecto
PLANTA INDUSTRIAL DEL PROYECTO
MAYORISTAS
MINORISTAS MINORISTAS
CONSUMIDORES DEL MERCADO DE AREQUIPA
3.3.5.2 Envases y embalaje
Los envases para el producto final pueden ser de un material

flexible que asegure la protección del producto contra la
contaminación externa y de materias extrañas. El embalaje
deberá tener las características adecuadas para mantener y
preservar la vida útil y las condiciones óptimas de calidad de la
trucha en su estado fresco.
3.3.5.3 Transporte
El sistema de transporte del producto estará en función a los

pedidos del producto final y al volumen de venta que se realizará
por semana a los diferentes mercados mencionados en este
proyecto.
3.3.5.4 Política de precios
Para poder determinar el precio de venta que tendrá nuestro

producto final, además de considerar los costos de producción a
lo largo de la campaña, será influenciado por los precios que se
manejan en los mercados de la Provincia de Arequipa.
Según los datos que se han podido recoger acerca de los precios
de venta que tiene la Trucha Arco Iris en los Terminales
Pesqueros del Palomar y Río Seco, se tiene el siguiente cuadro
del desenvolvimiento de los precios de la Trucha para el
Segundo Semestre del año 2001 y el Primer Semestre del Año
2002.
Precio de Trucha Arco Iris en El Palomar y Río Seco
Mes El Palomar Río Seco

Julio 2001. S/. 8.00 S/. 7.00
Agosto 2001. S/. 8.00 S/. 7.00
Setiembre 2001 S/. 8.00 S/. 7.00
Octubre 2001. S/. 8.00 S/. 7.00
Noviembre 2001. S/. 8.00 S/. 7.00
Diciembre 2001. S/. 8.00 S/. 7.00
Enero 2002. S/. 8.00 S/. 7.00
Febrero 2002. S/. 9.00 S/. 8.00
Marzo 2002. S/. 8.00 S/. 7.00
Abril 2002. S/. 8.50 S/. 7.50
Mayo 2002. S/. 8.00 S/. 7.00
Junio 2002. S/. 8.00 S/. 7.00
3.4 CONCLUSIONES.
 La disponibilidad de alevines de Trucha Arco Iris para el proyecto es de

27.5 millares al año.
 El precio de venta de los alevinos de Trucha Arco Iris con una talla
promedio de 4 cm. de la estación Totorani es de S/. 200.00 el millar.
 La demanda insatisfecha de Trucha Arco Iris para el año 2002 y 2003 es de

113.75 TM y 131.45 TM, respectivamente.
 El precio promedio de venta en el mercado de la Provincia de Arequipa

para la Trucha Arco Iris es de S/. 7.50 x Kg.
CAPÍTULO IV
TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN
4.1 ASPECTOS GENERALES
Se entiende por el tamaño de un proyecto a la capacidad de producción que

tiene un determinado proyecto trabajando a plenitud en un período
determinado.
La localización del proyecto estará determinada por la naturaleza y ubicación

geográfica del Valle de Chilina colindante con el Río Chili, que participará en el
proyecto.
4.2 TAMAÑO.
Dado que para este proyecto se cuenta con el Proyecto para su ejecución, se
ha determinado un tamaño en base a la producción de Truchas Arco Iris de
tamaño adulto de aproximadamente 250 gr. de peso unitario. La Biomasa para
este proyecto es de 14.0 TM. de Trucha adulto en 2 campañas, la cual de
acuerdo a la aceptación que tenga en el mercado se va a ir incrementando ya
que se cuenta con la disponibiidad del terreno y el proyecto de crecimiento es
factible.
4.3 LOCALIZACIÓN.
El módulo piscícola del proyecto está localizado en el Valle de Chilina Sector el

Punque del Distrito de Cayma de la Provincia de Arequipa, el mismo que se
halla a una altura de 2,600 m.s.n.m.,
0
CAPÍTULO V
INGENIERÍA DEL PROYECTO
La ingeniería del Proyecto comprende aspectos referidos al proceso productivo,

requerimiento de maquinarias y equipos de proceso, requerimientos de
insumos y personal, seguridad e higiene industrial, mantenimiento industrial,
control de calidad, finalmente las características físicas del proyecto.
5.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN.
5.2.1 Marco Conceptual
El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el

proyecto para obtener el bien mediante una función de producción, y se
identifica como la transformación de una serie de insumos y materia
prima para convertirlos en productos que sean rentables, y sobretodo
capaz de ingresar al mercado y satisfacer una necesidad.
5.2.2 Método Seleccionado para el proyecto
Para el proyecto seleccionamos la tecnología de cultivo intensiva, que se

realiza en estanques pequeños especialmente construidos para este tipo
de especie, con material noble, permiten altas densidades y para la
alimentación se utiliza alimento artificial durante toda la producción. El
ciclo de producción será sin considerar reproducción de la especie, el
cultivo se realizará a partir del estadío de alevino.
5.2.3 Descripción del proceso productivo seleccionado
A continuación se describe la secuencia de las diferentes operaciones

realizadas hasta la obtención del producto final.
5.2.3.1 Acopio de alevines:
Se inicia con la visita al lugar donde se compran los alevinos, se

obtiene información acerca de los reproductores (edad y
frecuencia de desove) para estimar la fortaleza o debilidad de las
crías y su índice de sobrevivencia. Se debe observar cuidadosa-
mente los alevinos con cabeza de alfiler, que se originan por el
retardo en la alimentación en la sala de incubación, estos son
débiles y deben ser descartados o por el contrario para la
compra deberá seleccionarse los mejores del lote.
El método más adecuado y seguro para realizar el conteo de los

alevinos es 1 x 1, el cual se rige en tablas donde se encuentran
probabilidades de cantidad de peces máximos, medios y
mínimos.
Una vez contados y separados los alevinos se acondicionan para

su posterior transporte. Se debe tener en cuenta que los alevinos
no deben de comer 24 horas antes del transporte, para reducir la
cantidad de desechos orgánicos de los mismos en el agua del
transporte.
5.2.3.2 Transporte de alevines:
Se pueden transportar 20 000 alevinos de 3 – 4 cm. en un metro

cúbico de agua, por este tamaño los alevinos de trucha pueden
ser transportados a distancias más largas.
El vehículo deberá estar acondicionado, aparte de sus

accesorios básicos para cualquier percance; de una botella de
oxígeno con distribuidores a los tanques de transporte, estos
últimos se encuentran en el mercado y con capacidades de 0.5
metros cúbicos y de 1 metro cúbico que son ideales para el
transporte.
Una vez instalados los tanques (atados con sogas), se procede a

la captura de alevinos los cuales van siendo colocados
cuidadosamente en los tanques, mientras que poco a poco se va
reduciendo la temperatura entre 5 y 10 grados Celsius con hielo
en escamas que también se encuentra en el mercado.
Si el viaje es mayor de cinco horas la cantidad de hielo a utilizar

es de 150 Kg. para un tanque de 1 metro cúbico, 50 Kg. de hielo
se utilizan para reducir la temperatura de agua hasta 10ºC en la
zona de carga, mientras se realiza el transporte es importante
considerar por lo mínimo dos recambios de agua, aunque si no
dispone en el camino este recurso, entonces la utilización del
hielo cumple un papel importante.
5.2.3.3 Siembra de alevines:
Se inicia con la llegada de los alevinos a la piscigranja, donde los

estanques de alevinaje deberán estar bien acondicionados.
La importancia de esta actividad radica en la comparación de

temperaturas de agua (tanques de transporte – estanques de
alevinaje) al llegar a la zona de siembra se comprueba y si
existen diferencias en 2ºC o más éstas deben igualarse. Los
tanques con alevinos suelen llegar siempre con temperaturas
menores a las del agua del estanque por lo que debe evitar el
shock térmico para las truchas.
La operación consiste en agregar un balde de agua del estanque

y lentamente continuar así hasta lograr la igualdad de
temperaturas. Los peces no deben ser retirados bruscamente de
los baldes al estanque, debe vaciar el balde lentamente o
remover el agua del balde con la del estanque de tal manera que
los alevinos salgan por si solos.
La densidad de siembra que se utilizará para esta etapa será de

1000 individuos por metro cuadrado de superficie.
Esta etapa de crecimiento dura aproximadamente 3 meses hasta

llegar al estado de crecimiento juvenil, que dura de 4 a 8 meses
hasta alcanzar la etapa de adultos o el estado comercial que es
de 25 cm. con un peso de 250 – 280 gr. aproximadamente.
5.2.3.4 Evaluación del Cultivo:
Esta etapa se refiere a las consideraciones técnicas que se

deben tener para el manejo del cultivo y así poder obtener el
producto final que en este caso serían truchas arco iris en su
estado adulto.
Alimentación de Truchas:
Esta actividad está relacionada con el tipo de alimento, la

cantidad a utilizar, considerando también la forma de alimentar a
las truchas.
En una producción a mayor escala, lo ideal es utilizar alimento

balanceado, que acorta el tiempo de crianza, pero en realidad su
costo se encuentra entre el 30% y 60% del costo por campaña,
reduciendo significativamente la rentabilidad en la inversión.
Para calcular la cantidad de alimento debe de utilizarse la tabla

de Einsele (1965), para alimento seco o balanceado.
La alimentación debe ser al boleo, esparciendo el alimento en

forma uniforme y muy lentamente para evitar que los gránulos de
alimento caigan al fondo.
Al calcular la ración diaria de alimento, para la edad de alevinos

hasta juveniles (5 – 12 cm.), debe de alimentarse 3 veces al día
(7 am. – 1 pm. – 5 pm.) con el 60%, 30% y 10% de la cantidad
calculada. Mientras que para la edad de juveniles hasta adultos
(13 – 25 cm. a más) la alimentación deberá de ser dos veces al
día (8 am. – 2 pm.) con el 60% en la mañana y el 40% por la
tarde.
Selección y Distribución por estanque:
Los alevinos sembrados pueden mantenerse en los estanques

de alevinaje por 2 a 3 meses, los cuales se notaran diferencias
entre los tamaños, por lo que es necesario empezar a
separarlos, esta operación puede realizarse en forma manual
uno por uno utilizando carcal o chinguillo. Se llevan las truchas
hasta un lugar donde puedan ser extraídas y colocadas en tinas
o baldes.
Los peces seleccionados quedan clasificados por tamaños
(grandes, medianos y chicos); cada mes deberá realizarse la
operación y las truchas que se diferencien en tamaño deberán
ser colocados al estanque que corresponda.
Control de enfermedades:
Tal vez el suceso más problemático dentro de una granja de

truchas es, la pérdida de la población debido a enfermedades.
Para este proyecto se elaborará un procedimiento de control de
enfermedades para evitar la mortalidad de la población debido a
este factor, el cual será detallado más adelante.
Siembra de juveniles:
Luego de que los alevines han logrado obtener una talla de 10.0
cm. y un peso de 12.5 gr. (Estadío: Juveniles I), se procede a la
siembra en los estanques para juveniles.
Siembra de Adultos:
De igual manera, cuando los juveniles han logrado obtener una

talla de 17.5 cm. y un peso de 67 gr. (Estadío: Engorde), se
procede a la siembra en los estanques para Adultos.
5.2.3.5 Cosecha:
Si las truchas han tenido un control estricto, entonces la cosecha

puede realizarse descargando el agua del estanque; aunque este
procedimiento está relacionado con el requerimiento de truchas
por el mercado, que supere la carga del estanque.
En caso que la cantidad a comercializar es menor al total de

carga en el estanque, entonces se procede a la captura de
truchas, utilizando redes y llevando las truchas hasta la entrada
de agua y secados por un carcal con bolsa colocándolos en
cajas de madera, cajas de plástico o costales, estos últimos
causan deformación de las truchas en el proceso de rigor mortis,
exponiendo una mala apariencia de la trucha al comprador.
5.2.3.6 Transporte:
El transporte del producto final será determinado fundamental-

mente por los volúmenes a comercializar.
5.2.3.7 Distribución:
La distribución se realizará en la Provincia de Arequipa hacia los

puntos de abastecimiento principales y los compradores
potenciales que se contactarán en el transcurso del proyecto.
Diagrama de Bloques del Proceso Productivo
Acopio de Alevines
Transporte de Alevines
Siembra de Alevines
Evaluación del Cultivo
Cosecha
Transporte
Distribución
5.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRENO.
5.3.1 Ubicación del terreno:
El terreno se encuentra ubicado en el Valle de Chilina, sector El Punque,

el mismo que es de propiedad del Sr. Fausto Anibal Calderón Calizaya.
5.3.2 Disposición interna:
Este se encuentra dividido en tres partes, para siembra de alevines, para

juveniles y para adultos.
5.3.3 Obras civiles:
Se cuenta con una toma de agua para el abastecimiento de los

estanques, luego de la toma de agua se encuentran los 2 estanques para
alevines con 10.00 m. de largo interno, 1.50 m de ancho interno y 0.70
-1.0 m. de altura; luego están los 2 tanques para juveniles con 18.00 m.
de largo interno, 2.65 m. de ancho interno, y 1.20 – 1.25 m. de altura
mayor y menor. Continúan los 2 tanques para adultos con las mismas
dimensiones que para los juveniles. Para ver más detalles de la
construcción ver los planos en los anexos.
5.3.4 Máquinas y equipos:
No se cuenta con materiales ni equipos para el proceso productivo.
5.3.5 Vida útil de las inversiones:
El proyecto será iniciado inmediatamente sea aprobado el proyecto el

cual tiene una cronograma de construcción de 30 días.
5.3.6 Consumo de energía y agua para la campaña:
No existen requerimientos de energía para el proceso productivo y los

requerimientos de agua para la campaña son suficientes los que se han
considerado de la toma del río Chili mediante el canal de Zamácola. El
caudal es apropiado y se ajusta a los requerimientos para el crecimiento
y desarrollo de las Truchas.
5.4 PLAN DE PRODUCCIÓN.
Para el presente proyecto se considerará utilizar la totalidad de las instalacio-

nes construidas.
5.4.1 Cantidad y calidad de los productos finales:
El total de producto final que se espera obtener es de 7.0 TM de Trucha

Arco Iris como mínimo, con un peso medio de 250 gr.
5.4.2 Requerimientos:
5.4.2.1 Materia prima:
La cantidad de materia prima que se requiere para la obtención

de 14.0 TM. de Trucha Arco Iris con un peso de 250 gr. es de 55
millares. Esto considerando un horizonte de planeamiento para
las dos campañas anuales, de 12 meses.
5.4.2.2 Insumos:
Los insumos que serán utilizados para la primera campaña serán

los siguientes:
 Directos: alimento balanceado
Para cada estadío de acuerdo al plan de producción y al

crecimiento de cada individuo se ha elaborado un cuadro de
requerimientos de alimento para cada estadío como se
muestra en el Anexo .
El requerimiento total de alimento balanceado para la primera

campaña es de 15,745.80 Kg.
 Indirectos: envase y embalaje
Estos materiales de envase y embalaje serán utilizados al

final de la campaña para la etapa de comercialización, cuando
el producto final sea transportado hasta su mercado objetivo.
El envase y embalaje será en cajas de plástico con un
recubrimiento interno del producto final de bolsas plásticas y
el producto será estibado en su interior con hielo para su
preservación.
Envases y Embalajes
Capacidad de Precio de
Nro. de Peso promedio Número de Precio U. Precio de
cajas embalaje
peces (gr.) cajas Caja embalaje
(Kg./caja) (US$)
27262 242.26 25 264 8.5 S/. 2,245.55 $623.76
Precio Precio total

Nro. de Bolsas Bolsas Precio U.
total de de bolsas
cajas plásticas x caja plásticas Bolsa
bolsas (US$)
264 2 528 S/. 0.25 S/. 132.09 $36.69
5.4.2.3 Maquinaria y equipos:
 Termómetro
Cantidad : 1 Unidad
Rango : -10ºC a 40ºC
Procedencia : Manufactura nacional
 Balanza Romana
Cantidad : 1 Unidad
Capacidad : 5 Kg. y 200 Kg.
Precisión : 0.1 gr.
 Ictiómetro
Cantidad : 1 Unidad
Capacidad : 50 cm.
Precisión : 1 mm.
Procedencia : Elaboración propia.

