F09-41-009 / 08-09 Versión 1

Proceso: Ejecución de Servicios Complementarios Modelo de Mejora

Procedimiento: Emprendimiento y Empresarismo Continua

Nombre del emprendedor:

Nombre del plan:

 Definición de Objetivos:

Instrucciones:
Defina los objetivos a lograr con el desarrollo de su proyecto, teniendo en cuenta
aspectos sociales, económicos, ambientales y los demás que usted considere
relevantes

OBJETIVO GENERAL:

META:

Se deben formular el objetivo general con su respectiva meta, la meta será como el indicador que
permitirá medir el cumplimiento.

Se recomienda formular objetivos específicos tales como:

El grado de innovación
Generación de empleo (aspecto social)
Impacto ambiental
Mercadeo-comercialización
Canales de distribución
Proyecciones financieras dando a conocer la rentabilidad y de producción.
Aspectos innovadores

Justificación y Antecedentes del Proyecto:

Instrucciones:
Justifique las razones para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta aspectos
sociales, económicos, ambientales y las demás que usted considere relevantes para la
justificación de su proyecto. Así mismo relacione los antecedentes del proyecto.

La justificación debe hacer claridad y enmarcase en los diferentes planes de desarrollo

a nivel nacional, regional y local.
COMO:
-Las Apuestas productivas: Competitividad a nivel Nal e incluso Mundial si el proyecto
se relaciona en aspectos que conllevan una competencia globalizada
-Planes de desarrollo Nal 2010-2014 (prosperidad para todos-Ítem A-innovación para
la prosperidad, punto 2, Emprendimiento Empresarial, ítem B-Desarrollo de
competencias y formalización para la prosperidad, punto b, Formalización laboral y
empresarial, ítem C, Locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo; ítem
2, Agricultura y desarrollo rural, punto b-Enfoque de política: sector agropecuario y
desarrollo rural locomotora del crecimiento 6, Promover la equidad en el desarrollo
regional rural.
-PD –Regional –“ Agenda de la productividad y competitividad para el departamento del Huila, en la
apuesta Productiva “Implantación de la agroindustria de base tecnológica y sostenible en cafés especiales,
frutales, cacao y tabaco”;

1
-Decreto 4923 –Operación del Sistema general de Regalías, ejecución y disposición de
recurso-(art.57)
-Comisión Nacional de Competitividad CNP
-Agenda Interna de Productividad y competitividad del Dpto, con las Apuestas
productivas
Sectores de Clase Mundial
COMPES 3527 “Política Nacional de Competitividad y Productividad” con el plan de
acción “Salto en la productividad y empleo”, con sus eje temáticos: emprendimiento,
productividad y crecimiento; con el plan de acción “Competitividad en el sector
agropecuario” con el eje temático: Mejorar la productividad y la eficiencia en los
sistemas de producción agropecuaria, en el eje temático: Propender por la estabilidad
del ingreso de los productores y el incremento de las inversiones del campo; con el
plan de acción “Formalización empresarial” para fortalecer el control de la
informalidad; con el plan de acción “Sostenibilidad ambiental como factor de la
competitividad”

Se debe mencionar por qué situación el emprendedor llego a definir que su plan de
negocio es una oportunidad.
De por qué el emprendedor tiene la idoneidad y el componente practico que puede
manejar en su plan de negocio.

Se debe hacer mención del porque es importante formular el plan de negocio.

Mencionar con claridad el grado de innovación del proyecto

Se debe hacer mención al equipo de trabajo que se requiere cuando el proyecto este
en ejecución.

Se menciona los clientes potenciales que se proyecta tener, con las respectivas cartas
de intención de compra como mínimo 6 clientes potenciales legalmente constituidos.
Se hace mención al lugar donde se implantará el proyecto describiendo sus bondades.

En antecedentes se mencionan todas las actividades previas relacionadas con

el plan de negocio, se menciona la experiencia en el sector, la formación académica
y todas las competencias que tiene el emprendedor para administrar el plan de
negocio. Es importante que se haga mención si es miembro de alguna agremiación
relacionada con el plan de negocio.

1. MERCADO

INVESTIGACIÒN DE MERCADOS

Instrucciones:
Deben aclarare las fuentes de información utilizadas en cada caso (primarias,
secundarias), tales como consulta en bases de datos, encuestas, entrevistas en
profundidad, grupos focales

 Análisis del sector

Instrucciones:

2
Consigne en este recuadro el estudio realizado acerca del desarrollo tecnológico e
industrial del sector; comportamiento del sector en los últimos 3 años, su evolución y
tendencia prevista a corto, mediano y largo plazo

El análisis del sector se debe hacer a nivel nacional, departamental y local.

