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4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
100%
10. MEJORA 5 LIDERAZGO
50%
0%
8 .OPERACIÓN 7 APOYO
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 57%
5 LIDERAZGO 67%
100% 100%
50% 50%
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad 5.2 Política de la
7. APOYO
7.1.1. Generalidades
7.5.3 Control de la información documentada 7.1.2 Personas
100%
7.5.2 Creación y actualización 7.1.3 Infraestructura: 8.7 Control de los elementos de sal
50%
9.EVALUACIÓN
DE DESEMPEÑO
9.1.1 Generalidades
100%
9.3.2 Los elementos de salida de la revisión por la dirección 9.1.2 Satisfacción del cliente
50%
10.3 Mejo
0%
50%
10.3 Mejo
0%
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la calidad 6.2 Objetivos de la calidad
5.2 Política de la Calidad
8.OPERACIÓN
100%
8.7 Control de los elementos de salida del proceso, los productos y los servicios no conformes 8.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
50%
0%
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.5 Producción y prestación del servicio 8.4 Control de los productos y servicios suministrados externamente
10.MEJORA
10.1 Generalidades
200%
100%
Subtotales
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
La organización ha determinado:
a. Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de calidad;
b.Los requsitos de estas partes interesadas que son pertientes para el sistema de gestión de la
calidad.
Se realiza seguimeinto y revisión de la información sobre sus partes interesadas y sus
requsitos pertientes.
Subtotales
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad
Para establecer el alcance del SGC la organización ha tenido en cuenta:
a. Los aspectos externos e internos sobre el contexto organizacional (4.1)
¿El alcance del SGC está disponible y se mantiene como información docuementada?
¿ El alcance del SGC esteblacer los tipos de productos y/o servicios cubiertos por el SGC?
f) ¿La organización aborda los riesgos y las oportunidades de acuerdo con los requisitos del
apartado 6.1, es decir planificando e implementado acciones para el tratamiento de riesgos
con el fin de asegurarse de que el SGC cumpla los objetivos, se obtenga los resultados
deseados, se prevenga los efectos no deseados y se propicie la mejora contuinua?
g) ¿La organización evalúa permanentemetne sus procesos e implementa cualquier cambio
para asegurarse de que los procesos cumplan con los resultados deseados?
h) ¿La organización identifica e implementa oportunidades de mejora en sus proceos y en su
SGC?
4.4.2 Información documentada de los procesos: a) La organización MANTIENTE
información documentada para apoyar la operación de los procesos tales como documentos,
procedimientos, manuales, fichas de operación protocolos de atención, instructivos, planes de
calidad, programa etc ? y b) La organización CONSERVA información documentada para tener
la confianza de que los procesos se realizan sengún lo planificado, como registros de los
procesos, controles e indicadorse,entre otros?
Subtotales
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ENCONTRADO
¿QUÉ SE TIENE EN ESTE ¿QUÉ HACE FALTA EN ESTE
COMPLETO PARCIAL NINGUNO ASPECTO? ASPECTO?
50%
Se tienen presentes los objetivos y Que se cumplan dichos objetivos
propòsitos de la empresa. para lograr los resultados previstos.
X
0 1 0
67%
Se idenifican las áreas que influyen Establecer las áreas que tienen
X en el SGC mayor relevancia
Cumplen con los mínimos requisitos
X
Poco control Inspeccionar y solicitar los requisitos
X mínimos
1 2 0
50%
Se establecen los tipos de productos Aplicar los propósitos para lograr los
X y servicios resultados
Comparten los requerimientos que Cumplir los requerimientos para
X las partes deben cumplir pactar acuerdo de trabajo
1 4 1
60%
Procesos internos y externos valorar los entornos de la empresa
X
frecuentemente implementan
X cambios en los procesos
Frecuentemente aplican la mejora Controles periodicos y continuos en
X contuinua. los procesos.
Protocolos de servicio, manuales de
procedimientos y fichas
técnicasdelosequipos.