 Baldes
Cantidad : 2 Unidades
Capacidad : 20 lt.
 Kit de análisis
Cantidad : 1 Unidad
Muestras : pH, O2 disuelto, CO2, Dureza total,

Alcalinidad, Amoniaco, Nitritos.
 Malla monofilamento
Cantidad : 2 m2
Procedencia : Manufactura nacional.
5.4.2.4 Agua:
Requerimiento de Agua para el Cultivo:
La cantidad de agua que se necesitará para este proyecto será

solo para el proceso productivo que es el cultivo de las Truchas.
La cantidad de agua con que se cuenta en el río Chili es de
1,500 lt./segundo como caudal promedio, con un caudal máximo
de 1,800 lt/seg. Este caudal es suficiente para la producción de
3.5 TM de Trucha “Arco Iris” de tamaño adulto.
Calidad física y química del agua para la cría de O. Mykiss.
Los análisis realizados en el río Chili y que a la vez sirve para el

abastecimiento de agua para la producción de agua potable por
SEDAPAR arroja los siguientes resultados:
Temperatura : 6 - 13ºC
pH : 7.5
O2 : 10 ppm
CO2 : 3.5 ppm
Dureza Total : 8.0 ppm
Nitritos : 0.5 ppm
Amoniaco : 0.8 ppm
Alcalinidad : 40 - 80 ppm
Fuente: SEDAPAR
Para la crianza de trucha “arco iris” se debe tener en cuenta los

siguientes parámetros físico - químicos:
Temperatura:
La temperatura es la característica física del agua más

importante en la producción de truchas, determinando métodos
de manejo para su alimentación y crianza.
Los limites en las que este pez puede desarrollarse oscilan entre
los 4 a 20°C, siendo los 15°C su temperatura SET (Standard
Enviromental Temperature) a la cual sus funciones fisiológicas y
crecimiento son plenos; sabiendo además que cada grado
centígrado por arriba ó debajo del SET, el índice de crecimiento
óptimo es afectado en 8,25% menos.
Potencial de hidrogeniones (pH):
El pH expresa la acidez o alcalinidad del medio, estando

comprendido sus valores entre 0 y 7 para medios ácidos y entre
7 y 14 para los alcalinos. El valor 7 es indicativo de un medio
neutro.
La especie O. mykiss vive satisfactoriamente en un pH de 6,8 a

9,2 siendo considerado como valor óptimo un pH igual a 7. Así
mismo otros estudios refieren que valores entre 6,5 y 9,0 son
recomendables, pero valores menores a 5 y por encima de 11
resultan letales para los peces.
Oxigeno disuelto:
El oxígeno disuelto en el agua es esencial para la vida de los

peces, siendo la trucha un pez muy exigente en los
requerimientos de este gas.
En el cultivo de O. mykiss debido a que se manejan

producciones con grandes densidades de carga por estanque o
ambiente, el oxígeno deberá encontrarse en un rango adecuado
que oscile entre 6,5 y 9 mg/l.; sin embargo, esta especie tolera
concentraciones de hasta 6,0 mg/l, pero se aconseja no
exponerlas a ésta.
El crecimiento normal tiene lugar cuando la tasa de saturación en

condiciones experimentales oscila entre el 65 y 92%. Por debajo
del 60%, el crecimiento es más lento y con un 30% de saturación
se observa una perdida de peso.
Alcalinidad:
La concentración de bicarbonato y carbonatos en el agua se

expresa como alcalinidad. Esta se mide por la cantidad del ácido
requerida para cambiar el pH del agua a 4, como se indica por el
cambio de color del indicador metil naranja. Esta alcalinidad por
lo general se reporta como ppm de carbonato de calcio (CaCO 3)
equivalentes al ácido usado para graduar el agua.
Existe una relación entre la alcalinidad y la producción del

estanque. Es decir que mientras más baja es la alcalinidad, mas
baja la productividad y viceversa, refiriéndose a que los valores
que se hallen indicaran si existen o no elementos nutritivos que
favorezcan la productividad de las aguas; siendo recomendado
para el cultivo de trucha valores de 50-250 ppm.
Dureza total:
La dureza total del agua depende de la concentración de sales

de calcio y magnesio, siendo expresada como el contenido
equivalente de carbonato de calcio (CaCO 3) presente en partes
por millón (ppm) en peso.
Para los casos de crianza es recomendable que las aguas sean

moderadamente duras entre rangos de 80-250 ppm; sin
embargo, hay un umbral de dureza de unas 150 ppm de
carbonato de calcio por encima del cual las truchas proliferan
pero por debajo del mismo se desarrollan menos. No obstante la
tasa de crecimiento no es directamente proporcional a la dureza
del agua.
Dióxido de carbono:
Es el producto de la respiración de los peces y plantas así como

de la descomposición de la materia orgánica. En truchicultura, no
es recomendable que la concentración de dióxido de carbono
exceda de 6,0 mg/l.
Una concentración mayor provoca no solo la disminución del

apetito, sino que además aparecen ulceraciones en la piel y los
ojos se inflaman como si hubiese exoftalmia.
Cantidad de Agua:
La cantidad de agua que se necesita para permitir una

determinada producción anual de trucha está en función directa
de la calidad de la misma; suponiendo obviamente, una agua
libre de sustancias tóxicas.
Anualmente es posible producir de 1 Kg. de trucha/lt/min hasta 3

Kg. de trucha/lt/min. Un litro de agua por minuto es suficiente
para el desarrollo de un kilogramo de truchas, siempre que
posea una temperatura inferior a 15ºC.
5.4.2.5 Energía:
Debido a que el proyecto no contempla la utilización de equipos

eléctricos o que requieran una utilización de energía eléctrica
para su producción, no hay un requerimiento de energía
eléctrica.
5.4.2.6 Personal:
Los requerimientos del personal se clasifican en tres rubros, los

del Área de Producción, tanto directa como indirecta, los del Área
de Administración (asesoramiento técnico) y los del Área de
Comercialización (asesoramiento técnico).
Personal de Producción:
Se considerará a los encargados de llevar a cabo el plan de

producción desde el inicio del proyecto que es la implementación
del proyecto hasta la cosecha final del producto.
 Mano de Obra Directa:
- Para la implementación del proyecto que comprende la

construcción de la infraestructura de cultivo y el
acondicionamiento del área a utilizar para el proyecto. La
cantidad de personas que trabajarán en esta etapa será
determinada distinta al área de producción ya que su
función es temporal.
- Para el proceso de producción se requerirá de personal

entrenado para realizar las tareas de manejo y control del
cultivo, los cuales deberán ser dos personas.
 Mano de Obra Indirecta:
- Se considerará a un supervisor que tendrá los conocimien-

tos técnicos del proceso de producción y deberá
inspeccionar y supervisar el desarrollo del cultivo hasta la
cosecha.
- Se deberá contar con un vigilante que vele por la seguridad

de las instalaciones y de los recursos cultivados.
Personal de Administración:
- Se deberá contar con una persona especialista en el

control, gestión de la producción y comercialización del
producto final.
5.4.2.7 Mobiliario:
Las instalaciones del proyecto servirán para la administración del

proyecto y como centro de documentación de los avances y
resultados del proyecto.
5.4.2.8 Vestuario e implemento de seguridad:
Será necesario contar con un par de mandiles de trabajo y un

par de botas de agua para los dos encargados de la parte de
control del cultivo.
5.4.2.9 Infraestructura física:
Acondicionamiento: área del proyecto
04 ambientes para Caseta de Seguridad, almacén, etc. (Ver

Planos)
5.4.3 Manejo y Producción:
Para un adecuado manejo de la producción se deben tener en cuenta los

siguientes aspectos técnicos sobre el cultivo:
5.4.3.1 Densidad de Siembra de acuerdo a la Superficie y Caudal.
Habiéndose determinado la profundidad de los estanques,

habitualmente se utiliza referir el número o concentración de
peces a la unidad de superficie, es decir, el metro cuadrado. Por
unidad de superficie debe entenderse que se trata del área que
efectivamente utilizan las truchas, es decir, superficie de agua en
los estanques.
Sin embargo, la densidad en la que pueden almacenarse las
truchas depende en gran medida del contenido en oxígeno del
agua, y también en cierto modo de la experiencia del personal y
del grado de atención que merecen las truchas.
Los piscicultores principiantes podrían fracasar con densidades

de 2.2 Kg. de trucha de talla comercial por litro de agua por
minuto, por lo que deben aspirar a obtener entre 1.5 y 1.8
Kg./lt/min, sin embargo, como ya mencionamos, 1 Kg. de
trucha/litro por minuto de agua puede ser también eficaz, y 5
litros/segundo pueden mantener 1 tonelada de trucha.
5.4.3.2 Crecimiento y Clasificación.
Se denomina crecimiento al incremento de peso o longitud en los

organismos, y está determinado por 3 factores: genéticos, medio
ambiente y alimentarios, el factor genético va a determinar en los
peces la conversión alimentaria, el crecimiento como incremento
de talla, entre otros, mientras que el factor medio ambiental actúa
directamente en el incremento de talla y peso, siendo el peso un
efecto directo de la alimentación, dependiendo de la calidad del
alimento de talla se dará incluso en ausencia alimentaria, aunque
en una menor proporción, que cuando el organismo satisface sus
necesidades alimentarias plenamente.
En la medida que las truchas van creciendo conviene tener una

idea amplia del estado de la producción por estanque, para ello
deben tenerse en cuenta el crecimiento diario y la mortandad
(que debe registrarse diariamente). Es decir, que para un
correcto manejo debe llevarse un control diario mediante la
visualización directa de las truchas cuando sea posible, o bien
mediante suposiciones teóricas gracias a experiencias previas o
supuestas.
El crecimiento de la trucha está en función del volumen de agua,

temperatura, oxígeno y cantidad de alimento que se disponga.
Cuando las truchas tardan más tiempo del esperado en alcanzar
el tamaño de comercialización, esto se debe a un manejo
deficiente o a una alimentación inadecuada. Sin embargo, la
capacidad individual de crecimiento en longitud y peso es un
carácter genético heredado; aunque, las truchas tienen un
crecimiento acelerado en la primera etapa de su ciclo vital.
La clasificación tiene por objeto separar o seleccionar los

distintos tamaños de truchas, después de un cierto tiempo de
cría; donde las diferencias de tamaño son evidentes. La finalidad
de la selección es conseguir la uniformidad del tamaño de
truchas que se colocan en un nuevo estanque hasta alcanzar el
peso comercial. Pero esta actividad al ser una necesidad
obligada también es un proceso agresivo para las truchas,
produciendo estrés, cuyas consecuencias son un cierto número
de bajas inmediatas o tardías, disminución de resistencias e
infecciones bacterianas secundarias, retrasos de crecimiento.
5.4.3.3 Conversión Alimentaria.
El índice de conversión alimentaria, sirve para indicar la

eficiencia de alimento expresada en incremento de peso según la
cantidad del mismo que consumen los organismos por período
de alimentación.
Para encontrar la razón de conversión de cada tratamiento por

quincena, se dividió la cantidad de alimento suministrado entre el
incremento de peso de los individuos por periodo.
FCA = Alimento consumido en gr