-SE debe ser bien especifico en el mercado local, investigación que se tengan en las
entidades que regulan el producto ,,,,cuanto ha producido en el ultimo año en
cantidad y en porcentaje y el impacto que ha originado,,, mejoramiento de la
calidad de vida de las personas.

 Análisis del mercado

Instrucciones:
Elabore un diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional y/o de los países
objetivos; defina el mercado objetivo, justificación del mercado objetivo, estimación
del mercado potencial, consumo aparente, consumo per cápita, magnitud de la
necesidad, otro; estimación del segmento/ nicho de mercado (tamaño y crecimiento),
Perfil del Consumidor y/o del cliente. importaciones y exportaciones del producto/
servicio a nivel nacional y mercados objetivos (países);Relacione los productos
sustitutos y productos complementarios

Mencionar características del mercado.

A nivel nacional, departamental, municipal y de la vereda.
Se debe realizar un muy buen análisis de la oferta y la demanda del sector a nivel local
y regional.

- MERCADO OBJETIVO: con sus características y si es el caso mencionar los

grupos asociativos etc.

- JUSTIFICACION DEL MERCADO OBJETIVO: Porque esos compradores son

reconocidos en la región cuanto tiempo llevan de trayectoria o de
reconocimiento local, si tienen capacidad de pago, bodegaje o almacenamiento,

- MERCADO POTENCIAL: es decir quiénes son los mayoristas que ofrecen

mejores precios, Mercado Objetivo

- CONSUMO PERCAPITA: consumo del producto en los últimos tiempos….

- MAGINITUD DE LA NECESIDAD: Que tan importante y tan necesario

implementar dicho producto o servicio en esa localidad.

- PERFIL DEL CONSUMIDOR y localización

- Motivaciones y expectativas del cliente: que el cliente espera consumir un

producto de buena calidad con características físicas…..

- PRODUCTOS SUSTITUTOS:

- ESTUDIO DE MERCADO: (ENCUESTA, TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA

INFORMACIÓN) Aquí se da a conocer los resultados y análisis de ellos, mas
no se incorporan las encuestas o tabulaciones. Lo importante es que la
información que se suministra sea confiable. De estudios empresariales o de
empresas que controlan este tipo de servicio o producto en la región.

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 - EXPORTACIONES

- IMPORTACIONES

CALIDAD DEL PRODUCTTO O SERVICIO: caracteristicas de calidad. (cuerpo

aroma, acidez, etc)

MERCADO NICHO

OFERTA LOCAL
DEMANDA LOCAL

Análisis de la competencia
Instrucciones
Identificación de principales participantes y competidores potenciales; análisis de
empresas competidoras; Relación de agremiaciones existentes; Análisis del costo de
mi producto/servicio frente a la competencia; Análisis de productos sustitutos; Análisis
de precios de venta de mi producto /servicio (P/S) y de la competencia; Imagen de la
competencia ante los clientes; Segmento al cual esta dirigida la competencia; Posición
de mi P/S frente a la competencia

Analisis a nivel nacional

Analisis a nivel regional
Analisis a nivel Local: realizar una comparación entre los productores de la zona y
de lo que producirá la empresa.

ESTRATEGIAS DE MERCADO

 Concepto del producto o servicio

Instrucciones
Descripción básica, especificaciones o características, aplicación/ uso del producto o
servicio (por Ej. Si el B/S es de consumo directo, de consumo intermedio, etc.),
diseño, calidad, empaque y embalaje, fortalezas y debilidades del producto o servicio
frente a la competencia

Se debe tener claridad sobre el producto a ofrecer haciendo mención de las

características
Calidad
Uso del producto
Empaque / embalaje
Fortalezas y debilidades del producto, no de la empresa
Hablar un poco de los diferentes procesos que tiene que pasar para entrega final del
producto o servicio.
Tener en cuenta la metodología o instrumento que se necesita para identificar el
mercado.

 Estrategias de distribución
Instrucciones:
Especifique alternativas de penetración, alternativas de comercialización, distribución
física nacional ó internacional, estrategias de ventas, presupuesto de distribución,
tácticas relacionadas con distribución, canal de distribución a utilizar. Estrategias de
comercialización

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Realizar una descripción de los canales de comercialización existentes, Describir y
mencionar el canal de comercialización que se utilizara la empresa para conquistar el
mercado.
Si existe un canal primario y secundario.

