Manual Calidad ZFB 2011

ZONA FRANCA DE BOGOTÁ S.A.
MANUAL DE CALIDAD
CÓDIGO: MC-DC-01
REVISION 11 Cargo Firma Fecha

Jhoana Herazo Velaides Directora Gestión 02/02/11
Humana y Calidad
Aprobado Revisión 11: Cargo Firma Fecha
Diego M. Gaitán Galindo Gerente 02/02/11
Código: MC-DC-01 Versión: 11 Vigencia: 02/02/11

TABLA DE CONTENIDO
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: N.A.
PÁGINA: 1 DE: 54
0. TABLA DE CONTENIDO
FECHA DE
CONTENIDO VERSIÓN PÁGINA
APROBACIÓN
TABLA DE CONTENIDO
1. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 3 04-mayo-09 2
2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL 5 25-agosto-09 4
3. MISIÓN Y VISIÓN 3 02-Octubre-08 5
4. POLÍTICA DE CALIDAD 4 25-agosto-09 6
5. OBJETIVOS DE CALIDAD 2 02-Febrero-11 7
6. RED DE PROCESOS DE LA EMPRESA 6 25-agosto-09 8
7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
7.1 CALIFICACIÓN DEL USUARIO 8 02-Febrero-11 10
7.2 INSTALACIÓN OPERATIVA 9 02-Febrero-11 12
7.3 INSTALACIÓN FÍSICA 7 02-Febrero-11 14
7.4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS INGRESOS 7 02-Febrero-11 16
7.5 PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS SALIDAS 7 02-Febrero-11 19
7.6 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6 02-Febrero-11 21
7.7 GESTIÓN DE RECURSOS 6 02-Febrero-11 23
7.8 GESTIÓN HUMANA 5 02-Febrero-11 25
7.9 GESTIÓN DE CALIDAD 3 02-Febrero-11 28
7.10 PLANIFICACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA 8 02-Febrero-11 32
DIRECCIÓN
7.11 COMPRAS 5 02-Febrero-11 38
7.12 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 5 02-Febrero-11 40
7.13 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 4 02-Febrero-11 42
8. ZONAS FRANCAS PERMANENTES ESPECIALES 3 02–febrero-11
8.1. OBJETIVO, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 3 02–febrero-11 44
8.2. DIRECTRICES GENERALES 3 02–febrero-11 45
8.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 2 25-febrero-10 47
8.4 CARACTERIZACION PROCESOS ZFPE 3 02–febrero-11 48
8.5 ESTRUCTURA DOCUMENTAL 2 25-febrero-10 54
8.6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 2 25-febrero-10 54
8.7. MEJORAMIENTO CONTINUO 1 04 mayo 2009 54
ANEXOS:
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 11 Febrero-11
GLOSARIO DE TERMINOS
LISTADO CARGOS QUE INCIDEN EN LA CALIDAD. N.A. 10-diciembre-08
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR PROCESO N.A. 04-mayo-09
RELACIÓN CON LA NORMA N.A. Febrero 2011
DOCUMENTOS ASOCIADOS N.A. N.A.

1. PRESENTACIÓN GENERAL
DE LA EMPRESA
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 03
PÁGINA: 2 DE 54
1. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A.
En 1991 mediante la Ley 7 y el Decreto 2131 del mismo año, el gobierno autoriza la creación de
zonas francas privadas o mixtas.
La Ley define a la Zona Franca como un área geográfica perfectamente delimitada, en la cual el
Estado autoriza la aplicación de un régimen normativo especial diferente al resto del país. Se
benefician del principio de extraterritorialidad y gozan de exenciones tributarias y administrativas,
debido a que se consideran fuera del territorio nacional para efectos de los tributos aduaneros.
Así la Zona Franca de Bogotá es constituida como una sociedad de naturaleza comercial en enero
de 1993, bajo la denominación social de Desarrolladora La Arboleda S.A., por escritura pública
número 4219 del 20 de noviembre de 1998 la sociedad cambio su denominación social por el de
Zona Franca de Bogotá S.A. identificada internacionalmente como Free Zone of Bogotá.
En el año 2007 mediante escritura pública No. 129 de enero 24 de 2007 se escinde la sociedad Zona Franca
de Bogotá S.A., cambiando su denominación a Proyectos e Inversiones S.A. y se crea una nueva sociedad
beneficiaria con el nombre de Zona Franca de Bogotá S.A., la cual mediante resolución 04728 del 27 de abril
de 2007 le mantiene la condición de Usuario Operador de la Zona Franca de Bogotá.
La Zona Franca de Bogotá tiene la capacidad legal para actuar como Usuario Operador de una o de varias
zonas francas. En febrero del año 2008 la sociedad Zona Franca de Bogotá Free Zone of Bogotá se escindió
conforme a la ley con autorización de la Superintendencia de Sociedades. La escisión de la sociedad Zona
Franca de Bogotá, fue bajo modalidad de escisión parcial.
Mediante escritura pública No. 4114 de diciembre de 2008 e inscripción de la Cámara de Comercio
de Bogotá, se protocolizó la escisión de la Zona Franca Bogotá S.A., dicha sociedad, como
escindente, dividió su patrimonio en dos porciones, una conformada por elementos atinentes a la
actividad del usuario operador de zonas francas y la otra, atiende a la actividad inmobiliaria, la
primera de las cuales continua en cabeza suya y la otra se traslada a la sociedad Desarrolladora
de Zonas Francas S.A., como sociedad beneficiaria.
La Zona Franca de Bogotá S.A. está ubicada en la Carrera 106 No. 15ª -25 de la ciudad de
Bogotá.
La Zona Franca de Bogotá se ha distinguido desde su fundación por su alto grado de desarrollo
que beneficia directamente a todos sus usuarios.
Dentro de la Zona Franca existen usuarios calificados de acuerdo a su actividad:
- USUARIO OPERADOR: “El Usuario Operador es la persona jurídica autorizada para dirigir,
administrar, supervisar, promocionar y desarrollar una o varias Zonas Francas, así como para
calificar a los usuarios que se instalen en éstas. “1
1
Artículo 393-14 Decreto 383 Febrero 12 de 2007

- USUARIO INDUSTRIAL DE BIENES: “Es la persona jurídica instalada exclusivamente en una
o varias Zonas Francas, autorizada para producir, transformar o ensamblar bienes mediante el
procesamiento de materias primas o de productos semielaborados”.2
- USUARIO INDUSTRIAL DE SERVICIOS: “Es la persona jurídica autorizada para desarrollar,
exclusivamente, en una o varias Zonas Francas, entre otras, las siguientes actividades” 3:
1. Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase, etiquetado
o clasificación;
2. Telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura,
procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, y organización, gestión u operación
de bases de datos;
3. Investigación científica y tecnológica;
4. Asistencia médica, odontológica y en general de salud;
5. Turismo;
6. Reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes;
7. Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o maquinaria;
8. Auditoria, administración, corretaje, consultoría o similares.
- USUARIO COMERCIAL: “Es la persona jurídica autorizada para desarrollar actividades de
mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes, en una o varias
Zonas Francas.
Los Usuarios Comerciales no podrán ocupar, en conjunto, un área superior al cinco por ciento
(5%) del área total de la respectiva Zona Franca4”.
2
3
4
Artículo 393-21 Decreto 383 Febrero 12 de 2007 modificado por el artículo 16 del decreto 4051

2. OBJETIVO Y ALCANCE
DEL MANUAL
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 05
PÁGINA: 4 DE: 54
2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL
Este manual describe el Sistema de Gestión de la Calidad que debe ser aplicado en la Operación y
Administración de la Zona Franca de Bogotá y en la Operación de la Extensión de la Zona ubicada en el
Aeropuerto El Dorado de Bogotá. (Numeral 4.2.2 de la norma ISO 9001 versión 2.008)
Este manual está organizado por capítulos lo cual permite la modificación de cada uno de ellos actualizando
solo la versión del capítulo modificado y registrando en el archivo de historia del manual la aprobación de las
nuevas versiones.
Todos los funcionarios de la organización liderados por la Gerencia son responsables de

garantizar el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad en el desarrollo de su trabajo
diario, permitiendo la satisfacción de nuestros usuarios.
En este Sistema de Gestión de la Calidad para la ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A. de acuerdo
a la norma ISO 9001 versión 2.008 no aplica el requisito:
7.3. Diseño y desarrollo. La organización presta el servicio de operación y administración de

acuerdo con la Legislación Aduanera Decreto 2685 y Resolución 4240 con sus respectivas
modificaciones. Las características del servicio no son definidas por la Zona Franca sino que son
dictadas por la Ley. Cuando se requiera adaptar los procesos a requerimientos específicos de los
usuarios se aplica el numeral 7.5.1 de la norma “Control de la producción y de la prestación del
servicio“.

3. MISIÓN Y VISIÓN
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 03
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3. MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
La Zona Franca de Bogotá S.A. es una organización que promueve, opera y administra
Zonas Francas, propias o de terceros, y presta servicios en forma confiable, ágil, oportuna,
con altos estándares de seguridad, calidad y tecnología, lo que genera valor a sus
clientes, empleados y accionistas, en armonía con el medio ambiente y la comunidad. Así
mismo, impulsa el comercio exterior y el desarrollo empresarial en Colombia y en la
región.
VISIÓN
En el año 2012, la Zona Franca de Bogotá S.A. será reconocida como líder en la
promoción, operación y administración de zonas francas en Colombia y la Región y
brindará a sus clientes servicios integrales, innovadores y competitivos, basados en
principios éticos y de responsabilidad social.

4. POLÍTICA DE CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 04
PÁGINA: 6 DE: 54
4. POLÍTICA DE CALIDAD
En concordancia con el (Numeral 4.2.1 a) de la norma ISO 9001 versión 2.008 y (Numeral 5.1 a) b) de la
norma ISO 9001 versión 2.008, los funcionarios y la Gerencia de la Zona Franca de Bogotá S.A. tiene
claramente definida la Política de calidad.
Para su difusión inicial se realizaron reuniones por áreas donde se presentó el texto y se explicó cada una
de sus partes,
Se han publicado los textos de la Política y los Objetivos en áreas visibles de la empresa mediante
pendones y carteleras y en los medios de comunicación dispuestos por la compañía (Intranet,
pendones, postales, etc.)
En la página Zona Franca se definió una sección para el tema de Gestión de la Calidad donde se
publica la política y los objetivos de la calidad. Numeral 5.3 de la norma ISO 9001 versión
2.008, así mismo, se pueden encontrar la guía de la presentación del Sistema de Gestión de la
Calidad de la Organización.
Cada trabajador nuevo en la inducción inicial recibe la explicación de la política de calidad, los objetivos y la
importancia de la labor del colaborador dentro del Sistema de Gestión y los procesos de mejoramiento
continuo.
Durante las auditorías internas de calidad se realizan entrevistas con diferentes funcionarios de la
Organización para medir el entendimiento de la política y los objetivos de calidad.
POLÍTICA DE CALIDAD
La Zona Franca de Bogotá S.A., mediante la utilización de procesos de mejoramiento

continuo, opera, administra, promueve zonas francas y suministra a sus clientes servicios:
 Confiables y oportunos
 A costos razonables
 Con personal motivado, capacitado y éticamente comprometido.
Es una organización sólida que trabaja eficientemente, en armonía con el medio ambiente
y la comunidad: Cumple con las normas y directrices del Estado Colombiano.
JUAN PABLO RIVERA CABAL

PRESIDENTE

5. OBJETIVOS DE CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 02
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5. OBJETIVOS DE CALIDAD
Los objetivos de calidad están alineados con la política de calidad dentro de una planeación
estratégica de la organización. (Numeral 5.4.1 de la norma ISO 9001 versión 2.008) Para hacer
un seguimiento a los objetivos de calidad se definieron los indicadores de gestión acorde a los
objetivos, éstos se pueden evidenciar en el documento Indicadores de Gestión (Sin Código)
OBJETIVOS DE CALIDAD
Asegurar el cumplimiento de las normas del Régimen Franco.
Asegurar que los servicios prestados se ajusten a las necesidades de nuestros clientes.
Asegurar el oportuno mantenimiento y buen funcionamiento de la Zona Franca.
Mantener personal motivado y competente dentro de la organización
DIEGO MAURICIO GAITÁN GALINDO

GERENTE

MANUAL DE CALIDAD 6. RED DE PROCESOS
VERSIÓN: 06
PÁGINA: 8 de 54
8
R
E
Q
PLANIFICACIÓN Y
U
RESPONSABILIDAD
E
DIRECCIÓN
R
(MANUAL CALIDAD)
I
M
PRESTACION
I
SERVICIOS
E INSTALACIÓN
OPERATIVOS
N OPERATIVA
(Ingresos – salidas)
T
O
SATISFACCION
S
MEDICION ANÁLISIS CLIENTES
CALIFICACIÓN
Y MEJORA INTERNO -
USUARIO EXTERNO
C
L
INSTALACIÓN PRESTACIÓN
I 8.2.2.
FÍSICA SERVICIOS
E
N ADMINISTATIVOS
T
E
S
REALIZACION DEL SERVICIO
CONVENCIONES
PROCESO SERVICIOS ZFB
GESTIÓN GESTIÓN DE GESTIÓN DE COMPRAS
PROCESO MEJORAMIENTO HUMANA RECURSOS CALIDAD
PROCESOS DE APOYO

6. RED DE PROCESOS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 06
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Los procesos que se realizan en la ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A. y que están dentro del proceso de
gestión de la calidad, presentados en el diagrama de la red de procesos de la página 8 son:
PROCESOS OPERATIVOS
Calificación del Usuario

Instalación Operativa
Instalación Física
Prestación de Servicios Operativos
Prestación de Servicios Administrativos
PROCESOS DE APOYO Y CONTROL
Los procesos de apoyo y de control son:
Gestión de Recursos
Gestión Humana
Gestión de Calidad
Planificación y Responsabilidad de la Dirección
Medición, análisis y mejora
Satisfacción del Cliente
Compras
La secuencia e interacción de estos procesos (Numeral 4.1 b) de la norma ISO 9001 versión
2.008) se describe en forma gráfica en la Red de Proceso de la página 8 del presente manual.

7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 08
PÁGINA: 10 DE: 54
7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Los procesos básicos de la ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A. son los siguientes:
7.1 CALIFICACION DEL USUARIO
PROPÓSITO RESPONSABLE DEL PROCESO

Analizar, evaluar y aprobar la operación que realizará el potencial usuario de la Zona Franca de Bogotá, Gerencia General
teniendo en cuenta el marco legal vigente, para asegurar su viabilidad antes de autorizar la calificación y
su inicio de operaciones;
ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS
solicitud acto de - La organización revisa los requisitos de cada acto de calificación o modificación de áreas Acto de calificación
calificación por parte calificadas antes de firmar el acto de calificación, en este proceso se resuelven todas las posibles por parte del Usuario
de potencial usuario diferencias existentes hasta que la organización esté segura de su capacidad para cumplir con lo Operador de Zona
de Zona Franca consignado en el acto, logrando determinar los requisitos relacionados con el servicio que presta la Franca
Zona Franca, los requisitos especificados por el cliente, los requisitos legales relacionados con la
operación dentro de la Zona Franca y cualquier requisito adicional determinado por la empresa.
Los usuarios reciben la Inducción dentro de este proceso de calificación, esta inducción sirve como
PROVEEDORES CLIENTE
mecanismo de comunicación con el cliente para informar sobre el servicio de la Zona Franca.
Potenciales Procesos de:
- La secretaria de gerencia recibe del potencial usuario la solicitud de calificación y revisa la
Usuarios Instalación Operativa
documentación, si esta completa se inicia el proceso, para lo cual se remite a las áreas de jurídica,
Instalación Física,
financiera y administrativa y operaciones y se estudia su viabilidad.
Satisfacción del
- Las áreas emiten concepto técnico y se coordina la inducción del potencial usuario en la
Cliente
operación.
- La secretaria de Gerencia notifica al usuario y una vez es aprobada la solicitud envía a la DIAN la
documentación manteniendo archivo de la misma.

