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TÚPAC AMARU,
PASAJE 6, PASAJE 7, CALLE GERARDO FATIÑO, CALLE 2 Y PASAJE 14 EN EL CENTRO POBLADO DE PARAGSHA, DISTRITO SIMÓN
BOLÍVAR – PASCO.
REUMEN EJECUTIVO
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N N° 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 05 A
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AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL JR. 28 DE JULIO, JR. TACNA, PASAJE 5, AV. TÚPAC AMARU,
PASAJE 6, PASAJE 7, CALLE GERARDO FATIÑO, CALLE 2 Y PASAJE 14 EN EL CENTRO POBLADO DE PARAGSHA, DISTRITO SIMÓN
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La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que las calles del
Centro Poblado de Paragsha. En el cuadro siguiente se muestra las importantes
características técnicas de las pistas y veredas en la situación “sin proyecto” (oferta actual
optimizada) y la situación “con proyecto” (oferta proyectada).
Cuadro Nº 01.
Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto
Pavimento
IMD (veh/día) <10 >12
Longitud Total 5,713.99 5,713.99
Cobertura con Pavimento (%) 0 100
Superficie de rodadura Tierra concreto
Ancho de Superficie de rodadura Variable 6
Velocidad directriz (Km/hora) 10-15. 20-30
Pendiente máxima (%) Variable Variable
Ancho de Bermas (m) - Variable
Bombeo (%) - 1%
Espesor de Afirmado - 2"
Veredas
Longitud 266.82 266.82
Ancho - 1.2
Losa Tierra Concreto
Alternativa 2:
Pistas (piso granito pulido)
Sardineles
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Cuadro Nº 02.
Cuadro Nº 03.
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 1,299,838.90
Gastos Generales (10%) 129,983.89
Utilidad (10%) 129,983.89
SUB TOTAL 1,559,806.68
IGV. 18% 280,765.20
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,840,571.88
INTANGIBLES
Supervisión (5%) 92,028.59
Expediente Técnico (3%) 55,217.16
MONTO DE LA INVERSIÓN 1,987,817.63
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I. Impacto Ambiental.
En la ejecución y operación del proyecto, no existen impactos ambientales negativos
sustanciales, las acciones propuestas para corregir algunos pequeños impactos negativos
están debidamente presupuestadas (S/. 5,502.10).
Respecto al impacto ambiental se trata de una magnitud leve, resultando ser un proyecto que
no representa perjuicio para el medio ambiente.
J. Organización y Gestión
El proyecto se encuentra dentro del Plan de desarrollo concertado, presupuesto participativo
y el Programa Multianual de Inversión. Los gastos que demandan los gastos de
mantenimiento de la Infraestructura, durante su vida útil estarán a cargo de la Municipalidad
y Beneficiarios respectivamente.
Para la ejecución del Proyecto se cuenta con los recursos económicos institucionales de la
municipalidad.
K. Plan de Implementación
Se considera 1 mes de elaboración de expediente técnico y 5 meses de ejecución de la obra,
los cuales serán programados a detalle en la fase de inversión del proyecto. La modalidad de
ejecución es por administración directa.
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ALTERNATIVA SELECCIONADA
INVERSIÓN
Horizonte de Evaluación
Ejecución de Metas Fisicas del
(10 Años)
Proyecto
Cuadro Nº 05.
L. Marco Lógico
Componente o
Índices Objetivamente
nivel de la Resumen Narrativo Medios de Verificación Supuestos
Verificables
Lógica Vertical
Mejora de la
Calidad de vida Reducir en 10% las
INEI.
de la Población Necesidades Básicas Estabilidad Política,
FIN Encuesta a
de las calles del Insatisfechas para el económica y social.
Hogares.
Centro Poblado año 3
de Paragsha
Los esfuerzos del
30% Reducción de
Municipio tienen que
Condiciones accidentes de personas
ser compartidos con
Adecuadas para en el año 4
Encuesta a los beneficiarios
la transitabilidad 20% Reducción de
Transportistas. para conseguir el
OBJETIVO vehicular y costos de pasajes y
Estudio de mantenimiento
GENERAL peatonal, las carga en el año 5.
Tráfico permanente.
calles del Centro 20% Reducción de
Vehicular Ausencia de
Poblado de casos de enfermedades
fenómenos
Paragsha respiratorias en el 3
naturales
año.
catastróficos.
Disposición
Calles favorable de la
pavimentadas y Municipalidad
en servicio. Inventario Vial. Distrital.
100% del total del calle
Veredas Informes de Desembolsos de
san Martin con calzada
pavimentadas y Mantenimiento. Recurso
y veredas en el año 2.
COMPONENTES en servicio. Liquidación presupuestal
100% de cobertura de
Calles con física y oportuno.
áreas verdes en el año
sardineles y financiera de Implementación de
3
cunetas obra. Programas de
Áreas Verdes Mantenimiento
Adecuadas de la
Vía.