 Estrategias de precio
Instrucciones
Presente un análisis competitivo de precios, precio de lanzamiento, punto de equilibrio,
condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos a las ventas, costo de transporte,
riesgo cambiario, preferencias arancelarias, tácticas relacionadas con precios, posible
variación de precios para resistir guerra de precios. Explique la manera mediante la
cual definió el precio

Se debe realizar un análisis de los precios en el mercado, justificar el porque el precio

de venta del bien o servicio a ofrecer y mostrar las proyecciones a cinco años del
precio. Se debe hacer mención quien asume los costos de transporte en caso que se la
empresa mencionar si el precio de venta incluye el costo de transporte.
-Se debe hablar que se han teniendo en cuenta los costos y gastos y el margen de
rentabilidad esperado; una vez se determino el precio, este se comparo con el precio
histórico….
Se debe anexar la evidencia si se hizo algún calculo para obtener el precio de venta.

 Estrategias de promoción

Instrucciones
Explique ó describa la estrategia de Promoción dirigida a clientes y canales
(descuentos por volúmenes o por pronto pago), manejo de clientes especiales;
conceptos especiales que se usan para motivar la venta, cubrimiento geográfico inicial
y expansión; presupuesto de promoción, Costo estimado de promoción lanzamiento y
publicidad del negocio. Precio de lanzamiento y comportamiento esperado del precio
(tasa de crecimiento)

-Determinar las estrategias de promoción que se van a realizar y los costos que se
refiere para el desarrollo de la misma.

 Estrategias de comunicación
Instrucciones
Explique la estrategia de difusión de su producto ó servicio; explique las razones para
la utilización de medios y tácticas relacionadas con comunicaciones. Relacione y
justifique los costos

Mencionar las diferentes estrategias como estrategias de mercadeo, publicidad

Anexar el cuadro proyectado de estos costos

 Estrategias de servicio
Instrucciones
Relacione los procedimientos para otorgar Garantías y Servicio Postventa; mecanismos
de atención a clientes (servicio de instalación, servicio a domicilio, otros), formas de
pago de la garantía ofrecida, comparación de políticas de servicio con los de la
competencia

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Mencionar qué estrategias se van a manejar para la entrega del producto o para la
realización del servicio.

 Presupuesto de la mezcla de mercados

Instrucciones
Cuantifique y justifique los costos en que se incurre en las estrategias de mercadeo
antes relacionadas(Producto, Precio, Plaza, Promoción)

Sale de la hoja de trabajo de los costos estimados para la estrategia de comunicación.

Total Total Total Total Total

Gastos de Ventas
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Pendón full policromía 0 100.000 0 0 110.000
Renovación valla publicitaria 0 0 0 400.000 0
Tarjetas de presentación 0 70.000 0 0 80.000
Total 0 170.000 0 400.000 190.000

 Estrategias de aprovisionamiento
Instrucción
Describa la forma de aprovisionamiento, precios de adquisición, políticas crediticias de
los proveedores, descuentos por pronto pago ó por volumen, en caso afirmativo
establecer las cuantías, volúmenes y/o porcentajes etc. Definir si los proveedores
otorgan crédito, Establezca los plazos que se tiene para efectuar los pagos.

Se debe identificar el canal de comercializacion que se utilizara para el

aprovisionamiento de bienes y servicios necesarios para la puesta en marcha del plan.
Se debe analizar las condiciones comerciales bajo las cuales se comprar los insumos y
materias primas, los lugares y el porque se trabajaría con ellas, en lo posible contantar
con cartas de intención de venta, productos y ofrecen y garantías que ofrecen. Es
imporante tener encuenta para cuales de ellas se formularan contratos de
cumplimiento.
Es imporante tener encuenta la forma como se aprovisonaran del talento humano
neceario para la ejecución del plan de negocio.
Para el caso de insumos y materias primas mencionar la ubicación de esta empresas y
la distancia hasta el lugar donde se ejecute el plan de negocio.

PROYECCIONES DE VENTAS

 Proyecciones de ventas
Instrucciones
Defina cantidades de ventas por periodo (mensualmente, trimestralmente, o
semestralmente, el primer año y los totales por año, para el periodo de evaluación del
negocio (este periodo es variable acorde con la naturaleza del negocio), teniendo en
cuenta las demandas estacionales en caso de presentarse, así como los aumentos.
Determine los ingresos (en $) de acuerdo a la estrategia de precio y a la proyección de
unidades vendidas. Cada producto debe tener asociado la posición arancelaria de
Importación /Exportación. La proyección de ventas debe ser producto de un análisis en
el que se haya utilizado un método de proyección como los relacionados en la caja de
selección que ofrece el sistema. Explique cual es la fuente de los datos históricos y las
razones por las que se utilizó el método seleccionado.

