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Rev. Nº 0 PLAN HSE CODELCO DIVISIÓN CHUQUICAMATA

PLAN HSE 2019

Plan de Trabajo
ISS CHILE S.A.

Codelco División Chuquicamata

N° Contrato: 4400223899

Elaborado Revisado y aprobado Representante Validación


Legal
Ernesto Baudrand Jeria Gonzalo Herrera Cádiz Jorge Zúñiga V. Organismo
Asesor HSE ISS Administrador de Director de Administrador Ley
Contrato ISS Operaciones / 16.744
Energía y Recursos
Firma Firma Firma Firma

SUB GERENCIA HSE ISS


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1 INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATO

ISS se fundó en Copenhague en 1901 y ha crecido hasta convertirse en una de las compañías de servicios de instalaciones
líderes en el mundo. El secreto de nuestro éxito radica en cómo adaptamos nuestras soluciones a las necesidades del cliente,
cómo gestionamos el riesgo y cómo nuestro equipo comprometido de más de 480,000 miembros del personal agrega el poder
del toque humano en todo lo que hacemos.

En Chile, ISS está presente desde el año 2004, actualmente con más de 15.000 empleados de Arica a Punta Arenas, con más
de 300 clientes, atendiendo a más de 3.500 instalaciones todos los días.

Nombre Empresa ISS CHILE S.A

Rut 99.559.230-4

Servicio de Seguridad y Vigilancia en recintos industriales y


Nombre de Contrato
no industriales de la División Chuquicamata.

Número de Contrato 4400223899

Número de Trabajadores 138

Administrador de Contrato ISS Gonzalo Herrera Cádiz

Correo electrónico Gonzalo.herrera@cl.issworld.com

Teléfono

Administrador de Contrato ISS subrogante Víctor López (Jefe Operaciones Zona Norte)

Correo electrónico Victor.lopez@cl.issworld.com

Teléfono +56 9 79866751

Administrador de Contrato Codelco Carlos Aguila Villanueva

Correo electrónico CAgui061@codelco.cl

Teléfono

Asesor HSE Contrato Ernesto Baudrand Jeria

Correo electrónico Ernesto.baudrand@cl.issworld.com

Teléfono +56 9 34345768

OAL ACHS
2 OBJETIVO GENERAL

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Establecer las directrices de trabajo determinando objetivos, estándares y programas de acción, en base a los
lineamientos propios de ISS Corporativo y de Codelco División Chuquicamata, alineado con los requerimientos
establecidos en el Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas y Subcontratistas
(RESSO) y Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales (SIGO); con el objetivo de
lograr espacios de trabajos más productivos y seguros para todos los trabajadores mediante el involucramiento de todos
los colaboradores de ISS en Codelco División Chuquicamata.

3 ALCANCE

El siguiente programa es aplicado al contrato 4400223899 en las instalaciones de Codelco División Chuquicamata,
estableciendo las responsabilidades de los funcionarios claves de la organización para el desarrollo y cumplimiento
continúo del Plan HSE.

4 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA (REQUISITOS LEGALES Y DEL CLIENTE CODELCO)

Código del Trabajo y Código Sanitario.

Ley Nº 16.744, Seguro sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y Decretos Complementarios (DS
Nº 40; DS Nº 54; DS N° 67 y Otros aplicables).

Ley N° 20.123, (Ley de Subcontratación).

Ley 19.300, Bases de Protección del Medio Ambiente y su Reglamento.

Ley Nº 18.290 (D.O. 07.02.84), "Ordenanza General del Tránsito".

Ley Nº 20.001; D.S. Nº 63, Ley 20.949 (modificación código del trabajo para bajar peso máximo a manipular).

Decreto Supremo Nº 594 "Condiciones Sanitarias y Ambientales mínimas en los Lugares de Trabajo".

Normas Chilenas del Instituto de Normalización y otras aplicables.

Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales (SIGO).

Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional Empresas y Subcontratistas (RESSO Versión 4).

Estándar de Control de Fatalidades.

Estándar de Salud en el Trabajo.

5 DEFINICIONES / TÉRMINOS

CPHS: Comité Paritario de Higiene y Seguridad

HSE: Health, Safety and Environment

Indicadores (KPI): Herramientas de control que permiten monitorear los objetivos trazados

KAM: key account manager (Gerente de Cuenta)

HSE (EXP): Experto HSE encargado de la cuenta

UK: Urzula Klein Subgerente HSE


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SIGO: Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales

RESSO: Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional (Empresas Contratistas y Subcontratistas)

ECF: Estándar Control de Fatalidad

EST: Estándar de Salud en el Trabajo

RC: Riesgo Crítico

RSSO: Reporte de Seguridad o Salud Ocupacional

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional

Identificación de Peligro: Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente y definición de sus
características

Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, o la combinación
de ellas.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las


lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el evento o la exposición peligrosa.

Incidente: Evento relacionado con el trabajo que dan lugar o tienen potencial de conducir a lesión, enfermedad o
fatalidad

Accidente del Trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca
incapacidad o muerte

Accidente del Trabajo Fatal: Aquel que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o durante su traslado a
un centro asistencial

Accidente del Trabajo Grave: Cualquier accidente del trabajo que obligue a realizar maniobras de reanimación; de
rescate; que ocurra por caída de altura, de más de 2 metros; que provoque, en forma inmediata, la amputación o
pérdida de cualquier parte del cuerpo, o bien que involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo
normal de la faena afectada, conforme a lo dispuesto en Resolución 156.

Contratista: Persona natural o jurídica que, en virtud de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o
servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una empresa principal.

6 POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ISS – CODELCO

Política Salud, Seguridad y Medio Ambiente ISS Chile S.A.


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Política Corporativa Codelco

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Visión 100 ISS Chile S.A.

Aspiramos a ser la empresa número 1 en la industria y ser reconocidos como líderes, respecto a la forma en que nos
desempeñamos en materias de Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Aspiramos a operar con cero fatalidades y lograr
cero accidentes graves en nuestros lugares de trabajo.

Nuestra meta Cero Accidentes está basada en los siguientes tres elementos claves:

Visible compromiso y liderazgo gerencial.


Compromiso y participación de los trabajadores.
Prevención de riesgos laborales basada en programas de Seguridad y Salud Ocupacional.

7 RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y AUTORIDAD

Gerente de Cuenta

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Garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional del Contrato N° 4400223899 en Codelco
División Chuquicamata, asegurando la adopción de todas las medidas necesarias, para mantener las condiciones
adecuadas del Programa de Salud y Seguridad Ocupacional, como también los implementos necesarios para prevenir
accidentes y enfermedades profesionales.

Asignar los recursos necesarios para el desarrollo del Programa de Salud y Seguridad Ocupacional.

KAM o Administrador de Contrato

Es el responsable de forma indelegable del cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y contractuales
en materia de Prevención de riesgos (HSE), especialmente las normas contenidas en el RESSO, el Presente Plan HSE
u otros documentos complementarios.

Cumplir con los objetivos establecidos en el Programa de Salud y Seguridad Ocupacional en el desarrollo de la
operación.

Participar en la revisión del Programa de Salud y Seguridad Ocupacional y proponer las mejoras, como mínimo cada
seis meses.

Cumplir con todas las actividades definidas y asignadas en el Plan de Liderazgo Preventivo.

Ingresar y cerrar los incidentes de seguridad en la plataforma KMI.

Participa en reuniones de análisis de accidentes y hacer seguimiento a las medidas correctivas.

Dar cuenta de la gestión de salud y seguridad ocupacional de su contrato, en reuniones establecidas para este
propósito.