Convenios de
Participación COSTO DIRECTO DE
1,288,700.01
OBRA
entre
Gastos Generales (10%) 128,870.00 Es posible coordinar
Beneficiarios,
con las Autoridades
Municipalidad Utilidad (10%) 128,870.00 Informes de
Municipales y
Distrital. Valorizaciones
SUB TOTAL 1,546,440.01 Representantes de
Elaboración del de Contratistas.
los Beneficiarios
Expediente IGV. 18% 278,359.20 Informes de
para la ejecución del
ACTIVIDADES Técnico. COSTO TOTAL DE LA Supervisión.
1,824,799.21 Proyecto.
Proceso de OBRA Informe final de
Disponibilidad de
Licitación de INTANGIBLES ejecución de
Recursos para la
Contratista. Obra y
Supervisión (5%) 91,239.96 ejecución de Obra.
Ejecución y mantenimiento.
Participación de la
supervisión de la Expediente Técnico (3%) 54,743.98
Sociedad Civil.
Obra. MONTO DE LA
1,970,783.15
Liquidación de INVERSIÓN
Obra.
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ASPECTOS GENERALES
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2.2. LOCALIZACIÓN.
UBICACIÓN
Departamento /Región: Pasco
Provincia: Pasco
Distrito: Simón Bolívar
Lugar: Las calles del Centro Poblado de Paragsha
Región Geográfica: Costa () Sierra (x) Selva ( )
Altitud: 3760 m.s.n.m.
MAPA 01
UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PERÚ REGIÓN PASCO
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La Municipalidad es competente para ejecutar todo los proyectos, así lo establece la Ley
Orgánica de Municipalidades, y la Ley de Bases de la Descentralización. La función
principal es ejecutar todos los proyectos programados, priorizados y viables, además la
Municipalidad cuenta con experiencia ejecutando proyectos de Desarrollo Social y
Productivos.
La Municipalidad es una Institución que garantiza una activa participación en las diversas
fases del proyecto, contando con muchos años de trayectoria institucional y actualmente
goza de una saludable estabilidad en todos los aspectos.
mismo, debido a que su concepción surge de una necesidad sentida por muchos años
por la población de dicha zona, la misma que está relacionada con la problemática de la
transitabilidad y accesibilidad vehicular y peatonal a las viviendas y a los centros de
servicios, que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura vial existente.
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Cuadro Nº 07.
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
ETAPA ENTIDAD TIPO DE PARTICIPACIÓN
Municipalidad del distrito de
Elaboración del Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil
PRE- Simón Bolívar
INVERSIÓN Municipalidad del distrito de Evaluación, Aprobación y Declaratoria de Viabilidad del Proyecto
Simón Bolívar de Inversión Pública.
Elaboración: Propia.
Cuadro Nº 08.
Cuadro resumen que evidencia la opinión de los Beneficiarios y entidades involucrados
ENTIDAD
DOCUMENTO (*) ASUNTO
REMITENTE
Municipalidad Distrital Hace constar la prioridad de
Constancia de Prioridad de Ejecución
de Simón Bolívar intervención la zona.
Actas de conservación y mantenimiento de Actas de compromiso de
infraestructuras de las calles del Centro Beneficiarios mantenimiento de las calles del Centro
Poblado de Paragsha Poblado de Paragsha
Municipalidad Distrital
Acta de priorización Presupuesto participativo priorizado.
de Simón Bolívar
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2.5.3. Normatividad.
Actualmente se viene formulando el estudio de pre inversión a nivel de perfil de proyecto,
de acuerdo a la nueva Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, Aprobada por
Resolución Directoral Nº 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el
02 de agosto de 2007, modificada por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-
EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01, publicadas en
el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de agosto de 2007, el 16 de noviembre de 2007, el 14
de diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008, respectivamente; y la “Guía General de
Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel
de Perfil”, “la cual deberá ser remitida a la OPI de la Municipalidad distrital de Simón
Bolívar, para su evaluación respectiva a fin de lograr su aprobación y viabilidad.
(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2009-
EF/68.01)
La Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que entró en vigencia el 10 abril de
2011
Directiva General del SNIP: Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6
8.01
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO: Asimismo, el presente proyecto se
enmarca fundamentalmente en la siguiente categoría del Clasificador Funcional
Programático:
Función 15: TRANSPORTE
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la consecución de los
objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y acuática, así
como al empleo de los diversos medios de transporte.
Programa 036: Transporte Urbano.
Comprende las acciones de planeamiento, expropiación, construcción, pavimentación,
mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, control, y otras acciones inherentes al
transporte urbano, orientadas a lograr un transporte seguro y eficiente.
Sub programa 0074: Vías urbanas
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IDENTIFICACIÓN
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El área de influencia del proyecto está comprendido por el centro poblado de Paragsha,
capital del distrito de Simón Bolívar, provincia de Pasco, departamento Pasco, en el cual
se desarrollara la intervención del proyecto de Pistas y veredas.
