Asignación 1 – Desarrollo de la Auditoría AMORMS

Curso:
“Introducción a un Modelo Integral de Gestión del Mantenimiento y
de la Confiabilidad alineado con la Gestión de Activos”

(Enfoque de la norma UNE 16646: Mantenimiento en la Gestión de

Activos)

Proyecto de Aplicación

Asignación 1

Desarrollo de la Auditoría AMORMS

Elaborado por: Harold Alconz Ingala

1 – Harold Alconz Ingala – Curso virtual (MGMC-GA-INT-001-19)

 Asignación 1 – Desarrollo de la Auditoría AMORMS

ACTIVIDAD : Asignación 1 – Desarrollo de la Auditoría AMORMS

Título de la Seleccionar un activo industrial y desarrollar la Auditoría AMORMS:

actividad:
Asset Management, Operational Reliability & Maintenance Survey

Objetivos Aplicar los conocimientos adquiridos en el curso “Introducción a un Modelo

buscados: Integral de Gestión del Mantenimiento y de la Confiabilidad alineado con la
Gestión de Activos” a través del desarrollo de una Auditoría AMORMS

Descripción del El entregable consiste en:

entregable:
Cuestionario guía de la auditoría 155 preguntas (utilizar el formato en Excel: A1.
AMORMS-original-v1-2016-Parra-Crespo)
Valores de Calificación a utilizar
1 - Proceso muy deficiente
2 - Proceso debajo del promedio
3 - Proceso estándar promedio
4 - Proceso de muy buenas prácticas
5 - Proceso a nivel de Clase Mundial
Áreas a evaluar:
1. Gestión de Activos, Objetivos del Negocios (KPIS) y organización de
soporte
2. Modelos de Jerarquización basados en Riesgo (criticidad de equipos)
3. Análisis de problemas (manejo de fallas)
4. Procesos de programación y planificación
5. Procesos de asignación de recursos, soporte informático y logístico
6. Procesos de control y análisis de indicadores técnicos RAM
7. Proceso de análisis de costos de ciclo de vida
8. Procesos de revisión y mejora continua

Formato de Entrega del entregable en formato Pdf con una extensión no definida en la
entrega: descripción

Bibliografía de  Compilación de diapositivas del curso

Referencia:  Grabaciones en formato video del curso
 Curso (MGMC-GA-INT-001-19): Introducción a un Modelo Integral de
Gestión del Mantenimiento y de la Confiabilidad alineado con la Gestión
de Activos. (Enfoque norma UNE 16646: Mantenimiento en la Gestión de
Activos) – Carlos Parra - Nota técnica # 4: Técnicas de Auditoría
aplicadas en los procesos de Gestión del Mantenimiento
 Ingeniería de Mantenimiento y Fiabilidad aplicada a la Gestión de
Activos – Carlos Parra, Adolfo Crespo, 2015

Puntaje: ?

2 – Harold Alconz Ingala – Curso virtual (MGMC-GA-INT-001-19)

 Asignación 1 – Desarrollo de la Auditoría AMORMS

DESARROLLO

Desarrollo de la Auditoría AMORMS

Asset Management, Operational Reliability & Maintenance Survey

Contenido
1. Introducción ........................................................................................................................ 4
2. Contexto operativo – Descripción resumida de la organización .............................. 4
3. Áreas evaluadas y valores de calificación ..................................................................... 5
4. Desarrollo de la auditoria ................................................................................................. 5
5. Conclusiones ........................................................................................................................ 6
6. Anexo A – Resultados de la Auditoria ............................................................................. 7

3 – Harold Alconz Ingala – Curso virtual (MGMC-GA-INT-001-19)

 Asignación 1 – Desarrollo de la Auditoría AMORMS

DESARROLLO

Desarrollo de la Auditoría AMORMS

Asset Management, Operational Reliability & Maintenance Survey

1. Introducción

Una auditoría de mantenimiento nos permite identificar áreas, dentro de mantenimiento, que puedan ser
susceptibles de mejora y optimización, a través de preguntas clasificadas en categorías y subcategorías,
para en función a los resultados o puntuaciones proponer cambios estructurales y de gestión con el fin
de lograr una mejora del sistema de gestión de mantenimiento. Por otro lado, una auditoría de
mantenimiento refleja una radiografía de la situación actual en la que se encuentra cada una de las áreas
de mantenimiento.

