 IDENTIFIQUE DOS PRODUCTOS (UNO QUE INGRESA Y OTRO QUE SE DESPACHA)

Producto que se recibe

Producto que se despacha

  REALICE UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DOS PRODUCTOS, SUS CARACTERÍSTICAS EN
CUANTO A UNIDAD DE EMPAQUE, TIPO DE EMPAQUE, CUIDADOS EN LA MANIPULACIÓN

La uva es una fruta obtenida de la vid. Las uvas vienen en racimos, son pequeñas y dulces. Se
comen frescas o se utilizan para producir agraz, mosto, vino, brandy, vinagre y pisco. Crecen
agrupadas en racimos de entre 6 y 300 uvas. Entre sus componentes están las vitaminas A, B, C y
E, y tienen fósforo, calcio y yodo. Las uvas negras son ricas en potasio y ácido fólico y también
tienen resveratrol, un componente antiinflamatorio que interviene el metabolismo de los lípidos y
ayuda a reducir colesterol.

Y al convertirla en nuestro producto que es el VINO

Agua. Se trata de agua biológica procedente de la uva, y con diferencia, es el compuesto más
importante en el vino

Alcohol etílico o etanol

Glicerol o glicerina

Otros alcoholes

Ácidos

Sustancias volátiles y aromáticas

Compuestos Fenólicos

Sales y Componentes Minerales

EMPAQUE

EMBALAJE
 MANIPULACIÓN

En cuanto a su manipulación El vino es considerado una de las bebidas más nobles. Se trata de un
producto especial, que aporta numerosos beneficios a nuestra salud cuando se lo consume con
deleite y moderación, en no más de una copa o copa y media a diario. Beneficia nuestro sistema
circulatorio, aporta antioxidantes, y además, nos permite disfrutar de su exquisito sabor y textura.
Siempre y cuando, claro, se trate de un producto cuidado y bien conservado

 IDENTIFIQUE LAS POLÍTICAS QUE EXISTEN EN LA ORGANIZACIÓN EN CUANTO A LOS

PROCESOS DE RECIBO Y DESPACHO, INCLUYENDO EL REGISTRO.

Este consiste en verificar la mercancía, hacer el aprovisionamiento de materias e insumos en las

cantidades necesarias, y llevarlas a sus ubicaciones de estanterías

Recibo
 Despacho

Como tal el despacho de una empresa tiene sus procedimientos como es verificación del producto,
es de suma importancia verificar este en su respectivo orden
  IDENTIFIQUE PARA CADA PROCESO LOS DOCUMENTOS QUE SE UTILIZAN Y LA
INFORMACIÓN QUE CONTIENE

REQUISICIONES:

documento interno que se utiliza dentro de la empresa para solicitar

por escrito algún producto u objeto, se puede utilizar entre áreas, por ejemplo para el

traslado de mercancía de un lugar a otro, o para solicitar al departamento de compras

para que realice el trámite de adquisición.

La información que incluye una requisición es:

