ECBTI

GESTION DE CALIDAD 301104_7

SEMESTRE 1 2019

Unidad 2: Fase 3 - Planificar el Sistema de Gestión de Calidad.

Curso Gestión de Calidad 301104A
Grupo 7

Presentado Por:
John Fredy Gómez Código 7725229.
Frank J. Ramírez G. Código 1117532340.
Juan David Arias Código 1053774673

Presentado A:
Tutora e Ing. Ángela Bibiana Triana.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD.

Escuela de Ciencias Básicas Tecnologías e Ingenierías – ECBTI.
UNAD 2019.

UNIDAD 2- FASE 3
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Introducción.

El presente trabajo, está basado en el contenido de la unidad 2, la gestión de proceso, de los

sistemas de gestión de calidad, que permitan la aprobación de conceptos básicos, para
aplicación de las diferentes temáticas, poder desarrollar la herramienta de autodiagnóstico, los
análisis del contexto a Plantear el direccionamiento de la calidad misión, visión y organigrama,
Elaborar matriz de requisitos de las partes interesadas, Diseñar la política y objetivos de calidad,
Elaborar mapa de procesos, Definir el Alcance del sistema de gestión de la calidad para generar
los elementos básicos de planeación de un sistema de gestión, elaborados dentro de un
proyecto en una empresa de estudio.

Las fases de trabajo colaborativo, son la fundamentación de los conceptos de Gestión De calidad
para el desarrollo del autoaprendizaje y fortalecer los procesos de profundización y transferencia
de conocimientos en el foro colaborativo y su colaboración como futuro profesional.

Objetivos.

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 Objetivo General

Conocer, revisar y entender las diferentes temáticas de la unidad 2, para su aplicación en la

construcción de un sistema de Gestión de Calidad y con base en la normatividad existente.

 Objetivos específicos

1. Adquirir conocimiento y dominio en el desarrollo de un diagnóstico de calidad, que

determine la política, Objetivos la planeación estratégica y los planes de mejoramiento
de una empresa.
2. Desarrollar habilidades para el diseño de una matriz de interrelación de procesos
3. Comprender que son mapas de procesos.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

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Actividad 1. Formar el equipo de calidad. Actividad colaborativa. De acuerdo con uno de los
principios de la calidad que hace referencia a la participación del personal en los procesos de
mejora continua y basados en el organigrama de la empresa que se seleccionó para desarrollar
el proyecto de gestión de calidad proponer el equipo con el que se desarrollarán y socializarán
los productos del SGC generados en el curso. Puede utilizar la siguiente matriz de roles y
responsabilidades:

Es importante que exista un rol de líder de proyecto.

Actividad 2: Autodiagnóstico del SGC de la empresa propuesta. Actividad colaborativa. El

grupo establece un diagnóstico del SGC de la empresa seleccionada, usando el formato
suministrado. Usar la plantilla o formato suministrada en la Carpeta Anexos del Entorno de
Aprendizaje colaborativo denominada “Fase tres- 1) Herramienta autodiagnóstico SGC”. El Auto-
diagnóstico del estado inicial del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), que permitirá establecer
un estado inicial de lo que hoy tiene la empresa y lo que se requiere para tener un SGC de
acuerdo con la norma NTC-ISO 9001:2015. Debe tener en cuenta:

 Establecer la calificación para cada ítem

 Establecer por capítulo, los aspectos más relevantes que tenga la empresa

 Hacer un análisis general de los resultados del diagnóstico (porcentaje de adecuación a la

norma ISO 9001:2015)

 Exponer o publicar los resultados del diagnóstico en el foro del trabajo colaborativo.

Actividad 3. Análisis del contexto de la empresa seleccionada: Actividad colaborativa.

Conforme el capítulo 4.1 de la norma ISO 9001- 2015: “Comprensión de la organización y su

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contexto”, desarrollar una matriz DOFA con la que puedan plasmar el análisis apropiado de los
factores externos e internos que pueden influir en objeto de la organización, en su planificación
y en su sistema de gestión de calidad. El análisis externo de la matriz DOFA contendrá las
Oportunidades y Amenazas mientras que en el análisis interno estarán las Fortalezas y
Debilidades. Deben hacer un análisis general del resultado indicando qué se debe tener en
cuenta en el desarrollo del proyecto. No es necesario generar las estrategias solo una buena
descripción de sus factores. El formato para su presentación es libre.

Actividad 4. Plantear el direccionamiento de la calidad misión, visión y organigrama. Actividad

colaborativa. Teniendo en cuenta los resultados de la matriz DOFA, defina la misión, visión y
organigrama para la empresa de estudio. Si la empresa ya posee estos elementos, valídelos con
el equipo de proyecto, a la luz de los resultados del nivel de comprensión de la organización y su
contexto al que hayan llegado.

