TALLER ESTRUCTURACION DEL MANUAL DE GESTION AMBIENTAL Y DOCUMENTACION

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACION

La norma ISO 14001-2015 en el ítem 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la

organización, indica la alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y
autoridades para los roles pertinentes se asignen y comunique dentro de la organización.

De acuerdo al organigrama de la unidad, y asumiendo un supuesto, que se tuviera un

coordinador del sistema de gestión ambiental y un asesor jurídico defina quien es el
responsable para el desarrollo de los procesos y la gestión de cada uno de los elementos del
sistema de gestión ambiental, quien se encarga de la supervisión y quien apoyaría el
proceso.

Elementos del Dirección Coordinador Coordinador Asesor

SGA (Gestor de la operativo SGA Jurídico
unidad – (monitores –
instructor) gestores de la
unidad
aprendices)
Política ambiental
Aspectos
ambientales
Requisitos legales
Objetivos y metas
ambientales
Programas de
manejo
ambiental
Estructura y
responsabilidades
Control de
documentación
Formación y
conciencia
ambiental
Seguimiento y
control
Manual de SGA
E: encargado , S: supervisor y A: apoyo

6. PLANIFICACION

6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES

En el ítem 6.1.2. la norma ISO 14001-2015, indica “dentro del alcance definido del sistema de
gestión ambiental, la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades,
productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, sus impactos
ambientales, desde una perspectiva de ciclo de vida. De acuerdo al proceso de revisión
ambiental inicial desarrolle el procedimiento ambiental de identificación y /o evaluación de
impactos ambientales
 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES P – 02. 01.
VERSIÓN 001
IDENTIFICACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE Junio 2019
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Página 1 de 3

Nombre y cargo Firma Fecha

Elaboro 04 de Junio de 2019
Revisado
Aprobado

1. OBJETIVO: Defina la importancia de realizar el procedimiento para la identificación y / o evaluación de

aspectos e impactos ambientales.
2. ALCANCE: Este procedimiento es de aplicación en unidad productiva, en lo que se refiere a la
identificación y evaluación de los aspectos ambientales, derivados de sus actividades y productos.
3. REFERENCIAS: MGA Manual de Gestión Ambiental.
Norma ISO 14001:2015 Apdo. 6.1.2.
4. DEFINICIONES. De acuerdo a la NTC – ISO 14001 registre las definiciones de Medio ambiente, aspecto
ambiental, condición ambiental e impacto ambiental.
Incluir términos propios da acuerdo a la unidad productiva que se está manejando.
5. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
Definir como se establecieron los procesos y qué criterios se tuvieron en cuenta para la identificación de
los aspectos ambientales.
6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
Describir los criterios que se tuvo en cuenta en la evaluación de los impactos ambientales.
7. ACTUALIZACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
Definir los periodos en los que se realizara la revisión de los aspectos ambientales que conciernen a la
entidad.
8. DOCUMENTOS ASOCIADOS
Se requiere relacionar los instructivos y formatos asociados.

9. RELACION DE REVISIONES
Nº de edición Fecha Descripción de los cambios
Versión 001 04/06/2019 Edición inicial

2. de acuerdo a la norma ISO 14001-2015 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos la

organización debe:

a. Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con los
aspectos ambientales.
b. Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización.
c. Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca,
implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental.
La Organización debe mantener la información documentada de sus requisitos legales y otros
requisitos.
 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES P – 02. 02.
VERSIÓN 001
REQUISITOS LEGALES Y OTROS Junio 2019
REQUISITOS Página 1 de 3

Nombre y cargo Firma Fecha

Elaboro 04 de Junio de 2019
Revisado
Aprobado

1. OBJETIVO: Defina la importancia de realizar el procedimiento para la identificación de los requisitos

legales y otros requisitos, como la actualización de los mismos.
2. ALCANCE: Este procedimiento es de aplicación en unidad productiva, en lo que se refiere a la
identificación de requisitos legales y otros requisitos.
3. REFERENCIAS: MGA Manual de Gestión Ambiental.
Norma ISO 14001:2015 Apdo. 6.1.3.
4. DEFINICIONES. De acuerdo a la NTC – ISO 14001 registre las definiciones de requisito, requisitos legales
y otros requisitos.
5. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES
Definir como se definió la normatividad que aplica a la unidad productiva, donde se consultó los
requisitos legales respecto a las variables de agua, suelo y atmosfera.
6. CONSOLIDADO – MATRIZ DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Colocar el formato de la matriz donde se realiza la consolidación de los requisitos legales.
7. ACTUALIZACION DE MATRIZ DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Especificar cada cuanto se realizara la revisión de los requisitos legales y la forma en que se actualizara
la información.
8. DOCUMENTOS ASOCIADOS
Se requiere relacionar los instructivos y formatos asociados.

