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1. BÁSICAS LEGALES
realizar documento donde conste la
Responsable del SG-SST asignacion a la persona encargada, Gerencia - profesional SST
con sus respectivas resposabilidades
E 2019
SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 OBSERVACIONES
MARZO ABRIL MAYO JUNIO CUMPL GENERALES
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 SI NO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ANEXO 23. PRESUPUESTO SG-SST
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL Código: FT-SST-007
TRABAJO
version: 1
Página: 1
PRESUPUESTO SG-SST
ESCRIPCIÓN DEL COSTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO
o de 2017
VALOR TOTAL
$ 300.000
$ 144.000
$ 144.000
$ 60.000
$ 160.000
$ 260.000
$ 90.000
$ 27.000
$ 1.000.000
$ 20.000
$ 1.000.000
$ 15.800
$ 16.000
$ 60.000
$ 360.000
$ 250.000
$ 120.000
$0
$ 8.400.000
$ 1.400.000
$ 500.000
$ 14.348.800
do por amenazas o riesgos, en función de la
XXX SAS
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2019
FRECUENTE
GRAVEDAD
Está determinada por la forma como el evento puede afectar (consecuencias) el ámbito de influencia y por ende la estabilidad d
establecido y clasificado de la siguiente manera:
Personas (victimas)
GRAVEDAD
INSIGNIFICANTE
Conformar el COPASST
descripcion sociodemografica
realizar plan de trabajo anual
DEFINICION PTOS
realizar documento donde conste la asignacion a la persona encargada, con sus respectivas
2
resposabilidades
Realizar documento donde se especifiquen los recursos necesarios para la implementacion del SG- Profesional SST.
SST,
Diligenciamiento de formato. 4
lizar votaciones para la conformacion del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar formatos y redactar
Gerencia
actas
- profesional
de la reunion.
SST
GRAVEDAD DEFINICION
La operación de la Empresa
Se puede establecer que el cese en la operación de la empresa sea considerada por horas , por días o por semanas.
GRAVEDAD DEFINICION
realizar documento donde conste la asignacion a la persona encargada, con sus respectivas
Responsable del SG-SST
resposabilidades
Asignación de recursos para el Realizar documento donde se especifiquen los recursos necesarios para la implementacion del SG-
SG-SST SST,
CRITICA Diligenciamiento de formato.
Afiliacion al sistema general de verificar que todo el personal de trabajo se
riesgos laborales encuentre afiliado a la ARL
Conformar el COPASST
Es el grado de afección que tenga la compañía desde el punto de vista comercial, confianza en
la comunidad y apoyo interinstitucional.
GRAVEDAD DEFINICION
conformar el Comité de Realizar votaciones para la conformacion del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar
convivencia formatos y redactar actas de la reunion.
DEFINICION PTOS
2
3
4
DEFINICION PTOS
asignacion a la persona encargada, con sus respectivas
1
resposabilidades
uen los recursos necesarios para la implementacion del SG-
2
SST,
enciamiento de formato. 3
4
ar el COPASST
ñía desde el punto de vista comercial, confianza en
apoyo interinstitucional.
DEFINICION PTOS
profesional SST
minacion de residuos
os solidos,liquidos y gaseosos
El Medio Ambiente
El impacto sobre el medio ambiente se evalúa en cada uno de sus componentes (parte aire, parte agua y parte suelo) de la
GRAVEDAD
XXX SAS
CRITICA
CATASTROFICA
IMPACTO
CRITICO
descripcion sociodemografica
realizar plan de trabajo anual
2. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
eliminacion adecuada de residuos solidos,liquidos y gaseoso
io Ambiente
cto sobre el medio ambiente se evalúa en cada uno de sus componentes (parte aire, parte agua y parte suelo) de la siguiente manera:
DEFINICION PTOS
DEFINICION PTOS
realizar documento donde conste la asignacion a la persona encargada, con sus respectivas
resposabilidades
1
Realizar documento donde se especifiquen los recursos necesarios para la implementacion del SG-SST, Profesional SST.
Diligenciamiento de formato. 3
lizar votaciones para la conformacion del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar formatos y redactar
Gerencia
actas
- profesional
de la reunion.
SST
XXX SAS
DEFINICION
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2019 Están identificados, evaluados y controlados todos los factores
del riesgo. Se realizan chequeos y/o mantenimiento periódico y se garantiza la efectividad de
estos métodos.
BUENO Están identificados, evaluados y controlados todos los factores del riesgo. Faltan inspecciones
y/o mantenimientos periódicos
que garanticen la efectividad de los métodos de control.
FALLAS MENORES Están identificados, evaluados y controlados algunos de los
factores del riesgo, las medidas de control no están totalmente implementadas o deben
mejorarse.
FALLAS / PROBLEMAS No están identificados, evaluados y controlados los factores del riesgo. Faltan métodos de
control y/o los existentes son inadecuados o incompletos.
3. AMENAZAS
Responsable del
Riesgo Identificado
SG-SST
Asignación de recursos para el SG-SST Profesional SST.
2 INCENDIOS
Afiliacion al sistema general de riesgos laborales
EXPLOSION
Conformar el COPASST ACCIDENTE ELECTRICO
5 ASALTO A INSTALACIONES
6 PAROS, MARCHAS, BLOQUEO DE VIAS
actualizacion de la
OPER. EMPRE..
OPER. EMPRE..
