RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RKA - SKPD 2.2.1
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan : Kesehatan
Organisasi : Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Arut Selatan
Jumlah Tahun n - 1 :
Jumlah Tahun n : Rp. 383.543.000,00 (Tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu 80 %
Persentase Pelayanan Kesehatan Neonatus Dan Bayi 80 %
Persentase Upaya Kesehatan Anak Balita Dan Pra Sekolah 80 %
Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah Dan 80 %
Remaja
Persentase Pelayanan Imunisasi 80 %
Persentase Pelayanan Kesehatan Reproduksi 80 %
Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia 80 %
Persentase Pelayanan Kesehatan Lingkungan 80 %
Persentase Upaya Promosi Kesehatan 80 %
Persentase Pelayanan Pencegahan Penyakit Menular, 80 %
Tertular Vektor Dan Zoonatic
Persentase Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit 80 %
Tidak Menular
Persentase Pelayanan Pencegahan Masalah Keswa Dan 80 %
Napza
Persentase Upaya Dukungan Manajemen Puskesmas 80 %

Masukan
Keluaran Waktu Penyediaan Honor Pengelola keuangan puskesmas 12 Bulan
Jumlah peserta kegiatan Upaya Keseahatan Ibu 900 OK
Jumlah peserta kegiatan Upaya Kesehatan Neonatus dan 750 OK
bayi
Jumlah peserta kegiatan Upaya Kesehatan Balita Dan Pra 220 OK
Sekolah
Jumlah peserta kegiatan Upaya Kesehatan Anak Usia 280 OK
Sekolah Dan Remaja
Jumlah peserta kegiatan Imunisasi 490 OK
Jumlah peserta kegiatan Upaya Kesehatan Usia Reproduksi 40 OK
Jumlah peserta kegiatan Upaya Kesehatan Lanjut Usia 266 OK
Jumlah peserta kegiatan Upaya Kesehatan Lingkungan 136 OK
Jumlah peserta kegiatan Upaya Promosi Kesehatan 500 OK
Jumlah peserta kegiatan Upaya Pencegahan Dan 155 OK
Pengendalian Penyakit Menular
Jumlah peserta kegiatan Upaya Pencegahan Dan 58 OK
Pengendalian Penyakit Tertular Vektor Dan Zoonotic
Jumlah peserta kegiatan Upaya Pengendalian Vektor 130 OK
Jumlah peserta kegiatan Upaya Pencegahan Dan 164 OK
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 Jumlah peserta kegiatan Upaya Pencegahan Dan 177 OK
Pengendalian Masalah Keswa Dan Napza
Jumlah peserta kegiatan Upaya Kesehatan Masyrakat 143 OK
Pengembangan Lainnya
Jumlah peserta kegiatan Upaya Manajemen Puskesmas 248 OK
Jumlah penyediaan ATK 25 jenis
Jumlah peserta kegiatan Konsultasi Pembinaan Tekhnis 61 OK
Jumlah Penggandaan 65000 Lembar
Jumlah penyediaan Makan Dan Minum Rapat dan 902 Orang / Kali
Pelatihan
Jumlah Penyediaan perangko,materai dan benda pos 1100 lembar
lainnya
Jumlah penyediaan bahan laboratorium 4 jenis
Jumlah Penyediaan PMT penyuluhan di posyandu 108 kali
Hasil Terselenggaranya Kegiatan Promotif Dan Preventif Di 90 %
Puskesmas Dan Jaringannya

Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas, Poskesdes, Pustu, UKBM, Sekolah Dan Masyarakat Desa

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut

Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rincian Perhitungan

Uraian Jumlah (Rp)
Rekening Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=3x5

5.2 Belanja Langsung 383.543.000,00

5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.000.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00
Honor Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu 12,00 OB 500.000,00 6.000.000,00
Honor Bendahara Pembantu Pengeluaran 12,00 OB 250.000,00 3.000.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 374.543.000,00