Extensión
Según bibliografía del INEI, la superficie territorial del distrito de Simón Bolívar es de
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Altitud
Hidrología
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En este lugar, las estaciones del año no se cumplen en forma normal. Razón por la
cual la época de lluvias comienza en el mes de Diciembre, técnicamente llamados
lluvias del verano Austral y termina a mediados del mes de Abril, esto es en forma
continua, ya que también, durante el año hay precipitaciones de cierta
consideración que dura 3 ó 4 días, principalmente en los meses de Junio y
setiembre.
Las Heladas.- Son muy perjudiciales para los sembríos y se presentan con mayor
intensidad en los meses de Agosto, Setiembre y Octubre.
Cuadro Nº 09.
SIMÓN BOLÍVAR: SEGÚN EL SEXO
Categorías Casos %
Hombre 6,947 50.78 %
Mujer 6,734 49.22 %
Total 13,681 100.00 %
Fuente: INEI - CPV2007
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Cuadro Nº 10.
SIMÓN BOLÍVAR: SEGÚN EL SEXO
Categorías Casos %
Urbano 12,154 88.84 %
Rural 1,527 11.16 %
Total 13,681 100.00 %
Fuente: INEI - CPV2007
Rural 11.16 %
Urbano 88.84 %
Urbano Rural
desean realizar alguna actividad económica (Personas que se dedican al cuidado del
hogar que no trabajan, estudiantes que no trabajan, jubilados, etc.)
La Población Económicamente Activa del distrito de Simón Bolívar, según datos del
censo de 2007 se estructuraba en el cuadro de la siguiente página.
Cuadro Nº 11.
SIMÓN BOLÍVAR: POBLACION ECONOMICAMENTE SIMÓN BOLÍVAR ACTIVA
Categorías Casos %
PEA Ocupada 4,294 35.62 %
PEA Desocupada 314 2.60 %
No PEA 7,448 61.78 %
Total 12,056 100.00 %
Fuente: INEI - CPV2007
POBLACION ECONOMICAMENTE
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Cuadro Nº 13.
Distrito De Simón Bolívar: Población Económicamente Activa De 6 Años A Más
Categorías Casos % Acumulado %
Agri.ganadería, caza y silvicultura 385 8.97 % 8.97 %
Explotación de minas y canteras 922 21.47 % 30.44 %
Industrias manufactureras 266 6.19 % 36.63 %
Suministro electricidad, gas y agua 10 0.23 % 36.87 %
Construcción 362 8.43 % 45.30 %
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 96 2.24 % 47.53 %
Comercio por mayor 25 0.58 % 48.11 %
Comercio por menor 381 8.87 % 56.99 %
Hoteles y restaurantes 143 3.33 % 60.32 %
Transp.almac.y comunicaciones 391 9.11 % 69.42 %
Intermediación financiera 6 0.14 % 69.56 %
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 252 5.87 % 75.43 %
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 130 3.03 % 78.46 %
Enseñanza 353 8.22 % 86.68 %
Servicios sociales y de salud 120 2.79 % 89.47 %
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 134 3.12 % 92.59 %
Hogares privados y servicios domésticos 69 1.61 % 94.20 %
Actividad económica no especificada 249 5.80 % 100.00 %
Total 4,294 100.00 % 100.00 %
Fuente: INEI-Censo de Población y Vivienda 2007.
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Servicios Básicos
Agua:
Cuadro Nº 15.
Categorías Casos %
Red pública Dentro de la viv.(Agua potable)
1,012 31.58 %
Red Pública Fuera de la vivienda 536 16.72 %
Pilón de uso público 193 6.02 %
Camión-cisterna u otro similar 3 0.09 %
Pozo 91 2.84 %
Río,acequia,manantial o similar 1,218 38.00 %
Vecino 82 2.56 %
Otro 70 2.18 %
Total 3,205 100.00 %
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
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En el cuadro podemos apreciar que en el Distrito de Simón Bolívar las viviendas cuentan con
agua potable dentro de sus instalaciones, cuenta con una red de agua potable pero fuera de las
viviendas, las demás viviendas acuden a piletas de uso público, ríos, acequias o manantiales.
En el centro poblado de Paragsha tiene agua potable dentro de sus instalaciones, fuera de las
viviendas, las demás viviendas acuden a piletas de uso público, ríos, acequias o manantiales.
Alumbrado Eléctrico:
Cuadro Nº 16.
La vivienda tiene alumbrado eléctrico
Categorías Casos %
Si 2,688 83.87 %
No 517 16.13 %
Total 3,205 100.00 %
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
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En el cuadro anterior podemos apreciar que 517 viviendas del Distrito de Simón Bolívar no
cuentan con alumbrado eléctrico lo que viene a ser un 16.13% del total de las viviendas, donde
3,205 personas no acceden a este servicio básico.