FRECUENCIA
MATERIALES
MATERIALES
PROMEDIO
AMBIENTE
VICTIMAS
IMAGEN
IMAGEN
politica
ar descripcion
descripcion
sociodemografica
sociodemografica
profesional
a todo elSST
personal y realizar matriz
elaborar
realizarun
plan
plan
dede
trabajo
trabajo
anual
anual, y llevar segumiento
dar cumplimiento al plan de trabajo anul
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
oner
n adecuada
de puntos
de ecologicos
residuos solidos,liquidos
para la correcta
y gaseoso
eliminacion de residuos
ersonal a cerca de la eliminacion de los residuos solidos,liquidos y gaseosos
, llevándola al caos
uiente manera:
PTOS
1
za la efectividad de
Faltan inspecciones 2
3
adas o deben
ltan métodos de 4
OS
PROMEDIO
AMBIENTE
1 2.20
2.20
SISMOS / TERREMOTOS
2.20
INCENDIOS
XXX SAS
EXPLOSION
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2019
COLAPSO ESTRUCTURAL
1.60
ACCIDENTE ELECTRICO
5.60
ASALTO A INSTALACIONES
7.80
documento donde
resposabilidades
sus respectivas
encargada, con
asignacion a la
conste la
persona
realizar
se especifiquen los
recursos necesarios para la
implementacion del SG-
SST,
Diligenciamiento de
2
formato.
Afiliacion al sistema general de riesgos laborales
OPER. EMPRE..
IMAGEN
2
AMBIENTE
3
conformacion del
COPASST y a su vez
orgnizar su funcionamiento,
diligenciar formatos y
redactar actas de la
reunion.
curso 50 horas del responsable del SG-SST
divulgacion de politica a
todo el personal, dejando
3
evidencia
descripcion sociodemografica
realizar descripcion
sociodemografica a todo el
personal y realizar matriz
realizar plan de trabajo anual
trabajo anul
2. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
FRECUENCIA
eliminacion adecuada de residuos solidos,liquidos y gaseoso
disponer de puntos
ecologicos para la correcta
eliminacion de residuos
capacitar a el personal a
ACCIDENTE ELECTRICO
cerca de la eliminacion de
1
IMAGEN
1
AMBIENTE
2
1.60
PROMEDIO
ASALTO A INSTALACIONES
FRECUENCIA
2
VICTIMAS
3
MATERIALES
3
OPER. EMPRE..
3
IMAGEN
2
AMBIENTE
3
5.60
PROMEDIO
FRECUENCIA
1
EXPLO
VICTIMAS
4
MATERIALES
3
EXPLOSION
OPER. EMPRE..
1
IMAGEN
1
AMBIENTE
3
2.40
PROMEDIO
COLAPSO ESTRUCTURAL
FRECUENCIA
1
VICTIMAS
2
MATERIALES
2
OPER. EMPRE..
2
IMAGEN
1
AMBIENTE
1
1.60
PROMEDIO
OBJETIVO
Contar con un grupo de personas capacitadas para afrontar de manera adecuada cualquier emergencia médica, buscando salva
implicados.
GENERALIDADES
La operatividad del Plan MEDEVAC, debe ser conocida por todo el personal, soportado por la brigada de primeros auxilios, quien
prestación y soporte primario en primeros auxilios al lesionado o paciente.
FUNCIONES
Todo el personal integrante de la brigada de primeros auxilios junto a las demás personas, se reunirán en los sitios preestablecid
ubicado así: Zona peatonal frente instalaciones de la empresa.
Los integrantes de la brigada o cuadrilla de primeros auxilios se colocarán a disposición del Coordinador de SST, para recibir órd
atender a los lesionados.
PERSONAL DE PRIMEROS
AUXILIOS
ANEXO 25.1 FORMATO DE BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS
OBJETIVO
capacitadas para afrontar de manera adecuada cualquier emergencia médica, buscando salvaguardar la vida del o los
GENERALIDADES
C, debe ser conocida por todo el personal, soportado por la brigada de primeros auxilios, quienes tendrán a su cargo la
rimeros auxilios al lesionado o paciente.
FUNCIONES
rigada de primeros auxilios junto a las demás personas, se reunirán en los sitios preestablecidos Punto de Reunión
e instalaciones de la empresa.
adrilla de primeros auxilios se colocarán a disposición del Coordinador de SST, para recibir órdenes específicas y
PERSONAL DE PRIMEROS
AUXILIOS
Todo el personal del grupo, recibirán orientación sobre los principales aspectos en la prestación de los primeros auxilios.
Todo el personal integrante de la brigada de Primeros Auxilios recibirá instrucciones específicas previas para enfrentar de man
emergencia médica Integrantes de la brigada de aviso y control en liderazgo del Administrador
INTEGRANTES
1
XXX SAS
OBJETIVO
Establecer procedimientos específicos para afrontar cualquier conato de incendio, buscando salvaguardar la vida de los trabajad
de la empresa y proteger el Medio
Ambiente.
Responsable del SG-SST
FUNCIONES
Afiliacion al sistema general de riesgos laborales
Conformar el COPASST
descripcion sociodemografica
realizar plan de trabajo anual
OBJETIVO
Establecer procedimientos específicos para afrontar cualquier conato de incendio, buscando salvaguardar la vida de los trabajadores, lo
de la empresa y proteger el Medio
Ambiente.
Responsable del SG-SST
FUNCIONES
Afiliacion al sistema general de riesgos laborales
nformar el COPASST
Realizar votaciones para la conformacion del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar formatos y redactar actas de la reunio
Profesional SST.
Gerencia - profesional SST
profesional SST
PERSONAL DE CONTRA INCENDIOS
Todo el personal recibirá orientación sobre los principales aspectos en la lucha contra incendio.
Todo el personal integrante de la cuadrilla contra incendio será capacitado previamente para actuar de la manera más adecua
evento.
XXX SAS
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2019
descripcion sociodemografica
realizar plan de trabajo anual
Todo el personal recibirá orientación sobre los principales aspectos en la lucha contra incendio.