La presente asignación, desarrolla la auditoria a la subgerencia de mantenimiento de la compañía YPFB

Transporte S.A.

2. Contexto operativo – Descripción resumida de la organización

YPFB Transporte S. A. es una empresa boliviana de servicio público, dedicada al transporte de

hidrocarburos por ductos desde los distintos campos productores del país hasta los diferentes centros
de consumo del mercado nacional y de exportación. Desempeña una actividad estratégica en el sector
energético como propietaria de una red de más de 6,7 mil kilómetros de ductos, entre gasoductos y
oleoductos, que opera cumpliendo normas nacionales y los más altos estándares internacionales propios
de la actividad.

Forma parte de la corporación estatal YPFB, la empresa más grande de Bolivia que tiene el control de la
cadena de los hidrocarburos y sustenta gran parte de la economía del país. YPFB Transporte S.A. se rige
por las políticas y directrices corporativas de su Casa Matriz.

Estructuralmente YPFB Transporte S. A. cuenta con una subgerencia de mantenimiento según la figura
2.1.

Figura 2.1 Organigrama de la subgerencia de mantenimiento de YPFB Transporte S.A.

Cada jefatura de mantenimiento cuenta con personal que tienen diferentes niveles jerárquicos y
especializaciones, así como personal de apoyo a nivel administrativo y a nivel de contabilidad financiera.

Las diferentes especializaciones a nivel jerárquico se distribuyen de la siguiente manera:

 Especialistas de mantenimiento
 Analistas de programación de mantenimiento
 Analistas de gestión de mantenimiento

4 – Harold Alconz Ingala – Curso virtual (MGMC-GA-INT-001-19)

 Asignación 1 – Desarrollo de la Auditoría AMORMS

 Supervisores de mantenimiento
 Técnicos de mantenimiento

El número total de personas que trabajan en la subgerencia de mantenimiento asciende a 235 personas.

3. Áreas evaluadas y valores de calificación

Las áreas evaluadas, definidas según la asignación 1, fueron las que se detallan en la tabla 3.1.

N° Áreas evaluadas
1 Gestión de Activos, Objetivos del Negocios (KPIS) y organización de soporte
2 Modelos de Jerarquización basados en Riesgo (criticidad de equipos)
3 Análisis de problemas (manejo de fallas)
4 Procesos de programación y planificación
5 Procesos de asignación de recursos, soporte informático y logístico
6 Procesos de control y análisis de indicadores técnicos RAM
7 Proceso de análisis de costos de ciclo de vida
8 Procesos de revisión y mejora continua
Tabla 3.1 Áreas evaluadas en la auditoria

Los valores de calificación, definidas según la asignación 1, fueron las que se detallan en la tabla 3.2.

Valores de calificación Valoración

1 Proceso muy deficiente
2 Proceso debajo del promedio
3 Proceso estándar promedio
4 Proceso de muy buenas prácticas
5 Proceso a nivel de Clase Mundial
Tabla 3.2 Valores de calificación en la auditoria

4. Desarrollo de la auditoria

El cuestionario fue distribuido a 17 personas, de las cuales 3 corresponden a cada jefatura de

mantenimiento en diferentes niveles jerárquicos haciendo un total de 15, y las otras dos personas al
personal de apoyo de la subgerencia.

El resultado de la auditoria es presentado en forma de radar conocido hoy en día como “radar del
mantenimiento”. Esta forma de presentación es utilizada por su simplicidad y eficiencia donde el
promedio de los valores obtenidos es presentado en un círculo donde se puede fácilmente observar los
puntos fuertes y los puntos débiles del departamento de mantenimiento para los parámetros evaluados.

La figura 4.1 muestra el resultado, en forma de radar, del promedio de los valores de calificación
asignados a las preguntas de la auditoria de las 17 personas que llenaron el cuestionario en las ocho áreas
evaluadas.

Las respuestas a las 150 preguntas del cuestionario se muestran en el anexo A en el punto 6.

