Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

SENPLADES

Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación

Proyecto “APOYO AL EMPRENDIMIENTO A TRAVÉS DEL RESCATE DE SABERES

ANCESTRALES, IDENTIDAD CULTURAL, MANEJO AMBIENTAL RESPONSABLE Y
PREVENCION DE RIESGOS”

NOVIEMBRE 2018 – ABRIL 2019

 Proyecto “Generación de alertas estructurales y coyunturales a la implementación de la política pública”

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO ........................................................................................................................ 3

1.1 Nombre del Proyecto: ......................................................................................................................................... 3

1.2 Entidad Ejecutora: ............................................................................................................................................... 3

1.3 Cobertura y Localización: .................................................................................................................................... 3

1.4 Monto: ................................................................................................................................................................ 3

1.5 Plazo de ejecución ............................................................................................................................................... 3

1.6 Sector y Tipo de Proyecto: .................................................................................................................................. 3

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA ................................................................................................................................... 3

2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto .......................................................... 3

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema ...................................................................................... 3

2.3 Línea Base del Proyecto .............................................................................................................................. 4

2.4 Análisis de Oferta y Demanda ............................................................................................................................. 4

2.5 Identificación y Caracterización de la población objetivo ................................................................................... 6

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO ..................................................................................................................................... 6

3.1 Objetivo General y Objetivos Específicos ......................................................................................................... 6

3.2 Indicadores de Resultado: ................................................................................................................................. 6

3.3 Matriz de Marco Lógico ..................................................................................................................................... 6

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD .................................................................................................................... 9

4.1 Viabilidad Técnica ....................................................................................................................................... 9

4.2 Viabilidad Financiera y/o Económica .......................................................................................................... 9

4.3 Análisis de Sostenibilidad ......................................................................................................................... 11

5. PRESUPUESTO .................................................................................................................................................... 11

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN ..................................................................................................................................... 12

6.1 Estructura operativa: estructura orgánica (gerente) ......................................................................................... 12

6.2 Cronograma valorado por componentes y actividades ..................................................................................... 14

6.3 Origen de los insumos ....................................................................................................................................... 19

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ....................................................................................................... 20

7.1 Monitoreo de la ejecución ................................................................................................................................ 20

7.2 Evaluación de resultados e impactos ............................................................................................................... 20

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 Proyecto “Generación de alertas estructurales y coyunturales a la implementación de la política pública”

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 Nombre del Proyecto:

Apoyo Al Emprendimiento a Través del Rescate de Saberes Ancestrales, Identidad Cultural, Manejo Ambiental
Responsable y Prevención de Riesgos

1.2 Entidad Ejecutora:

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) – planta central

1.3 Cobertura y Localización:

7881 servidoras/res del sector público de las áreas de planificación, seguimiento y evaluación.

El proyecto se ejecutará en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito.

1.4 Monto:

La inversión total del proyecto alcanza los US$ 4’304.743,43, descompuesto de la siguiente manera:

Año 2013 US$ 3.802.871,72

Año 2014 US$ 501.871,71

1.5 Plazo de ejecución

1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014

1.6 Sector y Tipo de Proyecto:

Multisectorial y Planificación

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto

Al hacer un breve análisis sobre el comportamiento de los estudiantes, podemos darnos cuenta que en la actualidad
los jóvenes llevan una vida muy enrolada con la tecnología y las tendencias de las redes sociales lo que tiene su pro y
contra, ya que los estudiantes han dejado de lado la práctica de otras actividades que pueden aportar al bien común
y al individual ya que no están aprovechando de sus destrezas y habilidades.

Según datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud), da a conocer que siete millones de muerte ocurren cada
año debido a la contaminación ambiental, por lo que se ha considerado concientizar a los jóvenes para crear una
cultura basada en las tres R: REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR, consiguiendo así la conservación del entorno natural.