Todo el personal integrante de la cuadrilla contra incendio será capacitado previamente para actuar de la manera más adecuada ant
evento.
Realizar votaciones para la conformacion del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar formatos y redactar actas de la reunio
ergencia, como
s, dando como resultado
profesional SST
2.1 RECURSOS INTERNOS
2.1.1 Recurso humano
GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S cuenta con un grupo de trabajadores dispuestos a cumplir los plane
las obras de la empresa contratante, GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S también cuenta con personal encar
el Trabajo para gestionar las actividades de los trabajadores dentro de las obras.
2.1.2 Recursos técnicos
GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S Dentro de sus medios físicos cuenta con un televisor 40”, video beam, eq
sonido.
La empresa destina los recursos necesarios para la contratación de equipos, elementos, e implementac
necesarios para evaluar las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores, según las actividades
gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Protección contra incendios
Para la protección contra incendios, las obras deben contar con extintores
portátiles, distribuidos en diferentes áreas, según indicaciones técnicas de la empresa contratante o de los cue
Extintores
XXX SAS
descripcion sociodemografica
realizar plan de trabajo anual
A.S Dentro de sus medios físicos cuenta con un televisor 40”, video beam, equipos de cómputo, equipo de
alizar documento donde conste la asignacion a la persona encargada, con sus respectivas resposabilidades
Realizar documento donde se especifiquen los recursos necesarios para la implementacion del SG-SST,Profesional SST.
Diligenciamiento de formato.
verificar que todo el personal de trabajo se encuentre afiliado a la ARL
para la conformacion del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar formatos y redactar
Gerencia
actas
- profesional
de la reunion.
SST
Policía Nacional
Cuerpo Técnico de Investigación CTI
Empresa de distribución de energía
Atención de desastres
Responsable del SG-SST
Asignación de recursos para el SG-SST
2.2.2 Servicios Médicos y de Urgencias
Teléfonos
Afiliacion al sistema general de riesgos laborales
Conformar el COPASST
descripcion sociodemografica
realizar plan de trabajo anual
GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S se comprometen con el uso indicado de los elementos de primeros
Teléfonos
Realizar votaciones para la conformacion del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar formatos y redactar actas de la reunion.
profesional SST
CRUZ ROJA ambulancias 132
Información urgencias-ambulancias 125
XXX SAS 018000919538
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2019
Realizar
Asignación
documento
de recursos
dondepara
se especifiquen
el SG-SST los recursos necesarios para Profesional
la implementacion
SST. del SG-SST,
Diligenciamiento de formato.
Afiliacion al sistema verificar
general que
de riesgos
todo ellaborales
personal de trabajo se encuentre afiliado a la ARL
Conformar el COPASST
nes paraconformar
la conformacion
el Comité
del COPASST
de convivencia
y a su vez orgnizar su funcionamiento,
Gerencia -diligenciar
profesionalformatos
SST y redactar actas de la reunion.
Calificación
Probable
Inminente
Probable
Probable
Sistema de seguridad y salud en el trabajo
XXX SAS
acion del
conformar
COPASSTel Comité
y a su vez
de convivencia
orgnizar su Gerencia
funcionamiento,
- profesional
diligenciar
SST formatos y redactar actas de la reunion.
Posible
Probable
Probable
Sistema de Gestión de la Seguridad & Salud en el Trabajo
XXX SAS
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2019
4. PLAN DE EVACUACIÓN
4.1. OBJETIVO
Los planes de evacuación de las obras, tienen como principal objetivo, salvaguardar la vida de las p
por lo tanto los trabajadores de GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S Estarán dispuestos a conocer y cumpli
en los planes de evacuación de cada una de los sitios de obra.
4.2. CAMPOS DE ACCIÓN DEL PLAN DE EVACUACIÓN
Los trabajadores de GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S estarán preparados cuando un Plan de evacuación se
Posterior a un sismo
Inundación
Derrumbe
Atentado terrorista
Incendio
Fuga de gas propano
4.3. RUTAS DE EVACUACIÓN
Los trabajadores de GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S conocerán las rutas de evacuación como parte de la induc
Preparación, Prevención Y Respuesta Ante Emergencias de cada una de las obras. Cada
trabajador será capacitado para reconocer las señales de evacuación dispuestas
Diligenciamiento de formato.
Fecha Modificación: Octubre /20
Revisión No. 1
verificar que todo el personal de trabajo se
Afiliacion al sistema general de riesgos laborales Gerente General
encuentre afiliado a la ARL
Conformar el COPASST
ar votaciones paraconformar
la conformacion
el Comité
del de
COPASST
convivencia
y a su vez orgnizar
Gerencia
su funcionamiento,
- profesional diligenciar
SST formatos y redactar actas de la reunion.
curso 50 horas del responsable del SG-SST pedir ceritificado del curso
politica del SG-SSTrealizacon,revision o actualizacion de la politica
divulgacion de politica a todo el personal, dejando evidencia
descripcion
realizar
sociodemografica
descripcion sociodemografica a todo profesional
el personal
SSTy realizar matriz
realizar plan de trabajo
elaborar
anualun plan de trabajo anual, y llevar segumiento
dar cumplimiento al plan de trabajo anul
2. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
eliminacion adecuada de residuos
disponer solidos,liquidos
de puntos ecologicos
y gaseoso
para la correcta eliminacion de residuos
capacitar a el personal a cerca de la eliminacion de los residuos solidos,liquidos y gaseosos
d & Salud en el Trabajo
XXX SAS
Fecha: Octubre /2016
Versión:
1
Página 6 de 9
VACUACIÓN
Código: PLA-SST-001
XXX SAS
dentro de cada una de las obras y será entrenado participando en los simulacros de evacuación.