Servicios Higiénicos:
Cuadro Nº 17.
Servicio Higiénico que tiene la vivienda
Categorías Casos %
Red pública de desagüe dentro de la Viv. 931 29.05 %
Red pública de desagüe fuera de la Viv. 741 23.12 %
Pozo séptico 79 2.46 %
Pozo ciego o negro / letrina 241 7.52 %
Río, acequia o canal 146 4.56 %
No tiene 1,067 33.29 %
Total 3,205 100.00 %
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
En el cuadro anterior podemos apreciar que el 7.52% de viviendas del Distrito de Simón Bolívar
cuenta con letrinas y el 33.29% no cuenta con ningún tipo de infraestructura para el servicio de
desagüe.
Vivienda
En el Distrito de Simón Bolívar la mayoría de las viviendas son de material rústico, con techos de
calamina, aproximadamente en un 10% tenemos viviendas de material noble.
Cuadro Nº 18.
Material de construcción predominante en las paredes
Categorías Casos %
Ladrillo o Bloque de cemento 1,336 41.68 %
Adobe o tapia 1,644 51.29 %
Madera 37 1.15 %
Quincha 9 0.28 %
Estera 9 0.28 %
Piedra con barro 55 1.72 %
Piedra o Sillar con cal o cemento 8 0.25 %
Otro 107 3.34 %
Total 3,205 100.00 %
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Las calles del Centro Poblado de Paragsha sin pavimentar, afectan directamente a las familias
que viven allí y contribuye a aumentar los índices de contaminación ambiental, dañan al
patrimonio público y privado, y dificultan el desplazamiento normal de las personas y vehículos.
La contaminación del aire debido a las emisiones de partículas suspendidas, ha dado lugar a una
alta incidencia de enfermedades respiratorias Asimismo, permite evidenciar la causalidad entre
las enfermedades respiratorias y la contaminación local.
Con relación al deterioro del patrimonio público y privado, los daños principalmente provienen del
polvo que afectan a las personas y a sus bienes tal como se detalla a continuación:
Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o un
incremento en los costos de conservación de las mismas, se estima que por vivienda se
genera un costo adicional de S/.50 soles mensuales. Específicamente se ven afectadas las
fachadas de las viviendas, por el polvo y el barro; las paredes internas, el cielo raso, los
enseres fijos de la vivienda (artefactos de baño y cocina), el piso de la vivienda por a
tierra/arena.
Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro (disminuyendo su vida útil),
e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en aproximadamente 20%.
Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizar caminatas por las
calles del centro poblado de Paragsha, polvorientas y en mal estado hacia sus centros de
estudios y centros de abastecimiento de productos alimenticios respectivamente.
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Otro de los mayores problemas se presenta en épocas de lluvia, cuando se producen grandes
lodos ocasionando malestar en los transeúntes, ya que las calles no cuentan con drenaje, a
pesar que la zona de estudio tiene una geografía plana.
Consecuentemente, podemos determinar que los ingresos de las familiares es sumamente baja
apenas sirve para subsistir, existiendo grupos que cuentan con ciertos niveles de capitalización
aunque esta situación en los últimos años se ve agravada por el deterioro de los términos de un
intercambio, proceso migratorio que enfrenta el país y los bajos rendimientos de la actividad
agropecuaria operado, un continuo éxodo de la población, las principales ciudades del
departamento y otras regiones del país, en busca de mejoras niveles de vida. Paralelamente a
los bajos ingresos familiares, se observa que un porcentaje mayor de estos se destinan a gastos
de consumo alimenticios; por tanto, cuanto menor es el ingreso familiar mayores son los déficit
nutricionales.
Sin embargo, es preciso aclarar que el productor campesino no solo se dedica a la agricultura y
ganadería, si no que también realiza las actividades que no son agropecuarias, como: trabajos
para el hogar, trabajos en faenas comunales y vecinales, actividades en otros sectores;
generalmente en épocas de poca actividad agrícola. Cabe resaltar que en la zona, la producción
se organiza sobre la base del trabajo familiar, donde prácticamente toda la familia participa (a
excepción de los muy menores); estableciéndose cierta división en el trabajo (sobre todo entre
hombres, mujeres y niños). Características que refuerza, la existencia de deficiencias en los
niveles de ingreso y de consumo.
A. PROBLEMA CENTRAL
Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central
están:
(i) Las calles no cuenta con pistas para la transitabilidad vehicular.
(ii) las calles no cuenta con veredas para tránsito peatonal.
(iii) las calles no cuenta con cunetas.
(iv) las calles no cuenta con mantenimiento vial.
C. ANÁLISIS DE EFECTOS
Efecto Final: Deterioro de las condiciones de vida de la población de las calles del Centro
Poblado de Paragsha.