Dar a conocer a su personal, a través de la línea de mando, las normas aplicables a la empresa contenidas en el
RESSO y otras internas del Mandante, sin perjuicio de los requisitos o normas legales reglamentarias vigentes.

Promover y participar en las actividades del comité paritario del contrato.

Realizar un trabajo bien hecho, en todo ámbito, adoptando los controles necesarios y las medidas de control
(Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgos (IPER), Estándares de Control de Fatalidades (ECF), Estándares de
Salud en el Trabajo (EST), Liderazgo, etc.) definidas por Codelco y las propias definidas por la experiencia del
contratista.

Implementar y controlar el RESSO definido por la Corporación.

Adoptar las acciones de manera oportuna ante el levantamiento de hallazgos o desviaciones propias del RESSO.

Facilitar y mantener un control permanente de los requisitos documentales que sustenten el RESSO.

Entregar el Programa de Trabajo al Administrador del Contrato de Codelco.

Entregar al Dueño del Área (el Administrador de Contratos Codelco) los programas y controles de riesgo en terreno,
para las actividades críticas realizadas por las EMPRESA CONTRATISTA en ese terreno.

Recibir el área de trabajo y comunicar (a través del Administrador de Contratos de Codelco) al Dueño del Área de
Codelco, cualquier cambio o desviación relevante en los riesgos evaluados respecto de la situación del área al
momento de la entrega, suspendiendo los trabajos en la medida que esta desviación relevante de los riesgos ponga
en peligro la seguridad y salud de los trabajadores. La suspensión deberá mantenerse hasta que el Dueño del Área de
Codelco o Administrador de Contratos Codelco ordene lo contrario.
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Mantener el área de trabajo recibida limpia, que resguarde la seguridad, la salud y el medio ambiente de todos los
trabajadores bajo su responsabilidad.

Comunicar de forma inmediata al Administrador de Contrato de Codelco, la ocurrencia de un accidente del trabajo y/o
de enfermedades profesionales diagnosticadas o resueltas.

Participar en la investigación de accidente y enfermedades profesionales ocurridas con ocasión de su contrato.

Evaluar e informar mensualmente del avance del RESSO conforme a los registros aplicados en los Centros de Trabajo
en donde ejecute sus actividades, dejando registro escrito de ello.

Entregar mensualmente las actas de reuniones de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad o de Faena.

Facilitar la asistencia de sus trabajadores a las actividades definidas por el Comité Paritario de Faena.

Participar activamente de las actividades de seguridad definidas por los Centros de Trabajo de Codelco.

Conformar un Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional cuando el contrato considere cien o más trabajadores,
el cual será dirigido por un experto en la materia, el que deberá cumplir con los requisitos establecidos en la
legislación nacional vigente (DS N° 40). Esto es independiente de lo solicitado en las bases de licitación.

Supervisores

Difundir y promover las actividades del Programa de Salud y Seguridad Ocupacional a su personal, para que las tareas
de la operación sean realizadas en forma eficiente y segura.

Cumplir sistemáticamente con el presente Programa de Salud y Seguridad Ocupacional, manteniendo registro de las
actividades realizadas.

Desarrollar Procedimientos de Trabajo de acuerdo a los lineamientos de la Sub Gerencia HSE y promover su difusión.

Participar en los procesos de investigación de incidentes, realizando la investigación en el formato KMI y


posteriormente ejecutar las medidas de control monitoreando los respectivos cambios de mejora.

Inspeccionar lugar de trabajo, realizar esta acción preventiva con una periodicidad de 1 actividad al mes.

Observar y corregir las prácticas, conductas riesgosas de sus trabajadores.

Tener conocimiento de todos los accidentes que ocurran en sus áreas de trabajo dando su opinión respectiva y planes
correctivos.

Evaluar necesidades de capacitación de los trabajadores del área.

Realizar contactos de seguridad, conforme a programa anual de charlas.

Adoptar todas las medidas de seguridad y control de los riesgos para proteger la integridad de su personal a cargo,
de los equipos, de los lugares de trabajo. No permitiendo ejecutar trabajos, tareas, operaciones y actividades sin su
cumplimiento en materias de seguridad y salud ocupacional.

Instruir e incentivar a los trabajadores a reportar los defectos o condiciones que estén bajo los estándares, para que
las acciones correctivas puedan ser aplicadas en forma apropiada y oportuna.

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Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.

Controlar el uso correcto y estado de los elementos de protección personal usados por su personal, los cuales deben
ser apropiados al riesgo a cubrir.

Prevención de Riesgos

Cumplir los objetivos del Programa de Salud y Seguridad Ocupacional.

Asesorar a la línea de mando en materias de Salud y Seguridad Ocupacional.

Auditar internamente el cumplimiento de las actividades contempladas y asignadas en el Programa de Salud y


Seguridad Ocupacional.

Realizar revisión periódica en conjunto con las jefaturas del Programa de Salud y Seguridad Ocupacional para
proponer las acciones del mejoramiento continuo.

Asesorar en la investigación de los incidentes y los aspectos legales en el ámbito de Salud, Seguridad Ocupacional y
Medio Ambiente.

Medir cumplimiento de las jefaturas de las diferentes áreas operativas en aspectos legales de Salud, Seguridad
Ocupacional y Medio Ambiente.

Cumplir con todas las actividades en el Programa de Salud y Seguridad Ocupacional.

Asesora al Administrador del Contrato en la normativa vigente y aplicable al servicio, para la compra y uso de los
elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a los riesgos asociados a las labores del contrato.

Asesorar al Comité Paritario.

Participa en la implementación y aplicación del RESSO conforme a los lineamientos entregados por la Dirección de
Seguridad y/o Salud Ocupacional de Codelco.

Asegurar el debido cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad de su contrato como subcontratos.

Asesora al Comité Paritario de Higiene y Seguridad propio o de Faena cuando éste lo requiera.

Prestar asesoría a los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad en la investigación de los accidentes del trabajo que
ocurran, manteniendo un registro de los resultados de las investigaciones y del control de cumplimiento de las
medidas correctivas.

Mantener un registro actualizado de las estadísticas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
acontecidas en los centros de trabajo, debiendo determinar a lo menos, las tasas de accidentabilidad, frecuencia,
gravedad y de siniestralidad total y otros que pueda requerir el Centro de Trabajo.
Coordina la implementación de las actividades preventivas y las medidas definidas por los respectivos organismos
administradores de la Ley N° 16.744, o las acciones que en la materia hayan sido solicitadas hacia su contrato o
subcontrato.

Trabajadores

Realizar el trabajo según los estándares establecidos en la empresa, de acuerdo a los procedimientos e instructivos.

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Utilizar los Elementos de Protección Personal durante toda la jornada de trabajo, y controlar los riesgos inherentes a
sus funciones. Estos deben mantenerse en buen estado.

Obligación de informar de manera oportuna la ocurrencia de cualquier incidente, que entorpezca el proceso normal de
trabajo.

Realizar sus labores con el compromiso de auto cuidado, protegiendo su integridad física, la de sus compañeros de
trabajo y personas de su entorno.

Conocer y cumplir con los procedimientos, normas y políticas establecidas por la empresa en materia de Salud y
Seguridad Ocupacional.

Participar en las capacitaciones cuando sea requerido.

Declarar y participar en la investigación de incidentes.

Cumplir con los procedimientos de trabajos establecidos por la supervisión.

Conocer los compromisos, derechos y obligaciones laborales descritas en el Reglamento Interno de la Empresa.