Los trabajadores acatarán las indicaciones de los coordinadores de evacuación.
4.4. PUNTO DE ENCUENTRO
Los trabajadores de GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S conocerán los puntos de encuentro como parte de la indu
Preparación, Prevención Y Respuesta Ante Emergencias. Cada trabajador acatará los procedimientos estip
Preparación, Prevención Y Respuesta Ante Emergencias y seguirá las indicaciones de seguridad dentro de los punto
4.5 EVACUACIÓN
Los trabajadores de GIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S estarán en la disposición de evacuar ante u
seguirán los siguientes procedimientos básicos:
En Caso de Incendio: Siempre que haya incendio, se debe evacuar el área afectada y las áreas hacia do
humo, el calor o las llamas). La orden de evacuar será dada por los brigadistas o encargados
En caso de Amenaza o Sospecha de Bomba, Se evacuarán todas las dependencias, una vez se
por parte de los brigadistas o encargados.
Explosión: Una vez se ha producido una explosión en cualquiera de las áreas, se deberá adelantar una evacuación
revisión de toda la obra por parte del personal autorizado.
En Caso de Terremoto: La orden de evacuación será dada, una vez cese el fenómeno natural. Si hay prueba
estructural, las áreas
evacuadas deben permanecer vacías hasta verificar el nivel de riesgo, por parte de los ingenieros o encargados de la
En caso de inundación en la zona de excavación: Siempre que haya inundación, los brigadistas o per
de evacuar.
4.5.1 PROCEDIMIENTOS PARA EVACUACIÓN
Identificar la señal de alarma dada por los encargados de la obra.
Evacuar siguiendo los las indicaciones de los coordinadores de evacuación.
Dirigirse al punto de encuentro y esperar el reporte del coordinador general de evacuación designado en la obra
Es conveniente esperar la llegada de ayuda externa e informar novedades del personal (si las hay). En todo
atento a los reportes sobre el control de la emergencia, para seguir indicaciones, ya sean de permanecer en el pun
a las casas.
4.5.1.1 Coordinadores de Evacuación
Los coordinadores de evacuación son facilitadores encargados dentro de cada una de las obras para desarrolla
trabajadores u ocupantes hacia ellos. El plan de evacuación debe funcionar aún sin la presencia del coordinador de
necesario que todos los trabajadores directos de la obra o contratistas, estén preparados para afrontar situaciones
4.5.1.2. Procedimiento de evacuación para los trabajadores.
Antes de evacuar
Asignación de recursos para el SG-SST
Realizar votacionesconformar
para la conformacion
el Comité dedelconvivencia
COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento,
Gerencia
diligenciar
- profesional
formatos SST
y redactar actas de la reunion.
curso 50 horas del responsable del SG-SST pedir ceritificado del curso
politica del SG-SST realizacon,revision o actualizacion de la politica
divulgacion de politica a todo el personal, dejando evidencia
descripcion sociodemografica
realizar descripcion sociodemografica a todo el personal y realizar
profesional
matriz SST
realizar plan de trabajo elaborar
anual un plan de trabajo anual, y llevar segumiento
dar cumplimiento al plan de trabajo anul
2. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
eliminacion adecuada de residuos
disponer
solidos,liquidos
de puntos ecologicos
y gaseoso para la correcta eliminacion de residuos
capacitar a el personal a cerca de la eliminacion de los residuos solidos,liquidos y gaseosos
seguridad y salud en el trabajo
e evacuación.
rea afectada y las áreas hacia donde se pueda propagar (ya sea el
ncargados
s las dependencias, una vez se reciba la orden de evacuación
una de las obras para desarrollar el, sin crear dependencia de los
la presencia del coordinador de área, por lo tanto es
parados para afrontar situaciones de emergencia.
SST
ANEXO 26. PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE
CONTRATISTAS
1. Establece la metodología para el registro y seguimiento de contratistas, que contemple los aspectos
OBJETIVO: realizar
legales, administrativos y exigencias básicas de GIGA INGENIERIA INTEGRAL SAS, asociadas a los
documento
Realizar
2. ALCANCE Esta
donde dirigido
constea todas
la aquellas empresas, personas naturales o jurídicas contratadas para prestar un
documento
servicio o realizar una labor en las instalaciones de GIGA INGENIERIA INTEGRAL SAS.
asignacion
donde sea la
Responsable del
Asignación persona los
SG-SST de especifiquen
recursos para el encargada,
recursoscon
SG-SST Diligenciamient
sus respectivas
necesarios para
o de formato.
resposabilidade
la Afiliacion al sistema general de riesgos laborales
s
implementacion
del SG-SST,
Conformar el COPASST
a
n
DOCUMENTOS
REFERENCIA
realiz
ar
docu Carta solicitud de
ment requerimient os
o
dond
e
const
e la
asign
acion 5.5 El contratista deberá Contratista Cada que se ingrese un
enviar documentos y nuevo contratista y previo
a la Recepción de soportes para la al inicio de las labores
persoRealizar requisitos verificación de requisitos a
na documento logística de cada ciudad
encar donde se
especifiquen
gada,
verifi los
con
car recursos
necesarios
sus
que para
respe
todo la
implementacion
ctivas
el
del SG-SST,
respo
perso
Diligenciamiento de formato.
sabili
nal
dade
de Verificar los
s
trabaj requerimientos
El director y/o analista de
o se logística con el apoyo de
Director de Logística y/o
analista de logística Hoja de verificación de
encu Seguridad y Salud en el
En las oficinas y
Cada que se ingrese un
requerimient os de
Trabajo realiza revisión y nuevo contratista y previo
entre verificación del
regionales con el apoyo
al inicio de las labores
Contratistas F2476-
de Seguridad y Salud en DCAL
afilia cumplimient o de los
el Trabajo
requerimient os
do a
la
ARL
on delconformar
COPASSTel yComité
a suGerencia
vez
deorgnizar
convivencia
- profesional
su funcionamiento,
SST diligenciar formatos y redactar actas de la reunion.