Efectos Directos:
1. Altas tasas de contaminación del aire debido a emisiones de partículas suspendidas.
2. Frecuente malestar y accidentes de los peatones.
3. Mayores costos totales de transporte.
Efectos Indirectos:
1. Daños al patrimonio público y privado.
2. Daños a la salud de las personas, principalmente de los niños.
3. Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial.
4. Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico de las calles del Centro Poblado de
Paragsha.
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GRAFICO Nº 1
Efecto final
Deterioro de las condiciones de vida de la población de
las calles del Centro Poblado de Paragsha
Efecto indirecto
Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico de las
calles del Centro Poblado de Paragsha
Problema central
Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y
peatonal en las calles del Centro Poblado de Paragsha”
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A. OBJETIVOS GENERAL
Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en
contar con “Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del
Centro Poblado de Paragsha; dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector Vivienda,
Construcción y Saneamiento para el mediano plazo 2006-2015, referente a promover e impulsar el
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en
un marco de gestión eficiente y eficaz.
B. ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:
El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la población de las
calles del Centro Poblado de Paragsha, los que se manifestarán en las acciones siguientes:
1. Reducción de las tasas de contaminación del aire, por la disminución del polvo en el ambiente,
debido a la construcción de pistas, veredas Y cunetas, así como a la instalación de áreas verdes
y arborización en las mismas.
2. Reducción de los casos de accidentes y malestar de los peatones, por contar con veredas para
el tránsito fluido y seguro.
3. Reducción de los costos de los pasajes y carga, por la mejora de la transitabilidad de los
vehículos y el incremento de la circulación vehicular, tanto de pasajero como de carga.
4. Reducción de los daños a la salud de las personas, así como del patrimonio público y privado,
por la disminución del polvo en el aire.
5. Reducción de los desequilibrios de la oferta y demanda de los productos, materiales, bienes,
etc., por la mejora del servicio de transporte de carga y de pasajeros.
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Grafico Nº 2
Fin Último
Mejora de las condiciones de vida de la población de
las calles del Centro Poblado de Paragsha.
Fin Indirecto
Mejora en el crecimiento urbano y desarrollo
económico de la Calle San Martin de Porres -
Cayhuayna.
Objetivo central
“Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y
peatonal en las calles del Centro Poblado de Paragsha”
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Acción 1A Acción 2A
Acción 1B
Pavimentación de (piso
granito pulido)
Acción 1C
Construcción de Veredas,
sardineles, Cunetas, etc.
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Alternativa 1:
Pistas (piso adoquinado)
Sardineles
Sistemas de drenaje (cunetas)
Canal de Drenaje
Veredas de concreto
Área verde
Carpintería metálica
Señalización
Mitigación de Impacto ambiental - plan ambiental
Alternativa 2:
Pistas (piso granito pulido)
Sardineles
Sistemas de drenaje (cunetas)
Canal de Drenaje
Veredas de concreto
Área verde
Carpintería metálica
Señalización
Mitigación de Impacto ambiental - plan ambiental
Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y económicas
por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de solución, citándose entre
ellas, el adoquinado, el bicapa, etc.
La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales establecidos por el
Reglamento Nacional de Construcciones, para las características y categoría de las vías
intervenidas.
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
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El presente PIP tendrá un periodo de 1 meses que comprende la elaboración del expediente
técnico y 5 meses de ejecución de metas físicas y equipamiento del Proyecto. Cabe indicar que la
modalidad de ejecución es por Contrato.
Cuadro Nº 19.
HORIZONTE Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
PROYECTOS ALTERNATIVAS 01 y 02
PRE Operación y
INVERSIÓN INVERSIÓN
Mantenimiento
n
Pt = Po*(1+r)
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Donde:
Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como tasa de crecimiento a
la tasa poblacional “R”.
Cuadro Nº 20.
Proyección de la población y el IMD
Año Población IMD
0 6661 10
1 6785 10
2 6912 10
3 7041 11
4 7172 11
5 7306 11
6 7442 11
7 7580 11
8 7722 12
9 7866 12
10 8012 12
La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las actual vía de las calles del
Centro Poblado de Paragsha, los mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad y
transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienen una superficie de rodadura de tierra natural,
con secciones longitudinales y transversales irregulares, y sin veredas peatonales. La cobertura
de pavimentación y de veredas es de 0%, es decir que no existen calzadas ni veredas.
Las principales características técnicas y geométricas de las calles del Centro Poblado de
Paragsha, se resumen en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 21.
Longitud Ancho
Calle/Pasaje Características
(m) (m)
Capa de rodadura de tierra y arena suelta: sin veredas,
Calle del centro y de condiciones inadecuadas para el acceso vehicular y
5,713.99 4.5
poblado de Paragsha peatonal.
Secciones transversales y longitudinales irregulares.
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mejorar la accesibilidad de las calles del Centro Poblado de Paragsha. Las Características
técnicas y geométricas se detallan en el cuadro siguiente.
Cuadro Nº 22.