Dar cuenta inmediata a su jefatura directa si: sufre un accidente, por leve que este sea o se siente enfermo debido a
alguna posible causa relacionada con su trabajo.

Informar cualquier defecto o fallas detectadas, condición insegura o sub estándar en equipos, herramientas o
instalaciones, que puedan ser causales de lesiones a personas, equipos o instalaciones, con el fin de buscar medidas
correctivas.

Cumplir en su totalidad las disposiciones contenidas en este programa.

Comité Paritario de Higiene y Seguridad

Reunirse como mínimo una vez al mes para realizar las reuniones ordinarias.

Reunirse de forma extraordinaria cada vez que suceda un accidente leve, grave o fatal, para su análisis.

Asistir a las capacitaciones obligatorias conforme al D.S. 54 y el proceso de certificación con Organismo Administrador
de la Ley 16.744. Las capacitaciones deben ser las siguientes: Orientación en Prevención de Riesgos, Técnicas de
Investigación de Accidentes, Técnicas básicas para la gestión de Comités Paritarios de Seguridad, Identificación de
Peligros y Evaluación de riesgos en el trabajo.

Realizar Investigación de accidentes cada vez que ocurra un accidente.

Realizar inspecciones y/u observaciones planeadas y no planeadas.

Promover la seguridad e higiene ocupacional en el trabajo.

Cumplir con todo lo requerido por el D.S. 54.

Participar en la Obligación de Informar de los Peligros y riesgos existentes en la empresa.

8 OBJETIVOS Y METAS

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Los objetivos y metas establecidos para el contrato Codelco División Chuquicamata se basan tanto en la Política Visión 100 de
ISS Corporativo como de nuestro Mandante Codelco DCH, donde se especifican los puntos trascendentales que se deberán
tratar.

POLÍTICA CORPORATIVA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y RIESGOS OPERACIONALES


Temas Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb
1. CUMPLIR LAS LEYES Y REGLAMENTACIÓN x x x x x x x x
Se dará cumplimiento con la Identificación de requisitos legales aplicables al contrato, y la evaluación del cumplimiento legal, considerando
revisión cada 3 meses.
2. FOMENTAR CONDUCTAS PREVENTIVAS x x x x x x x x
Se dará cumplimiento sensibilizando constantemente a los trabajadores, respecto a la aplicación de los procedimientos e instructivos de trabajos
relacionados con sus tareas. Uso Herramienta Preventiva (ART)

3. IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS RIESGOS X X

Se dará cumplimiento dando aplicabilidad a Procedimiento SIGO-P-006 Administración de Riesgos, confeccionando y revisando de manera
periódica las Matrices de Riesgos de las áreas involucradas, generando la participación de los trabajadores en actualizaciones o revisiones.

4. DESARROLLAR LOS PROCESOS x x x x x x x x

Se dará cumplimiento desarrollando y controlando los procesos de forma constante, controlando sus modificaciones y estandarizando en los
controles operacionales, y desarrollando tareas de acuerdo a los procedimientos.

5. LOGRAR EL APRENDIZAJE x x x x x x x x

Se dará cumplimiento mediante Programa de Capacitación que se realizará en el Site.

6. INCENTIVAR LA ABSTENCIÓN x x x x x x x x

Se dará cumplimiento sensibilizando y concientizando a los trabajadores con el USO de la Tarjeta Verde.

7. CAPACITAR Y MOTIVAR x x x x x x x x

Se dará cumplimiento mediante Programa de Capacitación que se realizará en el Site.

8. ASPIRAR AL LOGRO DE UN DESEMPEÑO DE EXCELENCIA x x x x x x x x

Se dará cumplimiento, generando Mejoramiento continuo, factores de la industria, estándares operacionales.

9. INCENTIVAR Y RECONOCER LA PARTICIPACIÓN


x x x x x x x x
RESPONSABLE

Se dará cumplimiento con programa de reconocimiento a los trabajadores (Apple Program)

10. ESTABLECER RELACIONES DE COLABORACIÓN Y RESPETO x x x x x x x x

Se dará cumplimiento estableciendo y aplicando las políticas corporativas.

9.1 OBJETIVOS

Fomentar conductas preventivas en los trabajadores propios, mediante actividades sistemáticas de liderazgo efectivo
en terreno, asumiendo tal rol como una indelegable de toda nuestra línea de mando.

Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el RESSO, normativas y procedimientos internos de Codelco DCH.

Identificar, Implementar, Mantener y Mejorar los Estándares de Control de Fatalidades aplicables al contrato Codelco
DCH.

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Identificar, Implementar, Mantener y Mejorar los Estándares de Salud en el Trabajo aplicables al contrato Codelco
DCH.

Generar aprendizajes en todos los niveles de la organización.

9.2. METAS CONTRATO CODELCO DIVISIÓN CHUQUICAMATA.

Nº DESCRIPTOR INDICADOR
CUMPLIMIENTO
1 Accidentabilidad 0
2 Índice Gravedad 0
3 Índice Frecuencia 0
4 Accidentes Con Tiempo Perdido 0
5 Incidentes Alto Potencial 0
6 Cumplimiento Legal (SSO – MA) 100%
Resultado debe estar en
7 Cumplimiento de Auditoria Anual RESSO la categoría Aceptable
de acuerdo a RESSO
8 Cumplimiento Programa de Comité Paritario Higiene y Seguridad 100%
9 Cumplimiento Programa de Capacitaciones 2019 - 2020 100%

9 ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO BASADOS SIGO/RESSO

10 ELEMENTO Nº1: LIDERAZGO Y COMPROMISO

El liderazgo proporciona el impulso para llevar a la organización hacia el logro de los objetivos, por lo que es requisito
indispensable establecer acciones para internalizar la Política y Valores que orientan la gestión hacia una cultura de Seguridad,
Salud y Control de los Riesgos Operacionales, mediante el ejercicio efectivo del liderazgo que deben aplicar toda la línea de
mando involucrado en el servicio, a fin de influir positivamente en la formación de conductas preventivas en el personal a su
cargo y áreas de responsabilidad.

ELEMENTO OBJETIVO ACTIVIDADES ESPECÍFICAS FRECUENCIA RESPONSABLE PLAZO RECURSOS

De Julio
Cumplimiento Plan de Mensual KAM, Asesor 2019 a HH
Liderazgo HSE, Diciembre Cuantificable
Supervisores 2019
De Julio
Difusión de la Política de 2019 a
Seguridad y Salud Anual Asesor HSE Diciembre
HH
Ocupacional de Codelco e 2019
Cuantificable
Nº1: Fortalecer la ISS a personal del Contrato
Liderazgo y cultura Codelco DCH
Compromiso preventiva
teniendo Publicar Políticas de SSO de De Julio HH
como base el ISS y Codelco en el centro Asesor HSE - 2019 a Cuantificable
liderazgo. de trabajo (Codelco Anual Comisión de Diciembre
DCH) Difusión CPHS 2019

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Participación en las De Julio


reuniones de Empresas Mensual KAM – Asesor 2019 a
HH
Contratistas Codelco y HSE Diciembre
Cuantificable
Cumplimiento de los 2019
acuerdos tomados

De acuerdo a lo mencionado en el RESSO/SIGO, el “ELEMENTO Nº1: LIDERAZGO Y COMPROMISO” este elemento se


aplicará a través de programas para toda la línea KAM, supervisión y asesor HSE, las que serán las siguientes:

a) GERENCIAL
b) KAM.
c) EXPERTO HSE.
d) SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD.