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Se debe justificar las ventas y mostrar el programa de ventas en el periodo de tiempo,
estimando el precio y las cantidades por periodo de tiempo (año) y se debe describir y
tener encuenta la forma en que se recaudaran.

Anexar el cuadro de evidencia de la proyección de las ventas de los cinco años y de las
diferentes ventas que se realizaran

 Política de Cartera
Instrucciones
Defina si dadas las condiciones del mercado se requiere otorgar crédito a los clientes.
En caso afirmativo establecer los plazos de la cartera y los porcentajes respecto del
valor de la venta

Si Las condiciones del mercado no requiere otorgar crédito a los clientes; la venta es
100% de contado.

2. OPERACIÒN

2.1. OPERACIÒN

 Ficha técnica del producto o servicio

Instrucciones
Describa las características técnicas del producto o servicio a desarrollar: capacidad,
cualidades, diseño, tamaño, tecnología, características fisicoquímicas, condiciones
climáticas, factores ambientales, características de empaque y embalaje, almacenaje,
etc

Se debe anexar la ficha técnica con todos los componentes del servicio o producto, en
su variedad, precio fisiología, empaque, embalaje, especificar detalles en aspectos
técnicos y de normatividad.

 Estado de desarrollo
Instrucciones
Describa del estado del arte del bien o servicio ó el avance que se tiene del nuevo bien
o servicio a desarrollar

Mencionar como se ha venido desarrollando el producto o servicio que se propone y

cono el emprendedor ha estado involucrado en esos aspectos para su formulación.

Descripción de las actividades previas que se han realizado para la formulación y

ejecución del plan de negocio, (vienes de los antecedentes)

 Descripción del proceso

Instrucciones
Relacione y Describa en forma secuencial cada una de las actividades y procedimientos
que forman parte del flujo del proceso de producción de su producto ó servicio En caso
de subcontratación describir el proceso que es responsabilidad de la empresa (hacer
diagrama de flujo de proceso, e insertarlo como archivo adjunto)

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Se debe tener claridad sobre el proceso de producción en cuanto a actividades,
tiempos y costos. Describir todo el proceso hasta la entrega de producto final.
Anexar un cuadro de las herramientas o necesidades con costos o precios.

 Necesidades y requerimientos
Instrucciones
Relacione las materias primas e insumos requeridos en el proceso de producción de su
producto por cada unidad de producto y por período de producción; Tecnología
requerida: descripción de equipos y máquinas; capacidad instalada requerida;
mantenimiento necesario; Situación tecnológica de la empresa: necesidades técnicas y
tecnológicas; Mano de obra operativa especializada requerida. Cuantificación del
PRESUPUESTO requerido para el cubrimiento de las necesidades y requerimientos

Todo aquello que se require para poner en marcha el proyecto, desde materias
prima, equipos, material vegetal o animal, hasta mano de obra. Esto se plasma en
la hoja de trabajo. Todo lo relacionada con la etapa Preoperativa o etapa
Improductiva del plan de negocio.

Se debe anexar en plataforma lo que se ha proyectado en la hoja de trabajo los

requerimientos con sus costos. También es importante anexar el plan operativo.
Cronograma de presupuesto requerido.

 Plan de producción
Instrucciones
Tomando como referencia el plan de ventas, establezca las cantidades a producir por
período, teniendo en cuenta las políticas de inventario de acuerdo con la naturaleza del
negocio. Programa de producción (cuantifique la producción de unidades de producto
por periodo de tiempo; por Ej. Cajas de tomate por /mes, numero de almuerzo
producidos y vendidos por mes, Etc.), presente el incremento de la producción en el
tiempo por Ej. primer mes = 0 cajas de 50 unidades,.......quinto mes = 300 cajas de
50 unidades, ....sexto mes= 400 cajas de 50 unidades, ... mes n= 1000 cajas de 50

Describir brevemente en que consiste el plan de producción que se plantea y

mencionar cual es la producción que se tienen durante e primer año.
Y anexar el cuadro donde se esta determinando la cantidad, los año de proyección de
la producción.
Concepto año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
Hectáreas 6 6 6 6 6
Plantas por hectárea 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
total plantas 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
producción de café: kilo café cereza por planta 4,2 4,5 4,5 4,5 4,3
producción café cereza 138.600 148.500 148.500 148.500 141.900
porcentaje de conversión 0,172 0,175 0,175 0,175 0,173
cantidad producida por planta kilo año 0,722 0,788 0,788 0,788 0,744
total producción café pergamino seco (CPS) 23.839 25.988 25.988 25.988 24.549
producción cosecha plena (abril-may-jun) 14303,52 15592,5 15592,5 15592,5 14729,22
producción mitaca (oct-nov-dic) 9535,68 10395 10395 10395 9819,48
INFLACION 1,04 1,0325 1,0301 1,0302 1,0302