Actividad 5. Elaborar matriz de requisitos de las partes interesadas. Actividad colaborativa.

Reconociendo que una empresa que haya implementado un SGC es aquella que tiene la
capacidad para cumplir con los requisitos de sus partes interesadas y que esta labor comienza
con su identificación, desarrollar una matriz que contenga la información clave de las partes
interesadas y sus requisitos. Para ello con el equipo de calidad definido en la organización realice
los siguientes pasos:

 Leer el numeral 4.2 de la norma ISO 9001-2015

 Identificar las partes interesadas de la organización

 Identificar cuáles son los requisitos o críticos de satisfacción (CTS) de cada parte interesada

 Clasificar los requisitos según sean del Cliente – Legales – Organizacionales o internos,
Normativos o técnicos.

 Consolidar en una matriz los requisitos que se exigen para la empresa de estudio a cuyo
cumplimiento se enfocará el sistema de gestión de calidad

Utilizar el formato de matriz de requisitos dispuesto en la Caja de Herramientas del curso

ubicada en la carpeta “Anexos” del entorno de Aprendizaje colaborativo, bajo el nombre: “Fase
tres - 2) Matriz de Requisitos de partes interesadas”

Actividad 6. Diseñar la política y objetivos de calidad. Actividad colaborativa. Teniendo en

cuenta los resultados de la matriz DOFA, y de la identificación de los requisitos de las partes

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interesadas, diseñe la política y los objetivos del sistema de gestión de calidad, siguiendo
fielmente la metodología explicada en el curso. Recuerde que la política de calidad es la
declaración de la promesa de calidad que la organización de estudio hace a sus partes
interesadas, los objetivo son los elementos que permiten evaluar el cumplimiento de esa política
de calidad, por lo que estos dos elementos deben estar estrechamente relacionados. Si la
empresa propuesta ya tiene definida política y objetivos de calidad deben validarla y/o re-
escribirla, con la evidencia de la aplicación de la metodología que incorpora este curso.

La metodología debe seguir los siguientes pasos:

 Leer lo concerniente a política y objetivos de calidad en la norma ISO 9001-2015 y sus

capítulos relacionados (numerales 5.2 y 6.2)

 Definir directrices de las partes interesadas apoyándose en la matriz de requisitos ya elaborada

 Calificar y priorizar las directrices

 Redactar política de calidad

 Determinar los factores clave de éxito de cada directriz

 Redactar los objetivos de calidad para cada factor de éxito La política y objetivos la deben
desarrollar utilizando la plantilla o formato suministrada en la carpeta Anexos de esta fase en el
entorno de aprendizaje colaborativo con el nombre “Fase tres- 3) Herramienta para diseñar
política y objetivos del SGC”.

Actividad 7. Elaborar mapa de procesos. Actividad colaborativa. Elaborar el mapa de procesos

que describe el enfoque sistémico y por procesos de la organización. Para esto deben seguir los
siguientes pasos.

 Leer la Norma ISO 9001-2015 numerales 4.4; 5.3; 7.13; 8, 9 y 10)

 Listar las actividades que se hacen en la organización

 Agruparlas según tengan objetivo en común por procesos

 Clasificar cada proceso según sean de Dirección, Misional o de Apoyo.

 Hacer el mapa de procesos

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 Establecer la interacción entre los procesos Desarrollar la actividad apoyados en el formato

“Fase tres – 4) Mapa de procesos” ubicado en la carpeta “Anexos” de esta fase en el entorno
colaborativo

Actividad 8. Definir el Alcance del sistema de gestión de la calidad. Actividad colaborativa. De

acuerdo con el numeral 4.3 de ISO 9001- 2015, el organigrama y el mapa de procesos, establecer
la declaración del alcance del SGC. Para ello considere los procesos, áreas, sedes a los cuales les
aplicará el sistema de gestión de la calidad.

Desarrollo de Actividades.

 Actividad 1. Formar el equipo de calidad. Actividad colaborativa.

Empresa: MODERN HOUSE

Trabajador Cargo Área Rol Responsabilidades

Coordinador de calidad: Administrar,

gestionar y coordinar el SGC próximo a
desarrollar e implementar de la
empresa “Modern House” con el
objetivo de garantizar cumplimiento en
los estándares de calidad establecidos
COORDINADOR DE
JUAN DAVID ARIAS CALIDAD ALERTAS para este efecto.
CALIDAD
Rol Alertas: estar pendiente de la
fecha de cierre de la actividad, y
dinamizar el proceso de discusión
No puede haber dos roles ni dos
trabajos para evaluación.