RECURSOS (Equipos, software, cargos involucrados, infraestructura requerida para la REQUISITOS APLICABLES
ejecución del proceso)
HUMANOS DOCUMENTOS EXTERNOS

La autoridad de este proceso es: La Gerencia por ser quien aprueba y firma la Norma ISO 9001:2008 numerales:
calificación del nuevo usuario. 4-2.3. Control de documentos
4.2.4. Control de Registros
La responsabilidad de: 5.2 Enfoque al Cliente
- Recibir documentos: Secretaria Gerencia (Revisar que todos los registros de 7.2.Procesos relacionados con el cliente
calificación estén al día) 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el
- Evaluar solicitud de Calificación: Área Financiera y Administrativa, área Jurídica, producto
Subgerencia y/o Dirección de Operaciones. 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
- Aprobar solicitud: Gerencia y/o Servicio.
- Acto de calificación: Gerencia Jurídica 7.2.3 Comunicación con el cliente
- Notificar al usuario: Gerencia. 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
- Inducir y evaluar al usuario: Funcionario Operaciones 8.3. Control del Producto No Conforme
Legislación Aduanera:
Circular Externa DIAN 170 del 2002
Ley 1004 de 2005
Resolución 4240 de 2000 con sus modificaciones y adiciones
Decreto 2685 de 1999 con sus modificaciones y adiciones
LOGÍSTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA OTROS DOCUMENTOS ASOCIADOS
- Equipos de cómputo, software office, teléfonos y demás herramientas Véase documentos asociados al final del presente Manual
tecnológicas y de comunicación.
CONTROL DEL PROCESO CALIFICACION DE USUARIO

A LA ENTRADA DURANTE EL PROCESO A LA SALIDA
Verificar la solicitud de calificación del Verificar la información de calificación del Garantizar que los usuarios potenciales sean
potencial usuario y todos los documentos potencial usuario y todos los documentos capacitados en el régimen de ZF
soportes. soportes Garantizar que la documentación del potencial
usuario se archive y conserve adecuadamente
además de velar por la confiabilidad de la
información.
Verificar pago de la calificación
INDICADORES
Véase tabla de indicadores de Gestión

7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 09
PÁGINA: 12 DE: 54
7.2. INSTALACION OPERATIVA

Instalar eficientemente al nuevo usuario capacitándolo para que pueda realizar sus operaciones, utilizando Subgerencia Operaciones
como herramienta el sistema PICIZ, e implementando y aplicando los procedimientos propios de su
operación, dentro del marco legal vigente y los procedimientos de la Zona Franca de Bogotá S.A.

Usuario instalado
Acto de calificación El área de operaciones coordina con el usuario la capacitación en el sistema Piciz. Todos operativamente,
por parte de los registros de instalación e inducción son entregados a la secretaria de gerencia para su Usuario capacitado
potencial usuario de archivo. para operar el
Zona Franca sistema PICIZ-
PROVEEDORES El área de operaciones hace acompañamiento a los usuarios.
CLIENTE
Proceso de La secretaria de Gerencia es la encargada de crear y asignar las claves a los funcionarios Proceso de
calificación de
designados por el usuario calificado y el acceso otorgado va de acuerdo a la labor prestación de
usuarios servicios operativos
Usuario Calificado
desempeñada.
Proceso de medición
análisis y mejora.


La autoridad de este proceso es: El Director de Operaciones y/o Coordinadores Norma ISO 9001:2008 numerales:
de Operaciones de acuerdo con la red de procesos. 4-2.3. Control de documentos
La responsabilidad de: 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
- Creación del Usuario en el sistema Piciz: Secretaria de Gerencia y/o Servicio
- Asignación de claves a los usuarios en el sistema piciz (aplica ZFB): Secretaria 7.5.1 Producción y prestación del servicio
de Gerencia 8. Medición Análisis y Mejora
- Capacitar al usuario: Director Operaciones Industrial o Comercial y/o
Coordinador y/o Especialistas. Legislación Aduanera:
Ley 1004 de 2005
Decreto 383 de 2007
Decreto 4051 de 2007
- Recursos financieros, herramientas tecnológicas (software de piciz WEB), Véase documentos asociados al final del presente Manual
equipos de cómputo, y herramientas de comunicación, aulas para capacitación.
CONTROL DEL PROCESO INSTALACION OPERATIVA

Verificar el pago de la licencia de Adelantar la elaboración de matrices insumo producto Evaluar al usuario en su capacidad
PICIZ si aplica de operar PICIZ
Evaluar tiempo de instalación de la
licencia PICIZ
INDICADORES

7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 07
PÁGINA: 14 DE: 54
7.3 INSTALACIÓN FÍSICA
Asegurar que el usuario calificado se traslade e instale en su bodega cumpliendo con lo establecido en el El Director de Servicios
Reglamento de Administración de la Copropiedad Zona Franca de Bogotá y en el Reglamento Interno de
Normas de Convivencia.

Usuario instalado
Acto de calificación El cliente interesado en iniciar su instalación en Zona Franca de Bogotá en un área ya físicamente, registro
por parte de potencial construida o para su construcción debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de de entrega del
usuario de Zona Administración de la Copropiedad Zona Franca de Bogotá y en el Reglamento Interno de Reglamento Interno
Franca Normas de Convivencia los cuales son entregados por el Director de Servicios. de Normas de
Convivencia-
PROVEEDORES El jefe de redes y mantenimiento hace el seguimiento de lo que compete a su área cuando se
realiza la construcción. CLIENTE
Proceso de Proceso de
calificación de El área de seguridad realiza las labores de carnetización y el área de operaciones autoriza el prestación de
usuarios ingreso mobiliario y los materiales de construcción servicios
administrativos,
Medición análisis y
mejora
Satisfacción del
cliente


La autoridad de este proceso es: El Director de Servicios. Norma ISO 9001:2008 numerales:
4.2.3. Control de documentos
La responsabilidad de: 4.2.4. Control de Registros
- Carnetizar a los funcionarios del nuevo usuario: Auxiliar Carnetización 5.2. Enfoque al cliente
- Entrega Reglamento Interno de Normas de Convivencia: Director Servicios. 6.3. Infraestructura
- Autorizar el ingreso y salida de materiales de obra: Funcionario de 8. Medición, análisis y mejora
Operaciones.
- Herramientas tecnológicas (software INET SEVEN y PICIZ WEB), recursos Otros requisitos:
económicos y de infraestructura, Reglamento de Administración de la Copropiedad Zona
Franca de Bogotá.
Reglamento Interno de Normas de Convivencia
Véase documentos asociados al final del presente

Manual
CONTROL DEL PROCESO INSTALACIÓN FISICA
Verificar que el usuario está calificado Verificar el cumplimiento de las normas establecidas en Usuario instalado
los reglamentos
INDICADORES

7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 07
PÁGINA: 16 DE: 54
7.4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS INGRESOS

Subgerencia de Operaciones
Realizar un control eficiente y eficaz de los ingresos de mercancía que viene consignada a un usuario
calificado dentro de la Zona Franca de Bogotá y en la extensión ubicada en el Aeropuerto el Dorado de
Bogotá, acorde con el marco legal vigente, que permita a los Usuarios realizar sus procesos productivos de
una forma eficiente.
Documentación de El servicio que se presta en el proceso de ingreso de mercancías se verifica mediante el uso de Aprobación de
ingreso de carga procedimientos específicos, con base en la legislación aduanera para el régimen franco donde se Formularios de
(mercancía)- inicia la definen los criterios específicos para la prestación del servicio de ingreso. Ingreso y cargue de
prestación del inventario al usuario.
Servicio Operativo La propiedad del cliente que se recibe en la operación de la Zona Franca es únicamente
Documental, específicamente soportes de la operación de cada usuario. Se utiliza el sistema
digitalización para capturar y archivar las imágenes de algunos documentos soportes de la
operación Propiedad del Cliente.
PROVEEDORES Se puede describir a nivel general el proceso de ingreso de mercancía así:
CLIENTE
Usuarios Calificados El guarda de seguridad indica al conductor el sitio de parqueo del vehículo. Proceso de
El funcionario del área de operaciones revisa la documentación presentada por el conductor, si los operación de salida
documentos están acordes ingresa la información al modulo de camiones (sistema PICIZ) y autoriza Satisfacción del
el ingreso. El guarda de seguridad realiza inspección al vehículo si viene vacio. cliente
El medio de transporte siempre deberá ser pesado al ingreso y a la salida con el conductor. Medición análisis y
El funcionario de operaciones es el encargado de registrar el peso del vehículo ingrese o no con mejora.
carga.
El usuario calificado verifica la carga y el peso de la mercancía y procede a realizar el descargue en

el modulo de camiones (Sistema Piciz).
El funcionario del área de operaciones o el sistema piciz pueden solicitar inspección física aleatoria a
la mercancía, dejando el registro correspondiente.
El vehículo se dirige a báscula para tomar peso de salida y es el funcionario de operaciones quien la
registra.
El usuario calificado digita FMM y digitaliza documentos (modulo de movimientos).
El usuario operador realiza la aprobación y ejecución del FMM en el sistema piciz e ingresa la
información al Sistema informático aduanero (si se requiere).

La autoridad de este proceso es: la Subgerencia de Operaciones y/o Norma ISO 9001:2008 numerales:
Dirección de Operaciones y/o la Gerencia de Operaciones de acuerdo a la 4-2.3. Control de documentos
red de procesos. 4.2.4. Control de Registros
5.2 Enfoque al Cliente
La responsabilidad de: 7. Realización del servicio
- Revisar documentos soporte de la operación : : Funcionario de Operaciones 7.5.1 Control de la Producción y prestación del servicio
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la
- Autorizar ingreso aduanero : : Funcionario de Operaciones
prestación del servicio
- Inspección de seguridad física en vehículos vacíos : Guardia
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
- Pesar vehículo con carga : : Funcionario de Operaciones (aplica solo para ZFB) 7.5.4 Propiedad del cliente
- Inspeccionar y/o pesar carga: : Funcionario de Operaciones (pesaje solo aplica 8. Medición Análisis y Mejora.
para ZFB) 8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos
- Reportar inconsistencias: : Funcionario de Operaciones 8.2.4 Seguimiento y medición del servicio
- Pesar vehículo vacío : : Funcionario de Operaciones (aplica solo para ZFB) 8.3. Control de Producto No Conforme
- Autorizar salida vehículo vacío: : Funcionario de Operaciones Legislación Aduanera:
- Aprobar FMM en PICIZ : : Funcionario de Operaciones Ley 1004 de 2005
- Ejecutar FMM en PICIZ : : Funcionario de Operaciones Decreto 2685 de 1999 con sus modificaciones y adiciones
- Equipos de computo, software piciz web, Sistemas informáticos aduaneros y Véase documentos asociados al final del presente Manual
demás herramientas Tecnológicas y de comunicación
CONTROL DEL PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS DE INGRESO

Revisar documentos soportes de ingreso. Inspeccionar aleatoriamente de los reempaques Ejecutar el FMM de ingreso
Verificar la consignación o el endoso de la Reportar inconsistencias en el formato de
mercancía a un usuario de la ZFB inventario e inconsistencias

Pesar todos los vehículos con carga.
Verificación del peso en báscula Vs peso
consignado en el documento de transporte
Inspeccionar aleatoriamente la mercancía
INDICADORES

7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 07
PÁGINA: 19 DE: 54
7.5 PRESTACIÓN SE SERVICIOS OPERATIVOS SALIDAS
Subgerencia de Operaciones
Realizar el debido proceso de retiro de mercancías de la Zona Franca de Bogotá S.A, y de la extensión del
Aeropuerto el Dorado de Bogotá, con operaciones controladas dentro del marco legal y aduanero, de tal
forma que los usuarios Industriales / Comerciales operen eficientemente.
.
Formularios de
Ingreso y cargue de El servicio que se presta en el proceso de salidas de mercancías se verifica mediante el uso de Formulario de
inventario al usuario, procedimientos específicos, con base en la legislación aduanera para el régimen franco donde se Movimiento de
definen los criterios específicos para la prestación del servicio de salida. Mercancías
aprobado, un
La propiedad del cliente que se recibe en la operación de la Zona Franca es únicamente descargue de
Documental, específicamente soportes de la operación de cada usuario. Se utiliza el sistema inventario,
digitalización para capturar y archivar las imágenes de los documentos soportes de la operación Ejecución de
Propiedad del Cliente. Formulario.
PROVEEDORES
Se puede describir a nivel general el proceso de salida de mercancía así:
proceso de CLIENTE
prestación de Proceso de
El usuario calificado elabora el FMM y digitaliza los documentos en el sistema piciz y es el
servicios operativos satisfacción de los
funcionario del usuario operador quien revisa la documentación y aprueba el FMM. El funcionario del
de ingreso clientes
usuario operador o el sistema Piciz pueden solicitar inspecciones físicas aleatorias de la mercancía,
Usuarios calificados Proceso medición
dejando el registro correspondiente.
El vehículo se dirige a báscula para tomar peso de salida y es el funcionario de operaciones quien la análisis y mejora
registra. .
El usuario operador autoriza salida del vehículo.
El medio de transporte siempre deberá ser pesado al ingreso y a la salida con el conductor.


La autoridad de este proceso es: la Subgerencia de Operaciones y/o Norma ISO 9001:2008 numerales:
Dirección de Operaciones y/o La Gerencia de operaciones. 4-2.3. Control de documentos
7. Realización del servicio
La responsabilidad de:
7.5.1 Control de la Producción y prestación del servicio
- Revisar documentos soporte de la operación: Funcionario de Operaciones
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la
- Aprobar y enviar inspecciones físicas aleatorias: Funcionario de Operaciones y/o
prestación del servicio
sistema Piciz.
- Ejecutar formulario , pesar (aplica a ZFB) y autorizar salida del vehículo:
7.5.4 Propiedad del cliente
Funcionario de Operaciones
8. Medición Análisis y Mejora.
- Enviar inspecciones cuando hay inconsistencia en peso (aplica a ZFB) :
8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos
Funcionario de Operaciones
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio
- Inspeccionar la mercancía : Funcionario de Operaciones
8.3. Control de producto No Conforme
- Digitalizar aviso de salida: Funcionario de Operaciones
- Ley 1004 de 2005
demás herramientas tecnológicas y de comunicación
CONTROL DEL PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS DE SALIDA
Revisar documentos soportes de SALIDA. Inspeccionar aleatoriamente las salidas de Ejecutar el FMM de SALIDA
Pesar todos los vehículos con carga. mercancías Verificación del peso en báscula y peso
Verificación del peso en báscula Vs peso Reportar inconsistencias en el formato de inventario registrado por el usuario en PICIZ
consignado en el documento e inconsistencias. Garantizar que la documentación del
Aprobación del formulario de salida de mercancías usuario se digitalice y conserve
contra los documentos soportes para su aprobación. adecuadamente además de velar por la
Auditorias especificas cuando se requiera confiabilidad de la información
INDICADORES

7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 06
PÁGINA: 21 DE: 54
7.6 PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Establecer los parámetros para prestar los servicios de seguridad, mantenimiento y otros servicios de El Director de Servicios
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Administración de la Copropiedad Zona Franca de Bogotá y
el Reglamento interno de convivencia de la Zona Franca de Bogotá, con el fin de garantizar la satisfacción
de los clientes.
Solicitud de un servicio de Los procesos de prestación de servicios administrativos se describen en los Prestación de servicios:
administración por parte del procedimientos de : carnetización de personal, registro
usuario de ingreso y salida de funcionarios,
- Carnetización
visitantes, registro de ingreso y
- Seguridad Perimetral salida de vehículos, monitoreo de los
equipos de seguridad, registro de
- Calibración y Mantenimiento básculas.
mantenimiento de báscula,
-
PROVEEDORES El servicio que se presta en el proceso de prestación de servicios CLIENTE
administrativos se verifica mediante el uso de procedimientos específicos,
Proceso de instalación física donde se definen los criterios para la prestación del servicio de ingreso. Proceso de satisfacción de los
clientes
. Medición análisis y mejora