Ganancia de peso en gr
Donde:
FCA = Factor de conversión alimentaria.
5.4.3.4 Factor de Condición.
Cuando existen organismos que son sometidos a experimenta-

ción y también en condiciones normales de producción, es
necesario evaluar su crecimiento ya que de no ser adecuado,
éste se traduce en pérdidas económicas para el productor.
El factor de condición permite evaluar indirectamente la calidad
proteica del alimento ya que ésta es la generadora de tejidos,
consecuentemente masa corpórea. En este sentido, el factor de
condición mide la relación peso - talla del pez, siendo el valor
óptimo para trucha de 1,1 +/- 0,1 (GUZMAN, 1998); éste al igual
que la conversión alimentaria se determinó quincenalmente
basándose en lo siguiente fórmula:
K= Peso en gr x 100
3
(Longitud en cm.)
Donde:
K = Factor de condición.
5.4.3.5 Mortalidad.
Generalmente el primer factor que debe evitarse para la

mortalidad de truchas es el estrés, luego de ser sembrados los
alevinos se comenzará a alimentarlos al día siguiente, cuando se
hace cambio de dieta o se ha calculado la nueva ración de
alimento esta debe ser administrada a mitad de la ración y luego
ir acostumbrándolas incrementando la cantidad cada día.
Una mortalidad máxima aceptada deberá ser del 10%, para la

edad de alevinos deberá estar en el 5%, para la edad de
juveniles el 3% y para la edad de adultos el 2% de mortalidad. La
reducción de esta mortalidad dependerá del empeño demostrado
en la crianza de truchas, esta reducción representará menos
peces muertos e incrementos de kilogramos de trucha en la
cosecha y por lo tanto ayudarán a elevar los ingresos.
La depredación causada por aves de la zona, también ocupan un

lugar en la mortalidad de truchas, por tanto los estanques deben
protegerse con plásticos y espantapájaros. Las aves aprovechan
la oportunidad para comer a las truchas moribundos o enfermos,
también se puede utilizar paño anchovetero usado como tapa en
los estanques.
Con la construcción de una caseta de guardianía, la confección
de espantapájaros o si la piscigranja se encuentra ubicada al
frente de la vía de acceso con su respectivo cerco, se reducirá la
desaparición de truchas por aves y robos.
5.4.3.6 Limpieza y mantenimiento.
No es posible adoptar ninguna medida útil para la limpieza de los

estanques mientras que estos contienen peces. Los filtros de
salida deben mantenerse limpios y libres de cúmulos de restos
de alimentos y de heces. Es preciso retirar las truchas muertas
del fondo de los estanques y los retenidos en los filtros de salida
tan pronto como sea posible, no dejándolos nunca tiempo
suficiente para que comiencen a descomponerse o a crecer
hongos sobre ellos. La mejor forma de desinfectar los grandes
estanques es vaciarlos, dejarlos secar y pulverizar el fondo y las
paredes con cal recién apagada.
5.4.3.7 Problemas y Recomendaciones a considerar en la campaña.
 Se debe tener una especial atención a la toma de agua y

durante el recorrido hacia los estanques para evitar la
contaminación de partículas extrañas u otros contaminantes
que puedan ingresar a la fuente de agua y ocasionar la
mortalidad de los peces.
 Observar el enturbiamiento del agua y llevar un control sobre

los parámetros de calidad del agua como el oxígeno disuelto.
 Realizar diariamente observaciones detenidas sobre la

presencia de posibles signos de enfermedad en las truchas,

 algunas de las más comunes son la saprolegnia (cambio de
color).
 Se debe vigilar diariamente y en todo momento la presencia

de depredadores (aves) y los robos, para evitar disminuir el
porcentaje de ganancias.
 Evaluar cada cierto tiempo el caudal del punto de

abastecimiento del agua durante todo el tiempo que dure la
campaña.
 Una vez iniciada la crianza de truchas efectuar la selección

periódica (cada mes) a fin de evitar la desigualdad y
competencia por el alimento que podría conllevar al
canibalismo.
 Programar la alimentación adecuada con el tipo de alimento y

la cantidad necesaria calculada en función de la temperatura
y tamaño de las truchas y/o en función de la conversión
alimenticia y/o incremento de peso y los programas de
manejo (selección y distribución).
 Efectuar limpieza diaria de estanque para evitar la

contaminación, polución y circulación de agua.
 Aislar inmediatamente las truchas con síntomas de

enfermedad.
5.5 PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACION
La administración que se propone en este ítem está referida para la fase de

operación del proyecto, que requiere de una estructura orgánica permanente, niveles
jerárquicos y funciones especificas, así como de los recursos humanos necesarios.
Se complementa con el marco legal correspondiente y se formula la visión y misión
de la Empresa.
5.5.1 TIPO DE PROPIEDAD Y DE EMPRESA
Se propone que la unidad empresarial del proyecto pertenezca al sector privado,

bajo la modalidad empresarial de una Sociedad Anónima de tipo abierto, donde los
accionistas tengan una responsabilidad limitada al total de sus aportaciones
suscritas. Los certificados de acciones deben registrarse en el registro de Emisión y
Transferencia de Acciones. La tenencia de mayor cantidad de acciones le da mayor
influencia en las decisiones de la empresa, Estos títulos pueden transferir y
negociarse en bolsa. El capital de las sociedades anónimas deberá ser cancelado
por lo menos en un 25%.
La abreviatura que debe utilizarse es S.A. A. Los órganos de gobierno son: Junta
General de Accionistas, Gerencia y Departamentos de Producción y Compras-
Ventas pueden ser Ordinarias y Extraordinarias.
5.5.2 FUNCIONES BÁSICAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Las Funciones Administrativas Básicas de toda unidad empresarial son:

Organización, Planificación, Programación y Control.
5.5.2.1 Organización
La Organización es la disposición de los organismos componentes del sistema de

funcionamiento de la empresa y el establecimiento de sus relaciones jerárquicas.
5.5.2.2 Estructura Orgánica
Se entiende como estructura orgánica a la relación jerárquica de sus elementos

constituyentes como funciones definidas para cada uno de ellos, de un marco
conceptual y legal que delimite el comportamiento de las partes como del todo.
La estructura orgánica propuesta para la empresa privada del proyecto es la

siguiente:
a) Junta General de Accionistas

b) Gerencia
c) Órganos de Línea:
• Dpto. de Producción y Dpto. de Compras-Ventas
5.5.2.3 Organigrama Estructural
El organigrama es un gráfico, en el que se representa con figuras geométricas, los

componentes del sistema, y por medio de líneas o flechas se aprecia las relaciones
jerárquicas entre ellos y por medio de sus ubicaciones relativas, los niveles
correspondientes a sus respectivas jerarquías.
En el gráfico se presenta el Organigrama Estructural propuesto para el proyecto:
J U N T A G E N E R A L D E A C C IO N IT A S
G ER EN TE
D P T D E C O M E C IA L IZA C IO N
D P T D E P R O D U C C IO N
Y VE N TAS
P LAN TA C A L ID A D M A N T E N IM IE N T O C OM P RAS VE N TAS
5.5.2.4 Principales Funciones de los Organismos Estructurales de la Empresa
A. Junta General de Accionistas

Representa el poder supremo de la empresa. Está conformado por todos los
accionistas privados. Los accionistas constituidos en Junta General debidamente
convocada, decidirá los asuntos propios de la competencia de ella. La Junta General
puede ser Ordinaria y Extraordinaria. La Junta Ordinaria, deberá reunirse cuando lo
disponga el estatuto o por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses
siguientes a la terminación del ejercicio económicos anual. La Junta General
Extraordinaria puede realizarse en cualquier tiempo, inclusive simultáneamente con
la Junta General Ordinaria.
B. La Gerencia
La Gerencia tiene las facultades de representación legal y de gestión para

administrar la sociedad. Es elegida por la Junta General de Accionistas y representa
a todos ellos. El Gerente es uno de los accionistas elegido por ellos el cual tendrá
una participación del 10% adicional de las ganancias respecto a los demás
accionista no interviniendo directamente en los Costos Directo o Indirectos de la
Producción.
Son funciones del Gerente;
- Ejecutar los acuerdos del Directorio e informarle periódicamente la marcha de la
empresa.
- Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades de la Empresa.
- Asegurar la óptima utilización de los recursos disponibles, promover y controlar las
reservas.
- Respaldar los contactos comerciales con el fin de asegurar un mercado estable.
- Supervisar permanentemente la marcha de la empresa.
- Otras funciones que le asignen los estatutos.
C. Departamento de Producción
El Encargado del Departamento de Producción es responsable ante la Gerencia,

siendo sus funciones principales;
a) Informar a Gerencia en forma periódica sobre las actividades productivas de la
empresa.
b) Establecer y administrar el programa de planeamiento y control de la producción.
c) Determinar los requerimientos de materiales directos y otros insumos
provenientes del proceso productivo.
d) Deberá coordinar con la Gerencia y el Departamento de Comprs-Ventas el
programa de Producción.
e) Aplicar y controlar el Programa de Mantenimiento preventivo.
f) Establecer un adecuado Control de Calidad de los productos.
g) Deberá cumplir otras funciones que le señale la Gerencia y los dispositivos
legales vigentes, así como los estatutos de la empresa.
D. Departamento de Compras-Ventas
El Encargado del Departamento de Compras-Ventas es responsable ante la
Gerencia, siendo sus funciones principales:
a) Informar a Gerencia en forma periódica acerca de las actividades comerciales de
la empresa.
b) Deberá coordinar con el Departamento de Producción el Programa de Compras
de materiales directos y otros insumos requeridos en el proceso.
c) Aplicar un adecuado sistema de fijación de precios y lograr un margen de utilidad
razonable.
d) Deberá cumplir otras funciones que le señale la Gerencia los dispositivos legales
vigentes y los estatutos de la empresa.
e) Sus remuneraciones son No Personales y solo actuarán cuando sea necesario.
5.5.3 ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO
La unidad productiva del proyecto se encuentra inmersa dentro del siguiente marco
legal:
- Ley General de Sociedades

- Leyes Sociales
- Constitución de la Empresa
- Ley General de Industrias
5.5.3.1 Ley General de Sociedades

Esta Ley Norma el funcionamiento de las Sociedades Mercantiles; Sociedades
Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Colectivas, etc.
5.5.3.2 Leyes Sociales
La Empresa esta comprendida dentro de las leyes laborales y sociales.cuyos

aportes patronales son los siguientes:
a) Aportaciones a ESSALUD
Régimen de Pensiones 0.0%

Régimen de Prestaciones de Salud 9.0%
Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales 2.0%
b) Impuesto Extraordinario de Solidaridad 5.0%
c) Aporte a SENATI 0,75%
d) Provisiones para Vacaciones: 8,33 %
e) Provisiones Compensación por Tiempo de Servicios 8.33%
f) Gratificación (2 por año: Navidad y Fiestas Patrias) 16.66%
5.5.3.3 Constitución de la Empresa
La empresa cuya modalidad es de una sociedad anónima, se constituye mediante

una Minuta, la misma que se debe inscribir en los Registros Públicos- Para su
formalización deberá efectuarse las siguientes gestiones y trámites.
a) El R.U.C. (Registro Único de Contribuyente) en la SUNAT

b) Tramitar el Registro Unificado en el Ministerio de Industria, Turismo, integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales.. Inscribirse en la Dirección Regional
de Salud Ambiental (DIGESA) y en el INDECOPL
c) Gestionar la Licencia Municipal de Funcionamiento
d) Se gestionan y legalizan los libros Contables; Caja, Venta, Planillas, Actas, Libro,
Diario y Mayor, etc.
5.5.3.4 Ley General de industrias (No 23407)

Están comprendidas en la presente Ley las actividades consideradas como
industrias manufactureras en la Gran División 3 de la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas de las Naciones
Unidas.
5.5.4 VISIÓN Y MISIÓN DE LA EMPRESA
5.5.4.1 Visión de la Empresa
Ser líderes en el Departamento de Arequipa en el año 2005 en el abastecimiento de

Trucha Fresca, constituyendo un lugar turístico al Valle de Chilina .
5.5.4.2 Misión de la Empresa
La misión de la empresa será proporcionar a los clientes del mercado, productos de

alta calidad y precios competitivos, apoyando adecuadamente al desarrollo del
personal y su bienestar, dando a los accionistas una rentabilidad atractiva a su
inversión, así como el cumplimiento de nuestros compromisos con la comunidad y el
Estado.
5.5.5 OBJETIVOS EMPRESARIALES
5.5.5.1 Objetivo General

Incrementar la rentabilidad empresarial para asegurar su crecimiento-
5.5.5.2 Objetivos Específicos

a) Perpetuar la existencia de la organización emprewerial como guen g `$trabajo.
b)-mayor participación en el mercado, mediante un mayor posicionamiento del
producto.
c) Lograr que nuestros clientes se encuentren satisfechos con nuestros producios.
d) Incrementar las ventas de la empresa para lograr márgenes de utilidad en el
orden del 30% por encima de los costos.
** * **
PERIODO OPERATIVO
M M M M M M M
Duración es es es es es es es
Nro. ACTIVIDADES (días) Mes 1 2 1 2 3 4 5 6 Mes 7
1 2 3 4
2 Validación del Proyecto 7

3 Corrección del Proyecto 3
4 Aprobación del Proyecto 4
5 Reparaciones de la zona 3
5.1 Acondicionamiento de la zona 30
5.2 Construcción de la piscigranja 30
6 Capacitacíón al personal 7
7 Compra de materiales y equipos 2
8 Acopio de alevines 1
9 Transporte de alevines 1
10 Siembra de alevines 2
10.1 Evaluación del cultivo 120
10.1.1 Alimentación de truchas 120
10.1.2 Selección y distribución por estanque 30
10.1.3 Control de enfermedades 60
39
10.1.4 Limpieza y mantenimiento 120
11 Siembra de juveniles 2
12 Siembra de adultos 2
13 Vigilancia 300
14 Cosecha 60
15 Transporte 60
16 Distribución 60
CAPÍTULO VI
INVERSIONES DEL PROYECTO
El presente capítulo tiene por objetivo la cuantificación en términos monetarios,

el valor total de los recursos tangibles e intangibles para instalar y operar la
piscigranja.
6.2 COMPOSICIÓN DE LAS INVERSIONES.
6.2.1 Inversión Fija Tangible.
Moneda Nacional Moneda

Rubros Cobertura (%)
(S/.) Extranjera (US $)
1. Edificaciones y Obras Civiles 24,423.27 6,879.79 95.86%

2. Terrenos 0.00 0.00 0.00%
3. Equipos y Materiales 381.34 107.42 1.50%
4. Mobiliario y Equipo Oficina 422.00 118.87 1.66%
5.Imprevistos 1% 252.27 71.06 0.99%
40
TOTAL 25,478.88 7,177.15 100.00%
6.2.2 Inversión Fija Intangible.
Moneda Nacional Moneda