Resolución 1016
de 1989
OHSAS 18001.
Resolución 2013
de 1996
Resolución 614
de 1984
Resolución 1401
de 2007
Decreto 806 de
1998
Resolución 3673
de 2008
5.7 SI NLaOdirección de logística lo
autoriza como
Se autoriza como contratista permanente y
envía copia de la Hoja
contratista de verificación de
permanente requerimient os de
contratistas en donde se
acepta a Seguridad y
Salud en el Trabajo
El director
y/o analista de logística
realiza revisión y
verificación del
cumplimient o de los
requerimient os 15 días
anualmente. hábiles Hoja de
después de verificación
presentada la
Director de Logística de requerimient os de
documentaci
contratista
5.8
divul
gaci
La secretaria
on
Realizar votaciones para la conformacion del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar formatos y redactar actas de la reunion.
del área en
de
realizacon,revisi
pedir
politi ceritificado la cual se va
ca adelon o
curso a realizar la
actualizacion
todo de
la politica profesional SST apoyo de
el cumplimiento de los Seguridad y
requerimientos Salud en el Director de
pers
Trabajo en Logística y/o
onal, caso de analista de
deja tareas de logística
ndo alto riesgo, Seguridad y
evid verifica el Salud en el
Anualmente de la
conformar el cumplimient Trabajo en
enci o de los oficina aceptación como Hoja para la verificación
Comité de a requerimient central
contratistas. Antes y de contratistas en
durante la ejecución de campo. F2477-DCAL
convivencia os antes y Área de la labor contratada.
disponer de durante la prevención
puntos labor en
contratada. regionales y
ecologicos para
Para oficinas
la correcta contratistas Secretaria
eliminacion de administrativ del área en
residuos os cuya la cual se
labor sea ejecuta la
diaria o labor.
semanal, el
director de
logística
realizará una
revisión
mensual
¿C umple
SI 5,1
NO
Resolución 1016
de 1989
OHSAS 18001.
Resolución 2013
de 1996
Resolución 614
de 1984
Resolución 1401
de 2007
Decreto 806 de
1998
Resolución 3673
de 2008
MATRIZ DE GESTIÓN DE CONTRATISTAS
XXX GIGA INGENIERIA INTEGRAL SAS
SAS
OBJETO DE CONTRA CONTAC DIRECCI TELÉFON TIPO DE ¿REALIZA TRABAJOS ESPECIALES
CONTRATO TISTA / TO ÓN O CONTRATISTA (Alturas, espacios confinados, químicos
eléctricos, caliente)
PERÍODO PROVEE
RESPON
: ENERO- DOR
NIT SABLE DE E-MAIL CIUDAD
DICIEMBR SST
E 2019 SI/NO
realizar
JURÍDICO
NATURAL
Realizar
documento
documento
donde conste
la donde se
asignacion
Asignació
Respons especifiquen
n dedel averificar
Afiliacion
able
la personaque
al los recursos
encargada,
todo
Diligenciamie el
recursos
SG-SST necesarios Profesion
sistema
para el personal con
nto sus
de de al SST.
Conforma Realizar
para lase
general
SG-SST respectivas
trabajo
formato.
r el votaciones
implementaci
de resposabilida
encuentre
COPASS onpara del la
riesgos desSG-
afiliado a la
T
conforma conformacion
SST,
laborales ARL
r el del COPASST Gerencia
Comité y a su vez -
curso
de 50 orgnizar su profesion
horas del funcionamient
convivenc pedir
realizacon,rev al SST
politica
responsa
ia divulgacion
ceritificado
o, diligenciar
realizar de
del
isionaotodo
del del politica
ble SG-
descripci curso y
formatos
descripcion
actualizacion
SST elaborar
el personal, un
realizar
SG-SST
on redactar
sociodemogra
dedejando actas profesion
la politica
plan de
plan de de
sociodem ficalaadar
trabajo reunion.
todo
anual,el al SST
trabajo evidencia
cumplimiento
ografica personal y
anual Yrealizaralyplan
llevarde
matriz
MEDICINA PREVENTIVA DEL TRABAJO
segumiento
trabajo anul
poner
adecuada
de puntos
de residuos
ecologicos
solidos,liquidos
para la correcta y gaseoso
eliminacion de residuos
personal a cerca de la eliminacion de los residuos solidos,liquidos y gaseosos
TRATISTAS
RAL SAS
Tarea Ordinaria
Servicios internos Reparaciones Alturas
Mantenimiento Inmuebles Espacios confinados
Obras y proyectos Otras
Para la elaboración de una tarea especial se verifican los permisos de ARL POSITIVA DOCUM
VIGENTE
Planilla unificada de pagos a la seguridad social *
FACTORES A EVALUAR
NA Cumple No Cumple
Equipos de protección personal Maquinaria, equipos y herramientas
Conocimiento del manual para el contratista Higiene, orden y limpieza del sitio de trabajo Señalización
Cumplimiento de normas de seguridad Permisos de seguridad (tareas especiales)
XXX SAS
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2019
Realizar
Asignación
documento de recursos
donde separa
especifiquen
el SG-SST los recursos necesarios
Profesional
para laSST.
implementacion del SG-SST,
Diligenciamiento de formato.
Afiliacion al sistema
verificar
general
que de
todo
riesgos
el personal
laborales
de trabajo se encuentre afiliado a la ARL
Conformar el COPASST
20%
20%
5%
N/A
100%
6.2. DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
El grado del desempeño final del SG-SST está basado en el cumplimiento de la política de SST
los requisitos legales y otros que la organización suscriba en materia de SST.