Fecha: día en el cual se realiza la requisición

Datos de quién solicita: departamento o área de la empresa y nombre del solicitante.
Número de la requisición
Descripción del material, con las especificaciones técnicas exactas y unidad de
medida y si tiene algún código o referencia de identificación debe informarse.
Cantidad requerida
Datos adicionales, puede ser posibles proveedores, en caso que la requisición se
realice al departamento de compras para la adquisición de un producto.
Nombre y firma de la persona que solicita.
En algunas organizaciones los formatos de requisición tienen un diseño preestablecido
y numerado, el cual es asignado en determinada cantidad a los departamentos que
lo utilizan, los cuales permiten el control y registro de la información.
En caso que la mercancía o el objeto solicitado se encuentre disponible, se puede
o no realizar la entrega en el mismo formato y registrarse en el sistema o de la
manera como se lleven los inventarios o la información.
ORDEN DE COMPRA O PEDIDO
Documento con el cual una empresa solicita materiales o mercancía a sus proveedores
con el fin de satisfacer una necesidad. Una orden de compra o pedido debe contener
como mínimo la siguiente información:
Fecha: día en el cual se realiza la solicitud del pedido
Datos comerciales de comprador: nombre de la empresa o razón social del solicitante,
NIT o RUT, dirección, teléfono. Nombre y datos de la persona responsable de la
solicitud.
Datos comerciales del proveedor: nombre o razón social, NIT o RUT, dirección y
teléfono. Nombre y datos de la persona que recibe la solicitud y se hace responsable
del proceso.
Especificaciones: tipo de producto, unidad de empaque o presentación, cantidad,
valor unitario, valor total.
Condiciones comerciales: tiempo y condiciones de entrega, forma de pago, plazos
de pago y firma autorizada.
Datos adicionales: lugar de entrega y contactos para la programación de la entrega,
en caso que exista en la organización planeación de recibo de mercancía

REMISIÓN
Documento utilizado para entregar mercancía de manera parcial, sirve de constancia para cuando
se solicitan entregas parciales de producto. La persona o empresa
que entrega mercancía con este documento, debe asegurarse que el receptor la firme
para que sea válido, de lo contrario no es tenido en cuenta.
La información que debe incluir una remisión o nota de remisión es:
Si es interna:
Fecha de entrega
Área que entrega: nombre de la persona que entrega
Área que recibe: nombre de la persona que recibe
Referencia y cantidad de producto entregado
SI ES EXTERNA:
Datos del proveedor: nombre de la empresa y NIT
Datos del cliente: nombre de la empresa y NIT
Información: referencia del producto y cantidad
Fecha de entrega del producto
Observación, ésta es una información adicional donde se puede relacionar la orden de compra a la
que pertenece la entrega parcial.
LISTADO DE PICKING
El picking es el alistamiento de las unidades a ser despachadas. El listado de
picking es, como su nombre lo indica, un listado donde se encuentran las ubicaciones y
las cantidades de las referencias que deben ser alistadas para su despacho. Una vez se
tiene la lista se van recogiendo los objetos para trasladarlos a la zona de consolidación.
Las ventajas de utilizar esta técnica en el área de despacho son:
Permite automatizar o sistematizar los procesos de alistamiento.
Disminuye los costos de alistamiento y en general los costos logísticos.
Minimiza el error en los inventarios, con la ayuda de las herramientas tecnológicas
una vez se retira el objeto del almacenamiento se disminuye el inventario.
Facilita el alistamiento de los pedidos solicitados por internet

REGISTRO DE DEVOLUCIÓN
Es el proceso en el cual se registra la información sobre aquellas mercancías que son
devueltas por los clientes. Este registro va acompañado de un informe en el cual se
indican las causas por las cuales se efectúa la devolución de los objetos
Se puede realizar el proceso de registro de la siguiente manera:
Crear una orden de devolución, al realizar esta operación la persona encargada
del recibo de esta mercancía, permite que se refleje en los inventarios el ingreso
del producto, pero lo deja de tal manera que no pueda ser utilizado hasta que el
departamento de calidad revise las razones de la devolución.
Dejar una nota adicional donde se evidencie que se le debe restituir al cliente
(dependiendo la negociación, se devuelve el efectivo en caso de haber cancelado
previamente o se cambia el producto si así lo prefiere el cliente).
Entregar el documento soporte de la devolución.
Realizar el análisis de las mercancías devueltas con el fin de determinar el proceso
a seguir, este análisis debe ejecutarlo el departamento de calidad.
Hacer la liquidación de la devolución
ORDEN DE SALIDA

Documento que permite el registro de la salida de la mercancía que va a ser despachada

ya sea interna o externamente. La información que hace parte de la orden de salida es:
• Identificación de la empresa: nombre o razón social, NIT o RUT.
• Fecha en la cual se realiza la salida
• Descripción del producto, código, unidad de medida, cantidad, valor unitario y valor
total.
• Identificación del cliente: nombre o razón social, NIT o RUT
• Identificación de quien recibe y entrega el objeto
• La orden de salida debe tener un número consecutivo
• Observaciones generales

 REALICE UNA DESCRIPCIÓN PASO A PASO SOBRE LA MANERA COMO LAS PERSONAS

ENCARGADAS DE ESTAS ÁREAS EJECUTAN LOS PROCESOS INCLUYENDO EL REGISTRO.