Características Técnicas Con Proyecto
Pavimento
Longitud 5,713.99
Topografía Ondulada
Ancho de vía (m) 4.5
Ancho de Superficie de rodadura (m) 6.00
Velocidad directriz (Km/hora) 20-30
Tipo de Superficie de Rodadura concreto
Estado de la vía Bueno
Espesor de pavimento (m) 0.05
Pavimento
Veredas
Longitud de veredas 266.82
Ancho de vereda (m) 1.2
Espesor de Vereda (m) 0.10
Concreto en veredas F´c=(Kg/cm2) 266.82
Cuadro Nº 23.
Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto
Pavimento
IMD (veh/día) <10 >12
Longitud Total 5,713.99 5,713.99
Cobertura con Pavimento (%) 0 100
Superficie de rodadura Tierra concreto
Ancho de Superficie de rodadura Variable 6
Velocidad directriz (Km/hora) 10-15. 20-30
Pendiente máxima (%) Variable Variable
Ancho de Bermas (m) - Variable
Bombeo (%) - 1%
Espesor de Afirmado - 2"
Veredas
Longitud 266.82 266.82
Ancho - 1.2
Losa Tierra Concreto
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
A continuación se detalla cada una de las alternativas propuestas:
Alternativa 1:
Pistas (piso adoquinado)
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Sardineles
Sistemas de drenaje (cunetas)
Canal de Drenaje
Veredas de concreto
Área verde
Carpintería metálica
Señalización
Mitigación de Impacto ambiental - plan ambiental
Alternativa 2:
Pistas (piso granito pulido)
Sardineles
Sistemas de drenaje (cunetas)
Canal de Drenaje
Veredas de concreto
Área verde
Carpintería metálica
Señalización
Mitigación de Impacto ambiental - plan ambiental
4.6. COSTOS.
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado
los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado
como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para
ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito
del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:
Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las vías y las
veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
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Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente para el riego, limpieza
y tapado de huecos de la superficie de rodadura de las calles, para mantener la situación actual
de las calles con niveles aceptables de servicio y seguridad.
Estos costos corresponden a una combinación de los costos de mantenimiento rutinario,
estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento periódico que se prevé ejecutar
cada 3 años.
Las acciones contempladas y que serán aplicadas en el mantenimiento de las calles son las
siguientes:
Calzada de concreto:
• Bacheo asfáltico
• Reposición de pavimento
• Sello de juntas y grietas
• Limpieza de juntas y grietas antes del sellado
• Reposición de losas de concreto.
Cuadro Nº 24.
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas + Veredas, etc.)
Precios Privados (En Nuevos soles)
Con Proyecto
Actividad Periodo Sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2
Mantén. Rutinario Anual 0 1,950.66 3,214.67
Mantén. Periódico 1/ 4,686.00 12,564.73
1/ Alt. 01 cada 03 años; y Alt. 02 cada 3 años
El desagregado de los montos del mantenimiento rutinario y periódico a precios privados para las
dos alternativas
El resumen del monto total de la inversión a precios privados para las dos alternativas se detalla
en los cuadros siguientes
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Cuadro Nº 25.
ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 1,288,700.01
Gastos Generales (10%) 128,870.00
Utilidad (10%) 128,870.00
SUB TOTAL 1,546,440.01
IGV. 18% 278,359.20
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,824,799.21
INTANGIBLES
Supervisión (5%) 91,239.96
Expediente Técnico (3%) 54,743.98
MONTO DE LA INVERSIÓN 1,970,783.15
Cuadro Nº 26.
Desagregado de costos de obra por componentes
precios privados - alternativa 1
Rubro Pistas (*) Veredas Mitg. Amb. Total
Inversión 1,180,910.10 102,287.81 5,502.10 1,288,700.01
G.G. (**) 625,032.10 54,138.89 2,912.15 682,083.14
TOTAL 1,805,942.20 156,426.70 8,414.25 1,970,783.15
Cuadro Nº 27.
Desagregado de los costos de obra tipo de bien o servicio
precios privados - alternativa 1
Componentes Bs. Nac M.O. Calif M.O. No calif Total
Pistas 1,173,862.43 180,594.22 451,485.55 1,805,942.20
Veredas 101,677.36 15,642.67 39,106.68 156,426.70
Mit. Amb. 3,786.41 4,627.84 0.00 8,414.25
TOTAL 1,279,326.20 200,864.73 490,592.22 1,970,783.15
Cuadro Nº 28.
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 1,299,838.90
Gastos Generales (10%) 129,983.89
Utilidad (10%) 129,983.89
SUB TOTAL 1,559,806.68
IGV. 18% 280,765.20
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,840,571.88
INTANGIBLES
Supervisión (5%) 92,028.59
Expediente Técnico (3%) 55,217.16
MONTO DE LA INVERSIÓN 1,987,817.63
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PASAJE 7, CALLE GERARDO FATIÑO, CALLE 2 Y PASAJE 14 EN EL CENTRO POBLADO DE PARAGSHA, DISTRITO SIMÓN BOLÍVAR – PASCO.