2.2. PLAN DE COMPRAS

 Consumos por unidad de producto

Instrucciones

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Basado en el Plan de Producción, identifique, describa y justifique la cantidad de cada
insumo que se requiere para producir una unidad de producto, registrando la
información requerida por el sistema

CARGAR INFORMACION DE LA HOJA DE TRABAJO COMO:

MANO DE OBRA PERIODO PRODUCTIVO EN SUS DIFERENTES FASES O PROCESOS

EJEMPLO:

Mano de Obra Periodo Productivo

JORNALES CANTIDAD V/JORNAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
EN 30
MESES
Operarios fertilización 600,0 22.000,0 13.200.000,0 13.629.000,0 14.039.232,9 14.463.217,7 14.900.006,9
Operarios labores 600,0 22.000,0 13.200.000,0 13.629.000,0 14.039.232,9 14.463.217,7 14.900.006,9
culturales
Operario Alimentador 450,0 22.000,0 9.900.000,0 10.221.750,0 10.529.424,7 10.847.413,3 11.175.005,2
y patiero
TOTALES 36.300.000, 37.479.750, 38.607.890, 39.773.848, 40.975.019,0
0 0 5 8

RECOLECCION DEL GRANO DE CAFÉ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Numero de kilos recolectados 138.600,0 148.500,0 148.500,0 148.500,0 141.900,0
Valor Kilogramo recolectado 280,0 289,1 297,8 306,8 316,1
Valor mano de obra recolección 38.808.000, 42.931.350, 44.223.583, 45.559.135, 44.849.020,8
0 0 6 9
Equivalente a jornales anuales (300 jornales 1.552,3 1.663,2 1.663,2 1.663,2 1.589,3
para 1 operario año)
cantidad de operarios recolectores 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
operario recolector temporal 52,0 163,0 163,0 163,0 89,0
TOTAL MANO DE OBRA OPERARIOS Y 75.108.000, 80.411.100, 82.831.474, 85.332.984, 85.824.039,8
RECOLECTORES 0 0 1 6
TOTAL COSTO MANO DE OBRA PERIODO 3.150,6 3.094,2 3.187,4 3.283,6 3.496,1
PRODUCTIVO

INSUMOS PERIODO PRODUCTIVO

Sostenimiento grs v/ año 1 vtotal año2 año 3 año 4 año 5
Periodo Productivo planta unita
17-16-18-2 cada 3 310,0 1,4 14.469.312,0 14.939.564,6 15.389.245,5 15.854.000,8 16.332.791,6
meses 80 grs)
607,0 574,9 592,2 610,1 665,3
Floriar Fertitec 2,0 1,9 124.800,0 128.856,0 132.734,6 136.743,1 140.872,8
5,2 5,0 5,1 5,3 5,7
Sulcamag 100,0 0,50 1.650.000,0 1.703.625,0 1.754.904,1 1.807.902,2 1.862.500,9
69,2 65,6 67,5 69,6 75,9
Transporte de 270,6 3.000, 811.800,0 838.183,5 863.412,8 889.487,9 916.350,4
insumos 0
34,1 32,3 33,2 34,2 37,3
TOTAL 17.056.627, 17.610.906, 18.140.995, 18.688.853, 19.253.299,9
5 8 1 1
Costo Unidad Año 715,5 677,7 698,1 719,1 784,3

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: (CIF) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mantenimiento maquinaria 100.000,0 154.875,0 159.536,7 164.354,7 169.318,3
Empaque - costal 3 rayas 1.390.620,0 1.559.250,0 1.602.562,5 1.645.875,0 1.595.665,5
Gastos de distribución transporte al centro de 1.191.960,0 1.342.687,5 1.386.000,0 1.429.312,5 1.391.093,0

9
 acopio
Seguro de maquinaria 150.000,0 154.875,0 159.536,7 164.354,7 169.318,3
Servicios públicos necesarios para la operación 720.000,0 743.400,0 765.776,3 788.902,8 812.727,6
(agua, energía)
Combustible (gasolina) para la guadañadora 600.000,0 619.500,0 638.147,0 657.419,0 677.273,0
TOTALES 4.152.580,0 4.574.587,5 4.711.559,3 4.850.218,8 4.815.395,7
Costo Unidad Año 174,2 176,0 181,3 186,6 196,2