Las actividades que realizarán Gerencial, KAM, Supervisores, Experto HSE, serán las siguientes:

ACTIVIDADES GERENCIALES ISS (cabe recalcar que las actividades descritas en el Estándar de Liderazgo Codelco fueron
adaptadas para ser implementadas en Codelco DCH)

Nº ACTIVIDAD CANTIDAD EVIDENCIA

RG-HSE-153 Check List Actividades en Terreno


1 Reunión mensual EECC /Caminata Gerencial 1 mensual
Cliente Codelco- DCH

Registro de control y verificación de la calidad del


2 Contacto de Seguridad a línea de supervisión 6 anuales
ART [RG-HSE-149].

ACTIVIDADES EJECUTIVOS (KAM) (cabe destacar que las actividades descritas en el Estándar de Liderazgo Codelco
fueron adaptadas para ser implementadas en Codelco DCH).

Nº ACTIVIDAD CANTIDAD EVIDENCIA

Registro de reunión y/o validación de la


1 Reunión de Coordinación. 1 Semanal asistencia por parte del Administrador de
Contrato Codelco.
Registro de reunión y/o validación de la
Reunión de Coordinación Trabajos Fin de
2 1 Semanal asistencia por parte del Administrador Contrato
Semana.
Codelco.
Registro validado por el Asesor HSE. [RG-HSE-
3 Inspección Planeada (terreno). 1 Mensual
35]
4 Comunicación de Seguridad (temas planificados). 1 Mensual Registro de capacitación [RG-HSE-13.]
Asistencia a reunión de Empresas Contratistas
5 1 Mensual Registro de Asistencia [Formato Codelco]
Codelco.
Cada vez que
el comité se
Asistencia a Comité Paritario Higiene y
6 reúna (por Registro de Asistencia [RG-HSE-22]
Seguridad.
regla general
1 mensual)
Difundir Incidentes de Alto Potencial a las
7 Cada vez Registro mail o capacitación
líneas de Supervisión.
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8 Caminata de Seguridad Gerencial. 1 mensual Registro RG-HSE-153


Actividades de verificación del funcionamiento Registro de verificación del funcionamiento de
9 de los controles de riesgos críticos/reglas que 1 mensual los controles de riesgos críticos/reglas que salvan
salvan la vida en terreno durante el mes. vidas. [Registro RG-HSE-153]

ACTIVIDADES SUPERVISORES ISS (cabe recalcar que las actividades descritas en el Estándar de Liderazgo Codelco
fueron adaptadas para ser implementadas en Codelco DCH)

Nº ACTIVIDAD CANTIDAD EVIDENCIA

Realizar evaluaciones de riesgos de las tareas de


Las que
sus trabajadores y/o apoyar en la generación de la
apliquen para Registro ART en la carpeta de cada
1 ART, evaluando la calidad y efectividad de los
las tareas Supervisor. [Formato Codelco]
controles que establecen, corrigiendo desviaciones
y errores.
Actividades de verificación del funcionamiento de Registro de verificación del
los controles de riesgos críticos/reglas que salvan la funcionamiento de los controles de
2 7 mensuales
vida en terreno durante el mes. riesgos críticos/reglas que salvan vidas.
[Registro RG-HSE-153]
Registro de control y verificación de la
3 Control y verificación de la calidad del ART 2 semanales
calidad del ART [RG-HSE-149].
Revisión y actualización de la matriz de riesgos con
sus trabajadores cada vez que ocurren cambios
4 tecnológicos, modificaciones a las tareas o 1 Anual Registro validado por el Asesor HSE
procesos, o una vez al año.

Registro de Entrenamiento y Capacitación


5 Contacto de Seguridad y Salud Ocupacional 1 Semanal
[RG-HSE-13.1]
6 Inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional. 1 Mensuales Registro Inspección [RG-HSE-153].
Difusión de los resultados de todas las
investigaciones de incidentes graves y de alto
Cuando Registro de Entrenamiento y Capacitación
7 potencial dejando registros de ellas y de las
Aplique [RG-HSE-13]
lecciones aprendidas.

ACTIVIDADES EXPERTO HSE ISS (cabe recalcar que las actividades descritas en el Estándar de Liderazgo Codelco fueron
adaptadas para ser implementadas en Codelco DCH)

Nº ACTIVIDAD CANTIDAD EVIDENCIA

Registro formato revisión Matriz de Peligros y


1 Revisión de la Matriz de Peligros y Riesgos. 1 mensual
Evaluación de Riesgos.

Registro de control y verificación de la calidad del


2 Control y verificación de la calidad del ART. 4 mensuales
ART [RG-HSE-149].

3 Revisión de Procedimientos de Trabajo. 4 mensuales Registro revisión de procedimiento de trabajo.


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Comunicaciones preventivas y
4 1 mensual Registro de capacitación y Apple Program
reconocimientos.

5 Inspecciones de seguridad 1 mensual Registro Inspección [RG-HSE-153]

Los programas de liderazgo para cada línea de supervisión se controlarán por medios de KPI´S. Este control se realizará para
las charlas de cinco minutos, inspecciones de seguridad y otras actividades del Plan HSE [PL-CM-HSE-01].

El control y cumplimiento será reflejado a través de una curva S que nos definirá el avance esperado y el cumplimiento de las
actividades de forma mensual.

A continuación, se presenta el control y verificación del cumplimiento mensual y anual del Elemento N°1 del SIGO
“LIDERAZGO Y COMPROMISO”.

11

ELEMENTO Nº2: PLANIFICACIÒN Y ADMINISTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÒN

Contar con documentos que nos permita establecer los Objetivos, Metas y Programas de acción específicos medibles, con
asignación de recursos y el diseño de indicadores KPI´S de avances y resultados, es trascendental para asegurar la mejora
continua de la gestión de SSO, como también la correcta identificación de peligros, evaluación de riesgos, identificación de los
requerimientos aplicables al contrato Codelco DCH.

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ELEMENTO OBJETIVO ACTIVIDADES ESPECÍFICAS FRECUENCIA RESPONSABLE PLAZO RECURSOS

Anual Adm. De De Julio


Establecer y/o actualizar contrato / 2019 a HH
mapas de procesos Asesor HSE / Diciembre Cuantificable
Supervisores / 2019
Front Line
Nº2: Establecer
Planificación una Identificar los peligros a
y Adm. Del metodología cada una de las Anual Adm. De De Julio
Sist. De para la operaciones, evaluar todos contrato / 2019 a
Gestión permanente los riesgos asociados a las Asesor HSE / Diciembre
HH
identificación tareas de acuerdo al Supervisores / 2019
Cuantificable
de peligro y procedimiento estructural Front Line
evaluación de de Codelco “Administración
los riesgos en de Riesgos SGR-P-006”
SSO tanto para las personas
como los procesos.

Generar medidas de control


definidas para controlar los Anual Adm. De De Julio
riesgos mediante contrato / 2019 a HH
procedimientos, Asesor HSE Diciembre Cuantificable
instructivos, fichas de 2019
procesos, etc.