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 47.218.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 30.568.000,00
ATK Puskesmas
Bollpoint 941,00 buah 3.000,00 2.823.000,00
Block note 940,00 buah 7.000,00 6.580.000,00
Map Plastik 850,00 Buah 5.000,00 4.250.000,00
Kertas HVS F4 100,00 Rim 50.000,00 5.000.000,00
Tinta Printer 36,00 Buah 125.000,00 4.500.000,00
Nota 64,00 Buah 5.000,00 320.000,00
Odner 60,00 Buah 25.000,00 1.500.000,00
Kwitansi 15,00 Buah 8.000,00 120.000,00
Staples 6,00 Buah 20.000,00 120.000,00
Isi Staples 15,00 Pak 18.000,00 270.000,00
Binder Clip 25,00 Pak 20.000,00 500.000,00
Pelubang Kertas 6,00 Buah 60.000,00 360.000,00
Buku Agenda 8,00 Buah 20.000,00 160.000,00
Buku Besar 6,00 Buah 20.000,00 120.000,00
Paper Klip 31,00 Pak 10.000,00 310.000,00
File Box 30,00 Buah 15.000,00 450.000,00
Stampel Pad 4,00 Buah 25.000,00 100.000,00
Map Ceria 200,00 Buah 5.000,00 1.000.000,00
 Tinta Stampel 5,00 Btl 15.000,00 75.000,00
NCR R4 10,00 Rim 60.000,00 600.000,00
NCR R5 10,00 Rim 70.000,00 700.000,00
NCR R6 6,00 Rim 70.000,00 420.000,00
Amplop coklat kecil 15,00 pak 10.000,00 150.000,00
Amplop coklat besar 7,00 pak 20.000,00 140.000,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.200.000,00
Belanja Materai (Materai 3000) 800,00 Lembar 3.000,00 2.400.000,00
(Materai 6000) 300,00 lembar 6.000,00 1.800.000,00
5.2.2.01.13 Belanja bahan laboratorium 12.450.000,00
Pembeliaan Reagen, Stick Test Cepat
Stick HB 15,00 Pak 150.000,00 2.250.000,00
Stick Gula Darah 35,00 Pak 100.000,00 3.500.000,00
Stick Asam Urat 25,00 Pak 100.000,00 2.500.000,00
Stick Kolesterol 35,00 Pak 120.000,00 4.200.000,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 21.600.000,00
5.2.2.02.06 Belanja Bahan Makanan 21.600.000,00
PMT Penyuluhan Di Posyandu 108,00 Kali 200.000,00 21.600.000,00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 32.240.000,00

5.2.2.06.01 Belanja cetak 15.940.000,00
Cetak Media Penyuluhan
Cetak Spanduk 30,00 meter 60.000,00 1.800.000,00
Cetak Stiker 2.000,00 Lembar 2.000,00 4.000.000,00
Cetak Leaflet 2.000,00 lembar 2.000,00 4.000.000,00
Cetak Poster 20,00 lembar 10.000,00 200.000,00
Cetak Banner 10,00 Buah 300.000,00 3.000.000,00
Cetak Media KIE Imunisasi
Cetak Spanduk 10,00 Meter 60.000,00 600.000,00
Cetak Leaflet 470,00 Lembar 2.000,00 940.000,00
Cetak Poster 20,00 Lembar 10.000,00 200.000,00
Cetak Banner 4,00 Buah 300.000,00 1.200.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 16.300.000,00
Fotocopy Laporan BOK 30.000,00 lembar 250,00 7.500.000,00
Fotocopy Format Laporan Instrumen 35.000,00 lembar 250,00 8.750.000,00
Fotocopy Formulir Verifikasi Stop BABs 200,00 Lembar 250,00 50.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 38.370.000,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 28.490.000,00
Konsumsi Lokmin Puskesmas Bulanan 240,00 Orang / 35.000,00 8.400.000,00
kali
Konsumsi Lokmin Puskesmas Triwulan 160,00 Orang / 35.000,00 5.600.000,00
Kali
Konsumsi Rapat Lintas Program Dan Lintas Sektoral 254,00 Orang / 35.000,00 8.890.000,00
Kali
Konsumsi Rapat Penyusunan POA 40,00 Orang / 35.000,00 1.400.000,00
Kali
Konsumsi Penggerakan Masyarakat Untuk Mendukung 120,00 Orang / 35.000,00 4.200.000,00
Program Kesehatan Kali
5.2.2.11.04 Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi 9.880.000,00
Konsumsi Orientasi Kader Kesehatan 98,00 Orang / 35.000,00 3.430.000,00
Kali
Konsumsi Orientasi Kader Kesling 30,00 Orang / 35.000,00 1.050.000,00
Kali
Snack Dan Minum Pemicuan STBM 80,00 Orang / 15.000,00 1.200.000,00
Kali
 Konsumsi Pembentukan Dan Pelatihan Kader 120,00 Orang / 35.000,00 4.200.000,00
Pemantauan Dan Pengendalian Vektor Kali
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 235.115.000,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam kota 231.760.000,00
Upaya Kesehatan Ibu (Petugas Puskesmas, Pustu, 918,00 OK 50.000,00 45.900.000,00
Polindes di Wilayah Kerjanya)
(PKM Induk - KBB) 2,00 OK 55.000,00 110.000,00
(PKM Induk - Tanjung Terantang) 2,00 OK 80.000,00 160.000,00
(PKM Induk - Tanjung Putri) 2,00 OK 100.000,00 200.000,00

Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi (Petugas 696,00 OK 50.000,00 34.800.000,00