Rubros Cobertura (%)
(S/.) Extranjera (US $)
1. Estudios de Mercadeo: 147.90 41.67 15.82%
2. Estudios de Ingenieria: 246.50 69.44 26.37%
3. Organización y Capacitación: 71.00 20.00 7.60%
4. Pruebas y puesta en marcha: 345.00 97.22 36.92%
5. Otros Gastos: 124.35 35.00 13.29%
TOTAL 934.75 263.33 100.00%
41
42
6.2.3 Capital de Trabajo.
Capital de Trabajo Mensual para el primer año
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
INGRESOS
Ventas 13022.94 13022.94 $26,045.88
Total Ingresos 13022.94 13022.94 $26,045.88
EGRESOS
Mano de obra directa 246.25 246.25 246.25 246.25 246.25 246.25 246.25 246.25 246.25 246.25 246.25 156.25 $2,865.00
Materias primas e insumos 2509.99 819.85 2509.99 819.85 819.85 819.85 819.85 819.85 819.84 819.84 819.84 0.00 $12,398.60
Material de envase y embalaje 595.33 37.21 $632.54
Mano de obra indirecta 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 $1,560.00
Gastos indirectos* 10.97 10.97 10.97 10.97 10.97 10.97 10.97 10.97 10.97 10.97 10.98 10.98 $131.66
Gastos de administración 28.28 28.28 28.28 28.28 28.28 28.28 28.28 28.28 28.28 28.28 28.28 28.28 $339.36
Gastos de ventas 363.60 363.60 $727.20
Total Egresos 2,925.49 1,235.35 2,925.49 1,235.35 1,235.35 1,235.35 1,235.35 1,235.35 1,235.34 2,194.27 1,235.35 726.32 $18,654.36
Saldo -2,925.49 -1,235.35 -2,925.49 -1,235.35 -1,235.35 -1,235.35 -1,235.35 -1,235.35 -1,235.34 10,828.67 -1,235.35 12,296.62 $7,391.52
CAPITAL DE TRABAJO 2,925.49 1,235.35 2,925.49 1,235.35 1,235.35 1,235.35 1,235.35 1,235.35 1,235.34 $14,498.42
(*): Excluido de depreciación CAPITAL DE TRABAJO TOTAL $14,498.42
39
6.2.4 Inversiones Totales del Proyecto.
Moneda Moneda Cobertura

Rubros
Nacional Extranjera (%)
Inversión Fija S/. 25,478.85 $ 7,177.14 32.71%

Inversión Intangible S/. 934.75 $ 263.33 1.20%
Capital de Trabajo S/. 51,469.39 $ 14,498.42 66.09%
INVERSIÓN TOTAL S/. 77,882.99 $ 21,938.89 100.00%
000
39
CAPÍTULO VII
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
7.1 FINANCIAMIENTO
7.1.1 Aspectos Generales
Los recursos monetarios son aquello recursos que previenen de las

instituciones financieras como: La Banca Regional COFIDE, ONGs y
bolsas de valores, los cuales sirven para crear, costear y adelantar fondos
a través del acto del financiamiento; el cual consiste en la obtención de los
recursos reales y financieros para la ejecución del proyecto.
La financiación se ocupa de la búsqueda de capital a través de los
diferentes mecanismos de obtención de recursos financieros y de la
especificación de los diferentes flujos de origen y uso de fondos para el
periodo de tiempo estipulado.
En las fase de ejecución, los recursos financieros son requeridos para
inversiones fijas, mientras que en la fase de operación se requieren para
Capital de Trabajo. en ambas fases, parte de los recursos financieros se
pueden utilizar para el pago de servicios y de inversiones tangibles e
intangibles.
Los recursos financieros son medios de pago convencionalmente
utilizados como expresión simbólica de valor de los recursos físicos o
reales obtenidos por el proyecto.
6.2.2. Fuentes de Financiamiento para el Proyecto
Para el proyecto se ha optado por trabajar con el 100% Aporte propio de
los Socios y tomar hasta un de crédito de una entidad bancaria cuando se
requiera ampliar la psicigranja construyendo infraestructura turística
(bosques, restaurant turístico, etc.).
6.2.2.1 Aporte Propio de Socios

Constituyen los aportes de capital que realizan los socios los cuales
serán canalizados mediante la emisión de acciones nominales, es
40
decir valores negociables de la empresa ofertados en el mercado de
capitales.
Por dichos aportes tiene derecho a una parte proporcional de la
propiedad, de acuerdo al número de acciones, así como de los
excedentes económicos que son generados por el proyecto y de la
gestión financiera y patrimonial del mismo.
Para el desarrollo del proyecto, partiendo de información proporcionada por las
Agencia de Bolsa “Argenta”, se ha considerado:
APORTE VALOR VALOR NUMERO DE
(US $) ACCION (S/.) ACCION ACCIONES
(US$)
21,898.39 15.00 4.167 5,255.19
Este planteamiento se basa en el valor principales que dan
empresas similares a sus acciones.
6.2.2.2.Crédito de los Intermediarios Financieros
El intermedio financiero completará el financiamiento en otra segunda
etapa ya anunciada anteriormente, parta la etapa de la inversión pre -
operativa con un aporte a determinar oportunamente y conjuntamente con
el beneficiario del proyecto completarán el financiamiento de la inversión
operativa y capital de trabajo respectivamente.
6.2.2.3.Evaluación de los Intermedios Financieros
Las entidades financieras a evaluarse son las siguientes:
 Banco de Crédito
 Banco Continental
Para la evaluación de dichas entidades se han considerado los siguientes
factores.
 Tasa de Interés de Financiamiento
 Plazo de amortización de la deuda
 Periodo de gracia
TABLA V - 08: CONDICIONES PARA UN PRESTAMO BANCARIO
FACTORES BANCO BANCO DE
CONTINENTAL CREDITO
Tasa de Interés Trimestral 8% 8.6%
Plazo de 24 24
Amortización(meses)
41
Periodo de Gracia (meses) 24 18
Fuente : Entidades bancarias en evaluación
Según la evaluación realizada, el Banco Continental es el que muestra las

condiciones mas favorables para el financiamiento de cualquier proyecto.
Para el proyecto se ha propuesto un capital para la inversión operativa y el

capital de trabajo, el cual servirá exclusivamente para dar énfasis a este proyecto
del cultivo de Trucha “Arco Iris” de manera sostenible y con miras a convertirse
en una actividad empresarial y turística en la región y el Sector de Chilina.
42
CAPÍTULO VIII
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS
Los Ingresos y Costos del Proyecto constituyen cálculos anticipados que se elaboran
basándose en las proformas y/o presupuestos de costos previamente verificados.
8.1 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS.
Los ingresos son los recursos monetarios que se obtendrán de la venta del
producto final, que en este caso son las Truchas “Arco Iris” de talla adulto.
Se asume que el precio de venta del producto será de S/. 7.00 x Kg (US$ 1.94),
con lo cual obtenemos el siguiente cuadro de ingresos por ventas.
Ingresos por Ventas (Anual)
Cantidad
ITEM Valor (US$) Valor (S/.)
(TM)
Producto Precio U. 1 $1,971.83 S/. 7,000.00
Campaña 1 6.60 $13,022.94 S/. 46,231.44
Campaña 2 6.60 $13,022.94 S/. 46,231.44
$26,045.88 S/. 92,462.88
8.2 ANÁLISIS DE LOS COSTOS.
Se clasifican en costos de producción, gastos de operación y gastos financie-ros.

Para este proyecto no se considerarán los gastos financieros.
8.2.1 Costos de Producción.
Los costos de producción están registrados contablemente como Costos

Directos y Costos Indirectos.
8.2.1.1 Costos Directos.
43
Los costos directos se encuentran integrados por los siguientes
elementos:
 Mano de Obra Directa:
En el siguiente cuadro se determinan los costos de mano de obra directa

incurridos durante la primera campaña.
Salarios
Puestos de Trabajo Cantidad Meses (US$) Remuneración
1. Operador de pozas 1 12 125 $1,500.00
Más recargos sociales 25% $1,875.00
2. Supervisor 1/2 Tiempo 0.5 11 180 $990.00
TOTAL $2,865.00
 Materias Primas e Insumos:
Materia Sub -
Año meses Insumos Campañas Total
prima Total
1 $845.07 12 $2,254.58 $3,099.65 4 $ 12,398.60
2 $845.07 12 $2,254.88 $3,099.65 4 $ 12,398.60
3 $845.07 12 $2,254.88 $3,099.65 4 $ 12,398.60
4 $845.07 12 $2,254.88 $3,099.65 4 $ 12,398.60
5 $845.07 12 $2,254.88 $3,099.65 4 $ 12,398.60
 Material de Envase y Embalaje
Capacidad de
Nro. de Peso promedio Número de Precio U. Precio de
cajas
peces (gr.) cajas Caja embalaje
(Kg./caja)
27262 242.26 25 264 8.0 $595.33
Precio Precio total

Nro. de Bolsas Bolsas Precio U.
total de de bolsas
cajas plásticas x caja plásticas Bolsa
bolsas (US$)
264 2 528 S/. 0.25 S/. 132.09 $37.21
Costos de Envase y Embalaje

AÑOS Campaña 1 Campaña 2 SUB TOTAL
Año 1 $595.33 $37.21 $660.46
Año 2 $37.21 $37.21 $73.40
Año 3 $37.21 $37.21 $73.40
Año 4 $37.21 $37.21 $73.40
Año 5 $37.21 $37.21 $73.40
44
 Costos Directos de Producción
Mano de Materias
Material de Costos
Año Obra Primas e
Envase Directos
Directa Insumos
0 2,865.00 12,398.60 632.54 $15,896.14
2 2,865.00 12,398.60 74.42 $15,338.02
3 2,865.00 12,398.60 74.42 $15,338.02
4 2,865.00 12,398.60 74.42 $15,338.02
5 2,865.00 12,398.60 74.42 $15,338.02
8.2.1.2 Costos Indirectos.
 Costos de Mano de Obra Indirecta
Para todas las campañas
Puestos de
Trabajo Cantidad Meses Salarios (US$) Remuneración
1. Vigilante 130.00
Particular 1 12 $1,560.00
TOTAL $1,560.00
 Gastos Indirectos de Producción
Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Depreciaciones 221.35 221.35 221.35 221.35 221.35
Mantenimiento 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Vestuario e Implementos de Seguridad 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00
Luz, Agua y Teléfono 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
Imprevistos 1% 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54
TOTAL $353.89 $353.89 $353.89 $353.89 $353.89
Excluidos de depreciación
Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mantenimiento 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Vestuario e Implementos de Seguridad 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00
Luz, Agua y Teléfono 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
Imprevistos 1% 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
TOTAL $131.66 $131.66 $131.66 $131.66 $131.66
 Costos Indirectos de Producción
45
Gastos Costos
Año Costo MOI
Indirectos Indirectos
1 1,560.00 353.89 $1,913.89
2 1,560.00 353.89 $1,913.89
3 1,560.00 353.89 $1,913.89
4 1,560.00 353.89 $1,913.89
5 1,560.00 353.89 $1,913.89
8.2.1.3 Costos Totales de Producción.
Costos Costos Costo de

Campaña
Directos Indirectos Fabricación
1 15,896.14 1,913.89 $17,810.03
2 15,338.02 1,913.89 $17,251.91
3 15,338.02 1,913.89 $17,251.91
4 15,338.02 1,913.89 $17,251.91
5 15,338.02 1,913.89 $17,251.91
8.2.2 Gastos de Operación.
8.2.2.1 Gastos de Administración.
Rubros Gasto Anual

Movilidad $ 240.00
Útiles de escritorio $ 96.00
Imprevistos (1%) $ 3.36
Gastos de Administración Totales $ 339.36
8.2.2.2 Gastos de Ventas.
Rubros Gasto Anual

Remuneraciones (Honorarios) $ 480. M
Transporte a Mercado $ 240.00
Insumos y hielo para el transporte (no) $ 0.00
Imprevistos (1% de los anteriores) $ 7.20
Gastos de Ventas Totales $ 727.20
8.2.2.3 Gastos Totales de Operación.
Gastos de Gastos de Gastos de

Campaña
Administración Ventas Operación
1 339.36 727.20 $1,066.56
2 339.36 727.20 $1,066.56
3 339.36 727.20 $1,066.56
4 339.36 727.20 $1,066.56
5 339.36 727.20 $1,066.56
46
8.2.3 Gastos Totales.
Costos de Gastos de Costos

Campaña
Producción Operación Totales
1 17810.03 1066.56 $18,876.59
2 17251.91 1066.56 $18,318.47
3 17251.91 1066.56 $18,318.47
4 17251.91 1066.56 $18,318.47
5 17251.91 1066.56 $18,318.47
8.2.4 Costos Fijos y Variables.
8.2.4.1 Costos Fijos y Variables: Año 1
Rubros Costo Fijo Costo Total Costo Fijo Costo Variable

Mano de Obra Directa 100% 2,865.00 2,865.00
Materias Primas 9,018.32 9,018.32
Material de Envase 20% 632.54 126.51 506.03
Mano de Obra Indirecta 100% 1,560.00 1,560.00
Depreciaciones 100% 221.35 221.35
Mantenimiento 30% 60.00 18.00 42.00
Vestuario e Imp. De Seguridad 100% 36.00 36.00
Gastos Administrativos 100% 339.36 339.36
Gastos de Ventas 63% 727.20 458.14 269.06
Total $15,459.77 $5,624.35 $9,835.42
8.2.4.2 Costos Fijos y Variables: Campaña 2

Mantenimiento 30% 60.00 18.00 42.00
Vestuario e Imp. De Seguridad 100% 36.00 36.00
Gastos de Ventas 63% 727.20 458.14 269.06
Total $14,901.65 $5,512.73 $9,388.92

47
Mantenimiento 30% 60.00 18.00 42.00
Vestuario e Imp. de Seguridad 100% 36.00 36.00
Gastos de Ventas 63% 727.20 458.14 269.06
Total $14,901.65 $5,512.73 $9,388.92

Mantenimiento 30% 60.00 18.00 42.00
Gastos de Ventas 63% 727.20 458.14 269.06
Total $14,901.65 $5,512.73 $9,388.92
8...4.5 Costos Fijos y Variables: Campaña 5

Mantenimiento 30% 60.00 18.00 42.00
Gastos de Ventas 63% 727.20 458.14 269.06
Total $14,901.65 $5,512.73 $9,388.92
8.2.4.5 Costos Fijos y Variables Totales
Año Costo Total Costo Fijo Costo Variable

1 $15,459.77 $5,624.36 $9,835.41
2 $14,901.65 $5,512.73 $9,388.92
48
3 $14,901.65 $5,512.73 $9,388.92
4 $14,901.65 $5,512.73 $9,388.92
5 $14,901.65 $5,512.73 $9,388.92
8.3 PUNTO DE EQUILIBRIO.
PE PE PE
Campaña Monetario Cantidad Porcentaje
(US$) (Tm) (%)
1 $9,036.84 $ 684.14 34.70
2 $8,620.06 $ 652.59 33.10
3 $8,620.06 $ 652.59 33.10
4 $8,620.06 $ 652.59 33.10
5 $8,620.06 $ 652.59 33.10
49
CAPÍTULO IX
ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO
9.1 FLUJO DE CAJA.
Campaña
Concepto
0 1 2 3 4 5
Ingreso por Ventas $ 26,045.87 $ 26,045.87 $ 26,045.87 $ 26,045.87 $ 26,045.87
Costos de Producción $ 17,807.31 $ 17,249.19 $ 17,249.19 $ 17,249.19 $ 17,249.19
Costos Operativos $ 1,066.56 $ 1,066.56 $ 1,066.56 $ 1,066.56 $ 1,066.56
Impuesto a la Renta (T) $ 2,069.40 $ 2,236.83 $ 2,236.83 $ 2,236.83 $ 2,236.83
Inversiones Fijas Tangibles 7177.15