5 – Harold Alconz Ingala – Curso virtual (MGMC-GA-INT-001-19)

 Asignación 1 – Desarrollo de la Auditoría AMORMS

1.Gestión de Activos,
Objetivos del Negocios
(KPIS) y organización de
soporte
3 2.Modelos de
8.Procesos de revisión y 2,5 Jerarquización basados en
mejora continua 2 Riesgo (criticidad de
equipos)
1,5
1
7.Proceso de análisis de
0,5 3. Análisis de problemas
costos de ciclo de vida 0 (manejo de fallas)

6.Procesos de control y 4.Procesos de

análisis de indicadores programación y
técnicos RAM planificación

5.Procesos de asignación
de recursos, soporte
informático y logístico

Figura 4.1 Resultado de la auditoria

5. Conclusiones

El trabajo desarrollado nos permitió identificar las dos áreas más débiles en el área de mantenimiento,
siendo ellas:

N° Áreas evaluadas Puntaje

Gestión de Activos, Objetivos del Negocios (KPIS) y
1 1.3
organización de soporte
7 Proceso de análisis de costos de ciclo de vida 1.5
Tabla 5.1 Áreas evaluadas con menor puntaje

Así mismo, nos permitió identificar las dos áreas más fuertes en el área de mantenimiento, siendo ellas:

N° Áreas evaluadas Puntaje

Modelos de Jerarquización basados en Riesgo (criticidad
2 2.9
de equipos)
4 Procesos de programación y planificación 2.7
Tabla 5.2 Áreas evaluadas con mayor puntaje

De manera general, el puntaje obtenido en las 8 áreas fue bajo, por lo que, desde mi punto de vista, se
identificaron varias oportunidades de mejora. La tabla 5.3 muestra el resumen de los resultados
obtenidos en forma de tabla.

6 – Harold Alconz Ingala – Curso virtual (MGMC-GA-INT-001-19)

 Asignación 1 – Desarrollo de la Auditoría AMORMS

N° Áreas evaluadas Puntaje

Gestión de Activos, Objetivos del Negocios (KPIS) y
1 1.3
organización de soporte
Modelos de Jerarquización basados en Riesgo (criticidad
2 2.9
de equipos)
3 Análisis de problemas (manejo de fallas) 2.3
4 Procesos de programación y planificación 2.7
Procesos de asignación de recursos, soporte informático y
5 2.5
logístico
Procesos de control y análisis de indicadores técnicos
6 2.3
RAM
7 Proceso de análisis de costos de ciclo de vida 1.5
8 Procesos de revisión y mejora continua 1.9
Promedio 2.2

Como conclusión, se puede afirmar que el objetivo del ejercicio de la asignación 1 se sirvió para aterrizar
los conceptos adquiridos en el curso.

6. Anexo A – Resultados de la Auditoria

En el Anexo A se ilustra los resultados obtenidos de la asignación 1 “Desarrollo de la Auditoría AMORMS”

del curso “Introducción a un Modelo Integral de Gestión del Mantenimiento y de la Confiabilidad alineado
con la Gestión de Activos”.

7 – Harold Alconz Ingala – Curso virtual (MGMC-GA-INT-001-19)

 Auditoría AMORMS: ANEXO A
Asset Management,
Operational Reliability & * La respuesta se debe justificar en una escala desde 1 a 5 (justificar su respuesta), 150 preguntas
Maintenance Survey