John Fredy Gomez Gerente General Administrativa Evaluador Gerente General: Velar por todas
las funciones de mercado y ventas de
la empresa de “Modern House”, así
como las operaciones del día a día.
Frecuentemente, el gerente general es
también responsable de liderar y
coordinar las funciones de la
planificación estratégica.

Evaluador: asegurarse que se genere

un debate académico adecuado que
cumpla con lo solicitado.

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Auxiliar de calidad: Apoyar y

Asesorar en las actividades
relacionadas con el proceso de Calidad
e Innovación de cada área
administrativa de la empresa, realizar
reportes directamente a la gerencia del
proyecto, dar continuidad a las
AUXILIAR DE ejecuciones que realize la empresa
FRANK RAMIREZ CALIDAD REVISOR
CALIDAD para brindar mejor calidad, dar
seguimiento de audítame del
cumplimiento de la norma y estar
actualizándose constantemente.

Revisor: verificar que los aportes

individuales no incluyan copias
textuales tomadas de internet.

Es importante que exista un rol de líder de proyecto.

Líder del proyecto: John Gómez

 Actividad 2: Autodiagnóstico del SGC de la empresa propuesta. Actividad colaborativa.

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 Actividad 3. Análisis del contexto de la empresa seleccionada: Actividad colaborativa.

 Actividad 4. Plantear el direccionamiento de la calidad misión, visión y organigrama.

Actividad colaborativa.

Misión
En el almacén Modern House, se busca implementar SGC que tiene como base primordial, la
mejora continua, la elaboración de sus productos para la satisfacción de los clientes, el cuidado
al medio ambiente, la prevención de los riesgos de las personas y el cuidado de la salud del
personal.

Visión
En el almacén Modern House, para el año 2020 será una empresa de gran crecimiento y
desarrollo para la elaboración de los productos a nivel local, departamental y nacional
contribuyendo al desarrollo del sector industrial y a la vanguardia de las actividades sociales, en
proyectos innovadores y cumpliendo con los requisitos de estándares de calidad para satisfacer
las necesidades del cliente.

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Organigrama

 Actividad 5. Elaborar matriz de requisitos de las partes interesadas. Actividad

colaborativa.

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 Actividad 6. Diseñar la política y objetivos de calidad. Actividad colaborativa.

 Actividad 7. Elaborar mapa de procesos. Actividad colaborativa.

Actividad 8. Definir el Alcance del sistema de gestión de la calidad. Actividad colaborativa

El alcance del sistema de gestión de calidad de la empresa modern House con sede en Orito-
Putumayo, cubre todos los procesos determinados en el mapa de procesos de la Entidad,
cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015 y el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG, respondiendo a las necesidades y expectativas de los clientes y
partes interesadas.

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Conclusiones.

 Se conocieron, revisaron e implementaron las diferentes temáticas de la unidad 2,

mediante el desarrollo y puesta en práctica de un sistema de gestión de Calidad con base
a las normas vigentes y actuales que lo rigen.
 Se adquirieron los conocimientos básicos para el dominio y desarrollo de un diagnóstico
de calidad que determine la política, Objetivos la planeación estratégica y los planes de
mejoramiento de una empresa.

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 Se desarrollaron las habilidades necesarias para el diseño de una matriz de interrelación

de procesos.
 Se entendieron que son mapas de procesos y cuáles son los pasos para el desarrollo del
mismo.

Referencias Bibliográficas.
 Cortés, J. M. (2017). Sistemas de gestión de calidad (ISO 9001:2015). (p. 117-133).
Recuperado de https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538/lib/unadsp/reader.action?
ppg=1&docID=5349794&tm=1545046964401

 González, O., & Arciniegas, J. (2016). Sistemas de gestión de calidad: teoría y práctica
bajo la norma ISO 2015. (p. 225 – 276). Recuperado
dehttps://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538/lib/unadsp/reader.action?
ppg=2&docID=4870575&tm=1545043235460

 López, L. P. (2015). Cómo documentar un sistema de gestión de calidad según ISO

9001:2015. (p. 1-52). Recuperado de

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https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538/lib/unadsp/reader.action?
ppg=1&docID=4849799&tm=1544832365003

 Arenas, A. (2009). Sistemas de gestión de la calidad según ISO 9000. (p.4-11)

Recuperado de http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?
ppg=1&docID=10316291&tm=1500002564424

 Icontec. (2015) Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la
calidad. Requisitos. Bogotá, Colombia. Recuperado de

http://stadium.unad.edu.co/index.php/stadium-bases-de-datos?id_letra=i

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