Inversiones Fijas Intangibles 263.33
Inversión de Capital de Trabajo 14498.42
Recuperación de Capital de T. 14498.42
F.C.E. -$ 7,440.48 -$ 9,395.82 $ 5,493.29 $ 5,493.29 $ 5,493.29 $ 19,991.71
9.3 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.
Campaña
Concepto
0 1 2 3 4 5
Ingreso por Ventas $ 26,045.87 $ 26,045.87 $ 26,045.87 $ 26,045.87 $ 26,045.87
Costos de Producción $ 17,807.31 $ 17,249.19 $ 17,249.19 $ 17,249.19 $ 17,249.19
Utilidad Bruta $ 8,238.56 $ 8,796.68 $ 8,796.68 $ 8,796.68 $ 8,796.68
Costos Operativos $ 1,066.56 $ 1,066.56 $ 1,066.56 $ 1,066.56 $ 1,066.56
Utilidad Operativa $ 7,172.00 $ 7,730.12 $ 7,730.12 $ 7,730.12 $ 7,730.12
Depreciación $ 221.35 $ 221.35 $ 221.35 $ 221.35 $ 221.35
Amortización de Intangibles $ 52.67 $ 52.67 $ 52.67 $ 52.67 $ 52.67
Utilidad antes de impuestos $ 6,897.98 $ 7,456.10 $ 7,456.10 $ 7,456.10 $ 7,456.10
Impuesto a la Renta T=0.3xuai $ 2,069.40 $ 2,236.83 $ 2,236.83 $ 2,236.83 $ 2,236.83
Utilidad Neta d.i. $ 4,828.59 $ 5,219.27 $ 5,219.27 $ 5,219.27 $ 5,219.27
1 2 3 4 5
Utilidad Operativa (Ua.i.) $ 7,172.00 $ 7,730.12 $ 7,730.12 $ 7,730.12 $ 7,730.12
Impuesto a la Renta T''=0.3xUO $ 2,151.60 $ 2,319.04 $ 2,319.04 $ 2,319.04 $ 2,319.04
Utilidad Neta $ 5,020.40 $ 5,411.08 $ 5,411.08 $ 5,411.08 $ 5,411.08
Impuestos 1 2 3 4 5
T'' $ 2,151.60 $ 2,319.04 $ 2,319.04 $ 2,319.04 $ 2,319.04
T $ 2,069.40 $ 2,236.83 $ 2,236.83 $ 2,236.83 $ 2,236.83
Ahorro Fiscal 1 $ 82.20 $ 82.20 $ 82.20 $ 82.20 $ 82.20
50
CAPÍTULO X
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
10.1 EVALUACIÓN EMPRESARIAL DEL PROYECTO
Evaluar equivale a valorizar, es decir a medir sus ventajas y desventajas con la

finalidad de determinar la conveniencia de su implementación, postergación o rechazo.
La evaluación del proyecto puede efectuarse desde dos puntos de vista:
Privado y Social.
La Evaluación Privada se orienta a conocer la capacidad del proyecto para generar

renta, tomando como base los flujos de efectivo que genera durante su horizonte de
planeamiento. Mientras que la Evaluación Social mide el efecto del proyecto en la
sociedad.
10.1.1 DETERMINACION DE LA TASA DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL
La tasa de oportunidad de Capital(Cok) se ha determinado

promediando las tasas de interés de entidades financieras dando
un resultado de 18% al cual se le está castigando con un 3% por
lo oque significa trabajar en el País (Riesgo Pais) por lo que
para el presente trabajo se asumirá un COK = 21%
Flujo Económico:
Flujos
Inversiones Ingresos Costos
Campaña Económicos
US$ US$ US$
US$
0 $ 7,440.47 -$7,440.47
1 $ 14,498.42 $ 26,045.88 $ 18,873.87 -$7,326.41
2 $ 26,045.88 $ 18,315.75 $7,730.13
3 $ 26,045.88 $ 18,315.75 $7,730.13
4 $ 26,045.88 $ 18,315.75 $7,730.13
5 $ 26,045.88 $ 18,315.75 $7,730.13
Evaluación Económica VAN, TIR y PRI COK = 21.00% Nota: COK = 18 % + 3% Riesgo Pais
Año f.s.a. f.s.a f.s.a
51
Beneficios Beneficios Beneficios
Flujos Valor de
Beneficios Netos Netos Netos
Económicos Recupero
Netos US$ Actualizados Actualizados Actualizados
US$ US$
21% (US$) 50% (US$) 80% (US$)
0 -7,440.47 -7,440.47 1.00 -7,440.47 1.00 -7,440.47 1.00 -7,440.47
1 -7,326.41 -7,326.41 0.83 -6,054.88 0.67 -4,884.27 0.56 -4,070.23
2 7,730.13 7,730.13 0.68 5,279.78 0.44 3,435.61 0.31 2,385.84
3 7,730.13 7,730.13 0.56 4,363.46 0.30 2,290.41 0.17 1,325.47
4 7,730.13 7,730.13 0.47 3,606.16 0.20 1,526.94 0.10 736.37
5 7,730.13 6,010.13 13,740.26 0.39 5,297.47 0.13 1,809.42 0.05 727.16
VAN $5,051.51 -$3,262.36 -$6,335.85
Cálculo del B/C
Ingresos + f.s.a. Ingresos Costos

Aporte
Año Costo US$ Valor de Actualizados Actualizados
Propio US$
Recup. US$ 21% (US$) (US$)
0 $ 7,440.47 1.0000 $ 0.00 $ 7,440.47
1 $ 14,498.42 $ 18,873.87 $ 26,045.88 0.8264 $ 21,525.52 $ 27,580.40
2 $ 18,315.75 $ 26,045.88 0.6830 $ 17,789.69 $ 12,509.90
3 $ 18,315.75 $ 26,045.88 0.5645 $ 14,702.22 $ 10,338.76
4 $ 18,315.75 $ 26,045.88 0.4665 $ 12,150.60 $ 8,544.43
5 $ 18,315.75 $ 32,056.01 0.3855 $ 12,358.98 $ 7,061.51
$ 78,527.00 $ 73,475.49
Indicador Valor
VAN $5,051.51
TIR 34.67%
B/C 1.0688
PRI 1 Año + 9 Meses
+ 12 Días
10.1.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
10.1.2.1 Base Conceptual
El análisis de sensibilidad comprende la respuesta del proyecto frente a variaciones

generadas en sus parámetros principales: Precio de Venta, Costos Fijos, Costos
Variables, Tasa de interés, etc.
10.1.2.2 Alternativas del Análisis de Sensibilidad
Para el proyecto se consideran las dos alternativas siguientes:
52
- ALTERNATIVA I: disminución del precio unitario de venta a, permaneciendo
constante las otras variables.
- ALTERNATIVA II: disminución de ventas en cantidades permaneciendo
constante las otras variables.
- ALTERNATIVA III: aumento de costos directos permaneciendo constante las
otras variables.
- ALTERNATIVA IV: aumento de COK ( ya visto en la determinación de TIR
aumento de costos directos permaneciendo constante las otras variables.
10.1.2.3 Aplicación Alternativa I.-

SENSIBILIDAD 95 % INGRESOS
F.ECONOM. VAN
0 -$ 7,440.47 -$ 7,440.47
1 -$ 8,628.70 -$ 7,131.16
2 $ 6,427.84 $ 4,390.30
3 $ 6,427.84 $ 3,628.35
4 $ 6,427.84 $ 2,998.63
5 $ 6,427.84 $ 4,795.38
VAN : $ 1,241.03
SENSIBILIDAD 90 %
INGRESOS
F.ECONOM. VAN
0 -$ 7,440.47 -$ 7,440.47
1 -$ 9,931.00 -$ 8,207.44
2 $ 5,125.54 $ 3,500.81
3 $ 5,125.54 $ 2,893.23
4 $ 5,125.54 $ 2,391.10
5 $ 5,125.54 $ 4,293.28
VAN: -$ 2,569.48
Conclusión: El costo Unitario de las Ventas puede bajar hasta un 5%.
10.1.2.4 Aplicación alternativa IV.-
SENSIBILIDAD COK: 34 %
F.ECONOM. f.s.a.
0 -$ 7,440.47 -$ 7,440.47
1 -$ 7,326.41 -$ 5,467.47
2 $ 7,730.13 $ 4,305.04
3 $ 7,730.13 $ 3,212.72
4 $ 7,730.13 $ 2,397.55
5 $ 7,730.13 $ 3,180.32
VAN : $ 187.69
53
SENSIBILIDAD
COK: 34.665%
F.ECONOM. f.s.a.
0 -$ 7,440.47 -$ 7,440.47
1 -$ 7,326.41 -$ 5,440.47
2 $ 7,730.13 $ 4,262.63
3 $ 7,730.13 $ 3,165.36
4 $ 7,730.13 $ 2,350.54
5 $ 7,730.13 $ 3,102.57
VAN: $ 0.15
Conclusión: El COK puede incrementarse hasta el 34.665 % para ser indiferente

invertir o no invertir.
10.2. EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO
10.2.1 ISO 14 000 V EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La Intemational Organization for Standarízation (ISO) es un organismo internacional NO

gubernamental con sede en Ginebra, Suiza. Esta organización fue fundada en 1947
para promocionar el desarrollo de estándares internacionales y esta integrado por 128
países del hemisferio mundial.
La iniciativa de desarrollar estándares ambientales tuvo su origen en Junio de 1992,

durante la Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED),
celebrado en Rio de Janeiro, Brasil.
Así, en junio de 1993, ISO organizó un Comité Técnico Internacional (TC 207) para
comenzar el diseño de estándares internacionales. Con el fin de realizar su trabajo, TC
207 se organizó en 6 sub-comités y un grupo de trabajo.
En 1996 se aprobaron y publicaron las normas internacionales para la Administración

Ambiental, ISO 14 000. En el Perú, según Decreto Legislativo No 807, el INDECOPI
(Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual), a través de su Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales (CRT),
es el organismo peruano de normalización y acreditación, habiendo sido aprobada con
Norma Técnica Peruana (NTP), la Norma 1SO 14001.
54
De igual forma, en Mayo de 1998, la CRT completó el Reglamento de Certificaciones de
Calidad y de Gestión Ambiental, mediante el que se regula la actuación de los
organismos de certificación que serán acreditados por INDECOPI para otorgar
Certificados de Sistema de Gestión (ISO 9000 e ISO 14000) en el país con Valor Oficial.
Los temas cubiertos en ISO 14000 se dividen en dos áreas;
• La primera: se relaciona con la administración de una organización y sus sistemas de

evaluación.
• La segunda: con herramientas ambientales para la evaluación del producto.
El documento ISO 14001 llamado "Sistemas de Administración Ambiental

Especificaciones con Guía para su Uso", es el de mayores consecuencias en la serie
ISO 14000, debido a que establece el Sistema de Gestión Ambiental (S.G.A) que se
exige a la organización para lograr su registro o certificación.
10.2.2 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
a) Adecuarse a la Política Ambiental del Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales (Ley No 25328 del 07/08/1990) que tiene por objetivo 1;
protección y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales ; a fin de

hacer posible el desarrollo integral de la persona humana a base de garantizar una
adecuada calidad de vida.
b) Practicar fundamentalmente el principio de prevención.

c) Determinar los efectos directos e indirectos previsibles de dicha actividad productiva
en el medio ambiente físico y social a corto y largo plazo.
10.2.3 EL ECOSISTEMA Y EL PROYECTO
Desde el punto de vista ecológico, la piscigranja a instalarse en el Valle de Chilina no

tiene ninguna incidencia grave contra el medio ambiente en donde se encuentra
ubicada.
55
10.2.4 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Esta evaluación nos va a permitir determinar de antemano mediante la identificación y

cuantificación. los daños y/o beneficios que se pueden registrar, las condiciones
ambientales que podrán suscitarse a futuro en la medida que se desarrolle una acción
propuesta en el presente.
A. Impactos Positivos
A priori se puede precisar los impactos positivos siguientes:
a) La tecnología a usarse en el proyecto evita la contaminación del medio ambiente ya

que no se va a utilizar ningún tipo de maquinaria.
b) La instalación de la Piscigranja no va a alterar el ecosistema, ya que su interacción
con el entorno (medio ambiente) es bastante reducida.
c) La liberación de partículas sólidas son mínimas, los cuales no tienen una incidencia
significativa en el medio ambiente.
B. Impactos negativos
a) La inadecuada conservación de la materia principal (Trucha Fresca) podría

generar su descomposición.
b) La presencia de desechos procedentes de las muertes naturales de las truchas

en su crianza.
C. Mitigación de Impactos Negativos
Estos Impactos Negativos pueden mitigarse adecuadamente mediante las siguientes

recomendaciones:
a) Las truchas procedentes de las cosechas deberán contratarse previamete para

evitar su descomposición, en tal caso proveerse de hielo para su conservación
temporal.
56
b) Los desechos de trucha (excrementos, exceso de comida, mortandad, etc.)
serán recepcionadas en tolvas de cerrado hermético, para su posterior
eliminación.
**
CAPÍTULO XI
57
EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
11.1. GENERALIDADES.
Con la evaluación económica y financiera (no asumida) del capitulo anterior, se ha

intentado satisfacer las necesidades de dos agentes interesados en el proyecto,
constituidos en este caso: por los productores y las entidades que exportan este
producto. Con la evaluación social que se desarrollará en el presente capitulo, se
intentará en cambio, satisfacer las necesidades del gobierno con el ingreso de divisas
al país, en cuyo caso, el objetivo de esta evaluación es determinar el valor de la
inversión desde un punto de vista macroeconómico.
11.1.2 TIPOS DE EVALUACIÓN
Se conocen los siguientes tipos de avaluaciones
Evaluación Privada. a precios de mercado que puede ser económica (sin préstamo ) y
financiera (con Préstamo), es una evaluación parcial ( solo ve los beneficios desde el
punto de vista del inversionista)
Evaluación de la eficiencia económica nacional.- Impacto sobre la economía en

conjunto pero sin consideraciones distributivas . Si lo que aporta el proyecto a las
sociedad es mas ventajoso que lo que se retira de allí. se consideran los objetivos de
desarrollo .
Evaluación Social.- Impacto sobre la economía Nacional incorporando

consideraciones distributivas
El Beneficio de un proyecto se mide por el aumento que este representa en el Ingreso