Item Categories Sub-Categories FAQ Escala 1-5 Observaciones Pounded Pounded

1.1.1 Existen Directrices Corporativas sobre el proceso de Gestión de Activos? 1
1.1.2 Existe Conciencia de la Gestión de Activos y su Administración? (Roles/Alcances/Responsabilidades) 1
1.1.3 Existe un Control detallado sobre los objetivos del negocio desde la Gerencia Corporativa? 1
1.1 Visión Gerencial & Liderazgo 1
1.1.4 Tiene la Gerencia Corporativa un liderazgo integral y sostenible sobre el negocio? (Control Sostenible) 1
La Gerencia Corporativa, las gerencias intermedias y los niveles técnicos y de ejecución comparten de forma
1.1.5 1
eficiente el liderazgo del negocio? (Empoderamiento)
1.2.1 La organización cuenta con un modelo integral de gestión de activos incluida en su visión y misión? 1
Existe un plan integral diseñado para implantar los diversos procesos propuestos por el modelo de gestión de
1.2.2 1
activos?
Existe un plan de Gestión de Activos a largo plazo y está integrado con los objetivos y metas del negocio?
Plan Integral de Gestión de 1.2.3 1
1.2 1
Activos
Las técnicas de ingeniería de confiabilidad y mantenimiento están vinculadas con los procesos propuestos por
1.2.4 1
el modelo de gestión de activos?
Se tiene definido un proceso integral de auditoría y mejora continua del modelo de gestión de activos a ser
1.2.5 1
implementado?
1.3.1 Existe una política de mantenimiento integrada con la Gestión Corporativa del negocio? 1
Las política de mantenimiento de corto, mediano y largo plazo, están ajustadas a la realidad del negocio?
1.3.2 1
Gestión de Activos, Políticas Integrales de
1.3 1.3.3 La política de mantenimiento ha sido creada de acuerdo con las políticas estratégicas del negocio? 1 1
1 Objetivos del Negocio (KPIS) Mantenimiento (Gerencial) 1,3
Las políticas de operación y mantenimiento están vinculadas e integradas con los objetivos y metas del
y Organización de Soporte 1.3.4 1
negocio?
1.3.5 La políticas de Mantenimiento y Confiabilidad están integradas con la visión y misión del negocio? 1
1.4.1 Existe de forma general una estructura organizacional bien definida? 2
Existe una estructura organizacional eficiente para gestionar los procesos de mantenimiento y confiabilidad
1.4.2 2
(están claras las responsabilidades de los grupos de confiabilidad)?
1.4.3 Existe una estructura organizacional eficiente para gestionar las operaciones? 2
1.4 Estructura Organizacional 2
La Organización tiene grupos específicos relacionados con la implantación de técnicas en las áreas de
1.4.4 3
Confiabilidad y Mantenimiento?
La Organización tiene una estructura administrativa y técnica, orientada a soportar el proceso integral de
1.4.5 1
Gestión de Activos?
Existe un procedimiento bien desarrollado para gestionar el control financiero (KPIS claves del negocio)?
1.5.1 1
Los procesos de control financiero se aplican a partir del análisis de los KPIS claves de forma continua y no de
1.5.2 1
Control Financiero (KPIS forma eventual?
1.5 1,4
claves del negocio) 1.5.3 El sistema de control financiero es monitoreado y auditado de forma eficiente? 1
1.5.4 El control financiero está totalmente vinculado con las metas y objetivos de la organización? 2
El proceso de control de los KPIS financieros están integrado con los procesos indicadores técnicos y
1.5.5 2
económicos de las áreas de mantenimiento y confiabilidad?
Está definida de forma clara la política integral de gestión de Riesgos alineada con el modelo de Gestión de
2.1.1 2
Activos?
Existe un proceso integral de gestión para el control del riesgo en las áreas de mantenimiento y confiabilidad?
2.1.2 2
Existe un proceso eficiente para comunicar los diferentes niveles de riesgos que están expuestos los integrantes
2.1 Gestión de Riesgos 2.1.3 3 2,2
de las áreas de mantenimiento y confiabilidad?
Los riesgos en los procesos de mantenimiento y confiabilidad, son analizados, revisados y actualizados en
2.1.4 2
forma regular?
La organización utiliza modelos de gestión de riesgo como base para la toma de decisiones en las áreas de
2.1.5 2
mantenimiento y confiabilidad?
2.2.1 La organización ha desarrollado un modelo de criticidad de equipos basados en Riesgo 3 Equipos Críticos, Semi y no Críticos
Modelos de Jerarquización 2.2.2 El modelo de Riesgo priorización de equipos esta alineado con los objetivos del negocio 2