PROCEDIMIENTO DE ENTRADA DE OBJETOS

El responsable de las actividades que se realizan en el ingreso
de la mercancía puede ser: el auxiliar de bodega, almacenista, jefe de
bodega, coordinador logístico y todas las personas que pertenezcan al
área de almacén o logística.
Para lograr seguir el procedimiento es aconsejable que se realice
una programación de los recibos que se harán durante el día, esto permite
optimizar y aprovechar los recursos técnicos y humanos.
El procedimiento a nivel general es:
• Solicitar documentos del material, materia prima, insumo o producto.
• Iniciar el descargue (en algunos casos se ordena a los transportadores
que bajen la mercancía)
• Verificar la mercancía en cuanto a referencia y cantidades, con relación
a la factura.
• Inspeccionar la mercancía y en caso de ser necesario, realizar la
devolución total o parcial. Realizar una devolución debe ir acompañada
de un informe donde se especifique la razón de la misma y las
condiciones.
• Rotular la mercancía de acuerdo con sus características y
especificaciones.
• Registrar ingreso de la mercancía de manera manual o por el sistema,
de tal manera que ingrese al inventario.
• Autorizar el almacenamiento de la mercancía hacia los espacios asignados.
• Entregar los documentos recibidos con la firma de aceptación de
cantidades y referencias, al departamento contable para dar inicio a
los trámites administrativos y financieros.

PROCEDIMIENTO DESPACHO DE OBJETOS

Al igual que en el recibo, el responsable de las
actividades de despacho es el auxiliar de bodega, el
almacenista, el coordinador de almacén, coordinador
logístico, por nombrar algunos cargos.
El procedimiento a nivel general es:
• Recepción de documentos como factura, listas de
empaque u orden de salida.
• Realizar la lista de picking
• Hacer el picking
• Rotular la mercancía, de tal manera que se identifique
el pedido antes de ser cargado y despachado.
• Verificación de la mercancía, es importante que antes
de realizar el cargue de la mercancía se realice una
nueva inspección y verificación.
• Revisión de la documentación antes de ser entregada
con la mercancía, facturas, listas de empaque.
• Entrega de la mercancía y cargue.
• Firma y entrega de documentación.
  REALICE UN CUADRO COMPARATIVO DONDE SE EVIDENCIEN LAS POLÍTICAS EXISTENTES Y
LA MANERA COMO EN LA REALIDAD REALIZAN LOS PROCESOS DE INGRESO Y SALIDA DE
MERCANCÍA.

LA POLÍTICA DICE EN LA PRACTICA SE HACE

Usted realizará la operación Entrada de
almacén cuando los productos que desea
ingresar han sido comprados por la empresa a
un proveedor específico y cuenta con un
documento de soporte como una factura o
una remisión

Las salidas de mercancías son una operación

de inventario para el registro de salida de un
producto del centro de costo. Esta salida
puede darse por un concepto predefinido por
el usuario. Esta salida no sustituye el proceso
de facturación por ventas o devoluciones a
proveedores
  REALICE UN ANÁLISIS DEL CUADRO COMPARATIVO

Este análisis es muy sencillo y se encuentra totalmente normalizado, lo cual simplifica los trámites
que hay que realizar en su uso para las partes interesadas brinda reducción en los gastos
generales, principalmente de cargas a granel. Adecuado para transportar las mercancías