X
3 6 1
5 LIDERAZGO NO APLICA
e) Asegurándose de que los recursos necesarios para el establecer, mantener y mejorar el SGC estén
disponibles
f) Comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y que sea conforme con los requisitos
del sistema de gestión de la calidad
g) Asegurándose de que el SGC logre los resultados previstos
h) Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del SGC
J) Ofreciendo soporte y ortientación a las personas que desempeñan otros roles para que demuestren su
liderazgo en sus respectivas áreas de trabajo
Subtotales
Subtotales
g) Esté disponible para las partes interesadas pertinentes, según sea apropiado.
Subtotales
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan dentro de la organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
a) La Alta Dirección define responsables y lineas de autoridad para asegurarse de que el SGC
es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;
b) La Alta Dirección define responsables y lineas de autoridad para asegurarse de que los
procesos están dando los resultados previstos
c) La Alta Dirección define responsables y lineas de autoridad que informen sobre el
desempeño del SGC, las oportunidades de mejora y sobre la necesidad de cambio o
innovación
d) La Alta Dirección define responsables y lineas de autoridad para asegurarse de que se
promueva el enfoque al cliente en toda la organización
e) La Alta Dirección define responsables y lineas de autoridad para asegurarse de que la
integridad del SGC se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el propio
SGC
Subtotales
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ENCONTRADO
50%
X
Se toman acciones para superar procesos
X
Se presentan Solicitudes de satisfacción en
X procesos a superar
Se presentan indicadores de cumplimiento y
X desarrollar
Relación de indicadores con resultados
X esperados
Inducción a planes de mejorar y perioridad
X
Relacion de indicadores con resultados
X esperados
Libre accionar en los procesos a superar por
X cada unos de los empleados
3 5 2
88%
Encuestas de satisfacción
X
3 1 0
79%
Protocolos de calidad que cumplan la
X totalidad de los objetivos planteados
Indicadores a cumplir con base en el marco
X de referencia
X Supervisión en el cumplimiento
Limitación al cumplimiento realizado
X
Manuales y Protocolos
X
Relación de los indicadores arrojados
X periodicamente
Documentos
X
4 3 0
50%
Informes de cumplimiento
X
Informes de cumplimiento
X
0 6 0
¿QUÉ HACE FALTA EN ESTE
ASPECTO?
6.1.1 En la planificación del SGC, la organización ha considerado la información producto del análisis para
la comprensión de su contexto (4.1) así como la información de la identificación de sus partes interesadas y
los requisitos aplicables (4.2)
a) ¿En la planificación del SGC, la organización ha determinado los riesgos y oportunidades que son
necesarios abordar para que el SGC pueda lograr sus resultados previstos?
b) ¿En la planificación del SGC, la organización ha determinado los riesgos y oportunidades que son
necesarios abordar para que el SGC pueda aumentar los efectos deseados y prevenir o reducir los efectos
no deseados?
c) ¿En la planificación del SGC, la organización ha determinado los riesgos y oportunidades que son
necesarios abordar para que el SGC pueda lograr la mejora continua?
Subtotales
6.1.2 Planificación de acciones para abordar riesgos y oportunidades
NOTA 1: Las opciones para abordar riesgos pueden incluir: 1. Evitar el riesgo 2. Asumir el riesgo para
perseguir una oportunidad, 3.Eliminar la fuente del riesgo, 4. Cambiar la probabilidad o las consecuencias,
5. Compartir el riesgo, y 6. Mantener riesgos mediante decisiones informadas.
NOTA 2: Las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, lanzamientos de nuevos
productos, aperutra de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de
asociaciones, utiización de nuevas tencologías y otras posibilides deseables y viables para abordar las
necesidades de la organzación las de sus clientes.
Considerando lo anterior, verifique que en la organización/empresa:
b1) ¿En la organización/empresa se planifica la manera de: integrar e implementar las acciones para
abordar riesgos y oportunidades en los procesos del SGC
b2) ¿En la organización/empresa se planifica la manera de: evaluar la eficacia de las acciones
implementadas en los procesos, con el fin de abordar riesgos y oportunidades?
c) ¿ Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oporuntidades son proporcionales con su impacto
potencial sobre la confomidad de los productos/servicios ofrecidos por la organización/empresa?