2 basados en Riesgo La información utilizada para estimar la frecuencia y la de las fallas es tomada de una fuente confiable y veraz 2,9
2.2.3 3
(Criticidad de Activos) 2.2 Priorización de equipos 2,8
El modelo de priorización de equipos es un modelo estándar para toda la organziación y es utilizado en todas las
2.2.4 3
áreas operacionales de la organización
Los resultados de jerarquización de equipos se utilizan para tomar deciciones de mejora en la operación y
2.2.5 3
mantenimiento de los activos
2.3.1 Existe un plan eficiente de emergencias y contingencias en la organización? 4
Se ha comunicado al personal sobre las potenciales consecuencias sobre los eventos que pueden afectar
2.3.2 4
seguridad, la salud y el ambiente?
Gestión de los procesos de
2.3 2.3.3 Se tiene desarrollada una política de emergencias y seguridad bien documentada y comunicada? 4 3,6
Seguridad, Salud y Ambiente
2.3.4 Los planes de emergencias y seguridad son revisados, mejorados y actualizados de forma continua? 4
Los planes de emergencias están certificados por organizaciones locales e internacionales reconocidas?
2.3.5 2
 3.1.1 Existe un procedimiento estándar para gestionar las fallas en toda la organización? 3
3.1.2 El procedimiento de análisis de fallas es de fácil aplicación y es aceptado por toda la organización? 3
Existe un proceso eficiente sobre la información recopilada en los análisis de fallas (proceso eficiente de
3.1.3 2
documentación y registro)?
3.1 Gestión de las fallas El proceso de análisis de fallas es llevado a cabo por equipos interdisciplinarios que permitan validar con 3
3.1.4 4
hechos reales las causas encontradas?
El proceso de gestión de fallas tiene indicadores previamente definidos y analizados, que permitan medir la
3.1.5 eficiencia y la efectividad de las recomendaciones emitidas (el proceso de análisis de fallas está incorporado a 3
un proceso de mejoramiento continuo)?
3.2.1 Los trabajadores están bien organizados y motivados para el logro de los objetivos del negocio? 2
3.2.2 El ambiente de trabajo es propicio para realizar análisis que promuevan cambios y procesos de mejora? 2
Proceso de Análisis de Existe un proceso eficiente de comunicación entre la gerencia de la organización y el resto de los niveles
Equipos multidisciplinarios 3.2.3 2
administrativos?
3 Problemas (Análisis de 3.2 2 2,3
de optimización La estructura organizacional de los trabajadores está orientada a soportar el proceso integral de gestión de
Causa Raíz) 3.2.4 2
activos?
Existe un proceso estándar que promueva a los trabajadores a participar en equipos multidisciplinarios?
3.2.5 2
3.3.1 La organización utiliza un método estándar de análisis de fallas para toda la organización? 2
La metodología de Análisis de Fallas permite identificar el área de oportunidad en función de nivel de Riesgo
3.3.2 2
provocado por los modos de fallas?
La metodología de Análisis de Fallas propone un procedimiento que permita validar de forma eficiente las
3.3.3 3
3.3 Métodos de Análisis de Fallas hipótesis planteadas (validación con hechos reales)? 2
Las recomendaciones generadas de los análisis de fallas son seleccionadas a partir de un procedimiento de
3.3.4 2
Análisis Costo Riesgo Beneficio?
Se evalúan y auditan los resultados reales de las acciones recomendadas una vez finalizados los análisis de
3.3.5 1
fallas?
4.1.1 Existe definida una estrategia a nivel gerencial de optimización del mantenimiento 2
4.1.2 Existe un proceso detallado y eficiente de programación y planificación del mantenimiento? 3
Se cumplen de forma eficiente las Estrategias de Planificación y Programación para el mantenimiento de los
4.1.3 3
equipos?
4.2 Programación y planificación 2,4
Las estrategias de planificación y programación del mantenimiento están alineadas con el plan de negocio de la
4.1.4 2
organización?
Las estrategias de planificación y programación del mantenimiento se analizan y se auditan los resultados de
4.1.5 2
aplicación de estas estrategias?
4.2.1 Existe una estructura que permita documentar los procedimientos e instructivos de trabajo? 4
Existe un marco general de referencia y soporte para generar documentación sobre los procedimientos e
4.2.2 4
instructivos de trabajo?
Procedimientos e instructivos
4.3 4.2.3 Existe un sistema de control documental alineado con algún estándar local o internacional? 3 3,2
de trabajos
4.2.4 Los procedimientos de trabajo son utilizados activamente por toda la fuerza de trabajo? 3