9. RELACION DE REVISIONES
Nº de edición Fecha Descripción de los cambios
Versión 001 04/06/2019 Edición inicial

3. En el ítem 7.4 comunicación indica que:

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las
comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que incluyan:

a. Que comunicar
b. cuando comunicar
c. a quien comunicar
d. como comunicar
 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES P – 02. 02.
VERSIÓN 001
COMUNICACIONES AMBIENTALES Junio 2019
Página 1 de 3

Nombre y cargo Firma Fecha

Elaboro 04 de Junio de 2019
Revisado
Aprobado

1. OBJETIVO: Defina la importancia de las comunicaciones internas y externas.

10. ALCANCE: Este procedimiento es de aplicación en unidad productiva, procesos de comunicación interna
y externa.
2. REFERENCIAS: MGA Manual de Gestión Ambiental.
Norma ISO 14001:2015 Apdo. 7.4.
3. DEFINICIONES. De acuerdo a la NTC – ISO 14001 registre las definiciones de sistema de gestión, sistema
de gestión ambiental, política ambiental, organización, alta dirección y parte interesada.
4. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA
Este procedimiento es de aplicación a las actividades del SGA de la unidad productiva, relacionadas con
los siguientes temas: Comunicación de la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales y la
información sobre la evolución del desempeño ambiental de la unidad, respuesta a las preocupaciones
del personal de la unidad, en materia medioambiental, comunicación de los resultados de las auditorías
y revisiones del SGA.
5. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN EXTERNA
Defina como se hará ·recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones relevantes, sobre
temas medioambientales, de las partes interesadas externas (usuarios, autoridades y administraciones
públicas, público en general, proveedores y contratistas).
6. DOCUMENTOS ASOCIADOS
Se requiere relacionar los instructivos y formatos asociados.

7. RELACION DE REVISIONES
Nº de edición Fecha Descripción de los cambios
Versión 001 04/06/2019 Edición inicial

4. En el ITEM 7.5.1 Generalidades (Información documentada), indica que el sistema de gestión

ambiental de una organización debe incluir:

a. La información documentada requerida por la norma internacional.

b. la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia

del sistema de gestión ambiental.
 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES P – 03. 02.
VERSIÓN 001
INFORMACION DOCUMENTADA Junio 2019
Página 1 de 3

Nombre y cargo Firma Fecha

Elaboro 04 de Junio de 2019
Revisado
Aprobado

1. OBJETIVO: Defina la importancia de realizar el procedimiento para la identificación de los requisitos

legales y otros requisitos.
2. ALCANCE: Este procedimiento es de aplicación en unidad productiva, en lo que se refiere a la
identificación de requisitos legales y otros requisitos.
3. REFERENCIAS: MGA Manual de Gestión Ambiental.
Norma ISO 14001:2015 Apdo. 7.5.
4. DEFINICIONES. De acuerdo a la NTC – ISO 14001 registre la definición de información documentada.
5. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Definir como se definió la normatividad que aplica a la unidad productiva, donde se consultó los
requisitos legales respecto a las variables de agua, suelo y atmosfera.
6. DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Colocar el formato de la matriz donde se realiza la consolidación de los requisitos legales.
7. MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Especificar cada cuanto se realizara la revisión de los requisitos legales y la forma en que se actualizara
la información.
8. ARCHIVO
9. CONTROL DE REGISTROS
10. DOCUMENTOS ASOCIADOS
Se requiere relacionar los instructivos y formatos asociados.

11. RELACION DE REVISIONES

Nº de edición Fecha Descripción de los cambios
Versión 001 04/06/2019 Edición inicial