Ésta información debe ser analizada por el Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo
alta dirección una cada seis meses para determinar la efectividad en que se encuentra el S
A continuación se presenta de nuevo los objetivos con su respectivo indicador para la
del desempeño del SG-SST basados en el cumplimiento de la política de SST, los objetivos d
legales y otros.
OBJETIVO
realizar documento
Responsable
donde conste
del SG-SST
la asignacion a la persona encargada, con sus respectivas resposabilidades
Realizar
Asignación
documento
de recursos
donde se para
especifiquen
el SG-SSTlos recursos necesarios paraProfesional
la implementacion
SST. del SG-SST,
Diligenciamiento de formato.
Afiliacion al sistema
verificar
generalquedetodo
riesgos
el personal
laborales
de trabajo se encuentre afiliado a la ARL
Conformar el COPASST
INDICADOR
sposabilidades
Organizar y desarrollar eventos relacionados con el Sistema de Gestión de
SST que fomentan la participación de los empleados de la organización.
XXX SAS
mento donde conste la asignacion a la persona encargada, con sus respectivas resposabilidades
ocumento donde se especifiquen los recursos necesarios para la implementacion
Profesional SST.
del SG-SST,
Diligenciamiento de formato.
verificar que todo el personal de trabajo se encuentre afiliado a la ARL
Estado Civil: Antigüedad: Experiencia: Hora: Fecha del Evento: Clasificación Final:
Días Incapacidad:
Conformar el COPASST
conformar el Comité de
convivencia
descripcion sociodemografica
ACCIONES DE CONTROL
Cómo pudo haberse evitado:
Comentarios adicionales:
XXX SAS
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2019
Responsable
realizardel
documento
SG-SST donde conste la asignacion a la persona encargada, con sus respectivas resposabilidades
Asignación de recursos
Realizar para
documento
el SG-SST
donde se especifiquen los recursos necesarios para la implementacion del SG-SST,
Diligenciamiento de formato.
Afiliacion al sistema general de riesgosverificar
laborales
que todo el personal de trabajo se encuentre afiliado a la ARL
Conformar el COPASST
Realizar
conformar
votaciones
el Comité
para lade
conformacion
convivencia del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar formatos y redactar actas de la reunion.
curso 50 horas del responsable del SG-SST pedir ceritificado del curso
politica del SG-SST realizacon,revision o actualizacion de la politica
divulgacion de politica a todo el personal, dejando evidencia
descripcion sociodemografica realizar descripcion sociodemografica a todo el personal y realizar matriz
realizar plan de trabajo anual elaborar un plan de trabajo anual, y llevar segumiento
dar cumplimiento al plan de trabajo anul
2. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
eliminacion adecuada de residuos solidos,liquidos
disponer
y gaseoso
de puntos ecologicos para la correcta eliminacion de residuos
capacitar a el personal a cerca de la eliminacion de los residuos solidos,liquidos y gaseosos
RADAS
Cargo
r SST
on de la politica
nal, dejando evidencia
profesional SST
y llevar segumiento
Area Empresa
Responsable del SG-SST
Asignación de recursos
para el SG-SST Actos Subestándar:
Causas Inmediatas
Condiciones Subestándar:
Conformar el COPASST Factores Personales:
Causas Basicas
Factores de Trabajo:
conformar el Comité de
convivencia
Factores Administrativos:
curso 50 horas del
responsable del SG-SST
politica del SG-SST
descripcion sociodemografica
Comentarios Adicionales:
10
CCIDENTES
FT-SST-025
Versión: 01
Fecha: Enero de 2017
Página 1de 2
mm aa
Fecha Cumplimiento
DATOS DEL EQUIPO INVESTIGADOR
Nombre Cargo
XXX SAS
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2019
Realizar
conformar
votaciones
el Comitépara
de convivencia
la conformacion del COPASST y a su vez orgnizar su funcionamiento, diligenciar formatos y redactar actas de la reu
curso 50 horas del responsable del SG-SST pedir ceritificado del curso
politica del SG-SST realizacon,revision o actualizacion de la politica
divulgacion de politica a todo el personal, dejando evidencia
descripcion sociodemografica realizar descripcion sociodemografica a todo el personal y realizar matriz
realizar plan de trabajo anual elaborar un plan de trabajo anual, y llevar segumiento
dar cumplimiento al plan de trabajo anul
2. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
eliminacion adecuada de residuos solidos,liquidosdisponer
y gaseosode puntos ecologicos para la correcta eliminacion de residuos
capacitar a el personal a cerca de la eliminacion de los residuos solidos,liquidos y gaseosos
Firma
Profesional SST.
OPASST
on de la politica
al, dejando evidencia
profesional SST
llevar segumiento
NIT EMPRESA
INCIDENTE ACCIDENTE GRAVE MORTAL
Responsable del SG-SST
Conformar el COPASST
descripcion sociodemografica
realizar plan de trabajo anual
EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN
Realizaba las labores para las cuales fue contratado: Recibió Entrenamiento:
Conocía los Riesgos de su Labor: Recibió Inducción: Recibió Capacitación Continua: Recibió los Procedimientos y Responsabilidades para su Cargo:
Hoja 1 de 2
TES
FT-SST-023
Versión: 01
Fecha: Enero de 2017
Pagina 1
mm aa
Hoja 1 de 2
EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN
Elementos de Protección en Uso:
Responsable del SG-SST realizar documento donde conste la asignacion a la persona encargada, con sus respectivas resposabilidades
Conformar el COPASST
EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
descripcion sociodemografica
realizar plan
elaborar
de trabajo
un plan
anual
de trabajo anual, y llevar segumiento
dar cumplimiento al plan de trabajo anul
N
ANEXO 29.2 FORMATO INFORME DE AUDITORIA
CODIGO: FT-SST-027
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 01
Fecha: Enero 2017
FORMATO INFORME DE AUDITORIA
Página: 1
Fecha de la Auditoria
Área
Se evidenciaron hallazgos y/o no conformidades que afectan directa o indirectamente el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SGSST, los cuales se relacionan a continuación para la implementación de medidas para la mejora continua.