Subtotales
6.2 Objetivos de la calidad
6.2.1 ¿La organización/empresa ha establecido los objetivos de la calidad en las funciones y niveles
pertinentes así como en los procesos necesarios para el SGC?
a) ¿Los objetivos de la calidad son coherentes con la política de la calidad?
b) ¿Los objetivos de la calidad son medibles?
c) ¿Los objetivos de la calidad tienen en cuenta los requisitos aplicables?
d) ¿Los objetivos de la calidad son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el
aumento de la satisfacción del cliente?
e) ¿Los objetivos de la calidad son objeto de seguimiento?
f) ¿Los objetivos de la calidad son comunicados?
g) ¿Los objetivos de la calidad son actualizados, según sea apropiado?
¿La organización conserva información documentada sobre los objetivos de la calidad?
Subtotales
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la calidad
Cuando se hace la planificación para lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar:
a) ¿La organización/empresa ha determinado lo que se va a hacer para lograr los objetivos de la calidad?
b) ¿La organización/empresa ha determinado qué recursos se requerirán para lograr los objetivos de la
calidad?
c) ¿La organización/empresa ha determinado los responsables para lograr los objetivos de la calidad?
d) ¿La organización/empresa ha determinado cuándo se deben finalizar las acciones necesarias para el
logro de los objetivos de la calidad?
e) ¿La organización/empresa ha determinado cómo se evaluarán los resultados para lograr los objetivos de
la calidad?
Subtotales
6.3 Planificación de los cambios
Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad (véase
4.4) el cambio se llevará a cabo de manera planificada y sistemática. La organización debe considerar:
Son planificados los cambios que afetan el SGC y que la oganización/empresa determina necesarios
llevarlos a cabo
a) ¿En la planificación de cualquier cambio que afecte el SGC, la organización considera el propósito del
cambio y cualquiera de sus potenciales consecuencias?
b)¿En la planificación de cualquier cambio que afecte el SGC, la organización considera la integridad del
sistema de gestión de la calidad?
c) ¿En la planificación de cualquier cambio que afecte el SGC, la organización considera la disponibilidad
de recursos?
d) ¿En la planificación de cualquier cambio que afecte el SGC, la organización considera la asignación o
reasignación de responsabilidades y autoridades?
Subtotales
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ENCONTRADO
50%
0 4 0
50%
X
La organización cuanta con un plan de acción
X de bajonivel, el cual no cumple ni satisface la
necesida de superar la insatisfacción a
posible resultados no esperados
0 3 0
78%
X
X
X
X En la organización se presentan los objetivos
de calidad y aunque parec ser que no se
X comunican de maneral global en la empresa
tratan de cumplirsen en totalidd por instinto
propio del conocimiento de laempresa por
X parte de los empleados
X
X
tratan de cumplirsen en totalidd por instinto
propio del conocimiento de laempresa por
parte de los empleados
X
6 2 1
60%
En la organización se presentan los objetivos
X de calidad y aunque parec ser que no se
comunican de maneral global en la empresa
tratan de cumplirsen en totalidd por instinto
X propio del conocimiento de laempresa por
parte de los empleados
X
X
1 2 2
75%
X
Los cambios se realizan de manera
X practicamente obligada para mitigar la
situación de insatisfacción del SGC y esta a su
vez no se planifica estrategica y
X organizadamente
X
2 2 1
¿QUÉ HACE FALTA EN ESTE
ASPECTO?
Tenga en cuenta que la infraestructura puede incluir: a) edificios y servicios asociados, b) equipos, incluyendo
hardware y softwre, c) recursos de transporte y d) tecnología de la información y la comunicación
¿La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura que requiere para la operación
de sus procesos para el logro de la conformidad de sus productos y servicios?
Subtotales
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos
Un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físico tales como: a)sociales (por
ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflictos), b)psicológicos (por ejemplo, reducción del
estrés, prevención del síndrome de agotamiento, cuidado de las emociones), c) físicos (por ejemplo, temperatura,
calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene, ruido
¿La organización determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para la operación de sus
procesos y para lograr la conformidad de sus productos y servicio?
Subtotales
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
¿Cuando el seguimiento o la medición se utilizan para evidenciar la conformidad de los productos y/o
servicios con los requisitos especificados, la organización/empresa ha determinado los recursos
necesarios para asegurar la validez y fiabilidad de los resultados del seguimiento y la medición?
a) ¿Los recursos para el seguimiento o medición son adecuados al tipo específico de actividades de
seguimiento y medición realizadas?
b) ¿Los recursos para el seguimiento y medicion se mantienen para asegurarse de la
adecuación/idoneidad continuada para su propósito?
