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ISO 9001
Núm.
ítem REQUISITO
ISO
5 LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
La alta dirección de la organización demuestra
liderazgo y compromiso, asumiendo
10 responsabilidades y obligaciones con relación a
la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
17
La alta dirección de asegura que el sistema de gestión de la
calidad logre los resultados previstos.
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE
19
La alta dirección determina y considera los riesgos y
oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los
productos y servicios y a la capacidad de aumentar la
satisfacción del cliente
5.2 POLÍTICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD
22
La política de calidad proporciona un marco de referencia
para el establecimiento de los objetivos de la calidad.
23
27
La alta dirección se asegura que los procesos están
generando y proporcionando las salidas previstas y que se
promueve en enfoque al cliente en toda la organización
6 PLANIFICACION
7.2 COMPETENCIA
7.4 COMUNICACIÓN
El proyecto curricular determina las comunicaciones
internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la
49 calidad que incluyen que comunicar; cuando comunicar; a
quien comunicar; como comunicar y quien comunica
9.3.1 Generalidades.
SI NO PARCIALMENTE OBSERVACIONES
La organización si realiza
x seguimientos sobre la informacion
externa e interna
La organización evidencia
cumplimiento por medio de
x politicas de calidad con objetivos
documentados.
x
x
x
La organización si establece e
implementa politicas de calidad,
incluyendo el compromiso de
x cumplir los requisitos aplicables y
su mejora continua, y divulgacion
de sus politicas a toda la
organización.
x
La organización evidencia
cumplimiento por medio de matriz
de presupuesto, brindando los
x recursos necesarios para el
establecimiento, mantenimientos
buscando una mejora continua en
su sistema de gestion de calidad
La organización maneja
adecuadamente la informacion
documentada, asegurandose de
x que este disponible y que sea
idonea para su uso cuando se
necesite
x
x
La organización determina
requisitos para sus productos y
servicios, y se asegura que puede
x cumplir con las declaraciones
acerca de los servicios que se
ofrece
x
x
x
x
La organización determina
requisitos esenciales para los tipos
x espeficicos de productos y servicios
a desarrollar, cumpliendo los
requisitos legales y reglamentarios
x
x
x
x
La organización determina
controles a los productos
suministrados externamente,
cuando los productos de los
proveedores externos estan
destinados a incorporarse dentro
de los productos propios de la
organización, y se asegura de que
los servicios suministrados
externamente son conformes a los
x requisitos
x
x
x
x
La organización se asegura de la
adecuacion de requisitos antes de
la comunicación a sus proveedores
externos, comunica a los
proveedores externos sus requisitos
para aprobar sus productos y
x servicios
x
x
La organización controla la
produccion y provision de sus
x servicios
x
x
x
La organización cuida la propiedad
perteneciente a los clientes y de
x proveedores externos
x
x
La organización conserva la
informacion documentada
describiendo los resultados de las
revisiones de los cambios y de
cualquier accion necesaria que
x surja de la revision
x
x
La organización evidencia
cumplimiento por medio de
informacion documentada de varias
matrices y documentos del sistema
x de gestion de calidad
Se utilizan encuestas para la
x satisfaccion del cliente
La organización no evidencia
documentacion de este numeral.
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x
La organización no evidencia
documentos de este numeral.
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