TORIA
CODIGO: FT-SST-027
Versión: 01
Fecha: Enero 2017
Página: 1
1443 de 2014.
NUMERAL DE LA
NORMA HALLAZGOS
Afiliacion al sistema
Realizar
general de riesgos
votaciones
laborales
Conformar el COPASSTpara la
conformacio
CONCLUSIONES n del DE LA AUDITORIA
COPASST y
conformar
a su vez Gerencia -
el Comité
orgnizar su profesional
de
curso 50 funcionamie SST
convivencia pedir
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ceritificado
responsable divulgacion
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sociodemografica
plan de
realizar plan reunion.
trabajo
de trabajo evidencia dar
anual
anual,
cumplimient y
llevar
o al plan de
segumiento
trabajo anul
2. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
3.6 Eficacia. Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planifica
3.7 Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
3.8 Efectividad. Cumplimiento de la eficiencia y la eficacia.
3.9 Evidencia Objetiva. Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
3.10 Equipo Auditor. Uno o más auditores que llevan a cabo unan auditoria con el apoyo, si es necesario, de pers
conocimientos o experiencias específicas.
3.11 No Conformidad. Incumplimiento de un requisito.
3.12 Programa de Auditoría. Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinad
propósito específico.
4. RESPONSABLES
4.1 RESPONSABLE POR EL MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ESTE PROCEDIMIENTO: Coordinador de Segur
Trabajo.
4.2 RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO: Gerente, Coordinador de Seguridad y Salu
auditores de la organización o contratados
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Legislación vigente.
Decreto 1072 de 2015.
Decreto 1072 de 2015, capítulo 6
6. DESCRIPCIÓN
6.1 Objetivos de la Auditorías
Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización, con respe
del Decreto 1072 de 2015, incorporado al Decreto 1072 de 2015,
requisitos del cliente, de ley y de la organización.
Evaluar la eficacia del SG-SST así como el cumplimiento de los objetivos propuestos
Proporcionar a los responsables de los procesos auditados la oportunidad de mejoramiento.
Velar por la disciplina y permanencia del SG-SST.
6.2 Etapas de la Auditorías
En el desarrollo de la auditoría se deben cumplir con los siguientes pasos o etapas:
1) Planificación
2) Preparación
3) Ejecución
4) Informe
5) Seguimiento 6)
6.2.1 Planificación. Comprende la elaboración del Programa de Auditorías en el formato d
auditor para el año en curso, diligenciado por el Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo,
gerente general, el cual debe ser acorde con las necesidades de la empresa, teniendo en cuen
todos los procesos del SG-SST. Proceso a Auditar: Estos se determinan de acuerdo a:
Estado e importancia de los procesos.
Procesos que hayan tenido no conformidades mayores en el ciclo anterior.
Procesos que hayan tenido el mayor número de no conformidades en el ciclo anterior.
Procesos que se hayan visto afectados por cambios en el SG-SST.
Solicitudes específicas de la gerencia o un responsable del proceso.
Auditar por lo menos una vez al año todos los procesos de la organización.
En algunas oportunidades pueden realizarse auditorías independientes de las programadas cua
conformidades o problemas sistemáticos en actividades que inciden en el SG-SST, en estos casos se rea
de la gerencia.
6.2.2 Preparación. Aprobada la programación de las auditorías se tienen en cuenta los siguientes pasos
Designación del Líder del equipo auditor. El representante de gerencia es el encargado de designar
auditor para cada auditoría específica.
Definición de los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría. Con los objetivos de la auditoría se
que se va a lograr con la auditoría; el alcance describe la extensión y los límites de la auditoría, tales
unidades de organización, actividades y procesos que van a ser auditados y el tiempo de duración
criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se determinan la conformidad, y pu
procedimientos, normas, leyes y reglamentos, requisitos del SG-SST, requisitos contractuales o cód
los sectores industriales o de negocios aplicables.
Selección del Equipo Auditor. Se realiza teniendo en cuenta la competencia necesaria p
objetivos de la auditoría, cuando haya un solo auditor este debe desempeñar todas las tareas aplicabl
auditor.
Revisión de la Documentación. La documentación del auditado debe ser revisada para determin
conformidad del sistema con los criterios de la auditoría. La documentación puede incluir docum
pertinentes al sistema de gestión e informes de auditorías previas.
Preparación del Plan de Auditorías. El equipo auditor prepara un Plan de Auditorías, el cual propo
acuerdo entre el equipo
auditor y el auditado, respecto a la realización de la auditoría. El plan de
auditoría contiene:
Los objetivos de la auditoría.
Los criterios de la auditoría y los documentos de referencia.
El alcance de la auditoría.
Las fechas y hora estimada para realizar las actividades de la auditoría, incluyendo las reuniones c
auditado.
Nombres de los auditores y de los auditados.
El plan de auditorías debe presentarse al auditado antes de que comiencen las actividad
Asignación de tareas al Equipo Auditor. El líder del equipo auditor, en acuerdo con el equipo
cada miembro del equipo las responsabilidades y tareas para auditar funciones, procesos, lugares
específicos. Se pueden realizar en la asignación de tareas a medida que la auditoría se lleve a cab
de que se cumplan los objetivos de la auditoría.