La organización debe mantener la información documentada adecuada como evidencia de la
adecuación para el propósito del seguimiento y medición de los recursos
Cuando la trazabilidad de las mediciones sea: un requisito legal o reglamentario; una expectativa del
cliente o de una parte interesada pertinente; o es considerada por la organización como parte esencial
de proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición; los instrumentos de medición
deben:
Verificarse o calibrarse a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de
medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales. Cuando no existan tales
patrones debe mantenerse como información documentada la base utilizada para la calibración o la
verificación;
La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y
para lograr la conformidad de los productos y servicios.
La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que
afecta a su desempeño de la calidad;
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado,
o pérdida de integridad).
7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe tratar las siguientes
actividades, según sea aplicable:
d) retención y disposición.
X
1 2 0
100%
X Talento humano
1 0 0
100%
Cuenta con
X infraestructura requerida
1 0 0
100%
Equipos de medición
X convencionales
Equipos de medición
X convencionales
X No se cumplen
X Manual de informes
Se brindan los resultados
X requeridos por la parte
solicitante
Informe de calibraciones
X y mediciones exigidas por
la norma
Informe de calibraciones
X y mediciones exigidas por
la norma
Valores medibles
X estándares
3 4 2
83%
X Manual de procesos
Inducciones de
X operatividad
Protocolos de actividades
X y desarrollo de procesos
2 1 0
88%
Pruebas de
x caracterización
Pruebas de conocimiento
x y desarrollo
Capacitaciones de
x desarrollo
X Informe de resultados
3 1 0
50%
X Protocolos de calidad
Manuales de objetivos de
X calidad
X Protocolos de calidad
X Informes de satisfacción
0 4 0
100%
X
X
x
X
4 0 0
67%
Protocolos según la
X norma
Protocolos según la
X norma
2 0 0
100%
Documentación según la
X norma
Documentación según la
X norma
Documentación según la
X norma
3 0 0
75%
5 2 0
¿QUÉ HACE FALTA EN ESTE
ASPECTO?
Plan de contingencia
Plan de contingencia
Imayorinfraestructura en equipos
de medición apropiada que
brinden resultados confiables
Supervisión de conocimiento
Evaluación de desarrollo y
conocimiento
Supervisión de conocimiento
Capacitación de cumplimiento en
el desarrollo de requisitos
8.OPERACIÓN NO APLICA
El elemento de salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la
organización.
La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos, cuando sea
necesario.
La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén
controlados de acuerdo con el apartado 8.4.
Subtotales
8.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente
La organización debe establecer los procesos para la comunicación con los clientes relativos a:
a) la información relativa a los productos y servicios;
b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo los cambios;
c) obtener los puntos de vista y las percepciones de los clientes, incluyendo las quejas de los
clientes;
d) la manipulación o el tratamiento de las propiedades del cliente, si es aplicable;
e) los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.
Subtotales
d) las diferencias existentes entre los requisitos de contrato o pedido y los expresados
previamente.
Subtotales
8.3.1 Generalidades
Cuando el cliente u otras partes interesadas aún no han establecido o no han definido los
requisitos detallados de los productos y servicios de la organización, como si son adecuados para
la posterior producción y prestación del servicio, la organización debe establecer, implementar y
mantener un proceso de diseño y desarrollo
Subtotales
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo X
Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar:
e) la necesidad de controlar las interfaces entre los individuos y las partes implicadas en el
proceso de diseño y desarrollo;
g) la información documentada necesaria para confirmar que se han cumplido los requisitos del
diseño y desarrollo.
Subtotales
8.3.3 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
La organización debe determinar:
a) requisitos esenciales para el tipo específico de productos y servicios diseñados y
desarrollados, incluyendo, cuando sea aplicable, requisitos funcionales y de desempeño;
b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables;
d) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y
servicios;
e) las consecuencias potenciales del fracaso debido a la naturaleza de los productos y servicios;
f) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes
interesadas pertinentes.
Los elementos de entrada deben ser adecuados para los fines de diseño y desarrollo, estar
completos y sin ambigüedades. Los conflictos entre elementos de entrada deben resolverse.