Actualizar MIPER en los


siguientes casos: Luego de
la ocurrencia de un Cuando se Adm. De De Julio
accidente, generación de requiera contrato / 2019 a
HH
una nueva tarea o cambio Asesor HSE Diciembre
Cuantificable
en el proceso, luego de una 2019
evaluación ambiental, en
caso de detección de
exposición a algún agente
Establecer y Implementar y mantener
mantener un sistema documentado De Julio
una para la identificación y 2019 a
HH
metodología actualización de Anual Adm. De Diciembre
Cuantificable
para cumplimientos legales en Contrato / 2019
identificar, materia SSO y MA Asesor HSE
tener acceso aplicables al contrato
y actualizar Adm. De De Julio
Revisión de la Matriz de
los requisitos Contrato / 2019 a HH
identificación de requisitos Trimestral
legales y Asesor HSE Diciembre Cuantificable
legales
otros 2019
adquiridos de Implementar programa Trimestral Adm. De De Julio HH
forma para el cierre de brechas de (Cuando Contrato / 2019 a Cuantificable
voluntaria, requisitos legales Corresponda) Asesor HSE Diciembre
respecto a 2019

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los temas de Cumplir con los plazos en el Cada vez Adm. De De Julio
SSO y MA cierre de brechas Contrato / 2019 a
aplicables al establecidas por Asesor HSE Diciembre HH
contrato Organismos Fiscalizadores y 2019 Cuantificable
Auditorias Corporativas e
Internas
Remitir íntegramente a Cada Vez Adm. De
Codelco los oficios, Contrato /
instrucciones, actas de Asesor HSE
De Julio
fiscalizaciones, etc. Que
2019 a HH
provengan de las entidades
Diciembre Cuantificable
fiscalizadoras o de
2019
Organismos Adm. De la ley
16.744. Dejar Evidencia en
el LOD.
Establecer Definir Objetivos, Metas y Anual Adm. De De Julio
Objetivos y Plan de HSE. Contrato / 2019 a HH
Metas para el Asesor HSE Diciembre Cuantificable
Contrato 2019
Codelco DCH Implementación y Anual Adm. De De Julio
Cumplimiento del RESSO. Contrato / 2019 a HH
Asesor HSE Diciembre Cuantificable
2019
Gestión con Establecer Programa de Anual Asesor HSE De Julio
ACHS trabajo 2019 - 2020 con 2019 a HH
ACHS. Diciembre Cuantificable
2019

El control y cumplimiento será reflejado a través de una curva S que nos definirá el avance esperado y el cumplimiento de las
actividades de forma mensual.

A continuación, se presenta el control y verificación del cumplimiento mensual y anual del Elemento N°2 del SIGO
“PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN”.

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12 ELEMENTO Nº3: ESTANDARIZACIÓN DE LOS CONTROLES OPERACIONALES

Desarrollar e implementar los Controles Operacionales (CO) para eliminar o controlar los riesgos

ELEMENTO OBJETIVO ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLE PLAZO RECURSO


ESPECÍFICAS

Identificación y Semestral Asesor HSE De Julio


HH
actualización de los ECF – 2019 a
Cuantificable
EST aplicables al contrato Diciembre
Codelco DCH 2019
Revisar el estado de De Julio
Nº3: Desarrollar e cumplimiento de los ECF – 2019 a HH
Estandarizaci implementar EST aplicables al contrato Trimestral Asesor HSE Diciembre Cuantificable
ón de los los controles 2019
controles operacionale Levantar planes de acción De Julio
operacionales s (CO) para para el cierre de las 2019 a HH
eliminar o brechas de cumplimiento Trimestral Asesor HSE Diciembre Cuantificable
controlar lo de ECF - EST 2019
riesgos De Julio HH
Verificar los controles de Anual Asesor HSE 2019 a Cuantificable
los riesgos críticos (Semestral) Diciembre
2019

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Adm. De De Julio
Implementar ART (análisis Anual Contrato / 2019 a
riesgo de la tarea) en las (Cuando Asesor HSE / Diciembre
tareas de mayor criticidad, corresponda) Supervisores / 2019 HH
de acuerdo a Front Line Cuantificable
procedimiento SIGO-I-20
Instructivo Elaboración de
la ART.
Presentar Informe de Mensual Adm. De De Julio
Gestión a Codelco con Contrato / 2019 a HH
Principales Actividades HSE Asesor HSE Diciembre Cuantificable
2019
Confeccionar estudios de Anual Asesor HSE De Julio
necesidades de Equipos de 2019 a
HH
Protección Personal de Diciembre
Cuantificable
acuerdo a funciones o 2019
cargos

El control y cumplimiento será reflejado a través de una curva S que nos definirá el avance esperado y el cumplimiento de las
actividades de forma mensual.

A continuación, se presenta el control y verificación del cumplimiento mensual y anual del Elemento N°3 del SIGO
“ESTANDARIZACIÓN Y CONTROLES OPERACIONALES”.

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ECF y EST Aplicables al Contrato N°: 4400223899

Estándares de Control de Fatalidad Aplicables al Contrato “ Site Codelco División Chuquicamata “

4
Vehículos Livianos

12 Incendio

Estándares de Salud en el Trabajo (EST) Aplicables al Contrato “ Site Codelco División Chuquicamata “

1
Gestión de la Salud en el Trabajo.

3
Higiene Ocupacional.

4
Ergonomía.

5
Salud Compatible. Exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales.

6 Fatiga y Somnolencia.

7 Factores biopsicosociales

8 Alcohol, drogas y tabaco.

9 Restricciones, reubicaciones, rehabilitación y reeducación laboral.

13 ELEMENTO Nº4: CAPACITACIÓN, COMPETENCIAS Y MEJORA DEL DESEMPEÑO

Se asegurará que los trabajadores, y visitas de ISS están conscientes de los peligros, riesgos asociados y conozcan las
medidas de control. Las personas deben ser competentes para desempeñar sus actividades.

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ELEMENTO OBJETIVO ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLE PLAZO RECURSOS


ESPECÍFICAS

Confeccionar Programa Anual Asesor HSE De Julio


HH
Potenciar el de Capacitaciones 2019 a
Cuantificable
Nº4: mejoramiento Diciembre
Capacitación, del desempeño 2019
competencias de las
y mejora del personas en Evaluar el Aprendizaje De Julio
HH
desempeño temas de los ECF, EST Anual Asesor HSE 2019 a
Cuantificable
relacionados Diciembre
con SSO -MA 2019
Evaluar cumplimiento de Anual Adm. De De Julio
Programa de (Mensual) Contrato / 2019 a HH
capacitación y medición Asesor HSE Diciembre Cuantificable
de KPI`S 2019

El control y cumplimiento será reflejado a través de una curva S que nos definirá el avance esperado y el cumplimiento de las
actividades de forma mensual.

A continuación, se presenta el control y verificación del cumplimiento mensual y anual del Elemento N°4 del SIGO
“CAPACITACIÓN, COMPETENCIA Y MEJORA DEL DESEMPEÑO”.

14 ELEMENTO Nº5: COMUNICACIÓN, CONSULTAS Y RELACIONES CON PARTES INTERESADAS

La empresa contratista y subcontratista mantendrá siempre canales abiertos y transparentes de comunicación de sus asuntos
de seguridad y salud en el Trabajo que permiten informar, consultar y mantener una colaboración efectiva y permanente con
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las distintas partes interesadas, tanto en su organización interna, como hacia las partes externas, estableciendo para ello los
medios formales más idóneos y efectivo de acuerdo a los grupos de interés identificados.