Cuadro Nº 29.
Desagregado de costos de obra por componentes
precios privados - alternativa 2
Rubro Pistas (*) Veredas Mitg. Amb. Total
Inversión 1,192,048.99 102,287.81 5,502.10 1,299,838.90
G.G. (**) 630,927.69 54,138.89 2,912.15 687,978.73
TOTAL 1,822,976.68 156,426.70 8,414.25 1,987,817.63
Cuadro Nº 30.
Desagregado de los costos de obra tipo de bien o servicio
precios privados - alternativa 2
Componentes Bs. Nac M.O. Calif M.O. No calif Total
Pistas 1,184,934.84 182,297.67 455,744.17 1,822,976.68
Veredas 101,677.36 15,642.67 39,106.68 156,426.70
Mit. Amb. 3,786.41 4,627.84 0.00 8,414.25
TOTAL 1,290,398.61 202,568.18 494,850.84 1,987,817.63
Para la obtención de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de
Conversión señalados en el SNIP
En el siguiente cuadro se describen estos costos sociales globales, mientras que en el cuadros
se detallan los costos por los diferentes rubros pistas, veredas, otros.
Cuadro Nº 31.
Mantenimiento Rutinario (anual)- precios sociales - pavimento Adoquinado - ALT 1
Costo
Actividad Unidad Cantidad
Unitario Parcial Total
Carpeta asfática 1,036.66
Pintura de pavimento m2 57.14 6.38 364.27
Bacheos m2 57.14 11.77 672.39
Cuadro Nº 32.
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Cuadro Nº 33.
Mantenimiento Periódico (cada 3 años) - precios sociales - pavimento Adoquinado - ALT 1
Costo
Actividad Unidad Cantidad
Unitario Parcial Total
Carpeta asfática 7,242.48
Limpieza general m2 5,713.99 0.08 428.55
Pintura de pavimento m2 57.14 11.40 651.39
Bacheos m2 1,142.80 5.02 5,733.99
Sellado m2 114.28 3.75 428.55
Cuadro Nº 34.
Mantenimiento Periódico (cada 3 años) - precios sociales - veredas de conreto ALT 1
Costo
Actividad Unidad Cantidad
Unitario Parcial Total
Veredas 574.42
Parchado de veredas m2 80.05 6.38 510.29
Reparación de juntas ml 42.75 1.50 64.13
Cuadro Nº 35.
Mantenimiento Rutinario (anual)- precios sociales - pavimento granito polido - ALT 2
Costo
Actividad Unidad Cantidad
Unitario Parcial Total
Losa de concreto 2,095.61
Pintura de pavimento m2 57.14 6.38 364.27
Bacheos m2 57.14 30.30 1,731.34
Cuadro Nº 36.
Mantenimiento Rutinario (anual) - precios sociales - veredas de concreto ALT 2
Costo
Actividad Unidad Cantidad
Unitario Parcial Total
Veredas 293.33
Reparación parcial de losas m2 42.66 6.38 271.96
Reparación de juntas ml 14.25 1.50 21.38
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AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL JR. 28 DE JULIO, JR. TACNA, PASAJE 5, AV. TÚPAC AMARU, PASAJE 6,
PASAJE 7, CALLE GERARDO FATIÑO, CALLE 2 Y PASAJE 14 EN EL CENTRO POBLADO DE PARAGSHA, DISTRITO SIMÓN BOLÍVAR – PASCO.
Cuadro Nº 37.
Mantenimiento Periódico (cada 3 años) - precios sociales - pavimento granito polido - ALT 2
Costo
Actividad Unidad Cantidad
Unitario Parcial Total
Losa de Concreto 7,992.44
Limpieza general m2 5,713.99 0.08 428.55
Pintura de pavimento m2 57.14 6.38 364.27
Reparación de pavimento m2 1,142.80 6.30 7,199.63
Cuadro Nº 38.
Mantenimiento Periódico (cada 3 años) - precios sociales - veredas de conreto ALT 2
Costo
Actividad Unidad Cantidad
Unitario Parcial Total
Veredas 880.00
Parchado de veredas m2 127.98 6.38 815.87
Reparación de juntas ml 42.75 1.50 64.13
Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los factores de corrección según
la distribución de bienes transables, no transables y mano de obra.
Para calcular los costos de inversión y de operación y mantenimiento se utilizaron los factores de
corrección con la finalidad de restar las distorsiones en la valoración a precios de mercado (impuestos,
inflación, aranceles, etc.).
Para nuestro caso se empleó hasta tres factores de corrección:
Con estos factores de corrección se procedió a efectuar el cálculo de los costos de inversión a precios
sociales, obteniéndose los siguientes costos:
A continuación se presenta un resumen de los costos de inversión a precios sociales para cada
alternativa:
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Cuadro Nº 39.