2.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN

 Costos de producció0n
Instrucciones
Relacione el Costo de las materias primas (definiendo precio por unidad de medida),
precios actuales, y comportamiento esperado y/o tendencias, Costo de los insumos
(definiendo precio por unidad de medida). Costo de transporte de productos
terminados. $/ por unidad de medida. Costos de los materiales de empaque. Costo de
mantenimiento de la maquinaria y equipo (por año). Costo de mantenimiento de
instalaciones. En los casos que sea necesario establecer costo de repuestos. En los
casos que se requiera, establecer el costo del arrendamiento de instalaciones de
maquinaria y equipo, ó de lotes o terrenos. Requerimiento de mano de obra directa por
periodo (Ej.: por semana, por mes, etc.). Costo de mano de obra directa por periodo
en horario normal. En los casos que se requiera, establecer si existe estacionalidad en
el requerimiento de mano de obra para la operación del negocio. Costos adicionales de
mano de obra directa por concepto de labores que se deben desarrollar en horas
extras. Costo por periodo de mano de obra indirecta. Costo estimado de los servicios
públicos para el componente de producción. Costos estimados de mantenimiento y
repuestos para el componente productivo del negocio

SE CARGA INFORMACION EN LA PLATAFORMA

2.4. INFRAESTRUCTURA

 Infraestructura
Instrucciones
Relacione las máquinas a adquirir indicando la función de cada una de ellas en la
producción ó servicio, relacione el mobiliario y las herramientas a utilizar en su proceso
productivo, indicando el costo unitario de adquisición de cada maquina, herramienta y
mobiliario. Costo de construcción y/o remodelación de las instalaciones requeridas.
Requerimiento de equipos, muebles e instalaciones para la parte administrativa y de
gestión comercial. Establezca si estas forman parte de las inversiones fijas o se
adquieren por el sistema de arrendamiento

SE CARGA INFORMACION EN LA PLATAFORMA

 Parámetros técnicos especiales

Instrucciones
Para los negocios del sector agropecuario, entre otros, defina los parámetros técnicos
como: Niveles de conversión alimenticia, tasas de mortalidad, tasas de natalidad, tasas
de morbilidad, carga animal, Toneladas por /ha, densidad de plantas por /ha, etc.

10
 3. ORGANIZACION

3.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL

 Análisis DOFA
Instrucciones
El análisis debe contener la relación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas que se identifican en el producto. Esa relación debe complementarse
obligatoriamente con una descripción del impacto estimado para cada una de las
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas registradas. Adicionalmente, frente
al impacto identificado, se debe describir la estrategia a seguir para mitigar o controlar
los impactos negativos y conservar o sostener los impactos positivos

Recordar Fortalezas y debilidades del producto y oportunidades y amenazas de la

empresa, luego realizar la matriz de relacion entre ellas.

 Organismos de apoyo
Instrucciones
Identifique y relacione las entidades tanto privadas como oficiales que vienen
apoyando el proceso. Descripción del apoyo en la fase de definición del negocio, en la
implementación del mismo. Describa el apoyo previsto para la etapa de operación del
negocio

Es importante que se cuente con cartas de intención de prestación de servicio por

parte de las entidades que se mencionen, donde describan como se será el apoyo le
bridan a la empresa.

3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

 Estructura organizacional
Instrucciones
Describa la estructura organizacional incluyendo los niveles directivo, administrativo y
operativo. Igualmente la conformación de la Junta Directiva, incluyendo la
participación de cada uno de los miembros. Relacione los cargos previstos y el número
de empleados por cada cargo

Este organigrama debe tener en cuenta el cargo el perfil y las funciones que realizaran
cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Se debe tener en cuenta la
formación académica y experiencia. En cada cargo se debe mencionar el tiempo que
cada uno de ellos dedicara a la empresa.

Mencionar cuantos cargos se crearan y sus costos. Anexar cuadro de proyección de

costos del personal a trabajar en la parte Adtiva.

Valor Total Total Total Total Total

Gastos de Administración
unidad Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Representante legal 444.826 5.551.433 5.731.855 5.904.384 6.082.696 6.266.394
Asesor Contable 140.000 1.680.000 1.734.600 1.786.811 1.840.773 1.896.365

Describir claramente los perfiles y las funciones de los cargos que se creen.