La autoridad de este proceso es: El Director de Servicios. Norma ISO 9001:2008 numerales:
4-2.3. Control de documentos
- Prestar servicio de carnetización: Auxiliar de Carnetización 5.2 Enfoque al Cliente
- Prestar servicio de seguridad perimetral : Jefe de Seguridad 6.3. Infraestructura
7.2.3 a) Comunicación con el cliente
- Controlar mantenimiento y calibración básculas : Jefe Redes y Mantenimiento 7.5.1 Control de la Producción y prestación del servicio
7.6.Control dispositivos de seguimiento y medición
8.2.4 Seguimiento y medición del producto.
8.3 Control de producto No Conforme
- Recursos económicos, software INET SEVEN. Otros requisitos:
Reglamento de Administración de la Copropiedad Zona
Franca de Bogotá.
Reglamento Interno de Normas de Convivencia
Véase documentos asociados al final del presente Manual

CONTROL DEL PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Cumplir con los procedimientos Cumplimiento de los cronogramas de mantenimiento y Satisfacer las necesidades del cliente
calibración en cuanto a Carnetización, seguridad
perimetral y calibración básculas..
INDICADORES

7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 06
PÁGINA: 23 DE: 54
87.7
.7 GESTIÓN
GESTIONDE
DERECURSOS
RECURSOS
Garantizar que la organización tiene y asigna los recursos técnicos, financieros, físicos y el talento humano Presidencia por la delegación
necesarios para Operar y Administrar la Zona Franca de Bogotá, su extensión en el aeropuerto el Dorado, y directa de la junta de socios.
la operación de las zonas Francas Permanentes Especiales utilizando el Sistema de Gestión de la Calidad
como una herramienta gerencial que permita garantizar un mejoramiento continuo y la satisfacción de sus
usuarios.
Necesidades de las áreas para operar Cada proceso de la organización deberá definir el plan y Presupuesto aprobado, planes de
y administrar la Zona Franca, planes cuantificarlo. mejoramiento aprobados,
de mejoramiento e inversiones, La Presidencia y/o gerencias son las encargadas de revisar el plan
acciones de mejora a
auditorías internas, acciones y determinar si se aprueba o no el presupuesto establecido. Cada
jefe de proceso es el encargado de implementar el plan, medir el implementar,
correctivas, acciones preventivas,
resultado de las encuestas de impacto y establecer acciones de mejoramiento.
satisfacción de usuarios, análisis de
indicadores, análisis de mediciones de
las áreas
PROVEEDORES CLIENTE
Proceso de planificación y Proceso de satisfacción de los
Responsabilidad de la Dirección usuarios, medición análisis y
mejora


La autoridad de este proceso es: Es la Presidencia por la delegación directa Norma ISO 9001:2008 numerales:
de la junta de socios. 5.1 Responsabilidad de la Dirección
5.5.2 Representante de la Dirección
La responsabilidad de: 6. Gestión de los Recursos
- La responsabilidad de identificar la necesidad de recursos y gestionarlos ante la 6.3 Infraestructura.
Presidencia son las gerencias de cada proceso y el representante de la 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
gerencia que es el Director de Gestión Humana y Calidad.
- Las responsabilidades frente a la calidad de los distintos funcionarios que
intervienen en el proceso, se encuentran resumidos en la matriz de
responsabilidades (véase anexo) y en el “listado maestro de cargos que inciden
en la calidad”.
- La Gestión de recursos se puede hacer a través de planes de mejoramiento o la
aprobación de la asignación de los rubros en el presupuesto (la Presidencia
asigna un presupuesto anual para asegurar los recursos humanos, físicos y
financieros necesarios para poder operar y administrar la Zona Franca de
Bogotá y operar su extensión en el aeropuerto el Dorado) garantizando una
mejora continua del servicio y el mantenimiento del Sistema de Gestión de la
Calidad
Recursos financieros, herramientas tecnológicas (SG1, BIABLE EKTOS) y de Véase documentos asociados al final del presente Manual
comunicación
CONTROL DEL PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS
Analizar resultados revisión de la Gerencia y Verificar el cumplimiento del cronograma de Verificar cumplimiento del plan de
/o medición satisfacción usuarios. implementación del plan anual y de los planes de mejoramiento
mejoramiento puntuales.
INDICADORES

7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 05
PÁGINA: 25 DE: 54
7.8 GESTIÓN HUMANA
Directora de Gestión Humana y

Garantizar que el talento humano requerido por la organización es competente en cuanto a su Calidad
educación, formación, habilidades y experiencia y que está en constante proceso de desarrollo y
evaluación de su desempeño laboral buscando el mejoramiento continuo.

Solicitud de
requerimiento de GESTIÓN HUMANA
personal Personal contratado
El personal que realiza los trabajos que afectan la calidad de la Operación y la Administración es con las
competente con base en los análisis de perfil que se definen para cada cargo. competencias y
perfiles adecuados
COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN. para la ejecución de
La organización: sus cargos, personal
a) Ha determinado la competencia necesaria para el personal que realiza los trabajos que evaluado, ejecución
afectan la calidad de la operación y administración, mediante los procesos de selección plan de
de personal. mejoramiento y
b) Proporciona formación o contrata al personal con la educación, experiencia, habilidad y bienestar de gestión
formación necesaria para poder desarrollar su labor dentro de las actividades de la humana,
operación. Se busca asegurar que los requisitos de calidad pactados con los clientes en
la calificación del usuario, puedan ser atendidos en forma idónea.

PROVEEDORES c) Evalúa periódicamente a sus funcionarios para buscar identificar fortalezas y debilidades CLIENTE
que orienten los programas de formación interna y medir la eficacia de las acciones
Todos los procesos realizadas. Proceso de
de la organización d) Asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus satisfacción de los
actividades y de cómo contribuye a los objetivos de calidad mediante la aplicación de los clientes,
procedimientos operativos y el cumplimiento de las metas establecidas en los medición análisis y
Indicadores de Gestión. mejora,
e) Se mantienen los registros apropiados Planificación y
responsabilidad de la
INFRAESTRUCTURA dirección.
La organización posee y provee los medios para garantizar la conformidad con los requisitos de la
operación. La infraestructura incluye:
- Edificios, espacio de trabajo en las instalaciones propias para el personal de operaciones y

administración.
- Equipos de computo e impresión adecuados
- Medios de transporte internos y facilidades de comunicación.
- Infraestructura de red para poder interactuar y operar con el PICIZ y el Sistema Informático
Aduanero.
AMBIENTE DE TRABAJO
Por ser una organización prestadora de servicios, la Zona Franca de Bogotá S.A. tiene identificados
como factores físicos que pueden afectar el servicio:
- El espacio adecuado en las zonas de trámites de documentos para el ingreso y salida de

mercancías
- Los puestos trabajo dentro del área de operaciones que debe existir para poder cumplir la
conformidad de la operación.
- La organización dentro del presupuesto anual dispone de los recursos para el mantenimiento y
mejoramiento de los aspectos relacionados con el ambiente físico de trabajo, consistente en los
espacios del área de operaciones para el desarrollo del trabajo de los funcionarios de
operaciones y el ambiente adecuado para la ubicación de los equipos y servidores de
almacenamiento del proceso de sistemas


La autoridad de este proceso es la Dirección de Gestión Humana y Calidad Norma ISO 9001:2008 numerales:
5.1 Responsabilidad de la Dirección
- Seleccionar a los candidatos: Director de Gestión Humana y Calidad, Jefe 5.5.2 Representante de la Dirección
inmediato y/o Psicóloga. 6.2 Recursos Humanos
- Contratar a los seleccionados: Director de Gestión Humana y Calidad y 6.3 Infraestructura.
Asistente Gestión Humana. 6.4 Ambiente de Trabajo
- Inducir a los nuevos funcionarios: Director de Gestión Humana y Calidad y/o 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
Coordinador de capacitación y/o Jefe inmediato
- Evaluar Desempeño: Jefe inmediato. Código sustantivo del trabajo
- Definir planes de desarrollo: Jefe inmediato y/o Director Gestión Humana y
Calidad
- .Herramientas Tecnológicas y de comunicación (pruebas psicotécnicas), Reglamento interno de trabajo
recursos financieros. Véase documentos asociados al final del presente Manual
CONTROL DEL PROCESO GESTIÓN HUMANA

Analizar resultados medición Evaluaciones de Verificar el cumplimiento del cronograma de GH y GC Verificar el cumplimiento de las metas
Desempeño de la organización, del proceso y de
cada colaborador
INDICADORES

7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 03
PÁGINA: 28 DE: 54
7.9 GESTIÓN DE CALIDAD
Director de Gestión Humana y

Garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad a través de la Calidad por delegación de la
implementación y aplicación eficaz de la norma ISO 9001:2008: Presidencia y/o Gerencia.
Usuarios- proceso En el proceso de Gestión de Calidad se establecen los procedimientos documentados de acuerdo a Elementos de
de satisfacción del los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008 así como los requisitos de documentación, los acción, decisiones
cliente, Procesos del cuales se relacionan a continuación: a seguir e índices
Sistema de Gestión de satisfacción
de Calidad La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad incluye:
PROVEEDORES
 Declaración documentada de la política de calidad y los objetivos documentada en este manual. CLIENTE
Proceso del sistema  Un manual de Calidad (documento actual)
de Gestión de  Los procedimientos documentados requeridos por la norma internacional ISO 9001:2008.
 Los documentos requeridos por la organización para Operar y Administrar en forma eficaz. Ver Toda la
Calidad- satisfacción organización y el
procedimientos
cliente final o
ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A. posee un Manual de Calidad que incluye: usuario
 La Presentación General de la Empresa
 El Objetivo y alcance del sistema de Gestión de la Calidad
 Política y Objetivos de Calidad
 Organigrama General de la Empresa
 Red de procesos
La descripción de los procesos y referenciación de los procedimientos documentados establecidos

para el sistema de Gestión de la Calidad para cada proceso.
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS: (véase el procedimiento PR-DC-01): El control de

documentos y registros de la Zona Franca de Bogotá S.A. permite garantizar la revisión, aprobación,
modificación, edición y distribución de los documentos en la red interna , con el fin de asegurar que se
elaboren documentos claros y se utilicen únicamente documentos vigentes y que se encuentren
disponibles en los terminales de computo para quienes deban usarlos.
Así mismo, se asegura que los registros de calidad se controlen en su identificación, recolección,
clasificación, acceso, archivo, conservación y disposición de acuerdo al procedimiento.
Los procedimientos del sistema de Gestión de Calidad de la Zona Franca de Bogotá S.A en cuanto a
la prestación de servicios Operativos están basados en la Normatividad Aduanera vigente por lo cual,
la organización aplica los mecanismos de control requeridos para asegurar que los documentos de
origen externo que afectan el sistema de calidad estén actualizados y que cuando existan
modificaciones a esta normatividad, se realicen los ajustes internos a los procedimientos en los
términos de ley.
La organización es responsable de la información referente a inventarios de los usuarios y controla

esta información mediante la utilización códigos de acceso al sistema de inventarios, la trazabilidad se
realiza en forma conjunta en documentos y en el sistema PICIZ, con soporte en la digitalización para el
almacenamiento de imágenes de documentos archivados
AUDITORIAS INTERNAS (véase el procedimiento PR-DC-08): Verificar en forma metodológica el

grado de implementación del sistema de calidad en los procesos de la organización para identificar
no conformes y posibilidades de mejoramiento continuo mediante la toma de acciones correctivas y
preventivas
- El proceso de auditoría requiere de la formación de los auditores. Los auditores son seleccionados
y entrenados conforme a las normas ISO 9000 ISO 19011, para asegurar la objetividad,
imparcialidad y evitar que auditen su propio trabajo, este proceso es aplicable a los procesos del
sistema de gestión de la calidad y se ejecuta mínimo una vez al año o cuando la Presidencia y/o
Gerencia lo determine.
- Definición del plan de auditorias
- Programación de la auditoria por parte del grupo auditor
- Ejecución de la auditoria
- Presentación del informe de auditoría por parte del auditor líder
ACCIONES CORRECTIVAS (Véase el procedimiento PR-DC-11): Establecer los parámetros a tener

en cuenta en el establecimiento de Acciones Correctivas en Zona Franca de Bogotá S.A., con el fin de
determinar acciones que permitan eliminar las causas que generaron no conformidades y lograr el
mejoramiento y fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad.

La información de entrada de este procedimiento son reclamos, no conformidades, medición de
satisfacción de usuarios, resultado auditorías internas y externas, revisiones por la gerencia,
revisiones en el comité de calidad, revisiones de los jefes de proceso, cambios en la normatividad y
legislación aduanera, análisis de indicadores, en general información de los procesos de la red de
procesos de la Zona Franca
ACCIONES PREVENTIVAS (Véase el procedimiento PR-DC-10): Establecer los parámetros y

criterios para el establecimiento de acciones preventivas en Zona Franca de Bogotá S.A., con el fin de
determinar acciones que permita prevenir la ocurrencia de no conformidades potenciales que permitan
el mejoramiento y fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad.
La información de entrada de este procedimiento puede ser cualquiera de estas fuentes (resultado de
auditorías internas, medición de satisfacción de usuarios, revisiones por la gerencia, revisiones en el
comité de calidad, revisiones de los jefes de proceso, análisis de indicadores de proceso, panorama
de riesgos etc.),
Las acciones preventivas pueden quedar registradas en el formato anexo al procedimiento y/o en los
planes de mejoramiento del año o planes de mejoramiento puntuales y /o documentos de calidad.
PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME (Véase el procedimiento PR-DC-05): Se establece la

metodología para la identificación y control de los productos/servicios no conformes.
RECURSOS (Equipos, software, cargos involucrados, infraestructura requerida para la ejecución REQUISITOS APLICABLES
del proceso)

La autoridad de este proceso es: El Director de Gestión Humana y Calidad por Norma ISO 9001:2008 numerales:
delegación de la Presidencia y/o Gerencia. 4.1 Requisitos Generales
La responsabilidad de: 4.2 Requisitos de la Documentación.
- Creación de los documentos del sistema: Cada gerencia / dirección y/o jefe de proceso 4.2.2 Manual de Calidad
y/o funcionario que desarrolla las funciones. 4.2.3 Control de los Documentos.
- Preservación de los registros: Cada gerencia o jefe de proceso y/o Director de 4.2.4 Control de los Registros
Tecnología e Informática. 8 Medición Análisis y Mejora
- Actualización de los documentos por cambios en la normatividad externa: Gerencia, 8.2.2. Auditoría Interna
y/o Subgerencia de Operaciones y/o el Director de Operaciones. 8.2.3 seguimiento y medición de los procesos
- Realización de las auditorias: grupo de auditores internos 8.3. Control Servicio No Conforme
- Coordinar y planear la realización del programa de auditorías: Auditor Líder 8.5.2 Acción Correctiva
- Presentación del informe de auditorías a la Presidencia: Auditor Líder 8.5.3 Acción Preventiva
- Determinar acciones de mejoramiento de acuerdo al resultado de las auditorias: Jefe
de cada proceso.
- Analizar resultados de Acciones correctivas y preventivas: Comité de Calidad y
Seguridad.