ELEMENTO OBJETIVO ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLE PLAZO


ESPECÍFICAS
De Julio
Cumplir con las Mensual Adm. De 2019 a
reuniones de Contrato / Diciembre
HH
Coordinación Asesor HSE 2019
Cuantificable
Informar, Operacionales (Codelco
sensibilizar e – ISS)
Nº5: internalizar las
Comunicacion estrategias y
es, Consultas lineamientos Difusión del Plan de HSE Anual Asesor HSE De Julio
HH
y Relaciones emanada de 2019 a
Cuantificable
con Partes las Políticas de Diciembre
Interesadas Codelco e ISS 2019

Actualizar Procedimiento De Julio


HH
de Comunicación, Anual Asesor HSE 2019 a
Cuantificable
Participación y Consulta Diciembre
2019
Asegurar la participación Cada Vez Adm. De De Julio
del personal en el Contrato / 2019 a
proceso de identificación Asesor HSE / Diciembre HH
de peligros y evaluación SOPS / 2019 Cuantificable
de riesgos, realización Trabajadores /
de procedimientos, etc. CPHS
Publicar noticias, Mensual Asesor HSE / De Julio
indicadores y temas (Cuando Comisión de 2019 a HH
relacionados con HSE corresponda) Comunicacione Diciembre Cuantificable
s CPHS 2019
Participación en EDIPAR, Cada Vez CPHS De Julio
Showroom de la 2019 a HH
Seguridad y Actividades Diciembre Cuantificable
realizadas por Codelco 2019

El control y cumplimiento será reflejado a través de una curva S que nos definirá el avance esperado y el cumplimiento de las
actividades de forma mensual.

A continuación, se presenta el control y verificación del cumplimiento mensual y anual del Elemento N°5 del SIGO
“COMUNICACIÓN, CONSULTAS Y PARTES INTERESADAS”.

SUB GERENCIA HSE ISS


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15 ELEMENTO Nº6: REPORTES, REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN

Se establecen los formatos y metodologías para la elaboración de documentos con el propósito de describir los Planes de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus interrelaciones, indicando la ubicación de la documentación relacionada
vigente (Site Codelco DCH).

Nuestra compañía de poseer Subcontratos, deberán mantener la información y documentación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, ya sea de forma física o magnética legible y resguardada.

El sistema de control documental debe incluir mecanismos para:

La correcta distribución y acceso para quienes lo requieran.


La estandarización de formato, lugar y tiempo de almacenamiento.
Sean definidos los niveles de elaboración, revisión y aprobación.
Estén vigentes, legibles, identificables y trazables.
Disponibles para las auditorías internas y externas.
Los documentos que estén obsoletos deben ser retirados de circulación.
Mantener listado maestro de documentos del SIGO-CODELCO para que asegure su mantención y
responsables para su administración.

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ELEMENTO OBJETIVO ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLE PLAZO RECURSOS


ESPECÍFICAS
De Julio
Mantener actualizado el Cada Vez Adm. De 2019 a
listado maestro de Contrato / Diciembre HH
procedimientos e Asesor HSE 2019 Cuantificable
instructivos

Nº6: Reportes, De Julio


Registros y Llevar el Mantener Organigrama Cada Vez 2019 a
HH
Documentación control Actualizado del Contrato Adm. De Diciembre
Cuantificable
Documental y en el LOD Contrato / 2019
de Datos Asesor HSE
De Julio
Entrega de Reporte Adm. De 2019 a HH
estadístico HH/Dotación Mensual Contrato / Diciembre Cuantificable
Asesor HSE 2019
Mantener listado De Julio
maestro de documentos Adm. De 2019 a
del SIGO - CODELCO Contrato / Diciembre HH
Cada Vez
que asegure mantención Asesor HSE 2019 Cuantificable
y responsabilidad por su
administración

El control y cumplimiento será reflejado a través de una curva S que nos definirá el avance esperado y el cumplimiento de las
actividades de forma mensual.

A continuación, se presenta el control y verificación del cumplimiento mensual y anual del Elemento N°6 del SIGO
“REPORTES, REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN”.

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16 ELEMENTO Nº7: HIGIENE OCUPACIONAL, ERGONOMÍA Y SALUD EN EL TRABAJO

La salud ocupacional es la columna vertebral en conjunto con la seguridad del Sistema de Gestión de SSO; donde para
resguardar la salud física y síquica de los trabajares será necesario implementar una serie de actividades como la realización
exámenes de salud ocupacional, evaluaciones cualitativas de agentes en las áreas de trabajo, evaluaciones cuantitativas,
generación de mapas de riesgo e identificación de los GES.

ELEMENTO OBJETIVO ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLE PLAZO RECURSOS


ESPECÍFICAS
Tener identificados los
peligros y evaluados los Anual Adm. De De Julio 2019
riesgos que pueden Contrato / a Diciembre
HH
afectar la salud de los Asesor HSE 2019
Cuantificable
Conservar la trabajadores a través de
salud y aptitud mapas de riesgos y
Nº7: Higiene laboral de todos matrices.
Ocupacional, los trabajadores
Ergonomía y a través de Investigar todo Cada Vez De Julio 2019
Salud en el programas incidente que pueda Adm. De a Diciembre
Trabajo rigurosos de originar algún daño a la Contrato / 2019 HH
evaluaciones del salud de los Asesor HSE Cuantificable
ambiente trabajadores y/o dar
laboral, origen a una
controles en los enfermedad profesional
procesos y del
personal Evaluación ocupacional De Julio 2019
expuesto. de todo el personal Cada Vez Adm. De a Diciembre
HH
(examen ocupacional en Contrato / 2019
Cuantificable
el Organismo Asesor HSE
Administrador de la Ley
16.744)
Evaluación del Personal Cada vez Adm. De De Julio 2019
previo a los cambios de Contrato / a Diciembre
puesto de trabajo. Dicha Asesor HSE 2019 HH
evaluación debe estar Cuantificable
en concordancia con el
perfil de cargo a ocupar
Identificación de los GES Anual Adm. De De Julio 2019
(grupo de exposición Contrato / a Diciembre
similar y/o Programa de Asesor HSE 2019
HH
vigilancia médica)
Cuantificable
validado por el
Organismo Adm. De la
Ley 16.744
Implementar Protocolos Anual Adm. De De Julio 2019
Legales aplicables al Contrato / a Diciembre HH
contrato y sus requisitos Asesor HSE 2019 Cuantificable
asociados

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El control y cumplimiento será reflejado a través de una curva S que nos definirá el avance esperado y el cumplimiento de las
actividades de forma mensual.

A continuación, se presenta el control y verificación del cumplimiento mensual y anual del Elemento N°7 del SIGO “HIGIENE
OCUPACIONAL, ERGONOMIA Y SALUD EN EL TRABAJO”.

Batería de Exámenes Ocupacionales –Pre-Ocupacionales

Cargo Tipo de Examen


Administración (ADC – Asesor HSE) Batería Básica - PST
17 ELEMENTO
Nº8: Guardia de Seguridad Batería Básica – Vigilantes Privados - PST
Guardia Conductor Batería Básica – Vigilantes Privados - PST
Guardia CCTV Batería Básica – Vigilantes Privados
Supervisor de Seguridad Batería Básica – Vigilantes Privados - PST
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS/SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES

La contratación de servicios bajo el régimen de subcontratación, como la relación con proveedores y terceros en general, se
ejecutará tomando en consideración las regulaciones establecidas en la legislación vigente y las Políticas internas de la
Corporación para cautelar debidamente la integridad y la salud de las personas, los bienes y patrimonio de las partes.