Mano de Obra Periodo Productivo

JORNALES CANTIDAD V/JORNAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

11
 EN 30
MESES
Operarios fertilización 600,0 22.000,0 13.200.000,0 13.629.000,0 14.039.232,9 14.463.217,7 14.900.006,9
Operarios labores culturales 600,0 22.000,0 13.200.000,0 13.629.000,0 14.039.232,9 14.463.217,7 14.900.006,9
Operario Alimentador y patiero 450,0 22.000,0 9.900.000,0 10.221.750,0 10.529.424,7 10.847.413,3 11.175.005,2
TOTALES 36.300.000,0 37.479.750,0 38.607.890,5 39.773.848,8 40.975.019,0

RECOLECCION DEL GRANO DE CAFÉ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Numero de kilos recolectados 138.600,0 148.500,0 148.500,0 148.500,0 141.900,0
Valor Kilogramo recolectado 280,0 289,1 297,8 306,8 316,1
Valor mano de obra recolección 38.808.000,0 42.931.350,0 44.223.583,6 45.559.135,9 44.849.020,8
Equivalente a jornales anuales (300 jornales por operario 1.552,3 1.663,2 1.663,2 1.663,2 1.589,3
año)
cantidad de operarios recolectores 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
operario recolector temporal 52,0 163,0 163,0 163,0 89,0
TOTAL MANO DE OBRA OPERARIOS Y RECOLECTORES 75.108.000,0 80.411.100,0 82.831.474,1 85.332.984,6 85.824.039,8
TOTAL COSTO MANO DE OBRA PERIODO PRODUCTIVO 3.150,6 3.094,2 3.187,4 3.283,6 3.496,1

3.3. ASPECTOS LEGALES

 Constitución de la empresa y aspectos legales

Instrucciones
Especifique el Tipo de sociedad que conformaría, cual es su estado legal actual;
Legislación vigente (normas urbana, ambiental, laboral y protección social, registros,
tributaria, protección intelectual y ambiental) que regule la actividad económica, la
comercialización de los Productos ó Servicios, Normas o Política de distribución de
utilidades

Para el momento la más recomendada es la Sociedad por Acciones Simplificadas SAS

Aclarar bien si está sujeto a licencias, permisos, cuanto cuesta y el tiempo que se
determina para constituir en cámara y comercio.

3.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS

 Gastos de personal
Instrucciones
Registre los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo, prestaciones sociales,
subsidios, parafiscales), pagos al destajo o jornales, honorarios a cancelar, una vez
empiece a operar la empresa, identificando mensualmente los valores por cargo
durante el primer año. Igualmente, registre los gastos o costos por concepto de
dotaciones, uniformes

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 Gastos de puesta en marcha

Instrucciones
Relacione y Cuantifique los gastos por concepto de arranque y puesta en operación de
la empresa, tales como registros, certificados, permisos, licencias, estudios, etc

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 Gastos anuales de administración

Instrucciones

12
Registre los gastos administrativos estimados, valorizados en forma anual, como
servicios públicos

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4. FINANZAS

4.1. INGRESOS

 Fuentes de Financiación:
Instrucciones
Especifique la cuantía de los aportes de los emprendedores, especificando sí se trata
de recursos en efectivo o aportes en bienes y servicios, estableciendo si los recursos se
aplican a la etapa de implementación o a la etapa de operación del negocio. Si se tiene
previsto incorporar recursos de crédito al negocio, se requiere contar con la
información básica del crédito: cuantía, destinación de los recursos (para inversiones
fijas, para capital de trabajo, etc), plazo, forma de pago, tasa de interés etc.
Igualmente, se hace necesario definir la Tasa de rentabilidad, efectiva anual, a la cual
aspiran los emprendedores del negocio

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 Modelo Financiero
Instrucciones
Baje y diligencie los archivos de Balance inicial y proyectado, Estado de Resultados y
Flujo de Caja. Tenga en cuenta que los periodos de proyección ( para n años) deberán
estar en función de la naturaleza del negocio, no obstante en ningún caso n podrá ser
inferior a 2, una vez diligenciados los formatos utilice la opción que el sistema ofrece
para subirlos

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4.2. EGRESOS

 Egresos
Instrucciones
Ingrese la siguiente información: Índice de Actualización monetaria, que representa la
tasa anual de crecimiento esperada de los egresos, Inversiones Fijas y Diferidas a
efectuar. También deberá ingresar en el respectivo cuador los Costos de Puesta en
Marcha

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4.3. CAPITAL DE TRABAJO

 Capital de Trabajo
Instrucciones
Son los recursos que el emprendedor necesita para financiar la operación del negocio,
suficientes hasta el momento de recuperar las ventas, como: adquisición de materia
prima, adquisición de insumos, pago de mano de obra, costos de transportes, compra

13
de materiales de empaque, arrendamientos, servicios públicos, etc. (costos
operacionales).