En base a la información proporcionada por la publicación JÓVENES ECUATORIANOS EN CIFRAS, del Ministerio de
Inclusión Económica y Social, Dirección Nacional de la Juventud, Secretaría Nacional del Migrante, Organización
Iberoamericana de Juventud, y el Programa Conjunto “Juventud, Empleo y Migración”; se conoce que la población
ecuatoriana en su mayoría es eminentemente joven, y que además enfrentan notorias dificultades para su inserción
social y laboral; por lo que se considerará una opción para este sector vulnerable el rescate de saberes ancestrales,
especialmente la elaboración de artesanías, direccionando así al joven a la realización de proyectos emprendedores
con la finalidad de convertir esta actividad en un atractivo turístico de la localidad.

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema.

Este trabajo investigativo presenta como principal problemática la decadencia de la práctica de saberes ancestrales,
identidad cultural, manejo ambiental responsable y prevención de riesgos debido a que la sociedad actual se a
convertido en un ente dependientemente de la tecnología.

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 Proyecto “Generación de alertas estructurales y coyunturales a la implementación de la política pública”

Causa Efecto

Desconocimiento total-parcial de los principios básicos

del adecuado del medio

2.3 Línea Base del Proyecto

El PNBV contempla 137 metas en los 12 objetivos planteados. De acuerdo al informe de cumplimiento al PND de
diciembre de 2011, se han cumplido el 6% de metas que constituye la línea base para el presente proyecto.

2.4 Análisis de Oferta y Demanda

Análisis de la demanda

 Población de referencia: Se estima que el proyecto incidirá en 15’052.091 habitantes del Ecuador.
(SENPLADES-año 2012, proyección provisional).

 Población demandante potencial: Corresponde a 639.776 servidores del sector público; es decir, el 4,25%
de la población de referencia. (SENPLADES-año 2012, proyección provisional).

 Población demandante efectiva: Considera 7,881 servidores públicos de los Ministerios de Coordinación y
Gobiernos Autónomos Descentralizados que se benefician de los productos generados por el proyecto.
(49,6% hombres y 50,4% mujeres).

CONCEPTO DESCRIPCIÓN AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 FUENTE

Población ecuatoriana total* 15,052,091 15,344,704 15,643,005

Población de
INEC
referencia
% de representación población total 100% 100% 100%

Población ocupada en el sector público** 639,776 691,982 748,448

Población
INEC
potencial
% de representación población de referencia 4.25% 4.51% 4.78%

Población ocupada en los Ministerios de

3,500 3,786 4,095
Coordinación y GAD Ministerios de
Población
Coordinación /
efectiva
SENPLADES
% de representación población potencial 0.55% 0.55% 0.55%

* El cálculo realizado para la proyección de la población es provisional Tasa: 1.944%

** El cálculo realizado para la proyección de la población es provisional Tasa: 8.16%

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 Proyecto “Generación de alertas estructurales y coyunturales a la implementación de la política pública”

Análisis de Oferta:

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, es la institución que realiza el seguimiento y

evaluación del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y sus instrumentos. En sus objetivos estratégicos está
proveer, a los actores sociales, información sistematizada, pertinente y confiable sobre aspectos relevantes de la
realidad nacional; estudios e investigaciones que contribuyan a mejorar la formulación de políticas públicas y
propuestas del régimen del buen vivir.

Para este fin, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES, a través de la Subsecretaría de
Seguimiento y Evaluación, coordina la realización de evaluaciones de resultados e impacto con otras instituciones a
nivel nacional, con un acompañamiento en la planificación, dirección y diseño de metodologías. Adicionalmente,
contempla la elaboración de estudios de seguimiento al comportamiento de variables estratégicas que podrían
afectar el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Finalmente, difunde los resultados obtenidos
de éstos.

Conforme a lo indicado, como resultado de su accionar se evidencia la generación de alertas respecto al cumplimiento
de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como, insumos metodológicos y normativos referentes
al seguimiento y evaluación de la política pública.

A continuación se describen los insumos que permiten retroalimentar la política pública:

Seguimiento y Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo:

 Informe de cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo.