Preparación de los Documentos de Trabajo. Los miembros del equipo auditor deben revisar la in
pertinente de las tareas asignadas y prepara los documentos de trabajo que sean necesarios
registros del desarrollo de la auditoría. El auditor diligencia el Formato Auditoría Interna donde registra
información, tal como evidencias de apoyo, hallazgos de auditorías, etc. El uso del anterior for
restringir la extensión de las actividades de la auditoría.
6.2.3 Ejecución
Realización de la reunión de apertura. Todos los miembros del equipo auditor y los auditados se
inicio a las auditorías. El propósito de la reunión de apertura es:
Confirmar el plan de auditorías.
Proporcionar un breve resumen de cómo se llevara a cabo las actividades de auditor
Confirmar los canales de comunicación.
Proporcionar al auditado la oportunidad de realizar preguntas.
Finaliza la reunión de apertura se procede a desarrollar la auditoria de acuerdo a lo establecid
auditorías.
Recopilación y Verificación de la Información. Durante la auditoría, por medio de muestreos
recopilarse y verificarse la información pertinente a los objetivos, alcances y criterios de la
la relacionada con las interrelaciones entre funciones, actividades y procesos. Toda la
verifique constituye evidencia de la auditoria y se registra en la lista de verificación.
Hallazgos de la Auditoría. La evidencia de la auditoria debe ser evaluada para generar los hallaz
los cuales pueden indicar tanto como conformidad como no conformidad con los criterios de audito
aclaradas en la lista de verificación. Cuando se presente una no conformidad el auditor debe regist
Acción Correctivas o Preventiva, y llevarlas a reunión con el equipo auditor
Preparación de las conclusiones de la Auditoría. El equipo auditor debe reunirse antes
cierre para:
Revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada recopilada durante la a
Acordar las conclusiones de la auditoría.
Preparar las conclusiones si estuviera especificado en los objetivos.
Comentar el seguimiento de la auditoría.
Realización de la Reunión de cierre. Consiste en comunicar a los auditados de manera verbal o es
hallazgos de la auditoría y las conclusiones de la misma. Si está especificado en lo
auditoría se deben presentar recomendaciones para la mejora.
6.2.4 Preparación, Aprobación y Distribución del Informe de la Auditoría . El re
gerencia es el responsable de la preparación y del contenido del informe de la auditoría
hacer referencia a lo siguiente:
Los objetivos de la auditoría. El alcance de la auditoría.
La identificación de los procesos auditados.
La identificación del líder del equipo auditor y de los miembros del equipo auditor. Las fechas y
se realizaron las actividades de auditoría.
Los criterios de la auditoría.
Análisis de la auditoría, se especifican las no conformidades y oportunidades de m
Las conclusiones de la auditoría.
El informe de auditorías se emitirá en un periodo de ocho días hábiles, si esto no es posible deb
organización las razones del retraso y acordar una nueva fecha.
Si la auditoría interna es contratada con una empresa externa, se utilizará el formato estipulado
presentación del informe.
6.2.5 Seguimiento. Después que los responsables de los procesos auditados han re
de auditorías debe planificar e implementar las acciones necesarias para eliminar las no confo
las oportunidades de mejora; el auditor realiza el seguimiento de la auditoría dentro de los plazos
considera la auditoría como finalizada cuando todas las no conformidades han sido corregidas.
6.3 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR INTERNO
La fiabilidad en el proceso de auditoría y la confianza en el mismo depende de la competencia de q
la auditoría, por esta razón se establecen a continuación los criterios para la selección de las
Educación: Profesional en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo. Formación. Auditor inter
Conocimientos en: Métodos y técnicas relativos a la calidad, terminología específica de
características técnicas de los procesos y productos, y prácticas especificas del sector.
Experiencia: Haber realizado o participado en auditorías internas.
1 PROCESOS REVISADOS
2 ALTA DIRECCIÓN_ _ _ _ _
3 OBJETO _ _ _ _
_ _ _ _ _
4 ALCANCE _ _ _
5 PERSONAL ENTREVISTADO _ _
____________________________________________________________________________ _
6 DOCUMENTACIÓN
ANALIZADA
7 OBSTACULOS ENCONTRADOS EN LA
REVISION
CODIGO: FT-SST-027
Versión: 01
Fecha: Enero 2017
Página: 1
alcanzan los resultados planificados.
os recursos utilizados.
eficacia.
veracidad de algo.
poyo, si es necesario, de personas que aporten
quisito.
n periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un
s pasos o etapas:
erior.
en el ciclo anterior.
ación.
ientes de las programadas cuando se identifican no
l SG-SST, en estos casos se realizan con aprobación
s.
uditados de manera verbal o escrita los
ma. Si está especificado en los objetivos de la
CION
_
_
_ _
_
_
8 OPORTUNIDAD DE MEJORA
No DESCRIPCION
XXX SAS
PERÍODO: ENERO-
DICIEMBRE 2019
9 ASPECTOS OBSERVADOS
FORTALEZAS
Conformar el
COPASST
DEBILIDADES
Profesional SST.
Tipo de Acción:
Acción Correctiva
1. Datos de hallazgo
Conformar el COPASST
descripcion sociodemografica
Versión: 01
Fecha: Enero de 2017
Página: 1
Acción Preventiva
Oportunidad de Mejora
4. Plan de Acción que eliminará la(s) causa(s) raíz identificada(s) para que el hallazgo no vuelva a ocurrir: Nota: Si requiere, anexe cronograma detallado
conformar el Comité de Realizar votaciones para la conformacion del COPASST y a su vez orgnizar su
convivencia funcionamiento, diligenciar formatos y redactar actas de la reunion.