Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Cotizar y estimar
Justificacion del
Proyecto
Solicitud al IPEN
Cotizar y evaluar
Cotizaciones y
Entregar cotizacion firmada a NN
Compras
Seleccion
Contratacion
Calificacion
Personal
Capacitación
Solicitar
Calcular Homogeneidad de patrones
Correr pruebas en el Laboratorio
Realizar Interlaboratorios bajo el mismo
Métodos método
Calcular la Incertidumbre de los métodos
Validar los métodos
Validar los patrones
Elaborar lista de patrones de control
Definir Interlaboratorios que participará el
Laboratorio
Definir controles para los ensayos
(duplicados, replicas, blancos, etc)
Desarrollar Programa de monitoreo de
ensayos
Control de los Identificar ambientes que requieren control
procesos de ensayo y ambiental
control de ambientes
Definir qué controles ambientales se requieren
Desarrollar Programa de monitoreo ambiental
Solicitar copias
Solicitar
presentaciones y
evaluaciones
Definir
expositores
Definir y generar accesos a usuarios
Ingresar información de estándares
Ingresar controles establecidos en el
programa de control de ensayos
Tecnicas
implementacion del
cclas implementacion codigo de barreas
graficos de control
Responsable de Ejecución
Responsable de Seguimiento
Laboratorio
Laboratorio de Analisis Miroslak Manchego
Laboratorio Metalurgico Victor Bresani
Gerencia de Laboratorio Clara León
Gerencia General Cesar Fernandini
Por Responsables
Por Área Más detallado
Por estatus
Responsable de Fecha de
Responsable de Ejecución
Seguimiento término
Duración
Entregables Responsable F. Inicio F. Término
(días)
Evalucion economica Clara León
Evaluacion estrategica Clara León
Plan Estrategico Clara León
Matriz de calificacion
Plan de Capacitacion
Plan de Implementación
Listado de equipos
Manuales de equipos de acuerdo a a listado
Horas 8
1 0.1
2 0.3
3 0.4
4 0.5
5
0.6
LABORATORIO DE INVESTIGACION METALURGICA
Documentos
Procesos Procedimiento
General LM-P-01
Procedimiento estándar de
flotación (cuando el cliente no LM-P-02
entregue se propondrá este)
Preparación de muestras
Tamizaje
Aglomeración
Floculación
Identificación y selección de reactivo
Molienda
LABORATORIO DE ANALISIS
Procesos Procedimiento
Métodos General LA-P-01
Muestras geoquímicas: Digestión ácida M-LA-ME-01
Muestras geoquímicas: Digestión multi ácida M-LA-ME-02
Muestras menas: Digestión ácida_NCP M-LA-ME-03
Muestras menas: Digestión ácida_NC M-LA-ME-04
Muestras menas: Digestión multiácida M-LA-ME-05
Elementos Minoritarios en Connc. Pb por AA M-LA-ME-06
Elementos Minoritarios en Connc. Zn por AA M-LA-ME-07
Elementos Minoritarios en Connc. Pb por AA M-LA-ME-08
Cobre soluble en H2SO4 - agitador M-LA-ME-09
Insolubles en concentrados M-LA-ME-10
Oxidos de Plomo en minerales y concentrados M-LA-ME-11
Oxidos de Zinc en minerales y concentrados M-LA-ME-12
Cobre en SO4Cu por volumetría (anular) M-LA-ME-13
Oxido de Cobre en Minerales y concentrados M-LA-ME-14
Pureza de CuSO4 - Iodometría M-LA-ME-15
pH en minerales, concentrados y químicos M-LA-ME-16
Densidad en minerales y concentrados - Le ChateM-LA-ME-17
Cobre secuencial - agitador M-LA-ME-18
Cobre Cianurable en CNNa M-LA-ME-19
Oro Cianurable M-LA-ME-20
Cobre soluble en H2SO4 - baño de maria M-LA-ME-21
Concentrado de Zinc - Volumetría M-LA-ME-22
Concentrado Plomo - Volumetría M-LA-ME-23
Concentrado Cobre - Volumetría M-LA-ME-24
FIN
Procesos Procedimiento
Mantenimiento, calibraciones Mantenimiento y Calibración de equipos
Seguridad de la información Seguridad de la información
Selección y evaluación de
proveedores
Evaluación de subcontratistas
Contratación de servicios
profesionales
RH
Procesos Procedimiento
Reclutamiento y selección de RH-P-01
personal