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5. PLAN OPERATIVO

5.1. Cronograma de Actividades

Instrucciones
Es la herramienta que permite registrar las actividades, recursos y tiempos en el cual
se desarrollará el plan de negocio, a través de esta herramienta se podrá hacer
seguimiento a los avances, utilización de los recursos y gestión, con el fin de observar
en forma clara la realización del proyecto. Para cada actividad registre las metas a
lograr y los requerimientos de recursos por período

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5.2. METAS SOCIALES

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Metas Sociales del Plan de Negocio

Instrucciones
Especifique cuales son las metas sociales a lograr con la puesta en marcha del plan de
negocio
 Plan Nacional de Desarrollo
Instrucciones
Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo (digitar obligatoriamente)
Nota: Llenar cuadro
 Plan Regional de Desarrollo
Instrucciones
Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan Regional
de Desarrollo, (digitar obligatoriamente)
 Cluster o Cadena Productiva
Instrucciones
Indique a que cluster o cadena productiva se asocia el proyecto propuesto,
identificando en que fase de la cadena se integra digitar obligatoriamente
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 Empleo
Instrucciones
Para cada empleo directo a generar, deberá seleccionar el mes a partir del cual
empezará a pagar el salario registrado, adicionalmente, debe seleccionar para cada
uno de ellos que características de "población Vulnerable" cumple, si es el caso
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 Emprendedores

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Instrucciones
Ingresar en los campos de beneficiario con la opción si/no, igualmente debe ingresar el
porcentaje de la participación accionaria para cada uno

6. IMPACTO

 Impacto Económico, Regional, Social, Ambiental:

Instrucciones
Describa los aspectos de su Plan de Negocio que según su criterio generarían impacto
Económico, Social y Ambiental cuantificando los resultados del impacto por ejemplo en
generación de empleo directo en las diferentes fases del proyecto, ventas nacionales y
exportaciones, cobertura de población objetivo, clientes, consumidores, y proveedores
de materias primas e insumos, planes de mitigación ambiental, compensación, ó
corrección, y cuantificar su costo de implementación y mantenimiento

Impacto Económico: está dado por cada una de las actividades que generan ingresos a la Empresa y por la
contribución que ella hace a la sociedad y al Estado Colombiano
Obtener financiación a través de capital semilla de Fondo Emprender para poner en marcha la operación de
la empresa

Impacto Social: generación de empleos, directos,,

7. RESUMEN EJECUTIVO

7.1. RESUMEN EJECUTIVO

 Concepto del negocio

Instrucciones
Describa en forma concreta los objetivos que se persiguen con la puesta en operación
del proyecto, actividades económicas a las que se dedicará, la función social que
cumplirá, las necesidades del mercado a satisfacer, mercado objetivo, etc

El plan de negocios consiste en crear la empresa xxxx

Para lograr el posicionamiento de la empresa xxxx participara en 5 eventos de mercadeo……

 Potencial del mercado en cifras

Instrucciones
Resuma con cifras el potencial de mercados regionales, nacionales e internacionales
que tiene el bien o servicio

El consumo nacional del producto.. es limitado y se ha estabilizado alrededor de los 2 milones…

Colombia ha disminuido su producción, de tal manera que en el balance cafetero del año 2010 presentó un
déficit de 6.3 millones de sacos,

 Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor:

Instrucciones

15
Ventajas más destacadas (comerciales, técnicas, operacionales, financieras, etc.) del
producto ó servicio, que según su criterio le permitirá asegurar el éxito y valores
agregados con respecto a lo existente ó la competencia

 Resumen de las inversiones requeridas

Instrucciones
Defina las principales inversiones, aportes de los socios, recursos solicitados al Fondo
Emprender

 Proyecciones de ventas y rentabilidad

Instrucciones
Resuma las cantidades a vender, los precios de venta estimados, por periodo, y la
rentabilidad esperada el proyecto, en términos de la tasa interna de retorno

 Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad

Instrucciones
Concretamente presente las principales bondades financieras y sustente la viabilidad
comercial (mercados), técnica, ambiental, legal y operativa

7.2. Equipo de trabajo

 Resumen ejecutivo
Instrucciones
Presentación de los datos básicos del proyecto y del grupo de trabajo (Asesores y
Emprendedores), que hacen parte del proyecto

8. ANEXOS

 Documentos relacionados con el plan de negocio

1. Plan de negocio
2. Cartas de intensión de compra
3. Ubicación de la finca
4. Croquis de la finca
5. Cotizaciones de los semovientes
6. Contrato de arrendamiento
7. Certificados de estudio
8. Hoja de trabajo
9. Formato financiero

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