- Equipos de computo, herramientas tecnológicas y de comunicación, recursos Véase documentos asociados al final del presente
económicos y software de apoyo Manual
CONTROL DEL PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

Actualización de la normatividad aduanera Verificación de desarrollo de las actividades y Verificación del cumplimiento de las
vigente procedimientos implementados para el Sistema de actividades desarrolladas por el
Verificación programación y realización de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Calidad
planeación de auditorías (cumplimiento de procedimientos, de
Identificación de situaciones substandar y cronograma de auditorías internas,
oportunidades de mejora seguimiento a la eficacia y estado de
acciones correctivas y preventivas)
INDICADORES

7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 08
PÁGINA: 32 de 54
7.10 PLANIFICACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
La Presidencia de la Zona Franca de Bogotá S.A. sobre la base de un ejercicio de planeación estratégica Presidencia y/o Gerencia
establece: Los objetivos corporativos, la misión y la visión y las estrategias integradas por cada proceso, de
este ejercicio se desprenden una política de calidad, con sus respectivos objetivos de calidad.
Las revisiones del sistema y el cumplimiento de las metas corporativas se realizan verificando los diferentes
indicadores de gestión, cumplimiento de los procedimientos a la vez que el análisis de estos resultados
permiten planificar las acciones para alcanzar de una forma metodológica los objetivos de la Zona Franca.
Necesidades y COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Política y objetivos
expectativas de los revisados, Matriz
clientes, requisitos El compromiso de la alta dirección para la implementación, desarrollo y mejoramiento continuo del de eficacia,
legales y sistema de calidad se evidencia así: relación de
reglamentarios  Mediante el establecimiento de la política y los objetivos de calidad, que aseguran la búsqueda cambios que
aplicados a los del mejoramiento continuo y la satisfacción de nuestros usuarios. afectan el sistema,
servicios que presta  Mediante las revisiones por la Presidencia descritas en PR-DC-09. informe de revisión
la organización,  Asegurando las disponibilidades de los recursos en los planes de mejoramiento y en el por la dirección
cambios que afectan presupuesto. (elementos de
la integridad del  Verificando el cumplimiento de los planes de mejoramiento mediante la información consolidada entrada), planes
sistema de Gestión que presenta el Director de Gestión Humana y Calidad de acción,
de calidad, informes  Alcanzando las metas corporativas de la Zona Franca de Bogotá S.A presupuesto para
de auditorias el mantenimiento
internas y externas PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD del sistema

PROVEEDORES Los objetivos de la Calidad son consistentes con la política de calidad y están alineados con las metas
corporativas. CLIENTE
Todos los procesos La alta dirección asegura en su plan estratégico que:
del Sistema de a) Se cumplen los requerimientos del elemento Numeral 4.1 Requisitos Generales del Sistema Todos los
Gestión de Calidad de Gestión de la Calidad de la norma ISO 9001 versión 2.008 y los objetivos de calidad. El procesos del
cumplimiento de objetivos en los procesos de Operación y Administración se delega a la Sistema de gestión
Gerencia y al Director de Servicios Administrativos. de calidad
b) Se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad cada vez que se efectúan
cambios, gracias al control y revisión del comité de calidad quien aprueba los cambios y
supervisa su implantación. Por otra parte la organización realiza planes de mejora de acuerdo
al análisis de los reclamos, servicios no conformes y resultados de la medición de satisfacción
de los clientes. Esto permite realizar mejoras controladas y que aseguren la integridad del
Sistema de Gestión de la Calidad de la organización
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACION DEL SERVICIO
La ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A. es una organización cuya función es prestar el servicio como
Usuario Operador de una Zona Franca.
a) Los Objetivos de la calidad del servicio se planifican y controlan desde el Plan de Calidad de
del proceso de Operaciones.
b) El servicio que se presta a los usuarios esta determinado y descrito en cada uno de los
procedimientos de operaciones de acuerdo al régimen aduanero.
c) Las actividades de seguimiento al servicio prestado se realizan desde las variables de
Confiabilidad, Oportunidad y Servicio al Cliente y se monitorean en el plan de calidad y los
indicadores de gestión
d) Todo servicio queda registrado en los formatos anexos a cada procedimiento o en el programa
PICIZ
La planificación del servicio se realiza con base en lo establecido en los procedimientos documentados
de cada uno de los procesos y en el plan de calidad del área de operaciones todo lo anterior de
acuerdo a la normatividad aduanera vigente.
Cuando un usuario solicite un requerimiento especial este es analizado con base en la reglamentación
aduanera vigente y de ser viable se desarrolla.
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas a toda la organización a

través de la matriz de responsabilidad de la organización.

COMUNICACIÓN INTERNA
La Presidencia y/o Gerencia asegura que se tienen establecidos los procesos apropiados de
comunicación dentro de la organización para asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de la
Calidad.
- Durante la inducción a cada nuevo funcionario se le explica claramente el manejo de la

comunicación al interior de la organización.
Los aspectos más significativos que se comunican a los funcionarios a través de los medios internos
son:
Misión, Visión, Política de Calidad, Objetivos de Calidad, Requisitos de los clientes.

Procedimientos de su proceso, Procedimiento de quejas y reclamos, Procedimiento de servicios no
conformes.
Política de Seguridad, Política de Alcohol y Drogas.
Reglas de Conducta- Disposiciones Legales.
Código de Ética- Valores Corporativos.
En la organización están establecidos los comités como espacio de comunicación en procesos

específicos:
Reunión Comité Gerencia

Reunión Gestión Calidad y Seguridad
Reunión Operaciones
Reunión Grupos Primarios y/o de área
En la organización existen los siguientes medios y/o canales de comunicación:
Correo electrónico, Intranet, Carteleras
Los canales formales de comunicación en cuanto a temas de calidad son inherentes al organigrama
de la empresa en forma descendente como ascendente (verse organigrama)
COMUNICACIÓN EXTERNA
La Presidencia y/o Gerencia asegura que se tienen establecidos los procesos apropiados de
comunicación con los Usuarios y/o Clientes potenciales, Autoridades Aduaneras y proveedores para
asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
Los miembros de la organización pueden informar y canalizar la información de los usuarios o de los
procesos como son información sobre el servicio, consultas atención de pedidos y retroalimentación

utilizando:
Comunicación Directa con los funcionarios de la organización
Cartillas de Calificación de Usuarios
Proceso de Inducción a Usuarios
Procedimiento de Reclamos
Comunicaciones Internas
Correo
REPRESENTANTE DE LA GERENCIA
La alta dirección designó a un miembro de la dirección, el Director de Gestión Humana y Calidad con
responsabilidad y autoridad para:
 Asegurar que se establecen, implantan y mantienen procesos mencionados para el Sistema
de Gestión de la Calidad.
 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de
cualquier necesidad de mejora.
 Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos
los niveles de la organización.
Para mayores detalles ver nombramiento en el memorando interno.
ENFOQUE AL CLIENTE
Las necesidades, expectativas del cliente se determinan en la calificación de usuarios, se controlan en

todos los procesos y se da tratamiento en forma personalizada a las inquietudes o asesorías
solicitadas por los usuarios.
Los requerimientos de la operación de cada usuario son evaluados dentro del marco de la
Normatividad Aduanera.
Las necesidades de los usuarios son tratadas como requisitos y se satisfacen mediante los procesos
de Operación y Administración de la ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A.
Periódicamente se realizan mediciones de la satisfacción del cliente mediante el instrumento de la

encuesta buscando descubrir las debilidades y fortalezas del servicio, con la interpretación de estos
resultados se toman acciones correctivas y preventivas que permiten el mejoramiento continuo de la
Operación y la Administración.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN:
La Dirección y el Comité de Calidad y Seguridad de la organización lleva a cabo revisiones del

Sistema de Gestión de la Calidad por lo menos una vez al año (PR-DC-09), como entrada al proceso
de planificación, con el objetivo de detectar las oportunidades de mejoramiento y los riesgos

potenciales y dejar consignado en los planes de mejoramiento, acciones, recursos, responsables y
presupuestos que permitan la puesta en marcha de soluciones que mejoren el servicio y aseguren la
Calidad.
Las entradas para revisión por la dirección incluyen:

 Los resultados de las Auditorías externas y/o internas de Calidad.
 La retroalimentación de los clientes.
 El desempeño de los procesos y el análisis de no conformidades.
 El estado de acciones correctivas y preventivas.
 Seguimiento al estado de las revisiones anteriores.
 Cambio que afecten el sistema de Gestión de la Calidad.
 Recomendaciones para la mejora.
Como resultado de las revisiones por la Gerencia se determinan acciones concretas para:
 Mejorar el Sistema de Calidad y sus Procesos
 Mejoras al servicio de acuerdo con los resultados de las reales necesidades determinadas
con el cliente.
 Gestión y generación de recursos financieros y técnicos
 Gestión de presupuesto para los procesos de Talento Humano.
MEJORA CONTINUA:
Los aspectos en los cuales está centrado el mejoramiento de la Zona Franca de Bogotá son
Oportunidad, Confiabilidad y Servicio al Cliente. En los servicios de la Operación y la Administración.
Para tomar acciones de mejoramiento la organización está en constante medición de sus procesos:
- Los indicadores de gestión son una herramienta de análisis que se utiliza para ver la tendencia
del proceso y buscar acciones de mejoramiento o ajustando los indicadores cuando las metas se
han alcanzado.
- La revisión y análisis de la estadística de no Conformes generan acciones preventivas y/o
correctivas
- La revisión y análisis de los Reclamos genera acciones preventivas y/o correctivas
- La medición de satisfacción de clientes genera acciones de mejoramiento
SEGUIMIENTO Y MEDICION:
La organización realiza seguimiento a los procesos del sistema de calidad en la operación y la

administración. Este análisis de datos está basado en indicadores de gestión y los indicadores
generales de desempeño por procesos


La autoridad de este proceso es: de la Presidencia y/o Gerencia Norma ISO 9001:2008 numerales:
5. Responsabilidad de la Dirección
La responsabilidad de: 5.1 Compromiso de la Dirección
- El Director de Gestión Humana y Calidad y el comité de calidad son 5.3. Política de Calidad
responsables de presentar los proyectos de planeación. 5.4 Planificación
- El Director de Gestión Humana y Calidad es el responsable de coordinar la 5.4.1. Objetivos de Calidad
revisión de la Gerencia a todos los procesos. 5.4.2 Planificación del sistema de Gestión de Calidad.
- Cada gerencia de proceso o jefe de proceso es responsable de presentar la 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.
información requerida para la revisión por la dirección. 5.6 Revisión por la Dirección.
6. Gestión de recursos.
7.1 Planificación de la realización del producto.
8.5 Mejora

- herramientas tecnológicas, financieras y de comunicación Véase documentos asociados al final del presente Manual
CONTROL DEL PROCESO PLANIFICACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

Definición de los Objetivos Estratégicos de la Cumplimiento de los planes de mejoramiento Cumplimiento de las metas
compañía. Planes de Mejoramiento. corporativas.
INDICADORES

7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 05
PÁGINA: 38 DE: 54
7.11 COMPRAS
Garantizar que el bien o servicio requerido por los diferentes procesos y que afecte el sistema de Gerencia Financiera y
gestión de la calidad de la organización, se compre a un proveedor seleccionado referenciado en Administrativa
el listado de proveedores críticos, que garantice los estándares de calidad exigidos, a costos
razonables y en un tiempo oportuno.
Solicitud de compra El jefe de proceso hace la requisición del producto o servicio. Solicita las cotizaciones a los Recepción de
de bien o servicio. proveedores seleccionados y de acuerdo a los parámetros de selección preestablecidos (véase producto o servicio,
procedimiento para selección y evaluación de proveedores) se tramita la solicitud. evaluación de
El área de Gerencia Financiera y Administrativa evalúa la solicitud y se formaliza como tal la orden proveedor critico,
de compra (la Gerencia Financiera y/o Gerencia y/o presidencia la aprueban). Una vez el producto o
PROVEEDORES servicio es recibido, el jefe de proceso verifica el cumplimiento del mismo y se genera el pago CLIENTE
correspondiente.
Todos los procesos Proceso de
medición, análisis y
mejora, en general
es un proceso de
apoyo para los
procesos de la red
del Sistema de
Gestión de la
Calidad de Zona
Franca.


La autoridad de este proceso es: la Gerencia Financiera y Administrativa Norma ISO 9001:2008 numerales:
La responsabilidad de: 4.2.3. Control de documentos

- Cordinación del proceso: Gerencia Financiera. 4.2.4. Control de registros
- Selección Proveedor: Cada jefe de proceso. 7.4 Compras
- Evaluación proveedores: Cada jefe de proceso. 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
8.3. Control de Producto No Conforme
- Herramientas tecnológicas (SG1) y financieras, recursos económicos Véase documentos asociados al final del presente Manual
CONTROL DEL PROCESO COMPRAS

Verificar Aprobación Requerimiento Verificar cotizaciones con proveedor calificado Recepción del producto o servicio de
acuerdo a las condiciones del
requerimiento
INDICADORES

7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 05
PÁGINA: 40 DE: 54
7.12 SATISFACCION DEL CLIENTE
Presidencia y/o Gerencia.

Medir la percepción del cliente frente a los servicios de operación y administración prestados por la
organización, comunicando internamente los resultados y así poder tomar las acciones de mejora
correspondientes.
Resultados encuesta Las necesidades, expectativas del cliente se determinan en la calificación del usuario, se controlan Planes y acciones de
de satisfacción de en todos los procesos y se da tratamiento en forma personalizada a las inquietudes o asesorías mejora de todos los
clientes solicitadas por los usuarios. procesos de la red
Los requerimientos de la operación de cada usuario son evaluados dentro del marco de la del sistema de
Normatividad Aduanera. gestión de la calidad.
Las necesidades de los usuarios son tratadas como requisitos y se satisfacen mediante los procesos
de Operación y Administración de la ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A.
PROVEEDORES CLIENTE
Periódicamente se realizan mediciones de la satisfacción del cliente mediante el instrumento de la
Procesos Servicios encuesta buscando descubrir las debilidades y fortalezas del servicio, con la interpretación de estos Proceso Medición
ZFB / Gestión de resultados se toman acciones correctivas y preventivas que permiten el mejoramiento continuo de la análisis y mejora
Calidad Operación y la Administración. proceso de
planificación y
responsabilidad de la
dirección


La autoridad de este proceso es: Presidencia y/o Gerencia. Norma ISO 9001:2008 numerales:
5.2 Enfoque al cliente.
La responsabilidad de: 7.2.3 Comunicación con el cliente.
- Cada Gerencia es responsable de cumplir con los requerimientos del los 8. Medición análisis y mejora.
usuarios. El área de Gestión Humana y Calidad realiza la medición de la 8.2.1 Satisfacción del Cliente.
satisfacción de los mismos. 8.4 Análisis de datos.
- 8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
- Herramientas tecnológicas (office) y de comunicación, Recursos económicos Véase documentos asociados al final del presente Manual
CONTROL DEL PROCESO SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Identificar Requerimientos del cliente Cumplir con los requerimientos del Usuario Medir satisfacción del Usuario
INDICADORES

7. DESCRIPCIÓN DE
LOS PROCESOS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 03
PÁGINA: 42 DE 54
7.13 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA
Presidencia y/o Gerencia

Recopilar y analizar la información de cada uno de los procesos de la red con el fin de determinar la causa
de los problemas existentes y/o prevenir problemas potenciales, además de tomar acciones de mejora, que
permitan fortalecer y garantizar que la prestación de los servicios de operación y administración de la
organización cumplan con los requerimientos de los usuario permitiendo un alto grado de satisfacción de los
mismos..
Requisitos del cliente y El proceso comprende el análisis de la información derivada de la medición de los Análisis de la medición de
organización indicadores de procesos e implementación de acciones (planes de mejoramiento) indicadores
Información del Informes de auditorías tanto internas y externas, quejas de los clientes medición Medición y análisis de desempeño
desempeño de cada de satisfacción del cliente y otras fuentes de información del desempeño de los de los procesos y servicios
proceso del SGC procesos. La evaluación del desempeño en cada uno del los procesos donde se Análisis de la implementación de
(indicadores) desarrolla, el planteamiento de soluciones o posibles prevenciones, la acciones correctivas, preventivas y
Percepción del cliente implementación y el seguimientos de las acciones a seguir tanto correctivas como de mejora Resultados de la revisión
(encuesta de preventivas y el monitoreo de las mismas a través del tiempo
satisfacción)
PROVEEDORES CLIENTE
Todos los procesos del Todo el Sistema de Gestión de
Sistema de Gestión de calidad
Calidad


La autoridad de este proceso es: Presidencia y/o Gerencia Norma ISO 9001:2008 numerales:
8. Medición análisis y mejora.
La responsabilidad de: 8.2.1 Satisfacción del Cliente 8.4 Análisis de datos
- Presidencia- Gerencias y Directores son responsables de cumplir con los 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
requerimientos del los usuarios. 8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua.
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción Preventiva
- Recursos Financieros, sistemas de información y comunicación, herramientas Véase documentos asociados al final del presente Manual
estadísticas.
CONTROL DEL PROCESO MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

Identificar requerimientos del cliente Análisis de información Decisiones de mejora, acciones
Resultados de las encuestas de satisfacción de correctivas y acciones preventivas
los usuarios
Resultados de planes y acciones de mejora ya
implementados
Estadísticas de Reclamos y No conformidades
INDICADORES

8. ZONAS FRANCAS
PERMANENTES ESPECIALES
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 03
PÁGINA: 44 DE 54
P8.1.
ROP OBJETO,
ÓSITO ALCANCE Y CAMPO DE APLICACION
A. OBJETIVO Y ALCANCE
Operación en las zonas Francas Permanentes Especiales de:
 Pepsico Alimentos ZF. LTDA.  Colombina del Cauca S.A.
 BIO D S.A.  Termoflores S.A. ESP
 Siemens Manufacturing S.A.  Protisa Colombia S.A.
 Refinería de Cartagena S.A.  ZFPE Acerias Paz del Rio S.A.
 Cervecería del Valle S.A.  Productos Familia Cajica S.A.S.
 Bioenergy Zona Franca S.A.S.  Praxair Gases Industriales Ltda
 Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.
El sistema de gestión de calidad pretende fundamentalmente satisfacer las necesidades y

expectativas de sus clientes, así como la concientización del personal frente a la cultura de
calidad en la organización, principios que se declaran en la política de calidad (véase Capítulo
4), sin descuidar los procesos de mejora continua.
Para la Sección 8 (Zonas Francas Permanentes Especiales) se siguen los requerimientos de la

norma NTC - ISO 9001 versión 2008.
B. EXCLUSIONES
Las operaciones desarrolladas en las ZONAS FRANCAS PERMANENTES ESPECIALES

mencionadas en el literal A de la actual sección, no incluyen disposiciones para el diseño y
desarrollo (numeral 7.3. norma ISO 9001) debido a que el servicio de operación prestado por
cada una de ellas es dictaminado por la Ley (Legislación Aduanera Decreto 2685 de 1999 y
Resolución 4240 de 2000 con sus respectivas modificaciones). Así mismo, no incluye
Compras (numeral 7.4. de la norma ISO 9001:2008) ya que los bienes o servicios requeridos
por el proceso de operación y que afecta el sistema de gestión de la calidad en las Zonas
Francas Permanentes Especiales son asumidas por los usuarios industriales de bienes y/o
servicios.