Inducción al personal RH-P-02
Descripción de puestos y
RH-P-03
organigramas
Evaluación de desempeño del
personal RH-P-04
Evaluación de salud
RH-P-05
ocupacional de los trabajadores
LA-IO-01
LA-IO-02
LA-IO-03
LA-IO-04
LA-IO-05
Documentos Generales SGI
Responsabilidad de la dirección 5
4.2 4.4.1
Compromiso de la dirección 5.1
4.4.1 4.6
Planificación del sistema de gestión de la calidad 5.4.2 4.3.3 4.3.3 Procedimiento para realizar planes de calidad
Revisión por la dirección 5.6 4.6 4.6 Procedimiento de revisión del sistema de gestión por la dirección
Generalidades 5.6.1 4.6 4.6
Información para la revisión 5.6.2 4.6 4.6 Elaboración de informes de revisición de SG
Resultados para la revisión 5.6.3 4.6 4.6
Gestión de los recursos 6
Revisión del diseño y desarrollo 7.3.4 4.4.6 4.4.6 Revisión del diseño y desarrollo
Verificación del diseño y desarrollo 7.3.5 4.4.6 4.4.6 Dossier de calidad
Validación del diseño y desarrollo 7.3.6 4.4.6 4.4.6
Control de los cambios del diseño y desarrollo 7.3.7 4.4.6 4.4.6
Compras 7.4
4.5.1
Seguimiento y medición de los procesos 8.2.3 4.5.1 Procedimiento para el mantenimiento y calibración de equipos
4.5.2
4.5.1
Seguimiento y medición del producto 8.2.4 4.5.1 Procedimiento de inspecciones de seguridad, salud y medio ambiente
4.5.2
Procedimiento de control del producto no conforme
Procedimiento para realizar simulacros
4.4.7
Control del producto no conforme 8.3 4.4.7 Plan de emergencias
4.5.3.2
4.5.3 Plan de contingencia
Uso del Botiquín
MSIG-SIG-001 R01 OK
PSIG-SIG-001 OK
PSIG-SIG-001 OK
PSIG-SIG-00X
>>> Existe: PR-GCPP-001 OBTENCION DE SOLICITUDES DE COTIZACION y ref. IMECON
PSIG-SSOMA-001
- -
PSIG-SSOMA-002
OK -
PSIG-SIG-003
>>> Existe solo el RSIG-SSOMA-068, ref: SIG-EST-DGG01-04-02 CUMPLIMIENTO DE REQ. LEGALES_HM y registro
PSIG-SIG-00X
>>> Solo hay formato: FR-GCPP-010 RELACION DE CLIENTES A ENCUESTAS y ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
PSIG-GCP-001
>>> Solo hay PR-GCPP-003 EVALUACION DE SATISFACCION DE CLIENTE
PSIG-GER-001 OK
SIG-GER-004 OK
PLSIG-GCC-001 >>> No se puede ubircar este documento, solo se puede ubicar: PLSIG-SSOMA-001 y PLSIG-SSOMA-002
PLSIG-SSOMA-001 OK - Abarca todo: PLAN ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
PLSIG-SSOMA-002 - El titulo dice: PLAN DE EMERGENCIA; no Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
MSIG-RH-001 OK
PSIG-GER-002 -
-
-
RSIG-GER-001 -
Existe el documento: PSIG-RH-001 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL
-
PSIG-GI-001 -
RSIG-GI-001 -
PSIG-GCP-001 Solo hay PR-GCPP-003 EVALUACION DE SATISFACCION DE CLIENTE
PSIG-GI-001 -
RSIG-GI-001 -
-
PSIG-GFR-003 -
PSIG-GL-003 -
PSIG-GCP-002 OK -
PSIG-SIG-005 OK -
Existe:
-SIG-EST-DGG12-10-00 CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL
-SIG-PRO-DGG12-10-00 CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL
-Existe PSIG-GCC-001, pero con el sigt. Titulo: ELABORACIÓN, CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PARA
PROYECTOS.
PSIG-GCC-001 - solo hay: IT-GCAL-001 PRODUCTO-SERVICIO NO CONFORME; SIG-REG-DGG19-04-00 REGISTRO DE RECLAMO DE
- - PRODUCTO NO CONFORME
PLSIG-SSOMA-002 OK -No hay procedimiento, solo: CRSIG-SSOMA-013 Simulacros de Emergencias; RSIG-SSOMA-041 REGISTRO ACTA DE
- - SIMULACRO
- - -
-
-
Solo existe:
PSIG-SIG-005 - -FR-GRRHH-002 DECLARACION JURADA DE DATOS
-FR-GRRHH-002 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS Vs 1
PSIG-SIG-006 -
Inicio
Identifica necesidad de
elaborar un documento
Elaboración del
documento
¿Ok?
Fin
MODIFICACION DE DOCUMENTOS
AREA/DEPARTAMENTO MEJORA CONTINUA
Inicio
Solicita modificación de
documento
¿Ok?
¿Ok?
Fin
Inicio
Solicitud de terceros
odificación de documento
¿Ok?
Fin