 Informe a la Nación.

 Informe de Seguimiento a la programación anual de la política pública.

Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública:

 Informes semestrales de seguimiento al Plan Anual de Inversiones.

 Reportes semestrales de ejecución de la inversión por Consejo Sectorial de Política.

Seguimiento y Evaluación del Desarrollo Territorial:

 Reportes de seguimiento a la inversión pública en los territorios.

 Informe de las transferencias del Gobierno Central a los GAD.

La Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación realiza capacitaciones continuas a los GAD, a las Subsecretarías Zonales,
gremios nacionales e instituciones del sector público en temas de seguimiento y evaluación.

Se prevé que en el período 2013-2014, la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación incremente la eficiencia en la

generación de insumos para retroalimentar la política pública; establecer lineamientos y normas relacionadas a los
procesos de seguimiento y evaluación que sean útiles para las instituciones que conforman los Consejos Sectoriales
de Política.

Con este proyecto, hasta diciembre de 2014, se espera retroalimentar al menos el 25% de las metas del Plan Nacional
de Desarrollo, realizando al menos dos estudios anuales de variables estratégicas que puedan afectar el cumplimiento
de metas; cinco diseños metodológicos y una evaluación de impacto de un programa y/o proyecto que conste en el
Plan Anual de Evaluaciones.

En el seguimiento y evaluación a la inversión pública se prevé la generación de reportes con alertas de la ejecución
de la inversión pública de las instituciones con sede en los territorios. También se contempla, el desarrollo de una
metodología para la medición de la calidad de la inversión pública.

Respecto al seguimiento y evaluación del desarrollo territorial se considera la generación de alertas sobre la base de
análisis de complementariedades en los territorios; definición de metas con enfoque territorial; así como, la
elaboración de estudios que permitan crear un banco de indicadores a fin de cuantificar el nivel de desarrollo
alcanzado en cada zona de planificación.

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 Proyecto “Generación de alertas estructurales y coyunturales a la implementación de la política pública”

Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta – demanda)

De acuerdo a la naturaleza y particularidad del proyecto, el déficit de demanda correspondería a las servidoras y
servidores públicos de los niveles medios y operativos que se encuentran dentro de las instancias competentes de
planificación, seguimiento y evaluación de los Ministerios de Coordinación y GAD.

Además, como consecuencia de la elevada rotación del personal del sector público y la falta de consolidación de los
procesos de seguimiento y evaluación, se tiene como resultado una constante demanda.

2.5 Identificación y Caracterización de la población objetivo

El Proyecto “Generación de alertas coyunturales y estructurales a la implementación de la política pública” está

dirigido a los servidores públicos de los Ministerios de Coordinación, GAD y SENPLADES, responsables de implementar
las alertas que se derivan de su ejecución.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 Objetivo General y Objetivos Específicos

Objetivo General o Propósito:

Generar alertas estructurales y coyunturales a la implementación de la política pública.

Objetivos Específicos o Componentes:

1. Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación implementado.

2. Evaluaciones de impacto implementadas.
3. Sistema de gestión del proyecto implementado.

3.2 Indicadores de Resultado:

 Hasta diciembre de 2014, se retroalimentará al menos el 25% de las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

3.3 Matriz de Marco Lógico

Matriz de Marco Lógico

Resumen Narrativo de Indicadores Verificables Medios de Verificación Supuestos

Objetivos Objetivamente

FIN: Informes de Cumplimiento Se desarrolla el proyecto en

del Plan Nacional de el marco de estabilidad
Hasta diciembre de 2014, se Desarrollo política y constitucional.
registrará un avance del 25%
Generar insumos para del Plan Nacional de
retroalimentar la política Desarrollo. Se impulsan las acciones
pública correctivas en función de las
alertas

PROPÓSITO: Hasta diciembre de 2014, se Informes de Cumplimiento

retroalimentará al menos el del Plan Nacional de
25% de las metas del Plan Desarrollo.
Nacional de Desarrollo.
Generadas alertas Se cuenta con información
coyunturales y estructurales Informes de Seguimiento al oportuna, confiable y
a la implementación de la Desarrollo Territorial. pertinente.
Política Pública.