8. ZONAS FRANCAS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 03
PÁGINA: 45 DE 54
P8.2.
ROP DIRECTRICES
ÓSITO GENERALES
A. UBICACION GEOGRAFICA
Las Zonas Francas Permanentes Especiales se encuentran ubicadas así:
- BIO D: Se encuentra ubicada en el municipio de Facatativá en la Vereda Mansilla terminal

de combustibles de mansilla Facatativá planta Ecopetrol.
- Pepsico Alimentos ZF Ltda.: Se encuentra ubicada en el municipio de Funza - Vereda la
Florida corredor industrial km 3 Funza
- Siemens Manufacturing S.A.: Se encuentra ubicada en el Vino km 9.2 vereda la punta 200
m. antes del peaje Siberia
- Refinería de Cartagena: Se encuentra ubicada en Mamonal Km 10 vía pasacaballos
(Cartagena- Bolivar)
- Colombina del Cauca: Se encuentra ubicada en el Parque industrial el paraíso km 2 vía
San Julián Santander de Quilichao - Cauca
- Termoflores: Se encuentra ubicada en la Vía 40 no. 85-555 Barranquilla- Atlántico
- Acerías Paz del Rio: Se encuentra ubicada en la planta industrial de Belencito (Boyacá)
- Protisa Colombia S.A.: Se encuentra ubicada en el Kilometro 45 autopista norte Bogotá
Tunja Vereda San Martín
- Cervecería del Valle S.A.: Se encuentra ubicada en la calle 15 número 25A-37 autopista
Cali - Yumbo
- Productos Familia Cajica S.A.S.: Se encuentra ubicada en el kilómetro 7.5 Vía Cajicá -
Zipaquirá.
- Praxair Gases Industriales Ltda.: Se encuentra ubicada en Tocancipá, zona industrial de
la vereda Tibitó sobre el corredor industrial a 2 kilómetros de la autopista Briceño-
Sogamoso, parque industrial Gran Sabana P.H. unidad privada 62
- Bioenergy Zona Franca S.A.S.: Se encuentra ubicada en el kilómetro 43 vía Puerto López
– Puerto Gaitán
- Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.: Se encuentra ubicada en la calle 1
carrera 38 Orilla del rio - Barranquilla
B. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Dentro del sistema de Gestión de Calidad de Zona Franca Bogotá S.A. se han definido líneas
de autoridad por direcciones, que establecen la dependencia y conductos regulares de
comunicación entre los diferentes departamentos, como lo muestra el organigrama de la
empresa. Estas líneas de comunicación incluyen al personal que labora en las diferentes Zonas
Francas Permanentes Especiales. Las responsabilidades aplicables a todo el personal se
encuentran estipuladas en los perfiles y descripciones de cargo.

C. COMPROMISO GERENCIAL
La alta dirección de ZONA FRANCA BOGOTÁ S.A., se encuentra comprometida con el

desarrollo y la implementación del sistema de gestión de calidad incluyendo la operación en las
Zonas Francas Permanentes Especiales, promueve la participación de todo el personal hacia el
mejoramiento continuo, para lograr la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes,
cumpliendo oportunamente con el suministro de productos altamente competitivos.
Así mismo, genera los recursos necesarios para el desarrollo de la operación, que nos permiten
afianzar la confianza de nuestros clientes que son nuestro mayor activo.
D. MISION, VISIÓN, POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
La Misión, Visión, Política de Calidad establecidos por Zona Franca Bogotá son aplicables al
proceso de operación de las Zonas Francas Permanentes Especiales.
De los Objetivos de Calidad establecidos por Zona Franca Bogotá aplican para el proceso de
operación de las Zonas Francas Permanentes Especiales los siguientes:
Asegurar el cumplimiento de las normas del Régimen Franco.

Asegurar que los servicios prestados se ajusten a las necesidades de nuestros clientes.
Mantener personal motivado y competente dentro de la organización

8. ZONAS FRANCAS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 02
PÁGINA: 47 DE 54
8.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROPÓSITO
La Red de procesos establecida por Zona Franca Bogotá, descrita en la página 8 (sección 6)
del presente Manual los procesos Operativos, de apoyo y control, de los cuales para las Zonas
Francas Permanentes aplican los siguientes:
PROCESOS OPERATIVOS
 Calificación del usuario (No Aplica debido a que las Zonas Francas Permanentes
Especiales son calificadas por medio de resolución emitida por la DIAN)
 Instalación Operativa para Zonas Francas Permanentes Especiales (aplica véase

caracterización procesos ZFPE)
 Instalación Física (No Aplica debido a que las Zonas Francas Permanentes Especiales
cuentan con un área geográfica calificada por la DIAN en cualquier lugar del Territorio
Aduanero Nacional según el caso).
 Prestación de Servicios operativos (Aplica de acuerdo a los procedimientos establecidos

en cada zona Franca Permanente Especial)véase caracterización procesos ZFPE
 Prestación de Servicios administrativos (No aplica).

Para los equipos de seguimiento y medición, el cliente es el responsable de garantizar
la calibración, ajuste, identificación protección y mantenimiento de los equipos de
seguimiento y medición.
El Coordinador Regional en conjunto con el líder de proyecto es el responsable de
verificar el estado de calibración y garantizar que el cliente entregue los soportes
necesarios de la misma, en los periodos y tiempos establecidos (numeral 7.6. norma
ISO 9001:2008).
PROCESOS DE APOYO Y CONTROL
Los procesos de apoyo y control están centralizados en Zona Franca Bogotá y aplican para
las Zonas Francas Permanentes Especiales a excepción del proceso de compras, que como
ya se menciono no aplica en ninguna ZFPE.
Los funcionarios que desarrollan las actividades propias del proceso de prestación de
servicios operativos en las diferentes Zonas Francas Permanentes Especiales siguen el
proceso de contratación establecido por Zona Franca de Bogotá cumpliendo con las
competencias requeridas de acuerdo a los perfiles establecidos por la organización. Es el
usuario calificado quien proporciona la infraestructura y el ambiente de trabajo necesario
para el desarrollo de las actividades. (Numeral 6.2., 6.3., y 6.4. norma ISO 9001:2008)

8. ZONAS FRANCAS
PERMANENTES
MANUAL DE CALIDAD ESPECIALES
VERSIÓN: 03
PÁGINA: 48 DE 54
8.4. CARACTERIZACIÓN PROCESOS ZFPE
A. INSTALACION OPERATIVA ZFPE

Subgerente Nacional de Zonas
Instalar eficientemente al nuevo usuario de la Zona Franca Permanente Especial capacitándolo para que Francas
pueda realizar sus operaciones, utilizando como herramienta el sistema PICIZ, e implementando y
aplicando los procedimientos propios de su operación, dentro del marco legal vigente.
Contrato de Una vez se ha realizado la negociación con el usuario, y se genera el acta de inicio de actividades Usuario instalado
prestación de correspondiente, el Subgerente Nacional de Zonas Francas y/o Director de operaciones de Zonas operativamente,
servicios u oferta Francas y/o Coordinador Regional y/o líder de proyecto coordinan con el usuario calificado los usuario capacitado
mercantil aceptada talleres de capacitación en el Régimen Aduanero y en temas propios de la operación, el área de para operar el
Tecnología e Informática crea la instancia y la clave del administrador del sistema PICIZ. El sistema PICIZ-
administrador del sistema asigna las claves para el usuario industrial y el usuario operador.
Coordinador Regional y/o líder del proyecto realiza la capacitación en la herramienta piciz. La
PROVEEDORES instalación operativa de la Zona Franca Permanente Especial incluye el acompañamiento en la
CLIENTE
Proceso de
elaboración de las matrices insumo producto dentro del módulo Usuario Zona Franca del Sistema
Usuario Calificado prestación de
PICIZ cuando aplique.
servicios operativos
y la satisfacción de
los clientes, medición
análisis y mejora.


La autoridad de este proceso es: el Gerente y/o el Subgerente Nacional de Zonas Norma ISO 9001:2008 numerales:
Francas y/o Director Operaciones de Zonas Francas, el Coordinador Regional y/o 4-2.3. Control de documentos
Líder de proyecto. 4.2.4. Control de Registros
5.2. Enfoque al cliente
La responsabilidad de: 7.2. Procesos relacionados con el cliente
- Capacitar operativamente al usuario: Subgerente Nacional de Zonas Francas y/o 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el
Director de Operaciones de Zonas Francas y/o Coordinador Regional y/o Líder producto
de proyecto. 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
- Crear instancia de Zona franca Permanente Especial y asignar claves de y/o Servicio
administrador al Coordinador Regional : Funcionario de sistemas 7.5.1 Producción y prestación del servicio
- Asignar claves al usuario operador: Administrador cuenta 8. Medición Análisis y Mejora
- Asignar claves usuario Calificado: Administrador cuenta.
Ley 1004 de 2005
- Recursos financieros, herramientas tecnológicas (software de piciz WEB), Véase documentos asociados al final del presente Manual
equipos de cómputo, y herramientas de comunicación.
CONTROL DEL PROCESO INSTALACIÓN OPERATIVA (ZFPE)

Contrato de Prestación de servicios u Verificar instalación PICIZ Evaluar al usuario en su capacidad
oferta mercantil – Negociación ZFB- de operar PICIZ
ZFPE
INDICADORES

B. PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS PARA LAS ZONAS FRANCAS PERMANENTES ESPECIALES.
- INGRESOS
Líder de proyecto
Realizar un control eficiente y eficaz de los ingresos de mercancía que viene consignada al usuario de
bienes y/o servicios dentro de las Zonas Francas Permanentes Especiales, acorde con el marco legal
vigente, que permita a los mismos realizar sus procesos productivos de una forma eficiente.
Documentación de
ingreso de carga Dependiendo de la naturaleza del negocio, varía el proceso de ingreso de mercancía en las Aprobación de
(mercancía)- inicia la diferentes Zonas Francas Permanentes Especiales. Los equipos de seguimiento y medición Formularios de
prestación del requeridos para el control de la operación se ajustan a la actividad desarrollada por cada una de
Ingreso y cargue
Servicio Operativo ellas.
de inventario al
El servicio que se presta en el proceso de ingreso de mercancías se verifica mediante el uso de usuario.
procedimientos específicos establecido para cada una de las Zonas Francas Permanentes
Especiales, con base en la legislación aduanera para el régimen franco donde se definen los criterios
PROVEEDORES específicos para la prestación del servicio de ingreso.
Usuario Calificado CLIENTE
La propiedad del cliente que se recibe en la operación de las Zonas Francas Permanentes Proceso de
Especiales es únicamente Documental, específicamente soportes de la operación de cada usuario. operación de salida
Satisfacción del
Nota. Cuando sea procedente en cada uno de los procedimientos establecidos por las Zonas cliente
Francas Permanentes Especiales en donde la mercancía ingresa en medio de transporte, se Medición análisis y
especifica si el mismo es pesado con o sin conductor. mejora.
Se puede describir a nivel general el proceso de ingreso de mercancía así:
El funcionario del usuario operador revisa la documentación presentada y si está acorde la ingresa al
modulo correspondiente en el sistema piciz, si se presenta alguna inconsistencia es responsabilidad
del usuario operador reportarla ante la DIAN.
Una vez es autorizado el ingreso de la mercancía por parte del funcionario del usuario operador, el
usuario calificado procede a descargarla del módulo correspondiente y a digitalizar o a archivar el
FMM. El funcionario del Usuario operador aprueba y ejecuta el formulario e ingresa la información al
Sistema informático aduanero (si se requiere).


La autoridad de este proceso es: del líder de Proyecto Norma ISO 9001:2008 numerales:
- Revisar documentos soporte de la operación : : Funcionario de Operaciones 5.2 Enfoque al Cliente
- Autorizar ingreso aduanero : : Funcionario de Operaciones 7. Realización del servicio
- Inspección de seguridad física en vehículos vacíos : Guardia o responsable 7.5.1 Control de la Producción y prestación del servicio
asignado (cuando sea procedente) 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la
- Pesar vehículo con carga : : Funcionario de Operaciones (cuando sea prestación del servicio
procedente) 7.5.3 Identificación y Trazabilidad
- Inspeccionar y/o pesar carga: : Funcionario de Operaciones (cuando sea 7.5.4 Propiedad del cliente
procedente) 8. Medición Análisis y Mejora.
- Reportar inconsistencias: : Funcionario de Operaciones
- Pesar vehículo vacío : : Funcionario de Operaciones (cuando sea procedente)
- Autorizar salida vehículo vacío: : Funcionario de Operaciones (cuando sea
procedente)
Ley 1004 de 2005
- Aprobar FMM en PICIZ : : Funcionario de Operaciones Decreto 2685 de 1999 con sus modificaciones y adiciones
- Ejecutar FMM en PICIZ : : Funcionario de Operaciones

demás herramientas Tecnológicas y de comunicación
CONTROL DEL PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INGRESO (ZFPE)
Revisar documentos soportes de ingreso. Inspeccionar aleatoriamente los Ejecutar el FMM de ingreso.
Verificar la consignación o el endoso del documento de reempaques (para las zonas francas en que
transporte al usuario de la ZFPE aplique).
Pesar todos los vehículos con carga (si aplica según la Reportar inconsistencias en el formato de
Zona)
inventario e inconsistencias.
Verificación del peso en báscula Vs peso consignado en el
documento de transporte (Si aplica según la Zona).
Inspeccionar aleatoriamente la mercancía (Según Zona)
INDICADORES

- SALIDAS
Garantizar el retiro de mercancías de las diferentes Zonas Francas Permanentes Especiales, con Líder de proyecto
operaciones controladas dentro del marco legal y aduanero, de tal forma que los usuarios de bienes y/o
servicios operen eficientemente.

