Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el

OBJETIVOS programa de Sistema de Gestión de Calidad de la empresa fabricar

S.A., en los procedimientos de prestación de servicios y productos
ALCANSE DE LA Mediante la observación, planificación, programación, ejecución y
AUDITORIA documentación, así como el seguimiento a las acciones correctivas y
preventivas que resulten de las auditorías internas del cumplimiento
de la gestión y sistema de gestión de la calidad en la empresa.
EMPRESA: FABRICAR S A S
CLIENTE AUDITADO Dirección: carrera 35 1asur 4
Tel: 4447856
Cargo: gerente general

IDENTIFICACIO Auditor Jefe: Isabel Ruiz Auditor cualificado: D. Juan López

Auditor cualificado: E. Marcos Muñoz

Medellín ANT.
LUGAR Y FECHA mayo 26 de 2019

La auditoría se realizará con el fin de conocer si la compañía está

CRITERIOS cumpliendo con los requisitos establecidos en la Norma ISO
9001:2015, también para saber si cumple con las normas legales y
contractuales establecidas con sus colaboradores.

Evidencias:
Implementación SGC y documentación de todos los procesos
implementados.
HALLAZGOS
Hallazgos:
se está implementando el SGC
Poca documentación
Falta el estudio de trabajadores
Poca documentación
Políticas escazas.

CONCLUSIONES
Se debe actualizar la Política de Gestión De Laboratorio y crear un
procedimiento para el manejo de protocolos de análisis y entregas de
 resultados.
- Se debe unificar el formato de solicitud de análisis y entrega de
resultado en uno
solo.
Se debe actualizar la política de gestión de recepción, registro y
análisis de muestras.
-Es indispensable actualizar los procedimientos para el
diligenciamiento de los libros de registros de muestras.
-Se hace necesario mantener actualizado y en buen estado de
mantenimiento las tarjetas de datos y resultados de análisis.
-Se debe establecer un manual o protocolo de actividades en el
laboratorio de investigación y ensayos que permitan generar
actividades de seguimiento, medición, análisis y mejora.
-Se debe aclarar las políticas de satisfacción del cliente y establecer
indicadores que permitan conocer el grado de satisfacción de los
mismos.

DECLARACIONES El auditor principal presentó los hechos más relevantes (fortalezas y

debilidades), encontrados en desarrollo de la auditoria:
Se debe actualizar la Política de Gestión De Laboratorio y crear un
procedimiento para el manejo de protocolos de análisis y entregas de
resultados.
Se debe unificar el formato de solicitud de análisis y entrega de
resultado en uno
solo.
Se debe actualizar la política de gestión de recepción, registro y
análisis de muestras.
Es indispensable actualizar los procedimientos para el
diligenciamiento de los libros de registros de muestras.
Se hace necesario mantener actualizado y en buen estado de
mantenimiento las tarjetas de datos y resultados de análisis.
Se debe establecer un manual o protocolo de actividades en el
laboratorio de investigación y ensayos que permitan generar
actividades de seguimiento, medición, análisis y mejora.
Se debe aclarar las políticas de satisfacción del cliente y establecer
indicadores que permitan conocer el grado de satisfacción de los
mismos.
2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en
cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

.
PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGIAS AUDITORES

EMBALAJE Implementacion Politicas de Tres meses Auditores y Tres

del sgc calidad evidencias auditores
internos

CARGUE Y Implementacion Politicas de Un mes Fotos y Dos

DESCARGUE del sgc logistica encuestas auditores
internos

TRASPORTE DE Implementacion Politicas de Un mes Evidencias Un auditor

INSUMOS del sgc trasporte filmicas y interno y
documentales otro externo

DISTRIBUIDORES Implementacion Politica del Dos meses Auditorias y Tres

del sgc servicio al evidencias auditores
cliente internos

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
de esta actividad.

Observar, evaluar y planificar el proceso de auditorías en una organización es

importante para el obtener mejora continua de la misma identificando los riesgos a
los que puede estar sometido y evitar más adelante situaciones lamentables. Por
eso es vital para las organizaciones siempre buscar la mejora.
Para desarrollar la auditoría interna, debe establecerse comunicación entre los
involucrados, la alta gerencia, y personal en general manteniendo un buen clima
para obtener los mejores resultados