Las mejoras a los procedimientos de trabajo son realizadas e incluidas en los planes de adiestramiento del
Procesos de programación, 4.2.5 2
personal?
planificación y optimización 4.3.1 Existe un proceso eficiente de gestión del mantenimiento por condición? 3
4 2,7
de planes de mantenimiento, 4.3.2 Se realizan actividades de mantenimiento por condición de forma organizada y continua? 3
inspección y operaciones Planes de Mantenimiento por Existe un plan de monitoreo de condiciones basado en el nivel de criticidad por Riesgo de los activos de la
4.3.3 4
4.4 Condición (técnicas organización? 3,2
predictivas) 4.3.4 El monitoreo de condiciones es parte integral de una estrategia de optimización del mantenimiento? 4
El proceso de monitoreo de condiciones de la compañía es auditado y se le hace seguimiento a la efectividad de
4.3.5 2
las recomendaciones emitidas?
La organización ha desarrollado un modelo guía de implantación de las metodologías de Confiabilidad y
4.4.1 2
Mantenimiento, orientado a cumplir con los objetivos del negocio?
La organización cuenta con un grupo de soporte encargado de administar y facilitar las herramientas de
4.4.2 2
Confiabilidad y Mantenimiento?
Técnicas de optimización en
Se aplican de forma organizada y constante los diferentes métodos de Confiabilidad y Mantenimiento (RCM,
4.5 las áreas de Confiabilidad, 4.4.3 3 1,8
RCA, TPM, RBI, Lean…….?
Mantenimiento y Operaciones Se miden, auditan y confirman los resultados de las aplicaciones de los métodos de Confiabilidad y
4.4.4 1
Mantenimiento?
Se revisan y actualizan los métodos de Confiabilidad y Mantenimiento (se toman en cuenta las novedades,
4.4.5 1
actualizaciones y desarrollo de nuevos métodos de optimización)?
 5.1.1 Existe un sistema eficiente de soporte informático para el mantenimiento? 4
5.1.2 El diseño de las órdenes de trabajo dentro del software es adecuado y se utiliza de forma eficiente? 3
El sistema de órdenes de trabajo ayuda a mejorar los procesos de programación y planificación del
5.1.3 4
Sistema de soporte mantenimiento?
El software de mantenimiento es utilizado en forma extensa por toda la organización, incluyendo todos los tipos
5.1 informático de mantenimiento 3,4
5.1.4 de paros (correctivos, preventivos, por condición, detenciones mayores, seguimiento de componentes de fallas, 4
(software de mantenimiento)
etc.)?
El sistema de soporte informático de mantenimiento genera de forma automática indicadores técnicos y
5.1.5 2
económicos, los cuáles son ampliamente usados por toda la organización para mejorar la toma de decisiones?
5.2.1 Existe un sistema general de administración de documentos técnicos de mantenimiento (planos, P&D, 2
Existe un sistema de administración de documentos que integre la información del mantenimiento con las otras
5.2.2 2
áreas de la organización?
Sistema de control de Existe un sistema de administración de documentos que cumpla con alguna norma o estándar de calidad?
5.2 5.2.3 2 1,8
documentos
Procesos de asignación de 5.2.4 El sistema de administración de la documentación está totalmente implementado de forma informática? 2
recursos, soporte El sistema de administración de documentos, está en línea para toda la organización y se usa de forma amplia y
informático y soporte 5.2.5 1
eficiente?
5 2,5
logístico a los procesos de 5.3.1 El proceso de general de abastecimiento y logística de repuestos es eficiente? 2
Mantenimiento y El proceso de abastecimiento y planificación de materiales es organizado y tiene un flujo ordenado y bien
2
Confiabilidad 5.3.2 controlado?
Manejo de respuestos, 5.3.3 El proceso de manejo y planificación de materiales está desarrollado para toda la planta? 2
5.3 EL proceso de abastecimiento y planificación de materiales está integrado de forma eficiente con el área de 2
materiales (logística) 2
5.3.4 mantenimiento?
EL proceso de Abastecimiento y planificación de materiales tiene indicadores de optimización integrados a nivel
2
5.3.5 de los objetivos del negocio que son evaluados, analizados, utilizados y auditados de forma continua?
La administración del inventario es llevada a cabo por una organización bien estructurada para esta función?
3
5.4.1
5.4.2 La administración del inventario es llevada y controlada por una herramienta de soporte informática? 4
El proceso de administración de la bodega y manejo de inventarios, incluye indicadores de optimización de