Formularios de Dependiendo de la naturaleza del negocio, varía el proceso de salida de mercancía en las diferentes Formulario de
Ingreso y cargue de Zonas Francas Permanentes Especiales. Los equipos de seguimiento y medición requeridos para el Movimiento de
inventario al usuario, control de la operación se ajustan a la actividad económica desarrollada por cada una de ellas. Mercancías
aprobado, un
El servicio que se presta en el proceso de salidas de mercancías se verifica mediante el uso de descargue de
procedimientos específicos establecido para cada una de las Zonas Francas Permanentes inventario,
Especiales, con base en la legislación aduanera para el régimen franco donde se definen los criterios Ejecución de
específicos para la prestación del servicio de salida, las personas que prestan el servicio son Formulario.
PROVEEDORES calificados para esta actividad.
proceso de CLIENTE
La propiedad del cliente que se recibe en la operación de las Zonas Francas Permanentes
prestación de Proceso de
Especiales es únicamente documental, específicamente soportes de la operación de cada usuario.
servicios operativos satisfacción de los
de ingreso clientes
Nota. Cuando sea procedente en cada uno de los procedimientos establecidos por las Zonas
Francas Permanentes Especiales en donde la mercancía ingresa en medio de transporte, se Proceso medición
especifica si el mismo es pesado con o sin conductor. análisis y mejora
.
Se puede describir a nivel general el proceso de salida de mercancía así:
El usuario calificado elabora el FMM en el sistema piciz y es un funcionario del usuario operador
quien revisa la documentación enviada por este,
Si la información está acorde procede a autorizar la salida de la mercancía. En todos los casos que
el funcionario del usuario operador determine que se realice inspección física a la mercancía, se deja
registro. Finalmente, el FMM es ejecutado.


La autoridad de este proceso es: el líder de Proyecto. Norma ISO 9001:2008 numerales:
- Revisar documentos soporte de la operación: Funcionario de Operaciones 7. Realización del servicio
- Aprobar y enviar inspecciones físicas aleatorias: Funcionario de Operaciones 7.5.1 Control de la Producción y prestación del servicio
(cuando sea procedente) 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la
- Ejecutar formulario :Funcionario de Operaciones, prestación del servicio
- Pesar: : Funcionario de Operaciones/Usuario calificado y autorizar salida del 7.5.3 Identificación y Trazabilidad
vehículo: Funcionario de Operaciones 7.5.4 Propiedad del cliente
- Enviar inspecciones cuando hay inconsistencia en peso : Funcionario de 8. Medición Análisis y Mejora.
Operaciones 8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos
- Inspeccionar la mercancía : Funcionario de Operaciones 8.2.4 Seguimiento y medición del servicio
Ley 1004 de 2005
demás herramientas tecnológicas y de comunicación
CONTROL DEL PROCESO PRESTACION SERVICIOS OPERATIVOS DE SALIDA (ZFPE)
Revisar documentos soportes de SALIDA. Inspeccionar aleatoriamente las salidas de mercancías Ejecutar el FMM de SALIDA
Pesar todos los vehículos con carga Reportar inconsistencias en el formato de inventario e Garantizar que la documentación
inconsistencias. del usuario se digitalice y conserve
Aprobación del formulario de salida de mercancías contra los adecuadamente además de velar
documentos soportes para su aprobación. por la confiabilidad de la
Auditorias especificas cuando se requiera información
INDICADORES

8. ZONAS FRANCAS
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN: 02
PÁGINA: 54 DE 54
8.5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
En las Zonas Francas Permanentes Especiales se maneja la Estructura documental establecida

para Zona Franca Bogotá S.A. (véase procedimiento de Control de documentos y registros PR-
DC-01 con sus anexos) e instructivo IN-DC-01 Elaboración de la documentación normativa.
8.6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Por ser parte del proceso de operación establecido por Zona Franca Bogotá, se mantiene las
mismas directrices en lo que a la responsabilidad de la Dirección se refiere. Véase capítulo 7
numeral 7.10
8.7. MEJORAMIENTO CONTINUO
La organización busca el mejoramiento continuo tanto en Zona Franca Bogotá, en su extensión

en el aeropuerto el Dorado así como en las zonas Francas Permanentes Especiales a través
de la aplicación de los procesos y su control y para ello utiliza según se requiera:
Actividades de seguimiento del sistema de calidad: Procedimiento Auditorías internas de
calidad (PR-DC-08),
Actividades de prevención y corrección: Procedimientos de Acciones correctivas y Acciones
preventivas (PR-DC-11, PR-DC-10)
Actividades de control de la calidad del producto: Procedimiento “Control servicio no conforme”
(PR-DC-05)
Además de esto se realizan encuestas de satisfacción de nuestros clientes y se aplican otros

procedimientos e instructivos de trabajo tendientes a mejorar el funcionamiento del sistema, se
siguen requerimientos de la norma ISO 9001 versión 2008. Véase anexo. “Responsabilidades
por Procesos” del sistema de calidad de Zona Franca Bogotá., en donde se fijan
responsabilidades de cada área de la organización en el Sistema de Calidad.

LISTADO DE CARGOS QUE INCIDEN EN LA CALIDAD
(ANEXO)
A: AUTORIDAD E: EJECUTOR R: RESPONSABLE
D D GER GER D GER D D
PRESIDENCIA CALIDAD ADM CZ FIN Y ADM GESTION JURIDICO OP SISTEMAS COORD E A DIR JEFE SEG.
Y/O GERENCIA HUMANA I,II,III SERV.
4.1 A R E E E E E E E E E E E E
4.2 R E E E E E E E E E E E E
5.1 R E E E E E E E E E E E E E
5.3 R E E E E E E E E E E E E E
5.4 A R R R R R E E E E E R R R
5.5 R R E E E E E E E E E
5.6 R R
6.1 AE E E E E E E E E
6.2 A R R E E E E E R R
6.3 A R R
6.4 A R R
7.1 A R R R R E E E E E
7.2 A R R E R E E E E E
7.3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
7.4 A R R E E E
7.5 A R R E E E E E E E E
7.6 A R R E
8.1 A R E E E E E E E E E
8.2 A R R E E E E E E
8.4 A R E E E
Página 1 de 1
Fecha actualización: Diciembre de 2008
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR PROCESO
(ANEXO)
PRESIDENCIA GERENCIA
PROCESO Y/O OPERACIONES SISTEMAS COPROPIEDAD DIRECCION GESTION FINNACIERA Y
GERENCIA CALIDAD HUMANA ADMINISTRATIVA
CALIFICACIÓN USUARIO SI SI SI
INSTALACIÓN FÍSICA SI
INSTALACIÓN OPERATIVA SI
PRESTACIÓN SERVICIOS SI
OPERATIVOS INGRESOS
PRESTACIÓN SERVICIOS SI
OPERATIVOS SALIDAS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SI
ADMINSTRATIVOS
GESTIÓN DE LA CALIDAD SI SI SI SI SI SI SI
SATISFACCION DEL CLIENTE SI SI SI
COMPRAS SI
GESTION DE RECURSOS SI SI
PLANIFICACIÓN Y SI
RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCION
Página 1 de 1
Fecha Actualización: Mayo de 2009
RELACION CON LA NORMA ISO 9001
(ANEXO)
CONTENIDO RELACION CON LA NORMA ISO 9001

TABLA DE CONTENIDO
1. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL 4.1 Requisitos Generales

4.2 Requisitos de la Documentación
3. MISIÓN Y VISION 5. Responsabilidad de la Dirección
4. POLÍTICA DE CALIDAD 5.3 Política de Calidad

5. OBJETIVOS DE CALIDAD 5.4.1 Objetivos de Calidad
5.1 Compromiso de la Dirección
6. RED DE PROCESOS DE LA EMPRESA 4.1 Requisitos Generales
4.2.1 Requisitos de la Documentación.
7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 4.1 Requisitos Generales
7.1 CALIFICACIÓN DEL USUARIO 4-2.3. Control de documentos
7.2.Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o Servicio.
7.2.3 Comunicación con el cliente
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
8.3. Control del Producto No Conforme
7.2 INSTALACIÓN OPERATIVA 4-2.3. Control de documentos
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o Servicio
7.5.1 Producción y prestación del servicio
8. Medición Análisis y Mejora
Página 1 de 6
Fecha actualización: Febrero de 2011
7.3 INSTALACIÓN FÍSICA 4.2.3. Control de documentos
5.2. Enfoque al cliente
6.3. Infraestructura
8. Medición, análisis y mejora
7.4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS 4-2.3. Control de documentos
INGRESOS 4.2.4. Control de Registros
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
7.5 PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS 4-2.3. Control de documentos
SALIDAS 4.2.4. Control de Registros
7.6 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4-2.3. Control de documentos
ADMINISTRATIVOS 4.2.4. Control de Registros
7.2.3 a) Comunicación con el cliente
Página 2 de 6
7.6 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 7.6.Control dispositivos de seguimiento y medición
ADMINISTRATIVOS 8. Medición Análisis y Mejora.
8.2.4 Seguimiento y medición del producto.
8.3 Control de producto No Conforme
7.7 GESTIÓN DE RECURSOS 5.1 Responsabilidad de la Dirección
6. Gestión de los Recursos
6.3 Infraestructura.
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
7.8 GESTIÓN HUMANA 5.1 Responsabilidad de la Dirección
6.2 Recursos Humanos
6.3 Infraestructura.
6.4 Ambiente de Trabajo
7.9 GESTIÓN DE CALIDAD 4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentación.
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de los Documentos.
4.2.4 Control de los Registros
8 Medición Análisis y Mejora
8.2.2. Auditoría Interna
8.2.3 seguimiento y medición de los procesos
8.3. Control Servicio No Conforme
8.5.2 Acción Correctiva
7.10 PLANIFICACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA 5. Responsabilidad de la Dirección
DIRECCIÓN 5.1 Compromiso de la Dirección
5.3. Política de Calidad
5.4 Planificación
5.4.1. Objetivos de Calidad
5.4.2 Planificación del sistema de Gestión de Calidad.
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.
5.6 Revisión por la Dirección.
8.5 Mejora
Página 3 de 6
7.11 COMPRAS 4.2.3. Control de documentos
4.2.4. Control de registros
7.4 Compras
7.12 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 5.2 Enfoque al cliente.
7.2.3 Comunicación con el cliente.
8. Medición análisis y mejora.
8.2.1 Satisfacción del Cliente.
8.4 Análisis de datos.
8.5 Mejora
7.13 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA 8. Medición análisis y mejora.
8.2.1 Satisfacción del Cliente 8.4 Análisis de datos
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
8. ZONAS FRANCAS PERMANENTES ESPECIALES Requisitos norma ISO 9001:2008
8.1 OBJETO, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 1. Objeto y campo de aplicación
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentación
8.2. DIRECTRICES GENERALES 5.1. Compromiso de la dirección
5.5.1.Responsabilidad y autoridad
6.1. Provisión de recursos
5.3. Política de Calidad
5.4. Objetivos de Calidad
Página 4 de 6
8.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 4.2.Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
4.2.2.Manual de la Calidad
4.2.3.Control de los documentos
4.2.4.Control de los registros
5.1.Compromiso de la Dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.5.2. Representante de la Dirección
6. Gestión de los Recursos
6.1. Provisión de recursos
6.2. Recursos Humanos
6.4. Ambiente de Trabajo
7.2. Procesos relacionados con el cliente
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3. Comunicación con el cliente
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
7.5.3. Identificación y Trazabilidad
7.5.4. Propiedad del cliente
7.6. Control dispositivos de seguimiento y medición
8. Medición, análisis y mejora
8.2.2 Auditoría Interna
8.2.4. Seguimiento y medición del producto
8.3. Control del Producto No Conforme
8.5.3 Acción preventiva
8.4. CARACTERIZACIÓN PROCESOS ZFPE
8.5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL 4.2. Requisitos de la documentación
4.2.3 control de los documentos
4.2.4 Control de Registros
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8.6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5. Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección
5.4 Planificación
5.4.2 Planificación del sistema de Gestión de Calidad.
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.
5.6 Revisión por la Dirección.
8.5 Mejora
8.7 MEJORAMIENTO CONTINUO 8.2.1 Satisfacción del Cliente
8.2.2 Auditoría interna
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
8.4 Análisis y mejora
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción Correctiva
ANEXOS:
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 4.1 Requisitos Generales
5.1Compromiso de la Dirección
GLOSARIO DE TERMINOS
LISTADO CARGOS QUE INCIDEN EN LA CALIDAD. Diciembre 2008
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR 5.5 Responsabilidad Autoridad y Comunicación

PROCESO 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad.
RELACION CON LA NORMA Agosto 2009
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DOCUMENTOS ASOCIADOS
PROCESO: CALIFICACIÓN DE USUARIO

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE
PR-SO-17 Procedimiento de Modificación de área calificada Gerencia de Operaciones
PR-SO-22 Procedimiento de Calificación del usuario. Gerencia de Operaciones
IN-SO-11 Cartilla de Calificación Gerencia de Operaciones
Sin Código Circular Externa DIAN 170 del 2002 Gerencia de Operaciones
Sin Código Ley 1004 de 2005 Gerencia de Operaciones
Sin Código Decreto 2685 de 1999 con sus modificaciones y Gerencia de Operaciones
adiciones
Sin Código Resolución 4240 de 2000 con sus modificaciones y Gerencia de Operaciones
adiciones
PROCESO: INSTALACIÓN OPERATIVA

PR-SO-21 Instalación Operativa Gerencia Operaciones
PR-SO-46 Creación de usuarios en los sistemas informáticos Gerencia de Operaciones
IN-SO-11 Cartilla de Calificación Gerencia de Operaciones
sin código PICIZ Gerencia Operaciones
sin código Ley 1004 de 2005 Gerencia Operaciones
sin código Resolución 4240 de 2000 con sus modificaciones y Gerencia Operaciones
adiciones
sin código Decreto 2685 de 1999 con sus modificaciones y Gerencia Operaciones
adiciones
PROCESO: INSTALACIÓN FÍSICA

PR-CZ-01 Instalación Física Director de Servicios
Sin código Reglamento de Administración de la Copropiedad Director de Servicios
Zona Franca de Bogotá.
Sin código Reglamento Interno de Normas de Convivencia Director de Servicios
PROCESO:PRESTACIÓN SERVICIOS OPERATIVOS DE INGRESO Y SALIDA

PR-SO-01 Operación en Horarios extraordinarios Gerencia Operaciones
PR-SO-03 Ingreso de mercancía del resto del mundo a Zona Gerencia Operaciones
Franca transito aduanero.
PR-SO-04 Ingreso de mercancía del resto del mundo a Zona Gerencia Operaciones
Franca vía aeropuerto.
PR-SO-05 Ingreso de mercancía en libre disposición del Gerencia Operaciones
territorio nacional a Zona Franca para
almacenamiento, procesamiento y en exportación
PR-SO-06 Entrada y salida de equipos de uso personal de Gerencia Operaciones
usuarios o visitantes de Zona Franca
PR-SO-07 Salida de mercancías de la Zona Franca al TAN por Gerencia Operaciones
importación
PR-SO-08 Reempaques de mercancías y/o unificación Gerencia Operaciones
PR-SO-09 Operación entre usuarios Gerencia Operaciones
PR-SO-11 Salida mercancías en grave estado de deterioro, Gerencia Operaciones
descomposición, daño total o demérito absoluto de
la Zona Franca al TAN
PR-SO-13 Iinspección de mercancías al ingreso o salida de la Gerencia Operaciones
Zona Franca de Bogotá
PR-SO-15 Salida de Zona Franca al territorio aduanero para Gerencia Operaciones
revisión, reparación o mantenimiento.
PR-SO-18 Elaboración y remisión de paquetes Gerencia Operaciones
PR-SO-19 Salida de mercancía de Zona Franca hacia Zona Gerencia Operaciones
Franca transitoria
PR-SO-20 Salida de residuos y desperdicios sin valor Gerencia Operaciones
comercial y con valor comercial.
PR-SO-23 Ingreso de mercancía del resto del mundo a Gerencia Operaciones
extensión de la ZFB en el lugar de arribo Aeropuerto
el Dorado Vía Aérea
PR-SO-26 Salida de Mercancía de la extensión de la Zona Gerencia Operaciones
Franca en lugar de arribo aeropuerto internacional el
Dorado al Territorio Aduanero Nacional por
importación
PR-SO-27 Operación entre usuarios en extensión de la ZFB Gerencia Operaciones
Aeropuerto el Dorado
PR-SO-29 Ingreso de mercancía Nacional en libre disposición Gerencia Operaciones
o en exportación a la extensión de la ZFB en lugar
de arribo Aeropuerto Internacional el Dorado para
Procesamiento
PR-SO-30 Salida de mercancía de la extensión de la ZFB Gerencia Operaciones
Aeropuerto el Dorado al Resto del Mundo Vía Aérea
PR-SO-31 Salida de mercancía de la extensión de la ZFB Gerencia Operaciones
Aeropuerto el Dorado al Territorio Aduanero
Nacional para revisión, reparación o Mantenimiento
PR-SO-33 Procesamiento parcial fuera de la extensión de la Gerencia Operaciones
ZFB en lugar de arribo aeropuerto internacional el
Dorado
PR-SO-34 Salida de mercancías al TAN de la extensión de la Gerencia Operaciones
Zona Franca Bogotá en lugar de arribo aeropuerto
internacional el Dorado Nacionales o en libre
disposición.
PR-SO-35 Ingreso y salida de activos fijos Gerencia Operaciones
PR-SO-36 Salida de mercancías de la Zona Franca de Bogotá Gerencia Operaciones
al tan de mercancía que ingreso en libre disposición
PR-SO-37 Salida de Mercancía a Otra Zona Franca Gerencia Operaciones
PR-SO-38 Salida de Mercancía de Zona Franca al resto del Gerencia Operaciones
mundo
PR-SO-39 Anulación de formularios en el sistema PICIZ Gerencia Operaciones
PR-SO-41 Mercancías retenidas sin documentos soportes por Gerencia Operaciones
operaciones y seguridad
PR-SO-42 Ingreso de materiales de construcción Gerencia de Operaciones
PR-SO-43 Salida de materiales de construcción Gerencia Operaciones
PR-SO-45 Procesamiento parcial fuera de la Zona Franca Gerencia Operaciones