Subtotales
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
Los controles aplicados al proceso de diseño y desarrollo deben asegurarse de que:
a) los resultados a lograr por las actividades de diseño y desarrollo están claramente definidas;
b) las revisiones del diseño y desarrollo se realizan según lo planificado;
c) la verificación se realiza para asegurarse de que los elementos de salida del diseño y
desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo;
d) la validación se realiza para asegurarse de que los productos y servicios resultantes son
capaces de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto (cuando se
conozca).
Subtotales
8.3.5 Elementos de salida del diseño y desarrollo
La organización debe asegurarse de que los elementos de salida del diseño y desarrollo:
La organización debe revisar, controlar e identificar los cambios hechos en los elementos de
entrada del diseño y los elementos de salida del diseño durante el diseño y desarrollo de los
productos y servicios o posteriormente, en la medida en que no haya un impacto adverso en la
conformidad con los requisitos.
Se deben mantener la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo.
Subtotales
8.4 Control de los productos y servicios suministrados externamente
8.4.1 Generalidades
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente son conformes a los requisitos especificados.
La organización debe aplicar los requisitos especificados para el control de los productos y
servicios suministrados externamente cuando:
a) los productos y servicios son proporcionados por proveedores externos para su incorporación
dentro de los propios productos y servicios de la organización;
b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores
externos en nombre de la organización;
Subtotales
Subtotales
8.4.3 Información para los proveedores externos
La organización debe comunicar a los proveedores externos los requisitos aplicables para lo
siguiente:
a) los productos y servicios a proporcionar o los procesos a llevar a cabo en nombre de la
organización;
b) la aprobación o liberación de productos y servicios, métodos, procesos o equipo;
c) la competencia del personal, incluyendo las calificaciones necesarias;
d) sus interacciones con el sistema de gestión de la calidad de la organización;
e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por la organización;
f) las actividades de verificación que la organización, o su cliente, pretenden llevar a cabo en las
instalaciones del proveedor externo.
La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos especificados antes de su
comunicación al proveedor externo.
Subtotales
8.5 Producción y prestación del servicio
8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
Cuando sea necesario para asegurar la conformidad de los productos y servicios, la organización
debe utilizar los medios adecuados para identificar los elementos de salida del proceso.
La organización debe identificar el estado de los elementos de salida del proceso con respecto a
los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la identificación única de
los elementos de salida del proceso, y mantener cualquier información documentada necesaria
para mantener la trazabilidad.
Subtotales
Cuando la propiedad del cliente o del proveedor externo se use de modo incorrecto, se pierda,
deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe
informar de esto al cliente o proveedor externo.
Subtotales
8.5.4 Preservación
La organización debe implementar las disposiciones planificadas en las etapas adecuadas para
verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. Debe mantenerse evidencia
de la conformidad con los criterios de aceptación.
La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra
manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. La información
documentada debe proporcionar trazabilidad a las personas que han autorizado la liberación de
los productos y servicios para su entrega al cliente.
Subtotales
8.7 Control de los elementos de salida del proceso, los productos y los servicios no
conformes
La organización debe asegurarse de que los elementos de salida del proceso, los productos y los
servicios que no sean conformes con los requisitos se identifican y se controlan para prevenir su
uso o entrega no intencional.
La organización debe tomar las acciones correctivas adecuadas basándose en la naturaleza de
la no conformidad y en su impacto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se
aplica también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los
productos o durante la provisión del servicio.
Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los elementos de salida del proceso, los
productos y los servicios de una o más de las siguientes maneras:
a) corrección;
c) informar al cliente;
d) obtener autorización para:
> su utilización “tal como está”;
> la liberación, continuación o nueva prestación de los productos y servicios;
> su aceptación bajo concesión.
Cuando los elementos de salida del proceso, los productos y los servicios se corrigen, debe
verificarse la conformidad con los requisitos.
La organización debe mantener información documentada de las acciones tomadas sobre los
elementos de salida del proceso, los productos y los servicios no conformes, incluyendo cualquier
concesión obtenida y la persona o autoridad que ha tomado la decisión en relación con el
tratamiento de la no conformidad.