Puskesmas, Pustu, Polindes di Wilayah Kerjanya)
(PKM Induk - KBB) 3,00 ok 55.000,00 165.000,00
(PKM Induk - Tanjung Terantang) 6,00 OK 80.000,00 480.000,00
(PKM Induk - Tanjung Putri) 6,00 OK 100.000,00 600.000,00
Upaya Kesehatan Balita dan Pra Sekolah (Petugas 190,00 OK 50.000,00 9.500.000,00
Puskesmas, Pustu, Polindes di Wilayah Kerjanya)
Upaya Kesehatan anak usia sekolah dan remaja 111,00 OK 50.000,00 5.550.000,00
(Petugas Puskesmas, Pustu, Polindes di Wilayah
Kerjanyah, institusi dan non institusi)
(PKM Induk - KBB) 52,00 OK 55.000,00 2.860.000,00
(PKM Induk - Tanjung Terantang) 37,00 OK 80.000,00 2.960.000,00
(PKM Induk - Tanjung Putri) 37,00 OK 100.000,00 3.700.000,00
Imunisasi (Petugas Puskesmas, Pustu, Polindes di 106,00 OK 50.000,00 5.300.000,00
Wilayah Kerjanya)
(PKM Induk - KBB) 51,00 OK 55.000,00 2.805.000,00
(PKM Induk - Tanjung Terantang) 34,00 OK 80.000,00 2.720.000,00
(PKM Induk - Tanjung Putri) 20,00 OK 100.000,00 2.000.000,00
Upaya KesehatanUsia Reproduksi (Petugas Puskesmas, 44,00 OK 50.000,00 2.200.000,00
Pustu, Polindes di Wilayah Kerjanya)
Upaya Kesehatan Lanjut Usia (Petugas Puskesmas, 226,00 OK 50.000,00 11.300.000,00
Pustu, Polindes di Wilayah Kerjanya)
(PKM Induk - KBB) 24,00 OK 55.000,00 1.320.000,00
(PKM Induk - Tanjung Terantang) 6,00 OK 80.000,00 480.000,00
(PKM Induk - Tanjung Putri) 2,00 OK 100.000,00 200.000,00
Upaya Kesehatan Lingkungan (Petugas Puskesmas, 126,00 OK 50.000,00 6.300.000,00
Pustu, Polindes di Wilayah Kerjanya)
(PKM Induk - KBB) 8,00 OK 55.000,00 440.000,00
(PKM Induk - Tanjung Terantang) 8,00 OK 80.000,00 640.000,00
Upaya Promosi Kesehatan (Petugas Puskesmas, Pustu, 273,00 OK 50.000,00 13.650.000,00
Polindes di Wilayah Kerjanya)
(PKM Induk - KBB) 65,00 OK 55.000,00 3.575.000,00
(PKM Induk - Tanjung Terantang) 60,00 OK 80.000,00 4.800.000,00
(PKM Induk - Tanjung Putri) 37,00 OK 100.000,00 3.700.000,00
Upaya Pencegahan Penyakit Menular Langsung 146,00 OK 50.000,00 7.300.000,00
(Petugas Puskesmas, Pustu, Polindes di Wilayah
Kerjanya)
(PKM Induk - KBB) 2,00 OK 55.000,00 110.000,00
(PKM Induk - Tanjung Terantang) 2,00 OK 80.000,00 160.000,00
(PKM Induk - Tanjung Putri) 2,00 OK 100.000,00 200.000,00
Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tertular 40,00 OK 50.000,00 2.000.000,00
Vektor Dan Zoonotik (Petugas Puskesmas, Pustu,
Polindes di Wilayah Kerjanya)
(PKM Induk - KBB) 4,00 OK 55.000,00 220.000,00
(PKM Induk - Tanjung Terantang) 4,00 OK 80.000,00 320.000,00
(PKM Induk - Tanjung Putri) 4,00 OK 100.000,00 400.000,00
Pengendalian Vektor (Petugas Puskesmas, Pustu, 46,00 OK 50.000,00 2.300.000,00
Polindes di Wilayah Kerjanya)
(PKM Induk - KBB) 15,00 OK 55.000,00 825.000,00
(PKM Induk - Tanjung Terantang) 9,00 OK 80.000,00 720.000,00
(PKM Induk - Tanjung Putri) 4,00 OK 100.000,00 400.000,00
Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak 164,00 OK 50.000,00 8.200.000,00
Menular (Petugas Puskesmas, Pustu, Polindes di
Wilayah Kerjanya)
Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Keswa 126,00 OK 50.000,00 6.300.000,00
Dan Napza (Petugas Puskesmas, Pustu, Polindes di
Wilayah Kerjanya)
(PKM Induk - KBB) 32,00 OK 55.000,00 1.760.000,00
(PKM Induk - Tanjung Putri) 8,00 OK 100.000,00 800.000,00
Upaya Kesehatan Masyrakat Pengembangan Lainnya 32,00 OK 50.000,00 1.600.000,00
(Petugas Puskesmas, Pustu, Polindes di Wilayah
Kerjanya)
(PKM Induk - KBB) 36,00 OK 55.000,00 1.980.000,00
(PKM Induk - Tanjung Putri) 36,00 OK 100.000,00 3.600.000,00
Penyusunan Perencanaan Puskesmas / Penyusunan 2,00 OK 55.000,00 110.000,00
POA (PKM Induk - KBB)
(PKM Induk - Tanjung Terantang) 2,00 OK 80.000,00 160.000,00
(PKM Induk - Tanjung Putri) 2,00 OK 100.000,00 200.000,00
Lokakarya Mini Bulanan / Triwulan (Petugas Puskesmas, 12,00 OK 50.000,00 600.000,00
Pustu, Polindes di Wilayah Kerjanya)
(PKM Induk - KBB) 28,00 OK 55.000,00 1.540.000,00
(PKM Induk - Tanjung Terantang) 28,00 OK 80.000,00 2.240.000,00
(PKM Induk - Tanjung Putri) 28,00 OK 100.000,00 2.800.000,00
Evaluasi Penilaian Kinerja (PKM Induk - KBB) 2,00 OK 55.000,00 110.000,00
(PKM Induk - Tanjung Terantang) 2,00 OK 80.000,00 160.000,00
(PKM Induk - Tanjung Putri) 2,00 OK 100.000,00 200.000,00