Bogotá y reingresos
PR-SO-46 Creación de usuarios en los sistemas informáticos Gerencia de Operaciones
PR-SI-04 Backup Director de Tecnología e
informática
Sin código Decreto 2685 de 1999 Gerencia Operaciones
Sin código Ley 1004 de 2005 Gerencia Operaciones
Sin código Decreto 4240 de 2000 con sus modificaciones y Gerencia Operaciones
adiciones
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PR-CZ – 01 Instalación Física Director de servicios.
PR-CZ – 02 Ingreso y salida peatonal. Jefe de Seguridad
PR-CZ – 03 Carnetización. Jefe de Seguridad
PR-CZ - 04 Ingreso y salida vehicular Jefe de Seguridad
PR-CZ - 05 Seguridad Perimetral Jefe de Seguridad
PR-CZ – 06 Mantenimiento de basculas Jefe de Redes y Mantenimiento
PR-CZ – 07 Mantenimiento de Infraestructura Jefe de Redes y Mantenimiento
Sin código Reglamento de Administración de la Copropiedad Director de servicios.
Zona Franca de Bogotá.
Sin código Reglamento Interno de Normas de Convivencia Director de servicios.
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS

PR-SF-01 Compras Gerencia Financiera y
administrativa
Sin código Planes de mejoramiento Directores de área y/o Jefes de
Proceso
Sin código Presupuesto Gerencia Financiera y
Administrativa.
PROCESO: GESTION HUMANA

Sin Código Presupuesto Cada Gerencia- Dirección
Sin código Plan de mejora GH Gestión Humana
PR-GH-01 Evaluación de competencias Gestión Humana – Jefe de Proceso
PR-GH-02 Capacitación Gestión Humana - Jefe de Proceso
PR-GH-03 Selección Gestión Humana
Sin Código Perfiles de cargos Gestión Humana
PROCESO:GESTION DE CALIDAD
PR-DC-01 Control de documentos y registros Director de Calidad
IN-DC-01 Elaboración de la documentación normativa Director de Calidad
PR-DC-08 Procedimiento de auditorías Auditor Líder
PR-DC-11 Procedimiento Acciones Correctivas Director de Calidad
PR-DC-10 Procedimiento Acción Preventiva Director de Calidad
PR-DC-05 Control Servicio No Conforme Cada Gerencia o jefe de proceso
PROCESO: PLANIFICACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

Sin Código Plan estratégico Presidente
Sin Código Política de calidad Presidente
Sin Código Objetivos de calidad Presidente
Sin Código Planes de calidad Director Gestión Humana y
Calidad
Sin Código Plan de mejoramiento Operaciones Gerente Operaciones
Sin Código Plan de mejoramiento Administración Director Servicios
PR-DC-09 Procedimiento de revisión de la dirección Presidente
PROCESO: COMPRAS
PR-SF-01 Compras Gerencia Financiera y
Administrativa
PR-SF-02 Evaluación de Proveedores Gerencia Financiera y
Administrativa
Sin Código Listado Proveedores Críticos Dirección Gestión Humana y
Calidad
PROCESO: SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Sin Código Encuestas Cada Gerencia o jefe de proceso
PROCESO: MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA

Sin Código Encuestas Cada Gerencia o jefe de proceso
Sin Código Planes de Mejoramiento Cada Gerencia o jefe de proceso
Sin Código Indicadores de Procesos Cada Gerencia o jefe de proceso
Sin Código Plan Estratégico Cada Gerencia o jefe de proceso
PR-DC-02 Atención de reclamos Cada Gerencia o jefe de proceso
PR-DC-09 Procedimiento de revisión de la dirección Presidencia y/o Gerencia
PR-DC-10 Procedimiento Acción Preventiva Jefe Proceso
PR-DC-11 Procedimiento Acción Correctiva Jefe Proceso
PROCESO: INSTALACION OPERATIVA ZFPE

PR-SO-46 Creación de Usuarios en los sistemas informáticos Gerencia Operaciones
PR-SO-47 Instalación Operativa Zonas Francas Permanentes Gerencia Operaciones
Especiales
PR-SO-44 Comercial para las Zonas Francas Permanentes y Gerencia Operaciones
Permanentes Especiales
sin código PICIZ Gerencia Operaciones
sin código Ley 1004 de 2005 Gerencia Operaciones
sin código Resolución 4240 de 2000 y sus modificaciones y Gerencia Operaciones
adiciones.
sin código Decreto 2685 de 1999 y sus modificaciones y Gerencia Operaciones
adiciones.
Sin Código Negociación ZFB y ZFPE (oferta mercantil, contrato, Gerente Operaciones
etc.)
(a continuación se relacionan los procedimientos que están en ejecución)

PROCESO: PRESTACIÓN SERVICIOS OPERATIVOS DE INGRESO Y SALIDA ZFPE
PR-ZE-SM-01 introducción de bienes procedentes del resto del mundo Líder de Proyecto
en tránsito aduanero Siemens Manufacturing
PR-ZE-SM-02 introducción de bienes procedentes del resto del mundo Líder de proyecto -
vía aérea Siemens Manufacturing
PR-ZE-SM-03 introducción de bienes nacionales o en libre disposición Líder de proyecto –
Siemens Manufacturing
PR-ZE-SM-04 introducción de bienes desde el resto del territorio Líder de proyecto –
aduanero nacional en exportación Siemens Manufacturing
PR-ZE-SM-05 ingreso y salida de activos fijos nacionales o en libre Líder de proyecto –
disposición Siemens Manufacturing
PR-ZE-SM-06 Salida de bienes con destino al resto del mundo Líder de proyecto –
PR-ZE-SM-07 Salida de bienes con destino al resto del territorio Líder de Proyecto
aduanero nacional por importación Siemens Manufacturing
PR-ZE-SM-08 Salida de producto elaborado con materias primas Líder de Proyecto
nacionales o en libre disposición con destino Siemens Manufacturing
PR-ZE-SM-09 Salida temporal de materias primas insumos y bienes Líder de proyecto –
terminados para procesamiento parcial Siemens Manufacturing
PR-ZE-SM-10 reingreso de bienes que salieron temporalmente para Líder de proyecto -
procesamiento parcial en el territorio aduanero nacional Siemens Manufacturing
PR-ZE-SM-11 Salida temporal de bienes de capital sus partes o Líder de proyecto –

repuestos para revisión reparación o mantenimiento en el Siemens Manufacturing
TAN.
PR-ZE-SM-12 Reingreso de bienes de capital partes o repuestos que Líder de proyecto –
salieron temporalmente a reparación revisión o Siemens Manufacturing
mantenimiento en el territorio aduanero nacional
PR-ZE-SM-13 Salida al territorio aduanero nacional de residuos y Líder de Proyecto
desperdicios con y sin valor comercial y descargue de Siemens Manufacturing
elementos de consumo
PR-ZE-SM-14 Salida por destrucción de mercancías en grave estado de Líder de proyecto –
deterioro descomposición, daño total o demerito absoluto Siemens Manufacturing
al territorio aduanero nacional
PR-ZE-SM-15 Ingreso y salida de bienes procedentes de otras Zona Líder de proyecto –
Francas Siemens Manufacturing
PR-ZE-SM-16 Inspección de mercancías al interior de ZFPE SIEMENS Líder de proyecto –
MANUFACTURING Siemens Manufacturing
PR-ZE-SM-17 Operaciones de ingreso y salida en caso de contingencia Líder de proyecto –
PR-ZE-SM-19 Anulación de formularios en el sistema PICIZ Líder de proyecto –
PR-ZE-SM-20 Inventario Zona Franca
Líder de proyecto –
PR-ZE-SM-21 Líder de proyecto –
Re empaques
PR-ZE-BD-01 Ingreso de bienes procedentes del resto del mundo a z. F. Líder de proyecto - BIO D
P. Especial Bio D Facatativa vía transito aduanero
PR-ZE-BD-02 Ingreso del resto del mundo a zona franca permanente Líder de proyecto - BIO D
especial Bio D Facatativa vía aérea
PR-ZE-BD-03 ingreso de bienes nacionales o en libre disposición desde Líder de proyecto - BIO D
el resto del territorio aduanero nacional
PR-ZE-BD-05 ingreso y salida de activos fijos nacionales o en libre Líder de proyecto - BIO D
disposición
PR-ZE-BD-08 Salida de producto y subproductos elaborados con Líder de proyecto - BIO D
materias primas nacionales o en libre disposición con
destino al tan
PR-ZE-BD-11 Salida temporal de bienes de capital, sus partes o Líder de proyecto - BIO D
repuestos para reparación, revisión, o mantenimiento en el
territorio aduanero nacional
PR-ZE-BD-12 Reingreso de bienes de capital, sus partes, repuestos que Líder de proyecto - BIO D
salieron temporalmente a reparación, revisión, o
mantenimiento al territorio aduanero nacional
PR-ZE-BD-16 Inspección de mercancías al interior de biod zona franca Líder de proyecto - BIO D
permanente especial
PR-ZE-BD-19 Anulación de formularios Líder de proyecto - BIO D
PR-ZE-BD-20 Inventario Zona Franca Líder de proyecto - BIO D
Introducción de bienes procedentes del resto del mundo Líder de proyecto –
PR-ZE-PA-01
vía tránsito aduanero Pepsico Alimentos ZF
PR-ZE-PA-02 Introducción de bienes procedentes del resto del mundo Líder de proyecto –
vía aérea Pepsico Alimentos ZF
PR-ZE-PA-03 Introducción de bienes nacionales o en libre disposición Líder de proyecto –
desde el resto del territorio aduanero nacional Pepsico Alimentos ZF
PR-ZE-PA-04 Introducción de bienes desde el resto del territorio Líder de proyecto –
aduanero nacional en exportación Pepsico Alimentos ZF
PR-ZE-PA-05 Ingreso y salida de activos fijos nacionales o en libre Líder de proyecto –
disposición Pepsico Alimentos ZF
PR-ZE-PA-06 Salida de bienes con destino al resto del mundo Líder de proyecto- Pepsico
Alimentos
PR-ZE-PA-07 Salida de bienes con destino al resto del territorio Líder de proyecto- Pepsico
aduanero nacional por importación Alimentos
PR-ZE-PA-08 Salida de producto y subproductos elaborados con Líder de proyecto- Pepsico
materias primas nacionales o en libre disposición con Alimentos
destino al resto del tan
PR-ZE-PA-09 Salida temporal de materias primas, insumos y bienes Líder de proyecto- Pepsico
intermedios para procesamiento parcial en el territorio aduanero Alimentos
nacional
PR-ZE-PA-10 Reingreso de bienes que salieron temporalmente para Líder de proyecto- Pepsico
procesamiento parcial en el territorio aduanero nacional Alimentos
PR-ZE-PA-11 Salida temporal de bienes de capital, sus partes o Líder de proyecto- Pepsico
repuestos para reparación, revisión, o mantenimiento en el Alimentos
territorio aduanero nacional.
PR-ZE-PA-12 Reingreso de bienes de capital, sus partes o repuestos Líder de proyecto –
que salieron temporalmente a reparación, revisión, o Pepsico Alimentos ZF
mantenimiento en el territorio aduanero nacional
PR-ZE-PA-13 Salida al territorio aduanero nacional de residuos y Líder de proyecto -
desperdicios con y sin valor comercial y descargue de Pepsico Alimentos
elementos de consumo
PR-ZE-PA-14 salida por destrucción de mercancías en grave estado de Líder de proyecto -
deterioro, descomposición, daño total o demerito absoluto al Pepsico Alimentos
PR-ZE-PA-15 Ingreso y salida de bienes procedentes de zonas francas Líder de proyecto
- Pepsico Alimentos ZF
PR-ZE-PA-16 inspección de mercancías al interior de Pepsico alimentos Líder de proyecto –
zona franca Pepsico Alimentos ZF
PR-ZE-PA-19 Anulación de formularios Líder de proyecto –
Pepsico Alimentos ZF
PR-ZE-PA-20 Auditoria de inventarios Líder de proyecto –
Pepsico Alimentos ZF
PR-ZE-TF-01 Introducción de mercancía provenientes del resto del Líder de proyecto-
mundo o de otra zona franca por transito aduanero. Termoflores
PR-ZE-TF-02 Introducción de mercancía provenientes desde el resto Líder de proyecto-
delmundo o de otra ZF por la misma jurisdicción Termoflores
PR-ZE-TF-06 Salida de mercancía de la zona franca Termoflores hacia Líder de proyecto-
el resto del mundo o hacia otra zona franca Termoflores
PR-ZE-TF-07 Salidas Temporales Líder de proyecto-
Termoflores
PR-ZE-TF-09 Anulación y/o ajuste de formulario en el sistema Líder de proyecto-
informático PICIZ. Termoflores
PR-ZE-TF-11 Inspecciones Físicas Líder de proyecto-