Informes de Seguimiento a la
Inversión Pública.

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Documentos de los estudios.

COMPONENTES: Al menos dos estudios Se dispone del aval

realizados anualmente. institucional para la
implementación del
proyecto.
Sistema Nacional de

Al menos dos desarrollos Documentos que contienen Se cuenta con el personal

metodológicos formulados los desarrollos especializado para el
anualmente. metodológicos. desarrollo del proyecto.

Hasta diciembre de 2014 se Mapa de procesos.

levantarán el 100% de los
procesos de seguimiento y
evaluación.

Al menos una herramienta Herramienta tecnológica en

tecnológica de seguimiento y producción.
evaluación anual
implementada.

Al menos dos procesos de Manual de procesos

seguimiento y evaluación
implementados y ejecutados.
Informes de seguimiento y
evaluación

Hasta diciembre de 2014 se Planes anuales de evaluación Se cuenta con el compromiso

habrán formulado dos Planes aprobados interinstitucional para la
Seguimiento y Evaluación Anuales de Evaluaciones. implementación de las
implementado. evaluaciones de impacto.

Al menos 5 diseños Documentos que contienen Se cuenta con un banco de

metodológicos para los diseños metodológicos. especialistas en evaluaciones
evaluaciones de impactos de impacto.
desarrollados anualmente.

Al menos una evaluación de Informes de evaluación de

impacto anual realizadas. impacto

Sistema de gestión del Hasta diciembre de 2014 se Informe de gestión.

proyecto. devengará el 100% del
presupuesto asignado. Se cuenta con información
oportuna, confiable y
pertinente.
Al menos un informe de Informes trimestrales de
avance del proyecto por gestión presentados.
trimestre, hasta diciembre de
2014.

Al menos tres talleres anuales Agendas, ayuda memorias y

de socialización del Sistema registros de asistentes de los
Nacional de Seguimiento y talleres
Evaluación.

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 Proyecto “Generación de alertas estructurales y coyunturales a la implementación de la política pública”

Al menos un taller anual de Agendas, ayuda memorias y

capacitación del Sistema registros de asistentes de los
Nacional de Seguimiento y talleres
Evaluación.

Al menos una publicación de Publicaciones de los

los resultados obtenidos de la resultados obtenidos
implementación del
proyecto.

Para diciembre de 2014 se Informe del PAC ejecutado

habrá ejecutado el 100% del
plan anual de contrataciones
definido.

ACTIVIDADES:

Desarrollar estudios 50.000,00

enmarcados en líneas de
investigación para
seguimiento y evaluación.

Formular desarrollos 30.000,00

metodológicos para
seguimiento y evaluación.

Implementar y ejecutar 284.038,59

procesos para seguimiento y
evaluación.

Implantar herramientas 3.421.000,00 Registros del Sistema Se cuenta con los recursos
tecnológicas de seguimiento financiero contable de las necesarios para la ejecución
y evaluación. instituciones. del proyecto.

Contratos de compra de
Formular el Plan Anual de 54.704,84 servicios.
Evaluaciones
Facturas de compra de
materiales y equipos.
Realizar diseños 60.000,00
metodológicos para las Documentación de
evaluaciones de impacto de sustentación de Procesos del
programas y/o proyectos INCOP.
públicos en el sector social,
productivo, sectores Actas de entrega-recepción.
estratégicos, conocimiento y
talento humano, patrimonio. Informes de ejecución
presupuestaria.

Realizar estudios de 160.000,00

evaluación de impacto de
programas y/o proyectos
públicos en el sector social,
productivo, sectores
estratégicos, conocimiento y
talento humano, patrimonio.