Rapat - Rapat Lintas Program Dan Lintas Sektoral 84,00 OK 50.000,00 4.200.000,00
(Petugas Puskesmas, Pustu, Polindes di Wilayah
Kerjanya)
(PKM Induk - KBB) 8,00 OK 55.000,00 440.000,00
(PKM Induk - Tanjung Terantang) 8,00 OK 80.000,00 640.000,00
(PKM Induk - Tanjung Putri) 8,00 OK 100.000,00 800.000,00
Supervisi, Konsultasi, Fasilitasi, Monitoring (PKM Induk - 12,00 OK 55.000,00 660.000,00
KBB)
(PKM Induk - Tanjung Terantang) 12,00 OK 80.000,00 960.000,00
(PKM Induk - Tanjung Putri) 12,00 OK 100.000,00 1.200.000,00
Pembinaan Tekhnis Ke Jaringan, Jejaring, UKBM, 8,00 OK 55.000,00 440.000,00
Institusi (PKM Induk - KBB)
(PKM Induk - Tanjung Terantang) 8,00 OK 80.000,00 640.000,00
(PKM Induk - Tanjung Putri) 8,00 OK 100.000,00 800.000,00
STBM
Bantuan Transport Pemicuan, Kampanye Dan Verifikasi
Transport Petugas Puskesmas Ke Lokasi Pemicuan 6,00 OK 100.000,00 600.000,00
Transport Petugas Puskesmas Melakukan Monitoring 8,00 OK 100.000,00 800.000,00
Pasca Pemicuan
Transport Petugas Puskesmas Kampanye Cuci Tangan 6,00 OK 100.000,00 600.000,00
Pakai Sabun ( CTPS )
Transport Petugas Puskesmas Kampanye Sanitasi Dan 6,00 OK 100.000,00 600.000,00
Higiene Sekolah
Transport Petugas Puskesmas Melakukan Surveilans 4,00 OK 100.000,00 400.000,00
Kualitas Air
 Transport Petugas Puskesmas Verifikasi Stop Buang Air 5,00 OK 100.000,00 500.000,00
Besar Sembarangan
Transport Kegiatan Pendampingan Pembangunan 10,00 OK 100.000,00 1.000.000,00
Sarana Sanitasi / Jamban
Pemeriksaan Sampel Air (PKM Induk - Tanjung Putri) 5,00 OK 100.000,00 500.000,00
(Petugas Puskesmas, Pustu, Polindes di Wilayah 5,00 OK 50.000,00 250.000,00
Kerjanya)
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar kota 3.355.000,00
Distribusi Sarana Dan Prasarana Pelayanan Imunisasi Ke 13,00 OK 55.000,00 715.000,00
Dinas Kesehatan
Konsultasi Ke Kabupaten Kota 24,00 OK 55.000,00 1.320.000,00
Pengiriman Laporan 24,00 OK 55.000,00 1.320.000,00

Jumlah 383.543.000,00

Pangkalan Bun,
Plt.Kepala Dinas Kesehatan

drg. DWI RATNA SOERYANDARI, M.Kes

NIP : 19581031 198812 2 001

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No Nama NIP Jabatan Tandatangan