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ELEMENTO OBJETIVO ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLE PLAZO RECURSOS


ESPECÍFICAS

Mantener en físico y/o Anual Adm. De De Julio


digital la Contrato / 2019 a HH
documentación de las Asesor HSE Diciembre Cuantificable
empresas contratistas/ 2019
subcontratistas
Nº8: Adm. De De Julio
Contratistas/ Mantener Implementar los Cada Vez 2019 a
Subcontratistas documentación aspectos mínimos Adm. De Diciembre
HH
y Proveedores actualizada de exigidos pos el RESSO Contrato / 2019
Cuantificable
empresas para el correcto Asesor HSE
contratistas/su control de las EECC
bcontratistas
De Julio
Entrega de Reporte 2019 a
HH
estadístico Mensual Adm. De Diciembre
Cuantificable
HH/Dotación Contrato / 2019
Asesor HSE
Aplicación del De Julio
Reglamento Especial 2019 a
HH
de Empresas Adm. De Diciembre
Cada Vez Cuantificable
Contratista y Contrato / 2019
Subcontratistas ISS Asesor HSE
Auditoría a contratistas Anual De Julio
y proveedores Adm. De 2019 a HH
Contrato / Diciembre Cuantificable
Asesor HSE 2019
Reuniones de Trimestral De Julio
contratistas y Adm. De 2019 a HH
proveedores Contrato / Diciembre Cuantificable
Asesor HSE 2019

El control y cumplimiento será reflejado a través de una curva S que nos definirá el avance esperado y el cumplimiento de las
actividades de forma mensual.

A continuación, se presenta el control y verificación del cumplimiento mensual y anual del Elemento N°8 del SIGO
“ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS”.

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18

ELEMENTO Nº9: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS

Este elemento no aplica para el Contrato Codelco DCH debido a la naturaleza de los servicios.

19 ELEMENTO Nº10: PREPARACÍÒN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Este elemento debe estar en concordancia con los planes de emergencia de Codelco DCH:

Protocolo de comunicaciones frente a emergencias


Se deben definir planes de evacuación del personal (Alarmas, designación de lugares de encuentro seguros para
los trabajadores) los cuales deben ser documentados y comunicados a los trabajadores, visitas y todos aquellos
que ingresen a los centros de trabajo de Codelco.
Toda emergencia operacional debe investigarse de acuerdo al método Corporativo, considerando los procesos de
aprendizaje

Se debe considerar al menos una vez por año la simulación de un accidente “Fatal Documental” dentro del alcance de los
servicios de ISS, el cual debe ser investigado de acuerdo con el método de investigación Codelco e incorporar las medidas
correctivas a su propio sistema de gestión de SST, ese simulacro significa considerar una condición de fatalidad en donde
existan tareas críticas o se detecten fallas fatales, esta actividad se inicia deteniendo las operaciones, sin alarmar ni activar
los sistemas de emergencia de Codelco DCH, dado que es un simulacro “Documental”.

ELEMENTO OBJETIVO ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLE PLAZO RECURSOS


ESPECÍFICAS
HH
Confeccionar Plan de Anual Adm. De De Julio Cuantificable
Emergencia de Contrato / 2019 a
acuerdo a las Asesor HSE Diciembre
directrices entregas 2019
por Codelco DCH
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Nº10:
Preparación y Desarrollar una Difusión de Plan de Anual Adm. De De Julio
HH
Respuesta capacidad de Emergencia tanto de Contrato / 2019 a
Cuantificable
ante respuesta Codelco DCH como ISS Asesor HSE Diciembre
emergencias efectiva ante 2019
una emergencia De Julio
Difusión Instructivo Anual Adm. De 2019 a HH
Derivación Incidentes Contrato / Diciembre Cuantificable
ISS Asesor HSE 2019
Implementar todos los De Julio
recursos requeridos Anual Adm. De 2019 a
HH
por el Plan de Contrato / Diciembre
Cuantificable
Emergencia Asesor HSE 2019

Mantener registros de De Julio


las actividades de 2019 a
emergencia Cada vez Asesor HSE Diciembre HH
(capacitaciones, 2019 Cuantificable
simulacros,
inspecciones, etc)
El control y cumplimiento será reflejado a través de una curva S que nos definirá el avance esperado y el cumplimiento de las
actividades de forma mensual.

A continuación, se presenta el control y verificación del cumplimiento mensual y anual del Elemento N°10 del SIGO
“PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS”.

SUB GERENCIA HSE ISS


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Flujograma de comunicación de Incidentes

FLUJOGRAMA DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA
EMERGENCIA

SUPERVISOR
SUPERVISOR DIRECTO
DIRECTO

ENFERMEDAD
ENFERMEDAD COMÚN
COMÚN ACCIDENTE
ACCIDENTE LABORAL
LABORAL

POLICLÍNICO
POLICLÍNICO -- DCH
DCH LEVE
LEVE GRAVE
GRAVE

DERIVAR POLICLÍNICO
POLICLÍNICO DCH
DCH // POLICLÍNICO
POLICLÍNICO DCH
DCH //
DERIVAR A A
FONASA INGRESO
INGRESO ACHS
ACHS AMBULANCIA
AMBULANCIA ACHS
ACHS
FONASA // ISAPRE
ISAPRE
1404
1404

TRASLADO
TRASLADO ACHS
ACHS

SUB GERENCIA HSE ISS


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¡RECUERDA!
Accidentes Leve: La primera asistencia siempre será acompañado del SUPERVISOR,
quien dará aviso inmediato a través del Flash Report y trasladará en los medios que
determine. Informará al Departamento HSE para el Ingreso de DIAT, quien además
indicará recomendaciones para continuar con las actividades.
Accidentes Graves y Fatales: Administrador del Contrato junto a Experto en
Prevención de Riesgos comunicarán a: SEREMI DE SALUD e INSPECCIÓN DEL
TRABAJO, según indica Circular 2345, en virtud de lo establecido en la LEY 20.123.
Para este caso siempre acompañará el Experto en Prevención de Riesgos

20 ELEMENTO Nº11: GESTIÓN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES

Ocurrido un incidente con daño a personas y/o a propiedad sean estos con tiempo perdido o sin tiempo perdido, y los cuasi
incidentes con alto potencial de pérdida, se deberán informar de inmediato a los niveles Jerárquicos de ISS y al Adm. De
contrato Codelco DCH.
De existir un trabajador lesionado, se debe llevar inmediatamente al centro asistencial más cercano de la ACHS, donde se le
proporcionarán las prestaciones médicas.
El reporte preliminar se debe entregar dentro de 2 horas (Reporte Flash) y en 48 horas el Informe de Investigación definitivo,
estableciendo causas y medidas correctivas del accidente que se tomarán para evitar la repetición de estos hechos,
incluyendo fechas y responsables. El reporte será firmado por el Adm. De Contrato ISS y el asesor en Prevención de Riesgos.

ELEMENTO OBJETIVO ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLE PLAZO RECURSOS


ESPECÍFICAS
De Julio
Informar todos los Cada Vez Adm. De 2019 a
incidentes de forma Contrato / Diciembre HH
inmediata a Codelco Asesor HSE 2019 Cuantificable
DCH e ISS
Corporativo
Nº11: Gestión Asegurar que De Julio
de Incidentes y los incidentes Entrega de reporte Cada Vez Adm. De 2019 a
HH
No ocurridos no se flash dentro de las 2 Contrato / Diciembre
Cuantificable
Conformidades repitan, horas de ocurrido el Asesor HSE 2019
mantener una incidente
historia de la Entrega de informe De Julio HH
accidentabilidad de investigación Cada Vez Adm. De 2019 a Cuantificable
, causas, causal dentro de las Contrato / Diciembre
medidas 48 horas de ocurrido Asesor HSE 2019
el incidente

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correctivas y Realizar seguimiento De Julio


seguimiento a las medidas Cada Vez Adm. De 2019 a HH
correctivas de los Contrato / Diciembre Cuantificable
incidentes Asesor HSE 2019

Difusión de los Cada Vez Adm. De De Julio


Incidentes ocurridos Contrato / 2019 a
en Codelco DCH Asesor HSE Diciembre
(Lecciones 2019
HH
Aprendidas) tanto de
Cuantificable
ISS, Codelco DCH y
EECC que se
encuentren
trabajando en
Codelco DCH
Notificar a De Julio
autoridades de Cada Vez Adm. De 2019 a
acuerdo a normativa Contrato / Diciembre HH
legal en caso de Asesor HSE 2019 Cuantificable
accidente grave o
fatal

El control y cumplimiento será reflejado a través de una curva S que nos definirá el avance esperado y el cumplimiento de las
actividades de forma mensual.