Nacional.
58
11.1. 3 EL SISTEMA DE PRECIOS DE CUENTA
El sistema de precios de cuenta utiliza los precios internacionales como base de

comparación de los precios domésticos en la medición del valor económico de un
bien; en este sentido , se trata del mercado externo como un mercado alternativo , que
en el margen es válido para (al menos) todos los bienes y servicios transables.
De esta manera, el sistema usa como numerario el ingreso público medido en divisas:
esto permite la valoración de bienes e insumos transables aunque complica la
valoración de los no transables.1
Se puede distinguir tres tipos de precios para la evaluación
Precios de mercado.- Las que rigen en el mercado (precios con distorsiones como
impuestos, subsidios ,etc)
Precios de cuenta de efeciencia y sociales
Los precios de cuenta sociales tienen el objetivo de reflejar , de una forma mas amplia,
y realista , la valoración que la sociedad atribuye a una unidad de ingreso adicional
reconociendo que en una economía en desarrollo:
a) Existen restricciones a la inversión pública , de modo que el valor del consumo

difiere de la inversión, y
b) Por razones distributivas , el valor de una unidad de consumo difiere para
diferentes niveles de ingreso
Los precios de cuenta de eficiencia ignoran las diferencia mencionadas en los puntos
a) y b) anteriores. Es decir simplifican el análisis bajo el supuesto de que no hay
diferencia de valor de consideraciones distributivas , ni de la asignación de recursos
entre inversión pública y consumo privado.
Precios de cuenta de eficiencia de Bienes y servicios
1
Walter Lopez Alvares, Apuntes de Taller de Proyectos II, 2002
59
Los bienes y servicios pueden dividirse en transables , no transables y potencialmente
transables
Transables.- Incluye todas aquellas industrias cuyo producto es exportado o

importado en el margen
No transables.- Son aquellos productos que no pueden por sus características de

costo transarse en el mercado internacional; por ejemplo energía eléctrica.
Potencialmente transables.- Son aquellos bienes que puedes ser transados en el

mercado internacional, pero no lo son por disposiciones proteccionistas en el mercado
interno o externo.
Por otra parte , en el desarrollo de precios de cuenta , deben distinguirse tres niveles
de precios.
- Precio a nivel de costo de producción
- Precio productor , igual al costo de producción mas impuestos indirectos
- Precio a consumidor final, que influye impuestos directos e indirectos ,
transportes y comercialización.
El cálculo de precios de cuenta para un bien particular puede hacerse a distintos

niveles de precio , dependiendo del uso que deba dársele , y el tiempo y recursos
necesarios para desagregar la información.
Finalmente, debe destacarse que en estudios generales de precio de cuenta se estima

la razón de precio de cuenta, más que el precio mismo; esta razón se define como:
Precio de cuenta
Razon de precio de cuenta = ---------------------------
Precio de mercado
y es más estable en el tiempo que el nivel de precio de cuenta.

Precio de cuenta de bienes transables
El precio de cuenta de un bien transable es esencialmente el precio de frontera de

este es decir el precio CIF o FOB vigente en le mercado internacional
60
Precio de cuenta bien importado = precio CIF+ Costo de transporte en precio de cuenta
Precio de cuenta bien Exportado = precio FOB+ Costo de transporte en puerto de
embarque a precios de cuenta + Costo de transporte al punto de entrega.
Precios de cuenta sociales.-
Los precios sociales surgen de la introducción de los efectos distributivos en los

precios de cuenta. Aquí la modificación está en integrar la diferencia en valor entre
el consumo de grupos de distinto ingreso, y entre consumo hoy o consumo futuro
( o entre consumo e inversión)
11.2 IDENTIFICACION DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO
Los gastos y lo beneficios del presente proyecto no se distribuyen equitativamente,

lo que puede ser beneficiosos para un sector puede ser perjudicial para otro sector
de la misma comunidad.
BENEFICIOS SOCIALES
1. Crecimiento económico de los sectores vinculados

2. La reactivación y crecimiento regional, siendo una fuente generadora de los
empleos y articuladora de otros servicios , de modo especial del sector servicios
3. Aprovechamiento racional y con sentido productivo de los recursos de la región
4. Mejora del nivel alimenticio de los pobladores de la región ya que contarían con
un alimento altamente nutritivo
5. Aporte de un recurso hidrobiológico a la economía nacional en estos tiempos de
escasez de recursos hidrobiológicos
6. Beneficios económicos para el lugar , a través de los impuestos que se
cobrarán al centro Piscicola de producción de la trucha
COSTOS SOCIALES
 Uso alternativo del recurso agua que podría ser usado en otras actividades
productivas
61
 Desplazamiento de otros productores como vendedores de carne
 Posibles problemas sociales , debido a cambios en al alimentación
IDENTIFICACIÓN DE BENEFICARIOS Y LOS AFECTADOS POR EL PROYECTO
BENEFICIARIOS
 País
 Región de la Provincia de Arequipa
 Lugar Donde estará ubicado el centro ( Valle de Chilina)
 Mano de Obra Calificada y No Calificada del lugar
AFECTADOS
 Algunos pobladores del lugar
 Pequeños productores agrícolas del lugar.
11.3. PRECIOS SOCIALES. APLICADOS AL PROYECTO
11.3.1 INVERSIONES
11.3.1.1 INVERSIONES FIJAS DEL PROYECTO
Terrenos.- Son terrenos de los accionistas y se consideran 100 % no transables.
-Obras civiles.-Los bienes y servicios relacionados con la infrastructura del proyecto

han sido clasificados en 95 % no transables, dado que su realización va a requerir el
empleo , en su mayoría de materiales nacionales, así también mano de obra nacional y
de diferenta niveles. el 5 % restante han sido clasificados transables debido a que se
empleará maquinaria y/o materiales importados
Maquinaria y equipo, de acuerdo al análisis hecho anteriormente (Ingeniería del

proyecto ) el 47.87 % de la inversión es nacional y el 52.13 % es importado .
Mobiliario y Equipos de Oficina, de acuerdo al análisis hecho anteriormente

(Ingeniería del proyecto ) el 90 % de la inversión es nacional y el 10 % es importado .
62
Los imprevistos se consideran no transables en un 100 %
COSTO SOCIAL DE INVERSIONES FIJAS DEL PROYECTO

Moneda Moneda COMPOSICION VALOR
Rubros
Nacional Extranjera T NT SOCIAL
1.08 0.72
1. Edificaciones y Obras Civiles S/. 24,423.27 $ 6,879.79 5.00 95.00 $ 5,077.29
2. Terrenos S/. 0.00 $ 0.00 0.00 0.00 $ 0.00
3. Equipos y Materiales S/. 381.34 $ 107.42 52.13 47.87 $ 97.50
4. Mobiliario y Equipo Oficina S/. 422.00 $ 118.87 10.00 90.00 $ 89.87
5.Imprevistos 1% S/. 252.27 $ 71.06 0.00 100.00 $ 51.16
S/. 25,478.88 $ 7,177.15 $ 5,315.82
Fuente: Elaboración Propia
11.3.1.2 INVERSIONES INTANGIBLES
En su mayoría se consideran no transables , excepto montaje Industrial y Capacitación

y asistencia técnica que se consideran transables ( por que se paga en moneda
extranjera)
RubrosMoneda Nacional (S/.)Moneda Extranjera (US $)
COMPOSICIONVALORTNTSOCIAL 1.080.72 1. Estudios de Mercadeo: S/. 147.90$ 41.675.0095.00$
30.752. Estudios de Ingenieria:S/. 246.50$ 69.445.0095.00$ 51.25
3. Organización y Capacitación:
S/. 71.00
$ 20.00
5.00
95.00
$ 14.76
4. Pruebas y puesta en marcha:

S/. 345.00
$ 97.22
0.00
100.00
$ 70.00
5. Otros Gastos:
S/. 124.35
$ 35.00
0.00
100.00
$ 25.20
TOTAL INV. INTANGIBLE

S/. 934.75
$ 263.33
$ 191.96
63
11.3.1.3 COSTO DE CAPITAL DE TRABAJO
Se Considera 100% no transable luego se multiplicara por 0.82

del Cuadro de Inversiones 14,498.42 *0.82 = 11,888.70
11.3.1.4 INVERSIÓN TOTAL A COSTOS SOCIALES
COSTO PRIVADO
COSTO
Rubros
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Cobertura (%)
SOCIAL
Inversión Fija
S/. 25,478.85
$ 7,177.14
32.71%
$ 5,315.82
Inversión Intangible
S/. 934.75
$ 263.33
1.20%
$ 191.96
Capital de Trabajo
S/. 51,469.39
$ 14,498.42
66.09%
$ 11,888.70
INVERSIÓN TOTAL
S/. 77,882.99
$ 21,938.89
100.00%
$ 17,396.48
Fuente : Elaboración propia
11.3.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS SOCIALES
11.3.2.1 COSTO DIRECTOS SOCIALES
MANO DE OBRA DIRECTA SOCIAL

Los costos sociales de la mano de obra directa , han sido calculados partiendo de los valores
de mercado y considerando las calificación del personal. Dentro de este último aspecto, se han
considerado tres categorías a saber: Personal calificado, semicalificado y no calificado , los
valores de mercado , han sido corregido los factores de ajuste correspondiente a cada uno de
las categorías Los valores calculados de mano de obra para la región Sur se muestran en el
cuadro en le cuadro 10.4 2
2
Walter Lopez Alvarez . Taller de proyectos 2002
64
FACTORES DE MANO DE OBRA REGION SUR
TIPO DE MANO DE OBRA
FACTOR
NO CALIFICADA
0.54
CALIFICADA
0.78
PROFESIONAL
1.00
COSTO SOCIAL DE MANO DE OBRA
Puestos de Trabajo
Can.
Remun.
TIPO
FACTOR
COSTO SOCIAL
1. Operador de pozas
1
$1,500.00
NC
0.54
$ 810.00
Más recargos sociales 25%

$1,875.00
NC
0.54
$ 1,012.50
2. Supervisor 1/2 Tiempo

0.5
$990.00
P
1.00
$ 990.00
TOTAL
$2,865.00
$ 2,812.50
Fuente: elaboración propia
COSTO DE MATERIALES DIRECTOS
Los materiales directos usados en nuestro proyecto son de procedencia Nacional por lo tanto si
consideran bienes no transables en un 100 %
65
COSTO SOCIAL DE MATERIALES DIRECTOS
AÑOS
COSTO ANNUAL
FACTOR
COSTO SOCIAL
1
$12,398.60
0.82
$10,166.85
2
$12,398.60
0.82
$10,166.85
3
$12,398.60
0.82
$10,166.85
4
$12,398.60
0.82
$10,166.85
5
$12,398.60
0.82
$10,166.85
Fuente . Elaboración propia
COSTOS DE MATERIALES DE ENVASE Y EMBALAJE

Se considera lo mismo que en el caso anterior o sea 100 % son productos Nacionales
COSTO SOCIAL DE MATERIALES DE ENVASE Y EMBALAJE

AÑOS
COSTO ANNUAL
FACTOR
COSTO SOCIAL
1
$632.54
0.82
$518.68
2
$74.42
0.82
$61.02
3
$74.42
0.82
$61.02
66
4
$74.42
0.82
$61.02
5
$74.42
0.82
$61.02
Fuente. Elaboración Propia
COSTO SOCIAL DIRECTO TOTAL
Año
Mano de Obra Directa
Materias Primas e Insumos
Material de Envase
Costos Directos
1
$ 2,812.50
$ 10,166.85
$ 518.68
$13,498.03
2
$ 2,812.50
$ 10,166.85
$ 61.02
$13,040.37
3
$ 2,812.50
$ 10,166.85
$ 61.02
$13,040.37
4
$ 2,812.50
$ 10,166.85
$ 61.02
$13,040.37
5
$ 2,812.50
$ 10,166.85
$ 61.02
$13,040.37
67
Fuente . Elaboración Propia
11.3.2.2 COSTOS SOCIALES INDIRECTOS
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

Se utilizan los factores mencionados para la mano de obra directa
COSTO SOCIAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA
Puesto Trabajo
Cant.
Remun.
TIPO
FACTOR
COSTO SOCIAL
1. Vigilante Part.
1
$ 1,560.00
NC
0.54
$ 842.40
TOTAL
$ 842.40
COSTO SOCIAL INDIRECTOS DE PRODUCCION
Los costos de materiales indirectos son no transables por lo tanto solo se multiplica por factor
0.82. se tendría los siguientes Gastos Indirectos
GASTOS SOCIALES INDIRECTOS
Rubros
Año 1-5
FACTOR
COSTO SOCIAL
Depreciaciones
221.35
0.82
$ 181.51
Mantenimiento
60.00
0.82
$ 49.20
Vestuario e Implementos de Seguridad

36.00
0.82
$ 29.52
68
Luz, Agua y Teléfono
35.00
0.82
$ 28.70
Imprevistos 1%
1.54
0.82
$ 1.26
TOTAL
$353.89
$ 290.19
Excluidos de Depreciación
Rubros
Año 1
FACTOR
COSTO SOCIAL
Mantenimiento
60.00
0.82
$ 49.20
Vestuario e Implementos de Seguridad

36.00
0.82
$ 29.52
Luz, Agua y Teléfono

35.00
0.82
$ 28.70
Imprevistos 1%
0.66
0.82
$ 0.54
TOTAL
$131.66
$ 107.96
Fuente: Elaboración Propia.
COSTOS TOTALES INDIRECTOS DE PRODUCCION SOCIALES

Año
69
Costo MOI
Gastos Indirectos
Costos Indirectos
1
842.40
290.19
$1,132.59
2
842.40
290.19
$1,132.59
3
842.40
290.19
$1,132.59
4
842.40
290.19
$1,132.59
5
842.40
290.19
$1,132.59
COSTO DE PRODUCCIÓN TOTAL EN COSTOS SOCIALES
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN SOCIAL

