Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Clasificació
Proceso Descripción del Hallazgo Norma ISO 9001:2015 Recomendación
n
Se cuenta con un mecanismo de 7.5.3 Control de la incluir herramientas de
control de documentos internos y información documentada control, en
externos “Lista de Documentación La información documentada concordancia con los
del SGC”, actualmente no se ha que se requiere por el Sistema requisitos de esta
Procesos de
Dirección
implementado la herramienta de m de Gestión de la Calidad y por Norma Internacional.
control. la norma ISO 9001 debe estar
controlada
a) Se encuentre
disponible y sea idóneo para
Procesos de utilizarlo, cuando y donde se
dirección
m necesite.
b) Se encuentre
adecuadamente protegida.
Para poder controlar toda la
información documentada, la
empresa tiene que abordar
todas las actividades que
realice, según corresponda:
a) Acceso,
distribución, recuperación y
utilización.
b) Almacenamiento
y conservación de la
legibilidad.
c) Control de
cambios.
d) Conservación y
disposición.
a) Establecer la
competencia de las personas
que llevan a cabo un trabajo
que puede afectar al
desempeño y la eficiencia del
Sistema de Gestión de la
Calidad.
c) Cuando se
puedan aplicar las tomas de
acciones necesarias para
adquirir la competencia
necesaria y así poder realizar
la evaluación de la eficiencia
de acciones llevadas a cabo.
d) Se debe
conservar la información de
forma documentada, para
contar con la evidencia si en
algún momento es requerida.
e) Se toman las
acciones necesarias para
afrontar los problemas que
puedan surgir de las
revisiones.
f) se debe conservar
la información documentada
de las actividades.
a) La determinación
de todos los requisitos de los
servicios y productos de la
empresa.
b) Establecer los
diferentes criterios para:
Los
procesos
La empresa tiene:
a) Estar segura de
que los procesos que se
suministran de forma externa
permanecen dentro del
control del sistema de gestión
de la calidad.
El manual de Planeación de la
Calidad y el procedimiento de
Gestión y
control de la operación del curso 8.1 Planificación y control
PSA 05, mencionan al formato de operacional
“Chuck
lista de Supervisión del
Cumplimiento del Plan
Proceso de Académico”, como uno de
Servicios los mecanismos para evidenciar m
Académicos el control del proceso de
Servicios
Académicos y de la asistencia de
los profesores, tanto en aula
como en
los campos clínicos o sedes, sin
embargo, no se encontraron
registros de
éste.
Procesos de Se cuenta con la identificación de
dirección problemáticas o situaciones de Se tiene que
mejora en los servicios evaluar la necesidad de
proporcionados, sin embargo, no se 10.2. No conformidad y
tomar acciones para
han generado las correcciones o acción correctiva
eliminar las causas de
acciones correctivas o preventivas
dicha no conformidad,
para su solución. Ejemplos: En el momento en el que se con el fin de que no
En el área de Servicios Escolares produce una no conformidad, vuelva a suceder ni
de Posgrado solo se cuenta con una incluyendo las que se originen ocurra por otra parte.
persona para la atención, afectando por quejas, la empresa tiene La forma de evaluarlo
así el servicio a los alumnos en el que:
turno de la tarde y en los casos de será revisando y
ausencia del personal. analizando la no
De acuerdo al reporte de Reaccionar ante la conformidad, se tienen
indicadores del SGC de la Secretaría
M no conformidad supone que determinar las
Administrativa de Julio a diciembre tomar decisiones para causas que han
de 2009 “Medición y Análisis de controlarla y corregirla, provocado la no
Indicadores del Proceso de además se tiene que hacer conformidad y se tiene
Presupuestos” se detecta una baja frente a todos las que determinar si
en los trámites aceptados ante la consecuencias que pueda existen no
Unidad de Procesos generar. conformidades
Administrativos (UPA) en el mes de parecidas, Hay que
noviembre por un incremento en Se tiene que revisar implementar las
las solicitudes incompletas. la eficiencia de las acciones acciones necesarias.
correctivas llevadas a cabo.