IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES

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1. OBJETIVO
Identificar, tener acceso, actualizar y verificar el cumplimiento de los Requisitos Legales y
Reglamentos respecto a los temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente , aplicables
a las personas, procesos y servicios de Agregados Carapongo S.A.C.

2. ALCANCE
Se aplica la identificación y verificación del cumplimiento de los Requisitos Legales y Reglamentos
respecto a los temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

3. RESPONSABILIDAD
El Supervisor SSOMA es responsable de:
 Aplicar, en coordinación con los responsables de área, los nuevos dispositivos legales u
otros requisitos referentes a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Asimismo,
es responsable de la comunicación y distribución de la información relevante de las nuevas
disposiciones legales a las áreas involucradas.

El Asesor Legal es responsable de:

 Revisar, identificar, registrar y conservar las nuevas disposiciones legales u otros requisitos
referentes a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, publicada en medios
oficiales y otros medios relacionados al ámbito.

Los Jefes / Responsables de Área son responsables de:

 Cumplir con los dispositivos legales asignados.

4. DEFINICIONES

4.1 Requisito Legal en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente : Conjunto de

obligaciones y compromisos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente establecidas
por la legislación peruana tales como leyes, decretos, resoluciones, jurisprudencias de carácter
general o particular; que deben ser conocidas y aplicadas por la organización
4.2 Legislación Conjunto de leyes por la que se rige una materia
4.3 Ley: Regla, norma, disposición emanada del poder legislativo.
4.4 Matriz Legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con
las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos
normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente , el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones
aplicables.
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4.5 Normatividad: Es el marco Regulatorio Nacional que existe en el ordenamiento jurídico y que
regula los distintos comportamientos y acciones de toda persona natural o jurídica.
4.6 Decreto: Acto administrativo expedido por funcionarios en ejercicio de funciones
administrativas. Por lo general son expedidos por el Presidente, Gobernadores y Alcaldes, entre
otros
4.7 Normatividad: Es el marco Regulatorio Nacional que existe en el ordenamiento jurídico y que
regula los distintos comportamientos y acciones de toda persona natural o jurídica.
4.8 Resolución: Acto administrativo por el cual las diferentes entidades de la Administración
Pública adoptan decisiones en el ejercicio de sus funciones.

5. PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

5.1. Identificación de requerimientos legales aplicables

5.1.1. El Asesor Legal identifica y revisa de forma

Asesor Legal
permanent a la empresa sobre la normativa legal
-
en Seguridad y Salud en el Trabajo .
5.1.2. El Asesor Legal informa al Supervisor SSOMA,
mediante un resumen el contenido o comentario del
Asesor Legal
nuevo dispositivo o resalta los artículos o secciones
que considere relevantes.
5.1.3. El Supervisor SSOMA debe adjuntar una
Supervisor
apreciación del dispositivo legal y la exigibilidad de
SSOMA
cumplimiento.

5.2. Aplicación de requisitos legales

Matriz de
5.2.1. El Supervisor SSOMA define la forma de aplicación
Supervisor identificación de
del requisito legal y lo registran en la Matriz de
SSOMA requisitos
identificación de requisitos legales.
legales
5.2.2. Si fuese necesario, se puede contar con un Comité
aplicables
Técnico Legal que participen de manera directa en
Comité Técnico
la aplicación del requisito legal.
Legal

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5.3. Difusión de los requerimientos legales aplicables

5.3.1. Entregar copias impresas del matriz con el
documento legal solicitado a los dueños del Supervisor
proceso, para conocimiento de todos los jefes de SSOMA
Induccion,
áreas.
capacitación,
5.3.2. Comunicar a los dueños de proceso los cambios en
entrenamiento y
la legislación y las nuevas disposiciones aplicables
simulacros
en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente, de ser necesario capacitar al Supervisor
personal involucrado. Dicha capacitación deberá SSOMA
registrarse en Control de Asistencia a Capacitacion
y Entrenamiento.

5.4. Actualización de requisitos legales

5.4.1. El Asesor Legal en coordinaciones con el
Supervisor SSOMA - actualiza los requisitos
legales identificados.
5.4.2. También debe verificar la existencia de normas
anteriores del mismo tema y analiza si se trata de
normas complementarias o modificatorias. Matriz de
5.4.3. Asimismo verifica que se realice la elaboración o identificación de
modificación de documentos o formatos afectados Asesor Legal requisitos
por las nuevas disposiciones o incorpore al Sistema legales
de Seguridad y Salud en el Trabajo los formatos aplicables
proporcionados por la autoridad competente.
5.4.4. Posteriormente, se enviara un e-mail indicando en
Asunto sobre las actualizaciones de los requisitos
legales.

5.5. Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales

aplicables
5.5.1. El Supervisor SST evalúa permanentemente la
aplicación eficaz de los requerimientos legales
Supervisor
aplicables a través de Auditorias Internas, para ello
SSOMA / Jefes ----
cuenta con un programa de Auditorias Internas y un
de Área
procedimiento de Auditorias Internas

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6. REGISTROS

RESPONSABLE DEL
CODIGO NOMBRE DEL REGISTRO
CONTROL
Matriz de Identificación de Requisitos Legales Supervisor SST

Induccion, capacitación, entrenamiento y simulacros Supervisor SST

Lista Maestra de Documentos Externos Supervisor SST

7. HISTORIAL DEL DOCUMENTO

-

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