Año
Costos Directos
Costos Indirectos
Costo de Fabricación
1
13,498.03
1,132.59
$14,630.62
2
13,040.37
1,132.59
$14,172.96
3
13,040.37
1,132.59
70
$14,172.96
4
13,040.37
1,132.59
$14,172.96
5
13,040.37
1,132.59
$14,172.96
GASTOS DE OPERACIÓN SOCIALES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SOCIALES

Rubros
Año 1-5
FACTOR
COSTO SOCIAL
Movilidad
$ 240.00
0.82
$ 196.80
Útiles de escritorio
$ 96.00
0.82
$ 78.72
Imprevistos (1%)
$ 3.36
0.82
$ 2.76
Gastos de Administración Totales

$ 339.36
$ 278.28
GASTOS DE VENTAS SOCIALES
Rubros
Año 1-5
FACTOR
COSTO SOCIAL
Remuneraciones (Honorarios)
$ 240.00
1
$ 240.00
71
Transporte a Mercado
$ 120.00
0.82
$ 98.40
Imprevistos (1% de los anteriores)

$ 3.60
0.82
$ 2.95
Gastos de Ventas Totales

$ 363.60
$ 341.35
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN SOCIALES

Campaña
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Gastos de Operación
1
278.28
341.35
$619.63
2
278.28
341.35
$619.63
3
278.28
341.35
$619.63
4
278.28
341.35
$619.63
5
278.28
341.35
$619.63
GASTOS TOTALES SOCIALES
72
Campaña
Costos de Producción
Gastos de Operación
Costos Totales
1
14630.62
619.63
$15,250.25
2
14172.96
619.63
$14,792.59
3
14172.96
619.63
$14,792.59
4
14172.96
619.63
$14,792.59
5
14172.96
619.63
$14,792.59
11.3.2.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS

Se considera que la producción esta orientada al mercado Interno y solo a la Línea de trucha
fresca
Nro. Truchas
Peso/Truca
Peso Total
Campañas
Total
Unidad
Kg/Unidad
Kg
Anuales
Ton.
13,631.00
0.24226
3,302.25
4
13.21
73
TOTAL
Precio/Kg
Precio Venta
FACTOR
COSTO
Ton.
$
Anual
SOCIAL
13,208.98
1.97183
$ 26,045.87
0.82
$ 21,357.61
11.4 FLUJO SOCIAL DEL PROYECTO
Flujos Económicos Sociales
Campaña
Inversiones US$
74
Ingresos US$
Costos US$
Flujos Económicos US$
0
$ 5,507.78
-$5,507.78
1
$ 11,888.70
$ 21,357.61
$ 15,250.25
-$5,781.34
$ 21,357.61
$ 15,250.25
$6,107.36
$ 21,357.61
$ 15,250.25
$6,107.36
$ 21,357.61
$ 15,250.25
$6,107.36
$ 21,357.61
$ 15,250.25
$6,107.36
Fuente: Elaborado
DETERMINACIÓN DE INDICADORES SOCIALES

Evaluación Económica VAN, TIR y PRI
COK =
14.00%
75
Año
Valor de Recupero US$
Beneficios Netos US$
f.s.a.
Beneficios Netos Actualizados (US$)
f.s.a
14%
50%
0
-5,507.78
-5,507.78
1.00
-5,507.78
1.00
-5,507.78
1
-5,781.34
-5,781.34
0.88
-5,071.35
0.67
-3,854.23
2
6,107.36
6,107.36
76
0.77
4,699.42
0.44
2,714.38
3
6,107.36
6,107.36
0.67
4,122.29
0.30
1,809.59
4
6,107.36
6,107.36
0.59
3,616.05
0.20
1,206.39
5
6,107.36
6,010.13
12,117.49
0.52
6,293.44
0.13
1,595.72
VAN
$8,152.07
-$2,035.93
TIR : 37.70 %
Se tiene un VAN SOCIAL de $8,152.07 que es mayor que el Van Economico que es $5,051.51
por lo tanto se recomienda Implementar el proyecto.
77
CAPITULO XII
EVALUACIÓN ECOLÓGICA DEL PROYECTO
12.1. GENERALIDADES
La Evaluación Ecológica o Ambiental del Proyecto (EIA)consiste en identificar y cuantificar los

daños y/o beneficios que podrán suscitarse a futuro, en la medida que se desarrolle una acción
propuesta en el presente.
Esta evaluación (efectos en el Medio Ambiente) que constituye un "Nuevo Criterio" sumado a
los ya tradicionales criterios económicos, financieros y sociales, nos va a permitir efectuar un
Desarrollo Sostenido, que viene a ser el Desarrollo Económico que satisface las necesidades
actuales sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones.
12.1.1 Fundamentos de la Evaluación Ecológica
La Ecología en décadas anteriores revestía poca importancia para la humanidad, en tos últimos
años ha tomado más importancia debido a la percepción más compleja de la manera en que los
seres influyen en el uso y conservación de los recursos naturales.
12.1.2 Objetivos de la Evaluación Ecológica del proyecto
Adecuarse a la Política Ambiental del Código del Medio Ambiente y los recursos naturales que
tiene como objetivo la protección y conservación del medio ambiente y de los recursos
naturales a fin de hacer posible el desarrollo integral de la persona humana a base a garantizar
una adecuada calidad de vida.
Observar fundamentalmente el principio de prevención, entendiéndose que la protección

ambiental no se limita a la restauración de los daños existentes, sinó a la eliminación de
posibles daños ambientales.
Determinar los efectos directos e indirectos previsibles de dicha actividad productiva en el

medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, indicando las medidas necesarias para
evitar y reducir el daño a niveles tolerables.
12.1.3. Evaluación del Impacto Ambiental
Esta evaluación nos permite determinar de antemano, mediante la identificación, los daños y/o
beneficios que se puedan presentar, las condiciones ambientales que podrán suscitarse a
futuro en la medida que se desarrolle una acción propuesta en el presente.
Dentro de los aspectos positivos podemos mencionar que el proceso productivo a implementar
es simple y no necesita de maquinaria que produzca efectos negativos graves al medio
ambiente.
Los desperdicios y/o desechos producidos durante el proceso productivo son de naturaleza
orgánica, y pueden ser fácilmente asimilados por el medio
12.2 El proceso de Evaluación del Impacto Ambiental
La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es una actividad orientada a identificar y predecir las
consecuencias que un proyecto tiene sobre el medio ambiente; pero esto no es suficiente. La
EIA debe además interpretar información relativa a lo anterior, así como proponer acciones o
medidas, sean estas mitigadoras, correctivas o compensatorias, se distinguen los siguientes
componentes secuenciales del proceso de EIA:
78
ACCIÓN: Se entiende por acción a cualquier proyecto, programa, plan o política que tiene
implicaciones ambientales. Es el caso de los proyectos de que trata la presente Guía. Debe
estar claro, sin embargo, que puede haber diferencias importantes en dichas implicaciones
ambientales entre los proyectos.
CAMBIO: Se entiende por cambio una alteración natural o hecha por el hombre del medio
ambiente a través de una acción.
EFECTO: Se entiende por efecto la consecuencia, sobre las características del medio
ambiente, del cambio inducido por una acción. Puede tratarse de efectos sobre los equilibrios
en los ecosistemas, sobre la disponibilidad de los recursos, sobre las propiedades o
capacidades del medio. La determinación de estos efectos corresponde a la ciencia ambiental.
IMPACTO: Se entiende por impacto la variación en la calidad ambiental (positiva o negativa)

como resultado de la secuencia anterior.
En el siguiente Cuadro se muestra la secuencia ACCIÓN-CAMBIO-EFECTO- IMPACTO para

los tipos de proyectos de que tratan las presentes Guías3.
3
Cruz mita. op.cit
79
CUADRO : PROCESO DE EIA
Proyecto: (caso)
ACCIÓN :
CAMBIO:
EFECTOS :
ÍMPACTO: (negativo)
Salud
Instalación de un centro de atención médica
Generación de Residuos Sólidos y Líquidos
Basuras, Líquidos corrosivos. Aguas negras, Sangre..
Contaminación del aire, las aguas y el suelo
Residuos Sólidos
Instalación de una planta de tratamiento integral
Remoción de la capa vegetal para instalar vertedero
Disminución suelo agrícola, menos especies flora
Perdida de valor de la propiedad en el área
Electrificación rural'
Instalación de postesn para un tendido lineal
Remoción de la capa vegetal para instalar tendido
Disminución suelo agrícola, menor habitat de fauna
Perdida de la diversidad biológica del área
Agua potable y saneamiento

Instalación de una planta tratamiento de orgánicos
Cambio de uso suelo área de lecho de río
Menor zona de seguridad, menor habitat fauna
Aumento del riesgo de inundaciones
Vialidad Urbana
Mejoramiento de nudo vial congestionado
Ocupación de áreas verdes en zona del nudo
Corte de árboles, menor espacio jardines y paseos
Pérdida de áreas verdes en el área intervenida /
Educación
Instalación de centro deportivo escolar
Ocupación de área de actividad agrícola
Disminución suelo agrícola, menor habitat de fauna...
Pérdida en
disponibilidad productos agrícolas
Fuente.-Apuntes de UNSA-SEIPRO Cruz Mita Lino 2002
Lo anterior se puede representar en la figura que sigue:
Situación a considerar en una EIA
80
SITUACION FINAL
SIN PROYECTO
Inpacto Ambiental
Evolución sin proyecto
SITUACION FINAL SITUACION FINAL

SIN PROYECTO SIN PROYECTO
Evolución con
proyecto
Fuente.-Apuntes de UNSA-SEIPRO Cruz Mita Lino 2002
12.3 ISO 14 000 V EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La Intemational Organization for Standarízation (ISO) es un organismo internacional NO

gubernamental con sede en Ginebra, Suiza. Esta organización fue fundada en 1947 para
promocionar el desarrollo de estándares internacionales y esta integrado por 128 países del
hemisferio mundial.
La iniciativa de desarrollar estándares ambientales tuvo su origen en Junio de 1992, durante la

Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED),
celebrado en Rio de Janeiro, Brasil.
Así, en junio de 1993, ISO organizó un Comité Técnico Internacional (TC 207) para comenzar el
diseño de estándares internacionales. Con el fin de realizar su trabajo, TC 207 se organizó en 6
sub-comités y un grupo de trabajo.
En 1996 se aprobaron y publicaron las normas internacionales para la Administración

Ambiental, ISO 14 000. En el Perú, según Decreto Legislativo No 807, el INDECOPI (Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual), a
través de su Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales (CRT), es el organismo
peruano de normalización y acreditación, habiendo sido aprobada con Norma Técnica Peruana
(NTP), la Norma 1SO 14001.
De igual forma, en Mayo de 1998, la CRT completó el Reglamento de Certificaciones de

Calidad y de Gestión Ambiental, mediante el que se regula la actuación de los organismos de
certificación que serán acreditados por INDECOPI para otorgar Certificados de Sistema de
Gestión (ISO 9000 e ISO 14000) en el país con Valor Oficial.
Los temas cubiertos en ISO 14000 se dividen en dos áreas;
• La primera: se relaciona con la administración de una organización y sus sistemas de

evaluación.
• La segunda: con herramientas ambientales para la evaluación del producto.
El documento ISO 14001 llamado "Sistemas de Administración Ambiental Especificaciones con

Guía para su Uso", es el de mayores consecuencias en la serie ISO 14000, debido a que
81
establece el Sistema de Gestión Ambiental (S.G.A) que se exige a la organización para lograr
su registro o certificación.
12.4 EVALUACION AMBIENTAL DEL PROYECTO
12.4.1 Objetivos de la evaluación Ambiental
a) Adecuarse a la Política Ambiental del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
(Ley No 25328 del 07/08/1990).
b) Practicar fundamentalmente el principio de prevención.
c) Determinar los efectos directos e indirectos previsibles de dicha actividad productiva en el
medio ambiente físico y social a corto y largo plazo.
12.4.2 El ecosistema y el proyecto
Desde el punto de vista ecológico, la piscigranja en el Valle de Chilina no tiene ninguna

incidencia grave contra el medio ambiente en donde se va a ubicar.
12.5 IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN EL PROYECTO
A. Impactos Positivos
A priori se puede precisar los impactos positivos siguientes:

a) La tecnología a usarse en el proyecto evita la contaminación del medio ambiente.
b) La instalación de la Piscigranja no va a alterar el ecosistema, ya que su interacción con el
entorno (medio ambiente) es bastante reducida.
c) Los índices de liberación de partículas sólidas son mínimas, los cuales no tienen una
incidencia significativa en el medio ambiente.
d) La instalación de la Piscigranja y los criaderos embellecerán la zona
e) El agua que sale de las pozas de crianza es agua abonada y es beneficiosa para la
agricultura
B. Impactos negativos
La inadecuada conservación de la materia principal (Trucha Fresca) podría generar su

descomposición.
La presencia de desechos procedentes de las muertes naturales.
Alteraciones de las capas de suelo , al construir los cimientos de la planta las zonas
administrativas y las pozas, que podría influir negativamente en la agricultura.
Pérdida de Identidad Cultural del lugar donde se ubica la Piscigranja ya que quizá desminuya
el cultivo de productos de la zona
C. Mitigación de Impactos Negativos
Estos Impactos Negativos pueden mitigarse adecuadamente mediante las siguientes

recomendaciones:
a) Las truchas procedentes de los módulos de explotación deberán recepcionarse y

almacenarse en forma rápida para evitar su descomposición.
b) Los desechos de trucha (mortandad, etc.) serán recepcionadas en tolvas de cerrado
hermético, para su posterior eliminación.
c) Se deberá proporcionar buen mantenimiento a las pozas y lugares adyacentes, en lo posible
minimizar a cero los desperdicios
12.6 IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS Y LOS AFECTADOS POR EL PROYECTO
BENEFICIARIOS
82
El lugar donde está ubicado: Valle de Chilina.
Los Pobladores de la Provincia de Arequipa.
La Producción Piscícola ya que se tendrá un recurso que ahora está escaso.
AFECTADOS
El lugar donde esta ubicado: Valle de Chilina.