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 Proyecto “Generación de alertas estructurales y coyunturales a la implementación de la política pública”

Coordinar las actividades 60.000,00

inherentes a la ejecución del
proyecto.

Realizar el seguimiento del 60.000,00

avance del proyecto.

Socializar y capacitar los 80.000,00

procesos de implementación
del Sistema Nacional de
Seguimiento y Evaluación.

Difundir y comunicar los 20.000,00

resultados obtenidos de la
implementación del
proyecto.

Adquirir equipos y 25.000,00

suministros de oficina
requeridos para la ejecución
del proyecto.

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

4.1 Viabilidad Técnica

Descripción de la Ingeniería del Proyecto

El proyecto comprende la ejecución de tres componentes:

 Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación.

 Evaluación de Impacto.
 Sistema de Gestión del proyecto.

El Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación está compuesto por un conjunto de procesos, herramientas,
recursos y resultados, que a través de su interacción permite generar alertas coyunturales y estructurales para
retroalimentar la política pública.

Las evaluaciones de impacto tienen determinan si el programa y/o proyecto produjo los efectos deseados en la
población objetivo y si éstos son atribuibles a su intervención o a algún otro factor externo. Este proceso contempla
tres fases: elaboración de diseños metodológicos, levantamientos de información y estudios de evaluación de
impacto.

El sistema de gestión permite administrar, organizar, dirigir y controlar las actividades y recursos para obtener los
resultados deseados de manera eficiente, en el marco de una planificación operativa y estratégica.

4.2 Viabilidad Financiera y/o Económica

4.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento,
ingresos y beneficios.

Por la naturaleza propia del proyecto no habrá generación de ingresos económicos.

Para el cálculo de la inversión y de los costos de operación se partió de la identificación e implementación de los
productos (componentes) y el costeo de sus actividades.

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 Proyecto “Generación de alertas estructurales y coyunturales a la implementación de la política pública”

Para el cálculo de los beneficios sociales que generará el proyecto se tomó en cuenta el total Codificado del año
2012 de 127 proyectos emblemáticos a los que se realizará el seguimiento en el campo, que es de USD 2280,14
millones .

Adicionalmente, se determinó que el promedio de ejecución presupuestaria anual en el período 2007 - 2011 fue del
67%, en base a lo cual se estima una ejecución de USD 1.527,69 millones el año 2012 quedando sin ejecutar 752.45
millones.

Con la intervención del proyecto “Generación de alertas coyunturales y estructurales a la implementación de la

política pública” se estima que el monto no ejecutado disminuirá en 0,5% anual.

4.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y

beneficios.

Por las características del proyecto, éste no contempla ingresos.

La inversión total del proyecto es de USD 4’304.743,43

El costo de operación anual es de USD 202.019,30 que corresponde a los sueldos del personal requerido para la
ejecución de los componentes.

Los beneficios estimados son USD 3’694.083,17 anuales, que se detallan en los puntos subsiguientes.

4.2.3 Flujos Financieros y/o Económicos

El proyecto no contempla cobros futuros por la prestación de servicios o venta de bienes, por tanto no se requiere
de flujo financiero.

El flujo económico del proyecto es el siguiente:

4.2.4 Indicadores Financieros y/o Económicos (TIR, VAN y otros)

A partir del análisis del flujo económico y con una tasa de descuento de 12,5%, se obtuvieron los siguientes
indicadores económicos:

TIR= 52,32%

VAN= 1.774.071,51 USD

4. 2. 5 Evaluación Económica

Con una inversión inicial de USD 3.437.678,14 y una tasa de descuento de 12.5%, se obtuvo una tasa interna de
retorno de 52,32%, que corresponde a un valor actual neto de USD 1.774.071,51; lo que determina la viabilidad
económica de este proyecto.

Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación 10

 Proyecto “Generación de alertas estructurales y coyunturales a la implementación de la política pública”

Cabe recalcar que, con esta inversión se alcanzará un factor de eficiencia de 0,5% anual reflejado en un mayor nivel
de ejecución presupuestaria de los programas y/o proyectos emblemáticos de inversión pública que constituye el
beneficio económico de este proyecto.