Subtotales
NUMERAL
8.1 Planificación y control operacional 75%
8.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 60%
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 76%
8.4 Control de los productos y servicios suministrados externamente 82%
8.5 Producción y prestación del servicio 92%
8.6 Liberación de los productos y servicios 75%
8.7 Control de los elementos de salida del proceso, los productos y los servicios n 82%
PROMEDIO 82%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ENCONTRADO
¿QUÉ SE TIENE EN ESTE ¿QUÉ HACE FALTA EN ESTE
COMPLETO PARCIAL NINGUNO ASPECTO? ASPECTO?
75%
X
X
X
X
Es necesario llevar mejor
gestion documental frente
x al manejo de archivos
importantes para posibles
auditorias
X
4 4 0
Total del Numeral
80% 60%
X
X
X
X
X
3 2 0
50%
X
X
1 1 1
50%
1 2 1
Total del Numeral
50% 76%
0 1 0
79%
X
X
4 3 0
64%
3 3 1
88%
X
X
X
3 1 0
100%
X
X
X
X
4 0 0
75%
1 1 0
Total del Numeral
57% 82%
X
3 2 2
90%
4 1 0
100%
X
X
X
X
x
x
8 0 0
Total del Numeral
100% 92%
X
X
X
X
X
X
X
8 2 0
83%
X
X
2 1 0
75%
1 1 0
100%
1 0 0
92%
X
X
X
X
X
5 1 0
100%
X
1 0 1
75%
X
X
1 1 0
82%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7 4 1
NIVEL DE CUMPLIMI
ENCONTRADO
Subtotales 3
Subtotales 5
9.2 Auditoría interna 125%
9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos
planificados, para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la X
calidad:
a) cumple: x
1) los propios requisitos de la organización para su sistema de gestión de la X
calidad,
2) los requisitos de esta Norma Internacional/esta parte de la Norma ISO; X
b) está implementado y mantenido eficazmente. X
Subtotales 5
9.2.2 La organización debe: 83%
a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de
auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los
requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en X
consideración los objetivos de la calidad, la importancia de los procesos
involucrados, la retroalimentación del cliente, los cambios que tengan un impacto
en la organización y los resultados de las auditorías previas;
b) para cada auditoría, definir los criterios y el alcance de ésta; X
c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la X
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;
d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a la dirección X
pertinente;
80%
Es necesario ser
mas estrictos con
los informes de
Se tienen rendimiento
X indicadores de mensuales ya que
seguimiento muchas veces no se
cumplen con las
fechas establecidas
2 0
67%
x
X
2 0
88%
X
x
X
4 0
125%
0 0
83%
X
2 0
75%
X
X
X
X
3 2
83%
1 0
10. MEJORA NO APLICA
10.1 Generalidades
125%
X
X
X
X
5 0 0
82%
Muchas veces
Se cuenta con estas pasan por
formatos de alto y vienen a
X seguimiento a ser resueltas
las no para las nuevas
conformidades auditorias
X
X
X
X
X
Gracias a las
auditorias
internas se
X pueden
analizar las
posibles no
conformidades
X
X
X
X
7 4 0
50%
Aun no se tiene
una bena
X gestion
documental
X
0 2 0
100%
3 0 0
10 5 5
0%
0 0 0
REDACTE AQUÍ LA CONCLUSIÓN GENERAL DEL SGC BASADA EN LOS DATOS QUE LE PROPORCIONÓ EL DIAGN
En general Sabanalac S.A es una organizacion que cuenta con buenas bases para la implementacion de la ISO 9001 ya que
como ISO 22000 que los ha hecho trabajar en una estructura organizacional diseñada con el objetivo de cumplir con los r
pero apesar de esto aun hay factores que deben ser analizados para ser mejorados si se quiera llegar a certificar en 90
diagnostico la compañia debe trabajar en temas des gestion documental ya que muchos de los items que cumplen pierde
verificar los documentos que se tienen de soporte, por otro lado esta el liderazgo y empoderamiento de todos los pro
cumplimiento de requisitos.
E LE PROPORCIONÓ EL DIAGNÓSTICO
ntacion de la ISO 9001 ya que cuenta con normas
objetivo de cumplir con los requisitos solicitados,
quiera llegar a certificar en 9001. Segun este
los items que cumplen pierden valor a la hora de
poderamiento de todos los procesos frente al