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DIRECCIÓN
Revisión 02 20/06/18 Pág. 1 de 8
INDEMA S.A.C.
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISIÓN FECHA MOTIVO REVISIÓN
1 20-06-18 Procedimiento original
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
PERSONA DEPARTAMENTO FECHA ENTREGA FIRMA
ÍNDICE
1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 3
2. ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN.............................................................................. 3
3. ALCANCE ...................................................................................................................... 3
4. REFERENCIAS. ............................................................................................................. 3
5. DEFINICIONES ................................................................................................................. 3
6. RESPONSABILIDADES. .............................................................................................. 3
7. EJECUCIÓN. .................................................................................................................. 5
8. ANEXOS ......................................................................................................................... 7
P- 001 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA
DIRECCIÓN
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1. OBJETIVO
El objeto de este procedimiento es establecer una metodología para la revisión del sistema
de gestión de calidad de la empresa para asegurar su adecuación y eficacia continua,
evaluando las oportunidades de mejora y planeación y así poder efectuar cambios en el
sistema de gestión de calidad, la política y objetivos de calidad.
2. ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN
Una revisión del sistema de gestión de calidad por semestre vencido.
3. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a las líneas de servicio y los procesos del sistema de gestión de
calidad de INDEMA, S.A.C.
4. REFERENCIAS.
Manual de Calidad ISO 9001:2015, Cap. 9.3. Revisión por la dirección.
5. DEFINICIONES
-No hay-
6. RESPONSABILIDADES.
FUNCIÓN/LABOR RESP/ DEPTO. RESPONSABLE
Programar la revisión de los requisitos de la
norma y el desempeño de Sistema Integrado
de Gestión de la calidad por parte de
Jefe De Oficina de Planeación -
representante de la Dirección aplicables a
Representante de la Dirección para el SIG
sus procesos con un mes de anticipación a la
programación de la revisión por la dirección
como tal. (Anual)
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DIRECCIÓN
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Seguimiento al plan de
mejoramiento
Informe de Revisión por la
Dirección
Analizar el estado actual del sistema de Gerente general
gestión de calidad con fundamento en los Jefe de Oficina de Planeación -
informes presentados anteriormente. Representante de la Dirección para el SIG.
Elaborar un plan de mejoramiento y/o de
acción, con base en el análisis realizado y las
necesidades o mejoras.
Gerente general
Verificar y hacer seguimiento al
cumplimiento del plan de mejoramiento
7. EJECUCIÓN.
7.1. Bases de la Revisión
La revisión del sistema se basará en:
a. Política de Calidad (difusión y cambios)
b. Objetivos de la Calidad (grado de cumplimiento de objetivos)
c. Resultados de auditorías (análisis de desviaciones detectadas por departamento)
d. Retroalimentación del cliente (análisis, valoraciones periódicas de cliente, informes de
reclamaciones)
e. Satisfacción del cliente respecto al producto suministrado (informe de satisfacción del
cliente)
f. Desempeño de los procesos y conformidad del producto (no conformidades internas y
resultados de auditorías)
P- 001 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA
DIRECCIÓN
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7.2. Periodicidad
La revisión global del sistema de calidad se realizará como mínimo una vez al año.
El seguimiento de los objetivos se realiza con la periodicidad establecida en el
Procedimiento P019 Dirección y Mejora Continua. Cuando se observen desviaciones,
Gerencia tomará las acciones adecuadas para su mejora.
7.3.Metodología de la Revisión
La revisión se llevará a cabo en reuniones de la dirección, en las cuales se analizará la
Documentación presentada y preparada previamente por el responsable de cada
Departamento. Todas las conclusiones que se extraigan se recogerán en el informe de
revisión correspondiente (ver formato en anexo 1) cumplimentado por el Departamento de
Calidad, estableciéndose los nuevos objetivos. Dicho informe será archivado por el
Departamento de Calidad que distribuirá una copia a cada miembro del comité de Calidad.
8. ANEXOS
ANEXO 1: Informe Revisión por la Dirección
P- 001 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA
DIRECCIÓN
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PLAN DE RECURSOS
BASES DE LA REVISIÓN CONCLUSIONES RESPONSABLES PLAZO
ACCIONES ASIGNADOS
a) Política de calidad
(difusión y cambios)
b) Objetivos de la
calidad(grado de
. . . .
cumplimiento de
objetivos
c) Resultados de objetivos
( análisis de desviaciones
. .
detectadas por
departamento)
d) Retroalimentación del
cliente (análisis,
. .
valoraciones periódicas
del cliente
CÓDIGO: INDEMA-IRD-01
REVISIÓN: 02
INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN FECHA: 20-06-2018
PLAN DE RECURSOS
BASES DE LA REVISIÓN CONCLUSIONES RESPONSABLES PLAZO
ACCIONES ASIGNADOS
e) Satisfacción del cliente
respecto al producto
suministrado.
f) Desempeño de los
procesos y conformidades del . . . .
producto.
g) Estado y eficacia de las
acciones correctivas y . .
preventivas.
h) Acciones de seguimiento
de revisiones por la dirección
previas( estado de plan de . .
acciones del anterior informe
de revisión del sistema)
P- 001 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA
DIRECCIÓN
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CÓDIGO: IRD-02
REVISIÓN: 01
INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN FACHA:20-06-2018
CÓDIGO: INDEMA-IRD-01
REVISIÓN: 01
INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
FECHA: 20-06-2018
PLAN DE RECURSOS
BASES DE LA REVISIÓN CONCLUSIONES RESPONSABLES PLAZO
ACCIONES ASIGNADOS
m) Nuevos proyectos,
productos y procesos(
nuevos clientes,
productos, calidades)
n) Todos los elementos
del SGC y sus patrones . . . .
de desempeño.