4.3 Análisis de Sostenibilidad

4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos

El proyecto Generación de alertas coyunturales y estructurales a la implementación de la política pública se encuentra

en la Categoría 2, es decir, corresponde a un proyecto que no afecta al medio ambiente, ni directa o indirectamente,
y por tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental.

4.3.2 Sostenibilidad Social 1:

El proyecto contribuye al mantenimiento e incremento del capital social del área de influencia del proyecto,
fomentando la equidad e igualdad social, según los enfoques de género, interculturalidad, grupos etario y
participación ciudadana; ya que garantiza el acceso igualitario de mujeres y hombres a los bienes intangibles
generados por el proyecto, e impulsan el desarrollo humano.

Finalmente, a través de la ejecución de las actividades del proyecto, se busca desarrollar las capacidades, destrezas y
conocimientos de servidores públicos, a fin de permitir la sostenibilidad de las acciones, una vez que se cumpla el
ciclo de ejecución del proyecto.

5. PRESUPUESTO

El proyecto de Generación de alertas coyunturales y estructurales a la implementación de la política pública se

financiará con recursos fiscales y presenta el siguiente presupuesto:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNA

Componentes / Rubros TOTAL
RECURSOS FISCALES

Componente 1. Sistema Nacional de Seguimiento y

3.785.038,59 3.785.038,59
Evaluación implementado.

Actividad 1.1. Desarrollar estudios enmarcados en líneas

50.000,00 50.000,00
de investigación para seguimiento y evaluación.

Actividad 1.2. Formular desarrollos metodológicos para

30.000,00 30.000,00
seguimiento y evaluación.

Actividad 1.3. Implementar y ejecutar procesos para

284.038,59 284.038,59
seguimiento y evaluación.

Actividad 1.4. Implantar herramientas tecnológicas de

3.421.000,00 3.421.000,00
seguimiento y evaluación.

Componente 2. Evaluaciones de Impacto implementadas. 274.704,84 274.704,84

1 En el Anexo N° 2 se encuentra una descripción detallada de la Sostenibilidad Social.

Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación 11

 Proyecto “Generación de alertas estructurales y coyunturales a la implementación de la política pública”

Actividad 2.1. Formular el Plan Anual de Evaluaciones 54.704,84 54.704,84

Actividad 2.2. Realizar diseños metodológicos para las

evaluaciones de impacto de programas y/o proyectos
60.000,00 60.000,00
públicos en el sector social, productivo, sectores estratégicos,
conocimiento y talento humano, patrimonio.

Actividad 2.3. Realizar estudios de evaluación de impacto de

programas y/o proyectos públicos en el sector social,
160.000,00 160.000,00
productivo, sectores estratégicos, conocimiento y talento
humano, patrimonio.

Componente 3. Sistema de gestión del proyecto. 245.000,00 245.000,00

Actividad 3.1. Coordinar las actividades inherentes a la

60.000,00 60.000,00
ejecución del proyecto.

Actividad 3.2. Realizar el seguimiento del avance del

60.000,00 60.000,00
proyecto.

Actividad 3.3. Socializar y capacitar los procesos de

implementación del Sistema Nacional de Seguimiento y 80.000,00 80.000,00
Evaluación.

Actividad 3.4. Difundir y comunicar los resultados obtenidos

20.000,00 20.000,00
de la implementación del proyecto.

Actividad 3.5. Adquirir equipos y suministros de oficina

25.000,00 25.000,00
requeridos para la ejecución del proyecto.

TOTAL 4.304.743,43

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
6.1 Estructura operativa: estructura orgánica (gerente)

Para la ejecución del proyecto se creará una Gerencia inserta en la estructura orgánica de la Subsecretaría de
Seguimiento y Evaluación, según:

Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación 12

 Proyecto “Generación de alertas estructurales y coyunturales a la implementación de la política pública”

Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación 13

 Proyecto “Generación de alertas estructurales y coyunturales a la implementación de la política pública”

6.2 Cronograma valorado por componentes y actividades

El cronograma valorado considera como única fuente de financiamiento a los Recursos Fiscales. A continuación se establece el avance de cada actividad y componente, para los años 2013 y
2014.

CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Dólares)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNA: RECURSOS FISCALES

Componentes /
TOTAL
Rubros
2013
2014
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Componente 1.
Sistema Nacional
de Seguimiento y 298.334,94 3.785.038,59
84.334,94 254.334,94 591.834,94 298.334,94 293.334,94 285.834,94 285.834,94 285.834,94 293.334,94 285.834,94 285.834,94 242.019,30
Evaluación
implementado.

Actividad 1.1.
Desarrollar
estudios
enmarcados en
líneas de - - - - - - - - - -
12.500,00 25.000,00 50.000,00
investigación 12.500,00
para
seguimiento y
evaluación.

Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación 14

 Proyecto “Generación de alertas estructurales y coyunturales a la implementación de la política pública”

Actividad 1.2.
Formular
desarrollos
metodológicos - - - - - - - - - -
7.500,00 7.500,00 15.000,00 30.000,00
para
seguimiento y
evaluación.

Actividad 1.3.
Implementar y
ejecutar
procesos para 11.834,94 11.834,94 11.834,94 11.834,94 11.834,94 11.834,94 11.834,94 11.834,94 11.834,94 11.834,94 11.834,94 142.019,30 284.038,59
11.834,94
seguimiento y
evaluación.

Actividad 1.4.
Implantar
herramientas
tecnológicas de 72.500,00 242.500,00 580.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 60.000,00 3.421.000,00
274.000,00
seguimiento y
evaluación.

Componente 2.
Evaluaciones de
274.704,84
Impacto 2.279,37 2.279,37 2.279,37 7.279,37 7.279,37 20.612,70 20.612,70 20.612,70 15.612,70 15.612,70 2.279,37 137.352,42
20.612,70
implementadas.

Actividad 2.1.
Formular el Plan
Anual de 2.279,37 2.279,37 2.279,37 2.279,37 2.279,37 2.279,37 2.279,37 2.279,37 2.279,37 2.279,37 2.279,37 27.352,42 54.704,84
2.279,37
Evaluaciones

Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación 15

 Proyecto “Generación de alertas estructurales y coyunturales a la implementación de la política pública”

Actividad 2.2.
Realizar diseños
metodológicos
para las
evaluaciones de
impacto de
programas y/o
proyectos
- - - - - - 60.000,00
públicos en el 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00
5.000,00
sector social,
productivo,
sectores
estratégicos,
conocimiento y
talento humano,
patrimonio.

Actividad 2.3.
Realizar estudios
de evaluación de
impacto de
programas y/o
proyectos
públicos en el
- - - - - -
sector social, 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 80.000,00 160.000,00
13.333,33
productivo,
sectores
estratégicos,
conocimiento y
talento humano,
patrimonio.

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 Proyecto “Generación de alertas estructurales y coyunturales a la implementación de la política pública”

Componente 3.
Sistema de gestión 5.000,00 245.000,00
7.500,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 122.500,00
del proyecto.

Actividad 3.1.
Coordinar las
actividades
2.500,00 60.000,00
inherentes a la 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00
ejecución del
proyecto.

Actividad 3.2.
Realizar el
seguimiento del 2.500,00 60.000,00
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00
avance del
proyecto.

Actividad 3.3.
Socializar y
capacitar los
procesos de
implementación - - - - - - - - - 80.000,00
20.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
del Sistema
Nacional de
Seguimiento y
Evaluación.

Actividad 3.4.
Difundir y
- - - - - - - - - 20.000,00
comunicar los 5.000,00 5.000,00 10.000,00
resultados
obtenidos de la

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 Proyecto “Generación de alertas estructurales y coyunturales a la implementación de la política pública”

implementación
del proyecto.