A continuación, se presenta el control y verificación del cumplimiento mensual y anual del Elemento N°11 del SIGO
“GESTIÓN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES”.

21 ELEMENTO Nº12: MONITOREO Y AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO

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Se debe implementar un sistema que permite monitorear y verificar a intervalos regulares el desempeño de las empresas
contratistas y subcontratistas en el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
identificando brechas e implementando acciones para su cierre, de tal forma de evitar la repetición de incidentes, enfermedades
laborales y fomentar el mejoramiento continuo, el intervalo no podrá ser menor a 3 meses y debe ser entregado de manera periódica
al Administrador de contratos Codelco, en reunión de seguimiento correspondiente.

ELEMENTO OBJETIVO ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLE PLAZO RECURSOS


ESPECÍFICAS
De Julio
Evaluar y controlar de Mensual Adm. De 2019 a
HH
forma periódica el Contrato / Diciembre
Cuantificable
cumplimiento del Asesor HSE 2019
presente Plan HSE
Entrega de resultados De Julio
Nº12: Hacer de las revisiones Mensual Adm. De 2019 a HH
Monitoreo y seguimiento de periódicas a Adm. De Contrato / Diciembre Cuantificable
auditorias de los objetivos contrato Codelco DCH Asesor HSE 2019
cumplimiento específicos Elaborar Programa de Anual
planteados en el auditorías internas Adm. De De Julio
HH
presente Plan Contrato / 2019 a
Cuantificable
HSE Asesor HSE Diciembre
2019
Realizar auto- Anual
evaluación RESSO Adm. De De Julio
HH
Contrato / 2019 a
Cuantificable
Asesor HSE Diciembre
2019
Cumplimiento Auditoría Anual
del RESSO Cumplimiento RESSO Adm. De De Julio
HH
Contrato / 2019 a
Cuantificable
Asesor HSE Diciembre
2019

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22 BITÁCORA DE MODIFICACIONES

REGISTRO DE REVISIONES
Revisión N° Razón de cambio(s) Revisado por Fecha

1.

23 ANEXOS

24.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Entendiendo que el cambio cultural en materias de seguridad, está relacionado con la educación de cada uno de los
estamentos de nuestra compañía, este Plan HSE ha considerado cartillas básicas de capacitación y entrenamiento para cada
estamento de la organización, siendo estas de carácter obligatorio para todo el personal de ISS presente en los contratos de
nuestros clientes y en nuestras oficinas administrativas. Se monitoreará periódicamente el cumplimiento de esta medida.

Para la entrega de estas capacitaciones se usará formato nuevo y será indispensable detallar el contenido de la instrucción e
incorporar la huella digital del trabajador capacitado. Asimismo, llevar una estadística de las capacitaciones y su alcance.

A continuación, se detalla las capacitaciones básicas que todo empleado ISS en Codelco DCH debe tomar:

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Temas de Capacitación
N° Alcance Frecuencia Responsable
Contrato 4400223899
Política de Salud, Seguridad y Medio
1 Experto HSE
Ambiente ISS (actualizada).
Plan HSE & CR ISS Chile 2019 (Específico
2 Experto HSE
Codelco DCH)
Reglamento Interno Orden Higiene y Experto HSE /
3
Seguridad (actualizado) KAM
Obligación de Informar Riesgos Laborales
4 (ODI por cargo en la instalación DS 40, Art. Supervisor
21)
Ley de Subcontratación (compacto de la Ley
5 20.123 y Reglamento Especial para Empresas Experto HSE
Contratistas y Subcontratistas del cliente)
Orientación en Prevención de Riesgos
OAL y/o
6 Laborales (Generalidades de la Ley 16.744 y
Experto HSE
sus decretos asociados)
Uso y Manejo de Extintores (DS 594, Art.
7 OAL
48)
Reglas de Seguridad de ISS (video Safety
8 Experto HSE
Rules)
Procedimiento en Caso de Accidente (del Contrato Experto HSE /
9 4400223899
cliente y el general de ISS) Anual Supervisor
Procedimientos de Emergencia (de Codelco
10 Hombre Cliente
e ISS)
Nuevo Experto HSE /
Matriz de Identificación de Peligros y y Hombre
11 Supervisor /
Evaluación de Riesgos (MIPER) Antiguo KAM
Experto HSE /
14 Exposición a Radiación Solar tipo UV Supervisor /
KAM
Protocolo Riesgos Sicosociales Experto HSE /
(dimensiones del protocolo y estado en el Supervisor /
15
que se encuentra en el contrato Codelco CPHS
DCH)
Campañas de Seguridad, Salud y Medio
16
Ambiente ISS “Me and You”
Comité Paritario de Higiene y Seguridad
(Integrantes de Comité Paritario de
17 Higiene y Seguridad contener curso de: ACHS
-Orientación en Prevención de Riesgos
-Investigación de Incidente)
Experto HSE /
Reconocimiento de Riesgos en los Lugares
18 Anual Supervisor /
de Trabajo
CPHS
Uso, cuidado, almacenamiento y recambio
Experto HSE /
19 de Elementos Protección específicos para Anual
Supervisor
desarrollar la actividad
20 Control de riesgos accidentes de trayecto Anual Experto HSE /
Supervisor
SUB GERENCIA HSE ISS
Cód.: Pág. 36 de 31
PL-CM-HSE -01
Rev. Nº 0 PLAN HSE CODELCO DIVISIÓN CHUQUICAMATA

Riesgos Específicos en Trabajos y Tránsito


21 Anual CPHS
por Escaleras “Herminda Cordero”

Temas de Capacitación
N° Alcance Frecuencia Responsable
Trabajos Criticidad Máxima
Riesgos Específicos en Conducción de
1 Conductores OAL
Vehículos y Equipos Motorizados
Trabajadores Experto HSE y
expuestos a KAM
Capacitación Estándares Control de
7 los riesgos Experto HSE /
Fatalidad aplicables al Contrato
aplicables a Supervisor /
los ECF CPHS

Temas de Capacitación
N° Alcance Frecuencia Responsable
Cargo: Línea de Mando
¿Qué es un riesgo operacional y cómo se
debe gestionar para que no se transforme
1
en pérdida?
Cálculo de indicadores de seguridad
Cómo se hace una matriz de riesgos y para
2
qué sirve?
Modelo de Causalidad de los Accidentes
3 (Frank Bird)
ANUAL (un
Cómo investigar un accidente de trabajo? KAM /
tema al HSE (UK)
Ley 16.744, lo que todo supervisor debe Supervisores
4 mes)
saber
Responsabilidad Civil y Penal de los
5
Accidentes del Trabajo
6 Liderar un equipo de trabajo
7 Conducción a la Defensiva
8 Valores y Principios de Liderazgo de ISS
Liderazgo Preventivo (Estándar de KAM /
9 Anual Experto HSE
liderazgo Codelco) Supervisores

SUB GERENCIA HSE ISS

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