PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD

1. Propósito
Definir la metodología seguida por el laboratorio ALFA y OMEGA para controlar e investigar las
no conformidades llevando acabo las acciones encaminadas a la reduciendo de cualquier
impacto producido, así como para iniciar y completar acciones correctivas y preventivas
correspondientes.

2. Alcance
El presente procedimiento es de aplicación a todas las inconformidades detectadas en el
sistema de gestión ambiental. Así mismo alcanza a todas las acciones correctivas o preventivas
iniciadas

3. Políticas de operación
3.1 Las acciones correctivas y preventivas pueden surgir a partir del análisis las causas y
tendencias que originan las no conformidades actuales y potenciales

3.2 Los documentos de origen externo son identificados por su nombre y vigencia, se controlan
a través del portal de Extranet del ITSH, llamado Sistema de Colaboración

Institucional SCI.

3.3 Es responsabilidad del RD del SGA del ITSH actualizar la Lista Maestra de Documentos
Controlados.

3.4 La autorización de documentos del SGA la realiza el Director General del ITSH, previa
revisión por el RD del SGA posterior a lo cual el documento se sube de manera electrónica
al SCI del ITSH, teniendo un máximo de tres días hábiles a partir de la autorización del
mismo.

3.5 Debido a que los documentos son digitales, no existe copia controlada de los mismos,
siendo las versiones oficiales las que directamente aparecen en el SCI del ITSH.

3.6 Los cambios que se proponen por las áreas al SGA su justificación correspondiente y con el
archivo electrónico haciendo los cambios en color rojo. Las personas que entregan esta
información son los responsables de los procedimientos y programas operacionales

3.7 Los cambios se identifican en la sección “Control de cambios” en cada documento

AREA AUDITOR SUBDIRECTORES EQUIPO DIRECTOR
RESPONSABLE DE AREA AUDITOR
/AUDITOR

INICIO

DETECTAR LAS NO
CONFMIDADES

EVALUA LA
NECESIDAD DE
IMPLANTAR
ACCIONES

REALIZA ANALISIS DE CAUSA DE

REQUISITOS RAC

RECIBE
INFORMACI
IMPLANTA ON DE RAC
ACCIONES
CORRECTIVAS EVALUA
EFICACIA DE
LAS
ACCIONES
CORRECTIVAS

ELIMINA
LA CAUSA REGISTRA
O NO? RAC y
elabora
INFORME

TERMINO
Glosario:
No conformidad: observación o detección de incumplimiento de alguno de los requisitos
impuesto por los procedimiento del SGA , por los requisitos ambientales (legales y normativos
)identificados, por la política y el sistema de gestión ambiental establecidos en el ayuntamiento
o , en general , por el reglamento (CECE) Nº761/2001
Corrección: acción tomada para eliminar la causa de no conformidad detectada
Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación indeseable en la operación del SIG.
Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situación indeseable en la operación del SIG