Procesos de administración 2
5.4 5.4.3 repuestos utilizando técnicas de análisis de Riesgo? 2,8
de la bodegas e inventarios
El software de administración de los repuestos, genera de forma automática, indicadores de análisis de
3
5.4.4 inventarios que son utilizados para optimizar los diversos procesos de la gestión de materiales?
Los procesos de administración de abastecimiento y manejo de inventarios están orientados a lograr los
2
5.4.5 objetivos del proceso de Gestión de Activos?
6.1.1 Existe un proceso de eficiente de registro de la información histórica de los equipos? 3
Se realizan de forma eficiente análisis de mejora sobre la información histórica de fallas y operación de los
6.1.2 3
equipos?
Indicadores de desempeño
6.1 6.1.3 Existe un programa estándar de análisis de indicadores implementado de forma eficiente? 3 3
técnico
6.1.4 Se realizan análisis sistemáticos de fallas a partir de indicadores de riesgo previamente definidos? 3
La organización evalúa y toma decisiones a partir de indicadores de mejora en confiabilidad y mantenibilidad de
6.1.5 3
forma eficiente (MTTF, MTTR, Disponibilidad…., etc.?
6.2.1 Se realizan análisis de mejora sobre los diferentes tipos de mantenimientos ejecutados? 3
6.2.2 Se toman acciones sobre los análisis realizados a los diferentes tipos de mantenimientos ejecutados? 2
Programas de revisión de los 6.2.3 2
El análisis de los mantenimientos ejecutados, es realizado de forma eficiente y sistemática?
6.2 Las recomendaciones realizadas a partir del análisis de los mantenimiento ejecutados, son tomadas en cuenta y 2
planes de mantenimiento 6.2.4 2
se auditan los resultados de las acciones emitidas?
Se realiza algún proceso de benchmarking en relación a los indicadores de mantenimiento y confiabilidad?
6.2.5 1
6.3.1 Existe un procedimiento dónde se detallen los procesos operacionales? 3
6.3.2 Se relacionan los procesos operacionales con todas actividades de producción? 3
Procesos de control de las 6.3.3 Se relaciona las estrategias operacionales con las estrategias del mantenimiento? 3
6.3 Están vinculadas de forma eficiente las metas operacionales con la planificación de las actividades de 2,6
Procesos de control y operaciones 6.3.4 2
mantenimiento?
6 análisis de indicadores Están integradas las estrategias de operación y producción con los procesos de programación y planificación 2,3
6.3.5 2
técnicos del negocio (RAM) del mantenimiento?
El uso de contratistas es eficiente y se tienen modelos de contratos establecidos por áreas y tipos de trabajo?
6.4.1 2
6.4.2 Los contratos de corto y largo plazo están totalmente estandarizados? 2
Existe un proceso de validación y auditoría de las credenciales de las contratistas que participan en los
6.4.3 3
6.4 Control de contratistas diferentes procesos de mantenimiento y operación? 2,2
Existen un proceso eficiente de evaluación del desempeño real de los contratistas, que sea constantemente
6.4.4 2
monitoreado y que permita tomar acciones sobre las desviaciones encontradas?
Los contratos de negocios establecidos con los contratistas están totalmente alineados en términos de
6.4.5 2
estrategias con los objetivos y metas del negocio?
La organización cuenta con un servicio eficiente: propio o contratado de talleres para actividades de
2
6.5.1 mantenimiento?
Existe un proceso interno que permita evaluar el desempeño de los servicios prestados por los talleres?
2
6.5.2
6.5 Gestión de talleres 6.5.3 Existe un modelo de contrato estándar desarrollado para todos los servicios solicitados a los talleres? 2 1,6
Existe un procedimiento específico que permita evaluar los tiempos de entrega, los costos y la calidad de
1
6.5.4 ejecución de los servicios ofrecidos por los talleres?
Existe un modelo de auditoría y benchmarking certificado bajo una norma local o internacional, que permita
1
6.5.5 evaluar los Servicios ofrecidos por los talleres?
 7.1.1 Existe un procedimiento eficiente de análisis del ciclo de vida de los activos? 1
7.1.2 Se analiza y se pronostica el ciclo de vida de los activos de la organización? 1
Existe un proceso de evaluación del impacto económico de la Confiabilidad en el ciclo de vida de los activos
Asset Life Cycle Cost 7.1.3 1
(Modelos Woodard, Willans and Scott….., etc.)?
7.1 1
Management El proceso de Análisis de Ciclo de vida de los activos es llevado a cabo por equipo multidisciplinario de toda la