Termoflores
PR-ZE-TF-13 salida zfpe al tan de residuos y desperdicios con y sin Líder de proyecto-
valor comercial y descargue de elementos de consumo Termoflores
PR-ZE-TF-14 Introducción desde el tan de mercancía exenta o en libre Líder de proyecto-

disposición Termoflores
PR-ZE-RC-01 ingreso de materia prima, insumos y bienes intermedios Líder de Proyecto –
provenientes desde el resto del mundo vía ducto Refinería de Cartagena
PR-ZE-RC-02 ingreso de insumos, maquinaria, repuestos, piezas y Líder de Proyecto –
partes provenientes desde el resto del mundo con planilla Refinería de Cartagena
de envío
PR-ZE-RC-03 ingreso insumos, maquinaria, piezas, partes y repuestos Líder de Proyecto –
provenientes desde el resto del mundo en tránsito Refinería de Cartagena
aduanero
PR-ZE-RC-04 Líder de Proyecto –
salida al resto del mundo de producto terminado
Refinería de Cartagena
PR-ZE-RC-06 introducción de materias primas, insumos, producto Líder de Proyecto –
terminado y materiales de construcción nacionales ó en Refinería de Cartagena
libre disposición por ducto
PR-ZE-RC-07 introducción de bienes desde el resto del territorio Líder de Proyecto –
aduanero nacional en exportación por ducto Refinería de Cartagena
anulación de formulario en el sistema informático piciz
PR-ZE-RC-10 introducción de bienes desde el resto del territorio Líder de Proyecto –
aduanero nacional en exportación Refinería de Cartagena
PR-ZE-RC-11 Salida de bienes con destino al resto del territorio Líder de Proyecto –
aduanero nacional por importación por ducto Refinería de Cartagena
Salida de producto terminados al resto del tan por ducto
PR-ZE-RC-15 salida temporal al territorio aduanero nacional de bienes Líder de Proyecto –
para revisión, reparación o mantenimiento Refinería de Cartagena
PR-ZE-RC-16 Reingreso de bienes que salieron temporalmente para Líder de Proyecto –
revisión, reparación o mantenimiento en el territorio Refinería de Cartagena
aduanero nacional
PR-ZE-RC-17 ingreso de insumos de una zona franca a otra zona franca Líder de Proyecto –
de distinta jurisdicción aduanera Refinería de Cartagena
PR-ZE-RC-18 ingreso y salidas de una zona franca a otra zona franca Líder de Proyecto –
por poliducto Refinería de Cartagena
inspecciones físicas
Salidas e ingresos de activos fijos
salida de bienes con destino al resto del territorio Líder de Proyecto –
PR-ZE-RC-24 aduanero nacional por importación Refinería de Cartagena
PR-ZE-CL-01 introducción de mercancía del resto del mundo a zona Líder de proyecto-
franca con planilla de envío Colombina del Cauca
PR-ZE-CL-02 introducción de mercancía del resto del mundo a zona Líder de proyecto-
franca con transito aduanero Colombina del Cauca
PR-ZE-CL-03 introducción de mercancía del tan a zona franca por Líder de proyecto-
exportación definitiva Colombina del Cauca
PR-ZE-CL-04 ingreso y salida de activos fijos en libre disposición Líder de proyecto-
Colombina del Cauca
PR-ZE-CL-05 introducción de bienes nacionales o en libre disposición Líder de proyecto-
del tan a zona franca Colombina del Cauca
PR-ZE-CL-06 inspecciones físicas Líder de proyecto-
Colombina del Cauca
PR-ZE-CL-07 plan de contingencia Líder de proyecto-
Colombina del Cauca
PR-ZE-CL-08 salida de zf al tan y su reingreso de bienes de capital o sus Líder de proyecto-
partes para reparación revisión o mantenimiento Colombina del Cauca
PR-ZE-CL-09 salida de zf al tan y su reingreso de mercancias para Líder de proyecto-
procesamiento parcial Colombina del Cauca
PR-ZE-CL-10 salida de zf al resto del mundo y otras zonas francas Líder de proyecto-
Colombina del Cauca
PR-ZE-CL-11 salida de mercancías de zona franca al tan por Líder de proyecto-
importación Colombina del Cauca
PR-ZE-CL-12 salida al tan de mercancías nacionales o en libre Líder de proyecto-
disposición Colombina del Cauca
PR-ZE-CL-13 salida de zf al tan de residuos y desperdicios y descargue Líder de proyecto-

de elementos de consumo (este procedimiento aplica en el Colombina del Cauca
momento solo para descargue de elementos de consumo)
PR-ZE-CL-14 salida de zf al tan para destruccion de mercancias Líder de proyecto-
Colombina del Cauca
PR-ZE-CL-15 anulacion y ajuste de fmm en el sistema piciz Líder de proyecto-
Colombina del Cauca
PR-ZE-CL-16 servicios en horarios extraordinarios Líder de proyecto-
Colombina del Cauca
PR-ZE-CL-17 Re empaque de mercancías unificación Líder de proyecto-
Colombina del Cauca
PR-ZE-PS-01: Ingreso de materiales de construcción del Territorio Líder de proyecto- Protisa
Aduanero Nacional
PR-ZE-PS-02: Operaciones de Ingreso y Salida en caso de contingencia Líder de proyecto- Protisa
PR-ZE-PS-03: Introducción de mercancía procedente del Resto del Líder de proyecto- Protisa
Mundo en tránsito Aduanero
PR-ZE-PS-04: Ingreso y Salida de Activos Fijos Nacionales en libre Líder de proyecto- Protisa
disposición
PR-ZE-PS-05: Introducción de bienes nacionales o en libre disposición Líder de proyecto- Protisa
desde el Resto Del TAN.
PR-ZE-PS-06: Introducción de Mercancías procedentes del Resto del Líder de proyecto- Protisa
Mundo a Zona Franca Protisa Vía Aérea.
PR-ZE-PS-07 introducción de bienes desde el resto del territorio aduanero nacional en Líder de proyecto- Protisa
exportación
PR-ZE-PS-08: Ingreso y salida de bienes procedentes de otras zonas Líder de proyecto- Protisa
francas
PR-ZE-PS-09: Servicios de operación en horarios extraordinarios Líder de proyecto- Protisa
PR-ZE-PS-10 INSPECCION DE MERCANC?AS AL INGRESO O SALIDA DE PROTISA Líder de proyecto- Protisa

ZONA FRANCA
PR-ZE-PS-11: Anulación de formularios en sistema PICIZ Líder de proyecto- Protisa
PR-ZE-PS-12 Salida de bienes con destino al Resto del Territorio Líder de proyecto- Protisa
Aduanero Nacional Por Importación
PR-ZE-PS-13: Salida al territorio Aduanero Nacional de producto Líder de proyecto- Protisa
elaborado con Materia prima nacionales o en libre
disposición
PR-ZE-PS-14: Salida al TAN de Residuos y desperdicios con y sin valor Líder de proyecto- Protisa
comercial y Descargue de elementos de consumo.
PR-ZE-PS-15: Reingreso de bienes que salieron temporalmente para Líder de proyecto- Protisa
procesamiento Parcial en el territorio aduanero nacional
PR-ZE-PS-16: Reingreso de bienes de capital, sus partes o repuestos Líder de proyecto- Protisa
que salieron Temporalmente a reparación, revisión o
mantenimiento en el territorio Aduanero nacional.
PR-ZE-PS-17 REEMPAQUE DE MERCANC?AS Y/O UNIFICACI?N DE Líder de proyecto- Protisa
DOCUMENTOS
PR-ZE-PS-18 SALIDA DE BIENES CON DESTINO AL RESTO DEL MUNDO Líder de proyecto- Protisa
PR-ZE-PS-19 SALIDA POR DESTRUCCI?N DE MERCANC?AS EN GRAVE ESTADO Líder de proyecto- Protisa
DE DETERIORO, DESCOMPOSICION, DA?O TOTAL O DEMERITO
ABSOLUTO AL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL
PR-ZE-PS-20: Salida temporal de materias primas, insumos y bienes Líder de proyecto- Protisa
intermedios para Procesamiento parcial en el territorio
aduanero nacional.
PR-ZE-PS-21 Salida temporal de bienes de capital, sus partes o Líder de proyecto- Protisa
repuestos para Reparación, revisión o mantenimiento en el
PR-ZE-AP-01 introducción de maquinaria, equipo, repuestos y piezas del Líder de proyecto –
resto del mundo vía transito aduanero Acerías Paz del Rio
salida de maquinaria, equipo, sus partes o repuestos, para Líder de proyecto –
PR-ZE-AP-02 revisión, reparación o mantenimiento en el territorio Acerías Paz del Río
aduanero nacional
PR-ZE-AP-07 Anulación y/o ajuste de formularios en el sistema picizLíder de proyecto –
Acerías Paz del Río
introducción de maquinaria, equipo, repuestos y piezas Líder de proyecto –
procedentes de otras zonas francas Acerías Paz del Río
PR-ZE-AP-12
PR-ZE-AP-13 salida por baja de mercancías Acerías Paz del Río
PR-ZE-AP-15 Inventario zona franca Acerías Paz del Río
PR-ZE-AP-16 Reingreso de maquinaria, equipo, repuestos y piezas que Líder de proyecto –
salieron temporalmente a reparación, revisión o Acerías Paz del Río
mantenimiento al territorio aduanero nacional
PR-ZE-PB-01 Ingreso del resto del mundo por diferente jurisdicción Líder de proyecto –
Sociedad Portuaria
PR-ZE-PB-02 ingreso del resto del mundo por la misma jurisdicción Líder de proyecto –
Sociedad Portuaria
PR-ZE-PB-03 ingresos desde el territorio aduanero nacional Líder de proyecto –
Sociedad Portuaria
PR-ZE-PB-05 Salida al resto del mundo Líder de proyecto –
Sociedad Portuaria
PR-ZE-PB-08 Anulación de fmm Líder de proyecto –
Sociedad Portuaria
PR-ZE-PB-09 Inspección física Líder de proyecto –
Sociedad Portuaria
PR-ZE-PB-13 Salida por baja de mercancía Líder de proyecto –
Sociedad Portuaria
PR-ZE-FC-01 Ingreso de materiales de construcción del Territorio Líder de proyecto –
Aduanero Nacional Productos Familia Cajicá
PR-ZE-FC-02 Ingreso de mercancías procedentes del Resto del Mundo Líder de proyecto –
en tránsito aduanero Productos Familia Cajicá
PR-ZE-FC-03 Ingreso de mercancías procedentes del Resto del Mundo Líder de proyecto –
vía aérea Productos Familia Cajicá
PR-ZE-FC-06 Ingreso y salida de bienes procedentes de otras zonas Líder de proyecto –

francas Productos Familia Cajicá
PR-ZE-FC-11 Salida temporal de materias primas, insumos y bienes Líder de proyecto –
intermedios para procesamiento parcial en el Territorio Productos Familia Cajicá
Aduanero Nacional
PR-ZE-FC-18 inspección de mercancías al interior de Zona Franca Líder de proyecto –
Permanente Especial Productos Familia Cajicá S.A.S Productos Familia Cajicá
PR-ZE-FC-19 Líder de proyecto –
inventario de mercancías Productos Familia Cajicá
PR-ZE-CV-01 Líder de proyecto –
introducción del resto del mundo en transito aduanero Cervecería del Valle
introducción del resto del mundo en planilla de envio Cervecería del Valle
PR-ZE-CV-03 introducción del tan de mercancia nacional o en libre Líder de proyecto –
disposicion Cervecería del Valle
PR-ZE-CV-04 introducción del tan por exportacion definitiva Líder de proyecto –
Cervecería del Valle
PR-ZE-CV-05 ingreso y salida de elementos de consumo y distribución Líder de proyecto –
gratuita Cervecería del Valle
PR-ZE-CV-06 salida temporal al tan para reparaciòn, revisiòn y/o Líder de proyecto –
mantenimiento Cervecería del Valle
PR-ZE-CV-08 descargue de elementos de consumo, insumos o producto Líder de proyecto –

no apto del sistema piciz Cervecería del Valle
PR-ZE-CV-09 Inspecciones Físicas Líder de proyecto –

PR-ZE-CV-10 Salida al Resto del Mundo y a otras zonas francas Líder de proyecto –
PR-ZE-CV-11 Salida al tan de mercancía nacional o en libre disposición Líder de proyecto –
PR-ZE-CV-12 Salida al tan por importación ordinaria Líder de proyecto –
PR-ZE-CV-13 Salida al tan de residuos y desperdicios con y sin valor Líder de proyecto –
comercial Cervecería del Valle
PR-ZE-CV-14 Anulación y ajuste de formularios en el sistema piciz Líder de proyecto –

Salida al TAN por destrucción Cervecería del Valle
Re empaque y/o unificación Cervecería del Valle
PR-ZE-BY-01 INGRESO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL TERRITORIO Líder de proyecto –
ADUANERO NACIONAL Bioenergy
PR-ZE-BY-03 INGRESO Y SALIDA DE ACTIVOS FIJOS EN LIBRE DISPOSICION Líder de proyecto –
BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S Bioenergy
PR-ZE-BY-05 INSPECCION DE MERCANCIAS AL INGRESO Y/O SALIDA DE Líder de proyecto –
BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S
Bioenergy
PR-ZE-BY-06 INGRESO DE MERCANCIAS NACIONALES, EN LIBRE DISPOSICION Líder de proyecto –
O VENTAS EXENTAS DESDE EL RESTO DEL TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL
Bioenergy
PR-ZE-BY-21 CONTROL DE INVENTARIOS BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S Líder de proyecto –
Bioenergy
Sin código Decreto 2685 de 1999 Gerencia Operaciones
Sin código Ley 1004 de 2005 Gerencia Operaciones
Sin código Decreto 4240 de 2000 con sus modificaciones y adiciones Gerencia Operaciones
AGRADECIMIENTO:
A todos los colaboradores que directa o indirectamente trabajaron

para la realización del Manual de Calidad de la Zona Franca de
Bogotá S.A y que en su labor diaria facilitan la implementación y el
mejoramiento continuo del Sistema de Gestión, entendiendo que el
mantenimiento del mismo es un compromiso de todos.
ISO-mos todos.
Cordialmente
Jhoana Herazo Velaides

Directora Gestión Humana y Calidad

Manual Calidad ZFB 2011

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ZONA FRANCA DE BOGOTÁ S.A.

REVISION 11 Cargo Firma Fecha

Código: MC-DC-01 Versión: 11 Vigencia: 02/02/11

Código: MC-DC-01 Versión: 11 Vigencia: 02/02/11

1. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A.

Dentro de la Zona Franca existen usuarios calificados de acuerdo a su actividad:

Código: MC-DC-01 Versión: 11 Vigencia: 02/02/11

Código: MC-DC-01 Versión: 11 Vigencia: 02/02/11

2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL

Todos los funcionarios de la organización liderados por la Gerencia son responsables de

7.3. Diseño y desarrollo. La organización presta el servicio de operación y administración de

Código: MC-DC-01 Versión: 11 Vigencia: 02/02/11

Código: MC-DC-01 Versión: 11 Vigencia: 02/02/11

La Zona Franca de Bogotá S.A., mediante la utilización de procesos de mejoramiento

JUAN PABLO RIVERA CABAL

Código: MC-DC-01 Versión: 11 Vigencia: 02/02/11

Asegurar el cumplimiento de las normas del Régimen Franco.

Asegurar el oportuno mantenimiento y buen funcionamiento de la Zona Franca.

Mantener personal motivado y competente dentro de la organización

DIEGO MAURICIO GAITÁN GALINDO

Código: MC-DC-01 Versión: 11 Vigencia: 02/02/11

REALIZACION DEL SERVICIO

Código: MC-DC-01 Versión: 11 Vigencia: 02/02/11

Calificación del Usuario

PROCESOS DE APOYO Y CONTROL

Los procesos de apoyo y de control son:

Código: MC-DC-01 Versión: 11 Vigencia: 02/02/11

7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

7.1 CALIFICACION DEL USUARIO

PROPÓSITO RESPONSABLE DEL PROCESO

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HUMANOS DOCUMENTOS EXTERNOS

CONTROL DEL PROCESO CALIFICACION DE USUARIO

Código: MC-DC-01 Versión: 11 Vigencia: 02/02/11

7.2. INSTALACION OPERATIVA

PROPÓSITO RESPONSABLE DEL PROCESO

ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS

Código: MC-DC-01 Versión: 11 Vigencia: 02/02/11

HUMANOS DOCUMENTOS EXTERNOS

CONTROL DEL PROCESO INSTALACION OPERATIVA

Código: MC-DC-01 Versión: 11 Vigencia: 02/02/11

7.3 INSTALACIÓN FÍSICA

PROPÓSITO RESPONSABLE DEL PROCESO

ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS

Código: MC-DC-01 Versión: 11 Vigencia: 02/02/11

HUMANOS DOCUMENTOS EXTERNOS

Véase documentos asociados al final del presente

Código: MC-DC-01 Versión: 11 Vigencia: 02/02/11

7.4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS INGRESOS

PROPÓSITO RESPONSABLE DEL PROCESO

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HUMANOS DOCUMENTOS EXTERNOS

CONTROL DEL PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS DE INGRESO

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Código: MC-DC-01 Versión: 11 Vigencia: 02/02/11

7.5 PRESTACIÓN SE SERVICIOS OPERATIVOS SALIDAS

PROPÓSITO RESPONSABLE DEL PROCESO

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HUMANOS DOCUMENTOS EXTERNOS

Código: MC-DC-01 Versión: 11 Vigencia: 02/02/11

7.6 PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PROPÓSITO RESPONSABLE DEL PROCESO