Actividad 3.5.
Adquirir equipos
y suministros de
oficina - - - - - - - - - - 25.000,00
2.500,00 10.000,00 12.500,00
requeridos para
la ejecución del
proyecto.

TOTAL 4.304.743,43

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 Proyecto “Generación de alertas estructurales y coyunturales a la implementación de la política pública”

6.3 Origen de los insumos

A continuación se detalla el presupuesto por componente y actividad y por el origen de los insumos necesarios para la
ejecución del proyecto:

ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %)

Componentes / Rubros Tipo de Servicio TOTAL
Nacional Importado

Componente 1. Sistema Nacional de

Seguimiento y Evaluación implementado.

Actividad 1.1. Desarrollar estudios

enmarcados en líneas de investigación para Estudios 47.500,00 2.500,00 50.000,00
seguimiento y evaluación.

Actividad 1.2. Formular desarrollos

Desarrollos
metodológicos para seguimiento y 30.000,00 30.000,00
Metodológicos
evaluación.

Actividad 1.3. Implementar y ejecutar

Informes 284.038,59 284.038,59
procesos para seguimiento y evaluación.

Actividad 1.4. Implantar herramientas

Herramientas 3.421.000,00 3.421.000,00
tecnológicas de seguimiento y evaluación.

Componente 2. Evaluaciones de Impacto

implementadas.

Actividad 2.1. Formular el Plan Anual de Plan Anual de

54.704,84 54.704,84
Evaluaciones Evaluaciones

Actividad 2.2. Realizar diseños

metodológicos para las evaluaciones de Diseños
impacto de programas y/o proyectos metodológicos
48.000,00 12.000,00 60.000,00
públicos en el sector social, productivo, para evaluaciones
sectores estratégicos, conocimiento y talento de impacto
humano, patrimonio.

Actividad 2.3. Realizar estudios de Estudios de

evaluación de impacto de programas y/o evaluación de
proyectos públicos en el sector social, impacto de 128.000,00 32.000,00 160.000,00
productivo, sectores estratégicos, programas y/o
conocimiento y talento humano, patrimonio. proyectos

Componente 3. Sistema de gestión del

proyecto.

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 Proyecto “Generación de alertas estructurales y coyunturales a la implementación de la política pública”

Actividad 3.1. Coordinar las actividades

Informes 60.000,00 60.000,00
inherentes a la ejecución del proyecto.

Actividad 3.2. Realizar el seguimiento del

Informes 60.000,00 60.000,00
avance del proyecto.

Actividad 3.3. Socializar y capacitar los Talleres de

procesos de implementación del Sistema socialización y de 80.000,00 80.000,00
Nacional de Seguimiento y Evaluación. capacitación

Actividad 3.4. Difundir y comunicar los

resultados obtenidos de la implementación Publicaciones 20.000,00 20.000,00
del proyecto.

Actividad 3.5. Adquirir equipos y suministros Equipos y

de oficina requeridos para la ejecución del Suministros de 2.500,00 22.500,00 25.000,00
proyecto. Oficina

TOTAL 4.304.743,43

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7.1 Monitoreo de la ejecución

Se realizará en función del plan operativo del proyecto aprobado, que contempla las actividades previstas para obtener los
productos esperados. Éste se efectuará trimestralmente considerando los indicadores y metas definidos por componente.

Los resultados que se deriven de este monitoreo se presentarán en informes trimestrales que evidencien el nivel de gestión
como insumo para alcanzar los resultados del proyecto.

7.2 Evaluación de resultados e impactos

El seguimiento y evaluación de resultados se realizará anualmente de acuerdo a los indicadores y metas establecidos en el
propósito de la matriz de marco lógico. El impacto generado por el proyecto se reflejará en el nivel de cumplimiento de
metas del Plan Nacional de Desarrollo. Para esto, la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación realiza una evaluación
anual, la cual evidenciará el porcentaje de metas cumplidas.

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