7.1.4 1
organización en dónde participan los grupos de operaciones y mantenimiento?
Se documenta de forma eficiente la información del ciclo de vida de los activos y se auditan los resultados de
7.1.5 1
Ciclo de Vida de los equipos seleccionados?
¿La administración de la organización revisa regularmente los factores claves de su sistema de gestión de
7.2.1 activos (incluyendo política de gestión de activos, estrategia, objetivos, y planes) para asegurar su eficacia, 1
adecuación y conveniencia a lo largo de todo el Ciclo de Vida?
¿La información económica y técnica (factores claves de la gestión de activos) es considerada para la revisión,
7.2.2 1
seguimiento y sustitución de los equipos?
¿La organización usa la información económica y técnica para mejorar continuamente su sistema de gestión de
7.2.3 1
activos global a lo largo de todo el Ciclo de Vida?
Manejo de información en el
Procesos de Análisis de 7.2 ¿La organización asegura que los resultados de las revisiones realizadas a los factores claves de la gestión de 1
7 Ciclo de Vida del Activo 1,5
Costos de Ciclo de Vida
7.2.4 activos, esté disponible, para que la alta dirección tome en cuenta los resultados obtenidos, durante el análisis 1
y la revisión de los planes estratégicos de la organización a lo largo de todo el Ciclo de Vida?
¿La organización mantiene los registros de las revisiones de los factores claves de la gestión de activos y
comunica información relevante a los empleados, proveedores de servicios contratados u otras áreas
7.2.5 1
relacionadas (interesadas - stakeholders) con el proceso de gestión de activos a lo largo de todo el Ciclo de
Vida?
Las detenciones mayores son implementadas en forma ordenada bajo un modelo de gestión de grandes paradas
7.3.1 3
de plantas?
7.3.2 Las detenciones mayores son implementadas por grupos a dedicación exclusiva? 3
Mantenimientos especiales Las detenciones mayores son programadas, planificadas y ejecutadas bajo el uso de herramientas de
7.3.3 2
7.3 (paradas de plantas, optimización de confiabilidad y riesgo? 2,4
overhauls…) Existe un proceso de registro de las detenciones mayores que permita recopilar las lecciones aprendidas y
7.3.4 2
todas las actividades son especificadas y estandarizadas?
Existe una estrategia de integral de optimización de los procesos paradas de plantas, se auditan y se realizan
7.3.5 2
análisis de benchmarking y de mejora continua?
8.1.1 Existe un modelo eficiente de gestión de la calidad dentro del área de mantenimiento? 2
Existe el conocimiento de que la calidad contribuye a la mejora del desempeño de los procesos de
8.1.2. 3
mantenimiento y confiabilidad?
8.1 Contro de Calidad 8.1.3. La organización del mantenimiento está alineada con los programas de mejoramiento de la calidad? 3 2
8.1.4. La organización de mantenimiento ha sido acreditada en alguna norma relacionada con la calidad? 1
La compañía está acreditada en alguna norma de la calidad y se ha incorporado el proceso de gestión de la
8.1.5 1
calidad dentro del mantenimiento?
Proceso de revisión y mejora
8 Las mejoras en los procesos de mantenimiento y confiabilidad son llevadas de forma ordenada y actualizadas 1,9
continua 8.2.1 2
bajo un modelo específico?
8.2.2 Existe un marco de referencia para incluir mejoras en los procesos de mantenimiento y confiabilidad? 2
Programas de mejora Existe un programa se seguimiento a las propuestas de mejoras en las áreas de mantenimiento y confiabilidad?
8.2 8.2.3 2 2
continua
8.2.4 El proceso de Mejora continua es una práctica común en las áreas mantenimiento y confiabilidad? 2
El proceso de mejora continua es una práctica estándar de todos los negocios que conforman el proceso
8.2.5 2
industrial analizado?
La organización cuenta con un departamento que se encargue del proceso de adiestramiento formal al personal
8.3.1 3
de toda la organización?
8.3.2 Se provee de adiestramiento eficiente al personal nuevo de la organización? 2
Programas de desarrollo de 8.3.3 Existe un plan de entrenamiento específico y ajustado a todo el ciclo de vida del trabajador? 1
8.3 1,8
personal El programa de adiestramiento de todo el personal está adecuado al puesto de trabajo y está orientado a lograr
8.3.4 2
los objetivos del negocio?
El programa de entrenamiento incluye formación en las áreas de técnicas modernas de mantenimiento,
8.3.5 1
confiabilidad y gestión de activos?