Los agricultores del Valle de Chilina.
12.7. ELABORACION DEL FLUJO ECOLÓGICO DEL PROYECTO
Antes de elaborar el flujo, se han analizado los factores ecológicos que impactarán tanto en el
medio ambiente como en el proyecto. Estos factores han sido ponderados así como
calificados(de forma subjetiva), y de acuerdo a ello se ha procedido a establecer los índices que
se aplicarán sobre los precios de mercado, convirtiéndose en precios ecológicos.
12.7.1 CUADRO DE PONDERACIONES Y CALIFICACIONES DE FACTORES
La ponderación de factores ha sido elaborado teniendo en cuenta el peso que el proyecto

considera tiene cada uno de ellos en el medio ambiente, siendo expresados en porcentaje
CUADRO: PONDERACION DE FACTORES AMBIENTALES

CODIGO FACTORES AMBIENTALES PONDERACION
A AIRE 20.00%
B AGUA 20.00%
C SUELO 5.00%
D FLORA 10.00%
E FAUNA 15.00%
F ESTETICO/INTERES HUMANO 10.00%
G SOCIO ECONOMICO 20.00%
TOTAL 100.00%
Fuente. Elaborado
Para la calificación se tiene en cuenta el impacto que tendría cada factor en el medio ambiente.
Se ha tomado una escala de –2 a 2 como se indica en el Cuadro siguiente (Si el impacto es
muy negativo inclusive se podría calificar con –3 o más)
CUADRO: CUADRO DE CALIFICACIÓN
CODIGO Concepto de Valoración de factor PONDERACIÓN

1 Efecto adverso ( negativo) Significativo -2
2 Efecto adverso ( negativo) No Significativo -1
3 No tiene efecto ( indiferente) 0
4 Efecto Benéfico no significativo 1
5 Efecto Benéfico significativo 2
Fuente: Elaborado
12.7.2 CALIFICACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Cada factor ambiental, involucra una serie de elementos , los cuales han sido calificados y
posteriormente ponderados se explica en el siguiente ejemplo
12.7.3 COSTO ECOLÓGICO DE INVERSIONES FIJAS DEL PROYECTO
83
Rubro Terrenos
Los factores aire ,agua , suelo, flora ,fauna, serian ligeramente afectados por el proyecto
contaminados pero como es mínimo no se tomara en cuenta Calificativo 0
ESTETICO /INTERES HUMANO Los terrenos comprados resultarían sin efecto adverso o
benéfico al proyecto por lo tanto se califica 0.
SOCIO ECONOMICO. Los terrenos aumentarían de valor +1 ( El proyecto da más valor al
terreno en lo económico)
Construcciones y Obras civiles.-

Tendría la misma ponderación que el anterior rubro
Herramientas Accesorios, y equipos.
No tienen mayor incidencia en el proyecto Calificativo 0
Mobiliario y Equipo de Oficina.- No tiene impacto Negativo o Positivo calificativo 0
Alevines.- Calificativo el el factor económico 1
Imprevistos.- No tiene Impacto positivo ni negativo
Resumiendo se tendría el siguiente cuadro

COSTO ECOLÓGICO DE INVERSIONES FIJAS DEL PROYECTO
Rubros
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
FACTORES AMBIENTALES
VALOR
A
B
C
D
E
F
G
FACTOR
ECOLOGICO
PONDERACION
0.20
0.20
0.05
0.10
0.15
0.10
0.20
1.00
1. Edificaciones y Obras Civiles
84
S/. 24,423.27
$ 6,879.79
0
0
0
0
0
-1
1
0.10
$ 6,191.81
2. Terrenos
S/. 0.00
$ 0.00
0
0
0
0
0
0
0
0.00
$ 0.00
3. Equipos y Materiales
S/. 381.34
$ 107.42
0
0
0
0
0
0
1
0.20
$ 85.94
4. Mobiliario y Equipo Oficina

S/. 422.00
$ 118.87
0
0
0
0
0
0
0
0.00
$ 118.87
5.Imprevistos 1%
S/. 252.27
$ 71.06
0
0
0
85
0
0
0
0
0.00
$ 71.06
TOTAL
S/. 25,478.88
$ 7,177.15
$ 6,467.68
Fuente. Elaborado
Se procede de la misma manera para los demás rubros
COSTO ECOLÓGICO DE INVERSIONES INTANGIBLES DEL PROYECTO
Rubros
Moneda Nacional (S/.)
Moneda Extranjera (US $)
FACTORES AMBIENTALES
VALOR
A
B
C
D
E
F
G
FACTOR
ECOLOGICO
0.20
0.20
0.05
0.10
0.15
0.10
0.20
1.00
86
1. Estudios de Mercadeo:
S/. 147.90
$ 41.67
0
0
0
0
0
0
1
0.20
$ 33.34
2. Estudios de Ingenieria:
S/. 246.50
$ 69.44
0
0
0
0
0
0
0
0.00
$ 69.44
3. Organización y Capacitación:
S/. 71.00
$ 20.00
0
0
0
0
0
1
0
0.10
$ 18.00
4. Pruebas y P. Marcha:
S/. 345.00
$ 97.22
0
-1
0
0
0
0
0
-0.20
$ 116.66
5. Otros Gastos:
S/. 124.35
$ 35.00
0
0
87
0
0
0
0
0
0.00
$ 35.00
TOTAL
S/. 934.75
$ 263.33
$ 272.44
Fuente : Elaborado
COSTO DE CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo no influye en el ambiente por lo tanto sería igual al precio de mercado o
sea = 14,498.42 * 1 = $ 14,498.42
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS ECOLÓGICOS
RUBROS
COSTO PRIVADO
Cobertura
COSTO
M. Nacional
M. Extranjera
%
ECOLÓGICO
INVERSION FIJA
S/. 25,478.88
$ 7,177.14
32.71%
$ 6,467.68
INVERSION INTANGIBLE
S/. 934.75
$ 263.33
1.20%
$ 272.44
88
CAPITAL DE TRABAJO
S/. 51,469.39
$ 14,498.42
66.09%
$ 14,498.42
INVERSION TOTAL
S/. 77,883.02
$ 21,938.89
100.00%
$ 21,238.54
Fuente: Elaborado en base a los cuadros anteriores.
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ECOLOGICOS
Siguiendo el mismo procedimiento tenemos los siguientes resultados:
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION ECOLOGICOS
AÑO
M.Obra D.
M.P. e Ins.
Env y Emb
C.Dir. Ecol.
1
$ 2,578.50
$ 11,158.74
$ 759.53
$ 14,496.77
2
$ 2,578.50
$ 11,158.74
$ 84.41
$ 13,821.65
3
$ 2,578.50
$ 11,158.74
$ 84.41
$ 13,821.65
4
$ 2,578.50
$ 11,158.74
$ 84.41
$ 13,821.65
5
$ 2,578.50
$ 11,158.74
$ 84.41
$ 13,821.65
89
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION ECOLÓGICOS
AÑO
M.Obra I.
G. Ind..
C.Ind. Ecol.
1
$ 1,404.00
$ 353.89
$ 1,757.89
2
$ 1,404.00
$ 353.89
$ 1,757.89
3
$ 1,404.00
$ 353.89
$ 1,757.89
4
$ 1,404.00
$ 353.89
$ 1,757.89
5
$ 1,404.00
$ 353.89
$ 1,757.89
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION ECOLÓGICOS
AÑO
C. Directo
C. Indirecto
Total
1
$ 14,496.77
$ 1,757.89
$ 16,254.66
2
$ 13,821.65
$ 1,757.89
$ 15,579.54
90
3
$ 13,821.65
$ 1,757.89
$ 15,579.54
4
$ 13,821.65
$ 1,757.89
$ 15,579.54
5
$ 13,821.65
$ 1,757.89
$ 15,579.54
GASTOS TOTALES DE OPERACION ECOLÓGICOS
AÑO
G. Adm.
G. Ventas
Total
1
$ 339.36
$ 654.48
$ 993.84
2
$ 339.36
$ 654.48
$ 993.84
3
$ 339.36
$ 654.48
$ 993.84
4
$ 339.36
$ 654.48
$ 993.84
5
$ 339.36
$ 654.48
$ 993.84
91
GASTOS TOTALES ECOLOGICOS
AÑO
C. Prod.
G. Oper.
TOTAL
1
$ 16,254.66
$ 993.84
$ 17,248.50
2
$ 15,579.54
$ 993.84
$ 16,573.38
3
$ 15,579.54
$ 993.84
$ 16,573.38
4
$ 15,579.54
$ 993.84
$ 16,573.38
5
$ 15,579.54
$ 993.84
$ 16,573.38
INGRESOS POR VENTAS

En el cuadro anterior se analiza el valor ecológico para la ventas del proyecto se le ha puesto
valoración de 1 al factor Est./Int Humano y al Aspecto Socioeconómico por que es beneficio
para el turismo, además da un valor agregado y valor económico al proyecto
El precio de venta ecológico se obtiene de la fórmula: CE = CM* (1+(Fe/2))
Por que la valoración positiva debe incrementar el valor ecológica del proyecto
El Valor obtenido equivales a $ 24,561.25
FLUJO ECOLOGICO DEL PROYECTO
AÑO
INVERSION
INGRESOS
COSTOS
92
F. ECOLOGICO
0
$ 6,740.02
-$ 6,740.02
1
$ 14,498.42
$ 21,357.61
$ 15,592.49
-$ 8,733.30
$ 21,357.61
$ 14,829.31
$ 6,528.30
$ 21,357.61
$ 14,829.31
$ 6,528.30
$ 21,357.61
$ 14,829.31
$ 6,528.30
$ 21,357.61
$ 14,829.31
$ 6,528.30
EVALUACIÓN ECOLÓGICA: VAN y TIR Cok : 18.00 %
Año
93
Valor de Recupero US$
Beneficios Netos US$
f.s.a.
f.s.a
18%
50%
0
-6,740.00
-6,740.00
1.00
-6,740.00
1.00
-6,740.00
1
-8,733.30
-8,733.30
0.85
-7,401.10
0.67
-5,822.20
2
6,528.30
6,528.30
0.72
4,688.52
0.44
2,901.47
3
6,528.30
6,528.30
0.61
94
3,973.32
0.30
1,934.31
4
6,528.30
6,528.30
0.52
3,367.22
0.20
1,289.54
5
6,528.30
6,010.13
12,538.43
0.44
5,480.66
0.13
1,651.15
VAN
$3,368.63
-$4,785.73
TIR : 26.75 %
** **
95
FICHA TÉCNICA DE PROYECTO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.

“CULTIVO DE LA TRUCHA ¨ARCO IRIS¨ EN EL VALLE DE CHILINA, MEDIANTE
PISCIGRANJAS¨
1.2. AREA GEOGRAFICA DE MERCADO

Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa.
Cobertura del proyecto: 13.21 TM , 10.05% de demanda potencial insatisfecha para el Año
2,003; 5.61 % para el Año 2,004, y 3.07 % para el Año 2,007 (Fin del Proyecto).
Precios de Ventas:
Trucha Fresca: S/ 7.00 / Kg. $1.97/ Kg.
1.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO:

Valle de Chilina, Distrito de Cayma, Provincia y Departamento de Arequipa.
1.4 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.- Departamento de Arequipa
1.5 OBJETIVO.- Proponer una Alternativa de consumo de productos hidrobiológicos y a la

vez fomentar el turismo en el Valle de Chilina.
1.6 MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL 303 775.54
1.7 INDICADORES
96

Proyecto Piscigranja de Truchas

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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN INGENIERIA DE PROYECTOS

“CULTIVO DE LA TRUCHA “ARCO IRIS” EN EL VALLE DE CHILINA,

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN .......................................................

1.1 ANTECEDENTES. .......................................................................................

1.2 SÍNTESIS DEL PROYECTO. ......................................................................

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO. .................................................................

1.3.1 Objetivo General: .............................................................................

1.3.2 Objetivos Específicos: ....................................................................

CAPÍTULO II SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO ................

2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. ..................................................................

2.1.1.1 Ubicación Geográfica. .......................................................

2.1.1.2 Ubicación hidrográfica. .....................................................

2.1.1.3 Ubicación Política ..............................................................

2.1.2 Articulación Vial. ..............................................................................

2.1.3 Infraestructura de Servicios ...........................................................

a) Infraestructura de Comunicación: ............................................

b) Energía Eléctrica: .......................................................................

c) Abastecimiento de Agua y Desague: .......................................

2.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS. ...........................................

2.3 CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS...........................................................

2.3.5 Humedad Atmosférica.......................................................................................

2.3.8 Clasificación Climatológica..............................................................................

2.4 CARACTERISTICA ECOLÓGICA..........................................................................

2.6 MEDIO BIOLÓGICO...............................................................................................

2.7 MEDIO SOCIOECONÓMICO CULTURAL.............................................................

CAPÍTULO III ESTUDIO DE MERCADO ....................................

3.1 ASPECTOS GENERALES. .....................................................................

3.2 DE LA MATERIA PRIMA. .......................................................................

3.2.1 Especificaciones Técnicas y Usos .............................................

3.2.1.1 Taxonomía ........................................................................

3.2.1.2 Distribución geográfica ..................................................

3.2.1.3 Algunos aspectos biológicos ........................................

3.2.1.4 Estadío de la especie. .....................................................

3.2.2 Análisis de la Oferta .....................................................................

3.2.2.2 Producción: .....................................................................

3.2.2.3 Estacionalidad de la producción: ..................................

3.2.2.4 Tendencia Histórica: .......................................................

3.2.2.5 Tendencia Futura: ...........................................................

3.2.3 Análisis de la Demanda ...............................................................

3.2.3.1 Análisis de los consumidores: ......................................

3.2.3.2 Formas de consumo: ......................................................

3.2.3.3 Tendencia Histórica: .......................................................

3.2.3.4 Tendencia Futura: ...........................................................

3.2.4 Balance Oferta/Demanda .............................................................

3.2.5 Análisis de la Comercialización ..................................................

3.2.5.1 Canales de comercialización .........................................

3.2.5.2 Precios de la materia prima ............................................

3.3 PRODUCTO FINAL. .................................................................................

3.3.1 Especificaciones Técnicas y Usos ..............................................

3.3.2 Análisis de la Oferta ......................................................................

3.3.2.1 Análisis de los productores: ...........................................

3.3.2.2 Estacionalidad de la producción: ...................................

3.3.2.3 Tendencia Histórica: ........................................................

3.3.2.4 Tendencia Futura: ............................................................

3.3.3 Análisis de la Demanda ................................................................

3.3.3.2 Formas de consumo: .......................................................

3.3.3.3 Tendencia Histórica: ........................................................

3.3.3.4 Tendencia Futura: ............................................................

3.3.4 Balance Oferta/Demanda ..............................................................

3.3.5 Análisis de la Comercialización ...................................................

3.3.5.1 Canales de comercialización ...........................................

3.3.5.2 Envases y embalaje ..........................................................

3.3.5.3 Transporte .........................................................................