DESAGREGADO DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
Desagregado de los costos de obra tipo de bien o servicio
precios sociales- alternativa 1
Componentes Bs. Nac M.O. Calif M.O. No calif Total
Pistas 994,798.67 164,340.74 270,891.33 1,430,030.74
Veredas 86,167.25 14,234.83 23,464.01 123,866.09
Mit. Amb. 3,208.82 4,211.33 0.00 7,420.16
TOTAL 1,084,174.74 182,786.90 294,355.33 1,561,316.98
Cuadro Nº 40.
DESAGREGADO DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
Desagregado de los costos de obra tipo de bien o servicio
precios sociales- alternativa 2
Componentes Bs. Nac M.O. Calif M.O. No calif Total
Pistas 1,004,182.07 165,890.88 273,446.50 1,443,519.45
Veredas 86,167.25 14,234.83 23,464.01 123,866.09
Mit. Amb. 3,208.82 4,211.33 0.00 7,420.16
TOTAL 1,093,558.14 184,337.04 296,910.51 1,574,805.69
4.7. BENEFICIOS.
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Para el presente proyecto, el indicador más importante a utilizarse, será el número de alumnos que
serán beneficiarios directamente con la ejecución del mismo.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en
términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no
ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
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Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con
seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria.
Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la
importancia y alcance del proyecto de pavimentación de calles y construcción de veredas,
propuestas en el proyecto.
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Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes señalados, se muestran
en los cuadros siguientes:
Cuadro Nº 47.
Pistas Alt 1
Factor variación INVERSIÓN S/. x M2 Ref MTC (S/. x m2)
1.09 684,970.85 119.88
1.07 672,402.58 117.68
1.06 666,118.44 116.58
1.05 659,834.31 115.48
0 628,413.63 54.99 64.00
0.95 596,992.95 104.48
0.94 590,708.81 103.38
0.93 584,424.67 102.28
0.91 571,856.40 100.08
Cuadro Nº 48.
Veredas Alt 1
Factor variación INVERSIÓN S/. x M2 Ref MTC (S/. x m2)
1.09 27,236.24 102.08
1.07 26,736.49 100.20
1.06 26,486.62 99.27
1.05 26,236.74 98.33
0 24,987.37 93.65 95.00
0.95 23,738.00 88.97
0.94 23,488.13 88.03
0.93 23,238.26 87.09
0.91 22,738.51 85.22
Los resultados del análisis de sensibilidad del Cuadro, nos indican que ante un incremento mayor
de 10% en los costos de inversión del componente pistas, la alternativa 2 deja de ser
recomendable, debido a que la inversión per cápita (S/. m2) es mayor a la línea de corte
establecida por el MTC. No se realiza el mismo análisis con la alternativa 1 debido a que su valor
esta por debajo del referencial.
Por el contrario, en el componente veredas, se observa una reducida sensibilidad ante cambios
de los costos de inversión.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
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Institucional:
La Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, se ha comprometido el financiamiento para la
ejecución del proyecto y los beneficiarios con el aporte de mano de obra y mantenimiento.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de
proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan
con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto.
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la
identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de
operación.
Impactos Negativos
• Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras.
• Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras,
transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.
• Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
• Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos.
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Cuadro Nº 49.
SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
INDICADORES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Costos de Inversion a Precios Privados S/. 1,970,783 S/. 1,987,818
Costos de Inversion a Precios Sociales S/. 1,561,317 S/. 1,574,806
Valor Actual de Costos a Precios Sociales (VACPS) S/. 1,577,759 S/. 1,599,318
Beneficiarios(Indicador de resultados) 7,384 7,384
Coeficiente costo efectividad S/. 213.68 S/. 216.60
Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados costo efectividad, la sensibilidad y
sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa.
Tabla 1
Selección de Alternativa
Alternativa 1 Alternativa 2
ICE pistas < valor referencial Si No
ICE veredas < valor referencial Si No
Sensibilidad de ICE pistas Baja Alta
Sensibilidad de ICE veredas Baja Alta
Sostenible Si No
Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la más recomendable por tener un menor
costo efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial.
Cuadro Nº 50.
ALTERNATIVA SELECCIONADA
INVERSIÓN
Horizonte de Evaluación
Ejecución de Metas Fisicas del (10 Años)
Proyecto
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Para la ejecución del Proyecto se cuenta con los recursos económicos institucionales de la
municipalidad.
La modalidad de ejecución del indicado Proyecto, será por Administración Directa., siendo la
Unidad Ejecutora la misma municipalidad.
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Componente o nivel de la
Resumen Narrativo Índices Objetivamente Verificables Medios de Verificación Supuestos
Lógica Vertical
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CONCLUSIONES
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5.1. CONCLUSIONES.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad,
establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel
global.
5.2. RECOMENDACIONES.
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ANEXOS
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